Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Transkript

1 BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø Redningsberedskab Vejområdet Trafik Havne I alt

2 Budgetopfølgning pr. Jordforsyning 0.02 Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål I alt

3 Budgetopfølgning pr. Faste ejendomme 0.10 Fælles formål Se note Beboelse Andre faste ejendomme Se note Byfornyelse Se note 0.15 I alt Note 0.10 Fælles formål Midlerne i vedligeholdelsesfonden på er ikke fordelt p.t. Såfremt tet reduceres med dette beløb resterer der 937. Regnskab 2013 viste et forbrug på 889. Der er ikke grundlag for ændringer p.t. Note 0.13 Andre faste ejendomme Arealleje Langelandsfestival: Nettotet er på Indtægten er endnu ikke indgået. I 2013 var nettoindtægten på 48. Afvigelsen skyldes markedsføringsbidraget. Denne udgift er ikke teret (her eller andre steder) i Det samme var tilfældet i 2013, men udgiften blev i forbindelse med safslutningen omposteret hertil. Der er derfor behov for en tillægsbevilling på 140

4 Afvigelser vedr. øvrige ejendomme forventes at udligne hinanden. Note 0.15 Byfornyelse Ydelserne kommer senere på året. I 2013 var udgiften på 225.

5 Budgetopfølgning pr. Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 0.20 Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Vandløbsvæsen: 0.71 Vedligeholdelse af vandløb Se note Bidrag for vedligeholdelsesarbejde Miljøbeskyttelse m.v.: 0.80 Fælles formål Se note Miljøtilsyn - virksomheder Se note Øvrig planlægning, undersøgelser mv Skadedyrsbekæmpelse Se note 0.91 I alt Note 0.71 Note 0.80 Vedligeholdelse af vandløb Der er allerede brugt 43 % af tet. I 2013 var udgiften på 434 og i 2012 på 647. Udgiftsændringen har noget med de stigende regnvandsmængder at gøre. Det virker ikke sandsynligt, at tet holder. Budgettet bør derfor forhøjes til samme niveau, som i d.v.s. med Fælles formål Det lave forbrug skyldes bl.a., at der ikke er konteret løn på området siden januar måned. Der har været stillingsskifte, og den nye medarbejder er konteret på et forkert profitcenter. Der foretages ompostering. 150

6 Note 0.87 Note 0.91 I 2013 har nettoudgiften kun været på 633. Heri er modregnet en indtægt på 155. Denne indtægt (erhvervsaffald) var ikke teret, og er det heller ikke i Der er derfor grundlag for en tillægsbevilling på I forbindelse med lægningen blev løntet på området forøget med 312. Som grundlag for dette, var der foretaget en beregning af lønudgiften til 2 medarbejdere. Det er imidlertid kun lønnen vedr. den ene af disse medarbejdere, der skal henføres til området. Lønnen til den anden medarbejder er teret på hovedkonto 6, og skal derfor ikke indgå i TTM's. Budgettet kan derfor reduceres med ca. Miljøtilsyn - virksomheder I 2013 blev indtægten kun på 121. I forbindelse med lægningen er indtægten nedsat med 60 til 183. Budgettet bør tilsyneladende nedsættes med yderligere Skadedyrsbekæmpelse Hele indtægten er indgået, men kun en del af udgifterne er afholdt

7 Budgetopfølgning pr. Redningsberedskab 0.95 Redningsberedskab Se note 0.95 I alt Note 0.95 Redningsberedskab I forbruget indgår ½ års udgift til Falck på

8 Budgetopfølgning pr. Vejområdet 2.01 Fælles formål Se note Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Se note Vejvedligeholdelse m.v Se note Belægninger m.v Se note Vintertjeneste Se note 2.14 I alt Note 2.01 Fælles formål et på er påvirket af, at der fejlagtigt er konteret 909 på området, som retteligt skulle have være et bogført under Trafik (busdrift). et er herefter på I 2013 var forbruget på samme tidspunkt på Der var imidlertid kun bogført interne indtægter på 11. I 2014 er der bogført Korrigeret for dette forhold er der et mindreforbrug i 2014 på ca. 200 i forhold til et vedr. maskiner og materiel var pr. på På samme tidspunkt i 2013 var udgiften på 724. Merforbruget skyldes bl.a. betaling af leasingydelser i starten af året. Ydelserne dækker hele året. Note 2.05 Driftsbygninger og -pladser

9 I forbindelse med lægningen blev tet reduceret med 100. Det er ikke sandsynligt, at forbruget kan holdes indenfor det terede, hvorfor den tidligere gennemførte reduktion tilbageføres, hvilket medfører en tillægsbevilling på 100 Note 2.11 Note 2.12 Note 2.14 Vejvedligeholdelse m.v. En del af udgifterne til vejvedligeholdelse mv. kan vedr Belægninger mv. Funktionerne skal derfor ses under et. Totalt set forventes der ingen afvigelse. Belægninger mv. En del af udgifterne til belægninger mv. kan vedr Vejvedligeholdelse mv. Funktionerne skal derfor ses under et. Totalt set forventes der ingen afvigelse. Vintertjeneste Regnskabet for 2013 viser et forbrug på 3.726, men er påvirket af den meget hårde vinter 2012/2013 med Der resterer af tet for Selv med et par vinteragtige måneder burde der ikke blive problemer.

10 Budgetopfølgning pr. Trafik 2.31 Busdrift Se note Færgedrift Se note 2.33 I alt Note 2.31 Note 2.33 Busdrift Området er delt op i kollektiv trafik (betaling til FynBus) på samt individuel handicapkørsel 584. Der er kun forbrugt 909 vedr. kollektiv trafik. Beløbet dækker over månederne marts og april. De 2 første måneder er fejlagtigt konteret under vejplanlægning. Der foretages ompostering. Færgedrift Omregnet til 12 måneder svarer det til ca , hvilket er noget mere end tet. En del af forklaringen herpå er formentlig, at indtægterne er betydeligt større i sommerhalvåret.

11 Budgetopfølgning pr. Havne 2.40 Havne Se note 2.40 I alt Note 2.40 Havne Overskuddet pr skyldes, at hele årets indtægt vedr. lystbåde allerede er bogført med Øvrige indtægter bogføres successivt resten af året. I 2013 udgjorde nettoudgiften på området 481. Afvigelsen kan fortrinsvis henføres til Rudkøbing havn, hvor forbruget i 2013 overstiger tet for 2014 med 125. Der er desuden en afvigelse vedr. Bagenkop Havn på 39. Under forudsætning af samme udgiftsniveau i 2014 som i 2013 er der behov for en tillægsbevilling på 165