Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår

Transkript

1 2017 og overslagsår Spørgsmål Skolernes vikarudgifter Nr. 1 (mio. kr. i 2016-priser) Udgifter Indtægter Netto - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2017 Indenfor servicerammen? Ja Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af spørgsmål Kunne der laves et overblik over skolernes udgift til vikarer? Gerne med angivelse af, hvor mange anordningsmæssigt/ ikke anordningsmæssigt uddannede vikarer, skolerne benytter sig af. Resumé af besvarelse Der er i almenskolen i 2015 bogført vikarudgifter for 5,4 mio. kr. Uddybende besvarelse Et systemudtræk af skolernes vikarudgifter i 2015 er anført i nedestående tabel. Vikarudgifter til lærere i folkeskolen 2015 Skole Timelønnede (1.000 kr.) Månedslønnede (1.000 kr.) Samlet (1.000 kr.) Almenskolen klasse-Center Allingåbroskolen Anholt skole 7-7 Auning skole Glesborg skole Langhøjskolen Mølleskolen Rougsøskolen 1-1 Toubroskolen Vestre skole Ørum skole Kattegatskolen Vikarudgifterne til timelønnede vikarer vedrører løse vikarer, som har enkelte løsrevne eller få ugentlige vikartimer i en kortere periode, mens vikarudgifterne til månedslønnede vikarer 1

2 2017 og overslagsår vedrører vikarer der ansættes over en måned med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på over 8 timer. Det er ikke muligt at opgøre vikartimer, som dækkes af ordinært ansatte lærer, hvilket derfor ikke fremgår af tallene. Deslige er det ikke muligt at opgøre hvor stor en andel af vikarene, der er anordningsmæssigt/ikke anordningsmæssigt uddannet. Konsekvens for anlæg Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har konsekvenser på anlægsområdet. 2

3 2017 og overslagsår Spørgsmål Udgifter til centralt besluttede projekter, kompetenceforløb og lign. Nr. 2 (mio. kr. i 2016-priser) Udgifter Indtægter Netto - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2017 Indenfor servicerammen? Ja Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af spørgsmål Hvor store har de samlede udgifter til centralt besluttede projekter, kompetenceforløb og lignende været over de seneste 5 år? Hvilket besparelsespotentiale ligger der her? Resumé af besvarelse Der er udarbejdet en oversigt over centrale budgetter på skole- og dagpasningsområdet til kompetenceudvikling for budget Der er desuden vist de kommende års budgetter på området. Uddybende besvarelse I tabellen er vist de korrigerede budgetter for til kompetenceudvikling (i mio. kr.) projekter på skoleområdet 1,7 3,2 1,4 1,6 0,5 projekter på dagpasningsområdet 0,2 0,4 0,2 0,4 0,3 Lock-out midler fra ,0 0,0 0,6 0,4 0,0 Kompetencemidler ifm. folkeskolereformen 0,0 0,0 0,4 0,9 0,9 Samlet budget 1,9 3,6 2,7 3,3 1,7 For budgetårene er der afsat følgende budgetrammer til kompetenceudvikling. 3

4 2017 og overslagsår (i mio. kr.) projekter på skoleområdet 0,2 0,2 0,2 0,2 projekter på dagpasningsområdet 0,1 0,1 0,1 0,1 Kompetencemidler ifm. folkeskolereformen 0,9 0,9 0,9 0,9 Samlet budget 1,2 1,2 1,2 1,2 Konsekvens for anlæg Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har konsekvenser på anlægsområdet. 4

5 2017 og overslagsår Spørgsmål Nedbrydning af skolebudget Nr. 3 (mio. kr. i 2016-priser) Udgifter Indtægter Netto - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2017 Indenfor servicerammen? Ja Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af spørgsmål Nedbrygning af skolebudgettet: - Per skole - Per elev - Bygninger - Løn / lærer / vejleder / administration / pedel-rengøring - Drift - Vikardækning - Specialundervisning på skolerne - Specialundervisning på Djurslandsskolen - Specialundervisning andre steder - Det perifere skoleområde som ungdomsskole, juniorklubber, ungnorddjurs mv. og transport til samme Resumé af besvarelse Vedlagte bilag viser aftaleenhedernes oprindelige budget for Uddybende besvarelse Der er vedlagt et systemudtræk som bilag. Det viser aftaleenhedernes oprindelige budget for 2016 på de enkelte enheder, som ligger under aftaleenheden. Det er ikke muligt via systemudtrækket at specificere budgetrammerne til vejleder, administration, pedel, rengøring og vikar, da disse budgetposter ikke tildeles isoleret set til aftaleenhederne. I besvarelsen er der ikke udarbejdet en opgørelse over budget pr. elev, da det ikke er muligt at udarbejde en opgørelse, der er sammenlignelig på tværs af skolerne. Dette skyldes, at skolerne har forskellige faste udgifter til bygninger, ledelse mv., samt at der er forskel på, om skolen er en overbygningsskole eller ej. Konsekvens for anlæg 5

6 2017 og overslagsår Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har konsekvenser på anlægsområdet. 6