NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret på en elevtals model, hvor antallet af elever i de enkle skoledistrikter udløser en teknisk klassefordeling. Med udgangspunkt i klasseantallet fordelt på årgange udregnes elevernes undervisningstimetal efter folkeskoleloven. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: Fagopdelt undervisning på det enkelte klassetrin (lov bestemt) Understøttende undervisning på det enkelte klassetrin ISP (inklusion og specialtilbud), råderum og vikar Teknisk klassefordeling af eleverne Fagopdelt undervisning Fagopdelt undervisning dækker over den almene undervisning der fordeles på folkeskolens fag og er timefastsat i folkeskoleloven. Fagopdelt Skoleåret Skoleåret Understøttende undervisning Understøttende undervisning ligger ud over undervisning i fagene. Tiden til understøttende undervisning skal bruges til at supplere og understøtte undervisning i fagene. Den understøttende undervisning kan anvendes bredt. Den kan have både et direkte fagrelateret indhold, som eksempelvis de obligatoriske emner, og et bredere sigte, som eksempelvis opgaver, der skal styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation, bevægelse og trivsel. Understøttende undervisning kan varetages af lærere, pædagoger eller personale med særlige kvalifikationer. Forudsætning i budgetrammen lønsum svarende til at 50% af den understøttende undervisning varetages af lærere og 50% af pædagoger. Understøttende Skoleåret C:\Temp\48f83dc5-3e22-4eef-821b-339bc04d323a.docx

2 Skoleåret ISP: Inklusion, Supplerende- og Specialundervisning Inklusion er ikke opnået, blot fordi eleverne er sammen i det samme klasserum. Det handler ikke om at rumme eller integrere elever, men om at sikre at flere elever kan få det undervisningstilbud, de har behov for indenfor almenundervisningens rammer. Tildelingsmæssigt ligger flygtningeundervisning i denne ramme. For at man kan tale om vellykket inklusion, må følgende kriterier være opfyldt: Eleven er til stede i almenundervisningen Eleven deltager aktivt og oplever at have en værdi for klassens fællesskab Eleven har et læringsudbytte af læringsprocesserne. Supplerende undervisning er til elever, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte i henhold til folkeskoleloven. Støtten er under 9 undervisningstimer ugentligt. Specialundervisning gives til elever i specialklasser, heldagsklassen og specialskoler og til elever i den almindelige klasse, hvis undervisning kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt. ISP Skoleåret Skoleåret Vikar Vikarer i forbindelse med sygdom og andet fravær. Vikar Skoleåret Skoleåret Råderum Råderum indeholder alt det der ligger udover de almene undervisnings- aktiviteter. Råderummet er en hybrid mellem konkrete undervisningsopgaver og skoledriftens udfordringer. Overordnet skal timerne dække: Holddeling Deletimer (f.eks. hjemmekundskab, valgfag mv) Tolærerordninger AKT arbejde med elever (Adfærd, Kontakt og Trivsel) Vikardækning (ekstra) Lønmidler over gennemsnitlønnen Aflønning ifb. prøveafvikling Løsning af andre opgaver Overarbejdsbetaling 2

3 Kompetenceudvikling Biblioteksåbning Supplerende tid til lejerskole Gæstelærer Medieundervisning Utilsigtede ændringer i skoleåret Afvikling af evt. gæld Buffer Råderum Skoleåret Skoleåret Teknisk klassefordeling af eleverne Klassefordelingen bygger på nedestående model. Hvis der på en årgang er mellem 0-25 elever dannes der en klasse. Hvis der er mellem elever dannes der 4 klasse. I Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen august 2012 er der fastsat en maksimal klassekvotient på 25 elever i forhold til ovennævnte retningslinjer for frit skolevalg, så der er plads til tilflyttere i skoledistrikterne. Antal Antal elever Pr. spor spor fra til Personale ressourcer En lærernormering i beregnes som 767 Undervisnings- og USU-timer. ( : 687 undervisningstimer) Normering, lærere i ,6 stillinger En pædagognormering i beregnes som 1050 understøttende undervisningstimer. Normering, pædagoger til USU i ,5 stillinger En børnehaveklasseleder i beregnes som 840 undervisningstimer. Normering, børnehaveklasseleder stillinger. Sådan fungerer tildelingen Antallet af undervisningsopgaver beregnes for et helt skoleår og divideres med det fastsatte normeringstal for hver faggruppe. Dette ganges med en fastsat gennemsnitløn. Udgift til personaleressourcer (løn) til skoleområdet (excl. børnhaveklassen): kr. 3

4 Økonomi Implementeringen af folkeskolereformen kræver, at planlægnings- og ressourcestyringsforhold for folkeskolen revurderes og ændres. I budgettet for er økonomien for folkeskolereformen afsat, dvs. ændringerne fra den gamle til den nye tildelingsmodel skal holdes indenfor områdets ramme i budget Med det forbehold at ændringer i øvrigt - f.eks. demografiske ændringer - vil skulle indarbejdes i budget 2014 og fremefter, i det omfang det medfører ændringer i resursetildelingen og at dette godkendes politisk. Det økonomiske grundlag for finansiering af reformen tager sit udgangspunkt i aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi. Med følgende primære finansierings kilder: Frigjorte ressourcer i SFO og klubber Der frigøres ressourcer i SFO og klubtilbud som følge af en reduceret åbningstid, når skoledagen forlænges. Når åbningstiden nedsættes falder udgifterne til SFO og juniorklub. Forældrebetalingen i SFO og juniorklubber er besluttet af Byrådet til 60% af udgifterne. Derfor vil taksten pr. 1. august blive nedsat. Omprioritering af lærernes arbejdstid gns. 2 klokketimer om ugen pr. lærer. Det er en afgørende forudsætning for finansiering af folkeskolereformen (jf. Kommuneøkonomiaftalen for 2014), at lærernes arbejdstid omprioriteres. Det er i Kommuneøkonomiaftalen forudsat, at lærerne inden for den almindelige arbejdstid i gennemsnit underviser ca. to klokketimer mere om ugen. Udover den fagopdelte undervisning vil lærerne have opgaver i forbindelse med den understøttende undervisning, og have opgaver i forbindelse med forberedelse og efterbehandling af undervisning, skolehjem- samarbejde, vejledning, etc. Den nugældende arbejdstidsaftale for lærere vil ophøre med virkning fra det tidspunkt, hvor reformen træder i kraft. Omprioritering af pædagogiske personale arbejdstid fra SFO og klub Der er truffet beslutning om hvilke faggrupper, der skal varetage den understøttende undervisning og i hvilken fordeling. Administrationen har indbygget i modellen at fordeling af timer til understøttende undervisning mellem lærere og pædagoger: o Timer til understøttende undervisning fordeles ligeligt (50/50) mellem pædagoger og lærere på alle klassetrin. Bloktilskud Solrød Kommune tildeles følgende centrale midler til finansiering af reformen: Bloktilskud: 0,679 mio. kr. ekstra kr. i 2014 og 1,355 mio. kr. i 2015 og frem Kompetenceudvikling af folkeskolen: kr. i 2014 og forudsat kr. i 2015 Tilpasning af tildelingsmodel på folkeskole området Ressourcer til folkeskolen tildeles i dag ud fra en ressourcetildelingsmodel baseret på det politisk fastsatte serviceniveau for Skolevæsenet i Solrød Kommune, lærernes overenskomst samt central og lokal arbejdstidsaftale for lærerne. Tildelingsmodellen tilpasses Der tildeles ressourcer efter antallet af klasser og antallet af undervisningstimer pr. klassetrin. Der tildeles ressourcer til de aftalte eller politisk bestemte tiltag: specialundervisning, to sprogs-støtte, lejrskole, mediecenter (skolebibliotek), vejledere (fx læsning, matematik, AKT, specialundervisning), kompetenceudviklingstiltag, undervisning i børnehaveklassen mv. Der afsættes personale ressourcer til at løse skoens opgaver: o En lærers års norm beregnes som 767 undervisningstimer. o En pædagogs års norm beregnes som 1050 understøttende undervisningstimer. Skolerne tildeles resurser til lønbudget i overensstemmelse med principperne i lønsumsstyring, og i forbindelse med den nye model skal bl.a. gennemsnitslønnen for lærere og pædagoger omregnes. Ekstraordinært tilskud fra staten midlertidigt 4

5 Status over økonomien i folkeskolereformen indenfor den afsatte ramme: PERMANENT EFFEKT Permanent løft af bloktilskuddet, ekstern finansiering Permanent løft DUT 60 års regel BUR finansiering - forventet merudgift skolereform SFO og juniorklub ændring reduktion åbningstid Mindreudgifter og merindtægter Folkeskolereformen - ny tildelingsmodel Lønændringer, u-tillæg, OK08 tillæg konverteres års regel udfasning - skoler Ejendomsdrift skoler, SFO og klubber - undersøges af TM m.fl.????? Merudgifter og mindreindtægter Balance ( minus er lig overskud) MIDLERTIDIG EFFEKT Pulje vedr. lock- out 2013 ( 2,1 mio. kr. overført fra 2013) Ekstraordinært løft i folkeskolen (uklart vedr. 2016) Kompetenceløft folkeskolen - direkte tilskud - gæt Ferie(penge) for april 2013, skole lockout - skønnet mindreudgift - ferieår 2014/2015????? Mindreudgifter og merindtægter Udvidelse åbningstid SFO, fravalg lektiehjælp Uglegårdsskolen sammenlægning timer Kompetenceløft folkeskolen - udgift afspejler tilskud - gæt Kompetenceløft - pædagoger Opsigelsesvarsler medfører merudgifter?????? Bygningsmæssige /udearealer - konsekvenser????? Øget timetal 7.-9.klasse????? Merudgifter og mindreindtægter

6 Balance ( minus er lig overskud)