Økonomiudvalg - Drift

Transkript

1 ØU a Frikøb af tillidsrepræsentanter Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto (alle beløb i forslaget er i -niveau) Furesø Kommune har gennem aftaler med de faglige organisationer frikøbt 8 fællestillidsrepræsentanter helt eller delvist fra deres normale arbejdsindhold m.h.p. at garantere den fornødne tid til udførelse af deres hverv - herunder opgaver i MED-strukturen. Der er p.t. budgetlagt 2,046 mio. kr. til formålet. Inden for budgetbeløbet afholdes også omkostninger til funktionsløn til de valgte tillidsrepræsentanter. Flere af frikøbsaftalerne er indgået straks efter kommunesammenlægningen i 2007, hvor der blandt andet forestod en række opgaver for FTR ifm. etablering af ny MED- struktur, nye samarbejdsrelationer, kulturforandringer og indgåelse af nye forhåndsaftaler mm. Det vil på denne baggrund være relevant at tage en forhandlingsrunde med de faglige organisationer mhp. at tilpasse frikøbstimetallet for den enkelte FTR efter de opgaver, som nu ligger og set i lyset af de effektiviserings- og omstruktureringstiltag kommunens medarbejdere generelt har oplevet de senere år. Det foreslås, at der gennemføres en forhandlingsrunde med alle faglige organisationer, hvor FTR har frikøbstimer mhp. at vurdere, hvorvidt frikøbstimetallet konkret kan nedsættes for den enkelte. Den enkelte FTR som får nedsat sit frikøbstimetal skal i stedet arbejde disse timer med opgaver indenfor sit ansættelsesområde. Ansættelsesområdets allerede bevilligede lønsum skal derfor afholde denne lønomkostning og dermed reduceres i.f.t. nuværende forbrug.

2 Furesø Kommunes personalepolitik, KTO-rammeaftale om MED og TR-vilkår, Nyt forslag Mmw Apje/mmw

3 ØU b Kompetenceudvikling Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto (alle beløb i forslaget er i -niveau) Det foreslås, at de afsatte midler til kompetenceudvikling fra reduceres med kr. årligt. Reduktionen findes ved at reducere budgetterne til bl.a. ledelsesudvikling, interne kurser, gå-hjemmøder og andre uddannelsespuljer. Af den samlede reduktion på kr. forventes de ca kr. at skulle findes på budgettet til interne kurser. Budgettet til interne kurser anvendes primært til kurser, der afholdes som led i målsætningen om at være effektiv på arbejdet. Det drejer sig bl.a. om kurser i Mødekultur og mødeledelse, Præsentationsteknik, Mindmapping, Professionel mailkorrespondance, Personlig gennemslagskraft. Derudover afholdes der kurser i førstehjælp m.v., og i de senere år er der afholdt projektlederkurser for udvalgte medarbejdere i kommunen. Det foreslås, at der fremadrettet sker en opstramning i forhold til prioritering af, hvilke kurser der bør finansieres centralt. Det vil fortsat være hensigtsmæssigt at kunne finansiere og iværksætte kursusvirksomhed, der har strategisk sigte i forhold til kommunens virksomhed centralt fra. Ligeledes vil der være en række kurser, som fortsat bør finansieres centralt, da løbende deltagelse på disse kurser er nødvendig for nogle medarbejdergrupper. Det gælder fx førstehjælpskurser. Det nuværende budget til interne kurser udgør ca kr, og det foreslås derfor, at der fortsat bevares en central kursuspulje på ca kr. til finansiering af kurser, hvor deltagelse ikke bør bero på de enkelte centres driftsrammer. Konsekvensen af reduktionen af den centrale kursuspulje til interne kurser vil være, at udbuddet af interne kurser i udgangspunktet vil blive reduceret. Der kan dog fortsat oprettes interne kurser ud over midlerne i den centrale pulje, såfremt de gøres brugerfinansierede og mere efterspørgselsdrevne, således at det er de enkelte fagcentre, som efterspørger og via deres driftsrammer betaler for kursusdeltagelsen. Derved sikres en løbende prioritering i forhold til behov for deltagelse i interne kurser i de enkelte fagcentre. Samtidig vil det være nødvendigt at foretage en intern koordinering forud for oprettelse af et kursus, hvorved udbyttet forventes at øges pga. overvejelser i forhold til tværgående behov og sparring. Der vil være administrative opgaver forbundet med at håndtere opkrævning af betaling vedr. kursusdeltagelse fra de enkelte fagcentre. Denne opgave forventes varetaget indenfor de nuværende personaleressourcer.

4 Det må forventes, at medarbejdernes deltagelse på interne kurser vil blive påvirket, således at færre medarbejdere gør brug af interne kurser, når de enkelte fagcentre fremover skal prioritere egne midler til kursusdeltagelsen. MMW/USH USH/apha Nyt forslag

5 ØU c Stillingsannoncer Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto (alle beløb i forslaget er i -niveau) Furesø Kommune har centraliseret håndtering af stillingsannoncer for at effektivisere og kvalitetssikre såvel proces som jobopslag. På basis af seneste års forbrug er det forvaltningens vurdering, at det er muligt at nedjustere det samlede budget til stillingsannoncer i med kr. Det vil betyde, at de samlede budget til stillingsannoncer i Furesø Kommune i vil være på ca kr. USH USH Nyt forslag

6 ØU d Ændret ledelsesstruktur og reduktion af udgifter til konsulenter og advokater Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto (alle beløb i forslaget er i -niveau) Der forventes en reduktion af lønsummen fra som følge af bl.a. en ændret ledelsesstruktur gennem en slankning af direktionen. Dertil kommer en forventning om et reduceret udgiftsniveau til advokat- og konsulentbistand. Furesø Kommune har i 2011 afsat ca kr. til køb af konsulentbistand og ca kr. til advokatbistand. Med afslutning af en række retssager samt Furesøaftalens indgåelse, må det forventes at behovet for særligt advokatbistand vil blive mindre i de kommende år. Der lægges derfor op til, at omkostninger til dette reduceres med årligt i budget -. Samtidig reduceres udgifterne til konsulentbistand med kr. årligt i budget -. Intet USH USH Nyt forslag

7 ØU e Ledelsesinformationssystem Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto (alle beløb i forslaget er i -niveau) Furesø Kommune har udviklet et ledelsesinformationssystem (FURELIS) sammen med SAS. Med implementering af KMD Opus er der ikke længere brug for dette system, som derfor vil blive udfaset og udskiftet med det fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS), som Furesø Kommune har tilmeldt sig. Udgifterne til dette system vil være lavere end udgifterne til FURELIS, hvorfor det vurderes at budgettet til ledelsesinformation kan nedjusteres med kr. årligt. USH USH Nyt forslag

8 ØU f Billigere telefoniaftale Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto (alle beløb i forslaget er i -niveau) Furesø Kommune er overgået til Finansministeriets rammeaftale vedr. telefoni. Det giver kommunen en årlig besparelse på kr. i forhold til kommunens tidligere abonnement. USH USH Nyt forslag

9 ØU g Udgifter til digitalisering Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto (alle beløb i forslaget er i -niveau) Furesø Kommune har igangsat et ambitiøst projekt, som skal sikre, at borgerne i langt større omfang benytter kommunens digitale selvbetjeningsløsninger. Furesø lancerer i 2011 en såkaldt min side for alle Furesøs borgere i regi af den fællesoffentlige borger.dk platform, som IT- og Telestyrelsen driver. Denne platform sikrer, at Furesøs borgere med et enkelt log-in kan tilgå en lang række offentlige selvbetjeningsløsninger, herunder SKAT, SU, Sundhed.dk, skolernes forældreintra m.m. Brugen af min side på borger.dk er gratis for kommunerne. Det medfører, at udgifterne til udvikling af Furesøs digitale selvbetjeningsløsninger forventes at blive mindre end tidligere antaget. Det vurderes derfor muligt, at sænke udgifterne til digitalisering med kr. årligt i -, således at det fremtidige niveau for driftsudgifter til digital selvbetjening og digitalisering vil være ca. 1,3 mio. kr. Nyt forslag

10 USH USH

11 ØU h Effektivisering af intern administration vedr. bogførings-, regnskabs- og lønopgaver Effektivisering Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto Furesø Kommune har i perioden reduceret administrationsudgifterne med 21 procent. Det svarer til en reduktion på ca. 50 mio. kr. i perioden. I forhold til sammenligningsgruppen i ECO Nøgletal ligger Furesø Kommune i regnskab 2010 ca. 8,8 procent lavere i udgiftsniveauet. Samtidig har sammenligningsgruppen kun reduceret udgifterne med ca. 1 procent i perioden Det forventes, at der kan realiseres et yderligere effektiviseringspotentiale gennem ressourceoptimering i forhold til den interne opgavevaretagelse af bogførings, regnskabs- og lønopgaver. I 2010 blev der gennemført en analyse af mulighederne for at centralisere en række administrative opgaver. På baggrund af analysen blev det besluttet at centralisere afstemningsopgaverne i kommunen. Der estimeres en effektiviseringsgevinst som følge af denne centralisering svarende til knap 1 årsværk fra. Gevinsten realiseres ved en rammebesparelse på de enkelte fagcentres lønrammer svarende til det anslåede ressourceomfang, der i dag anvendes til afstemningsopgaven, fratrukket de ressourcer der fremadrettet skal anvendes central til opgavevaretagelsen. Kommunen implementerer endvidere fra KMDs nye Opus økonomi- og lønsystem. Der forventes som følge heraf en mulighed for effektiviseringsgevinst på lønområdet som følge af optimeret opgavevaretagelse i snitfladen mellem det decentrale og centrale niveau i forhold til løn- og ferieindberetninger. Effektiviseringspotentialet estimeres at være begrænset i stigende til ca. 1 årsværk fra. Der forventes ikke umiddelbart en mulighed for at indhentet effektiviseringsgevinster på økonomiområde som følge af KMD Opus. Her forventes til gengæld optimerede muligheder for økonomistyring som følge af nye muligheder i Opus i forhold til kommunens nuværende økonomisystem. Effektiviseringen af ressourceanvendelsen vil betyde personalereduktioner..

12 umiddelbare CCA, MMW, CHF apha

13 ØU i - Indkøbsbesparelse Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto Furesø Kommune har gennem de senere år arbejdet målrettet med at indhente mulige besparelsespotentialer gennem udbud og nye indkøbsaftaler. Der er på den baggrund realiseret årlige besparelser på 17,3 mio. kr. i 2011 og 20,3 mio. kr. i. Heraf er de henholdsvis 4,4 mio. kr. i 2011 og de 6,6 mio. kr. i ekstra realiserede besparelser ud over det krav, der lå i budgetterne. De ekstra realiserede besparelser skyldes primært rengøringsudbuddet, som gav en væsentlig større besparelse end budgetlagt. Som opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2011 har KL og Finansministeriet gennemført en analyse af det kommunale varekøb. Analysen har fokuseret på vareområder, hvor der erfaringsmæssigt er særligt gode muligheder for at effektivisere indkøbene. De udvalgte vareområder udgør et indkøb på ca. 10 mia. kr. årligt. Analysen viser, at der er stor forskel på de priser, som kommunerne køber ind til, og der vurderes på den baggrund at være et effektiviseringspotentiale på 1-2 mia. kr. årligt. Hertil kommer yderligere effektiviseringspotentialer på indkøbsområder, der ikke er omfattet af analysen. Regeringen og KL er på den baggrund i kommuneaftalen for blevet enige om følgende konkrete målsætninger for det kommunale indkøb: Der etableres frem mod koordinerede og forpligtende indkøbsaftaler for kommunerne. Der etableres senest i første halvår mindst fire koordinerede og forpligtende indkøbsaftaler. Aftalerne indgås på standardiserbare indkøbsområder, der erfaringsmæssigt har resulteret i store effektiviseringer. Inden udgangen af skal størstedelen af kommunerne have tilsluttet sig de nyetablerede forpligtende indkøbsaftaler. Der fastlægges benchmarks i forbindelse med etableringen af de nye koordinerede og forpligtende aftaler med henblik på at dokumentere effektiviseringerne. SKI`s direktion har efterfølgende holdt møde med KL, og har udvalgt følgende 4 områder, hvor SKI foretager de første 4 forpligtende udbud fra : Kontormøbler og Skolemøbler Forbrugsartikler (toiletpapir, plastic, sæber og rengøringsmidler) PC Kopi og print Det mulige besparelsespotentiale for Furesø Kommune forventes dog at være begrænset på disse områder, idet kommunen i forvejen har attraktive indkøbsaftaler på alle de udvalgte områder.

14 Kommunen har en attraktiv aftale på kontormøbler indgået via Fiansministariets aftale, som har bedre priser end SKI. På Skolemøbler har kommunen en aftale via en annulleret SKI-aftale med de maksimale koordineringsrabatter. I forhold til indkøb af forbrugsartikler har vi et igangværende udbud med kommitment fra 27 sjællandske kommuner via SKI. Det er dog genudbud med deraf følgende begrænset udbytte. På PC-området har vi et igangværende udbud sammen med andre kommuner bl.a. København,Esbjerg og Høje Taastrup. Besparelsen er indlagt i kommunens udbudsplan. På kopi- og printområdet har vi en løbende aftale via Finansministeriet. Total set er kommunen rigtigt godt dækket ind på de udvalgte, udbudsområder, og troen på at de nye forpligtende aftaler via SKI vil bidrage med et større positivt resultat er derfor begrænset. Kommunens indkøbsafdeling har udarbejdet udbudsplan for, som estimerer mulighed for at opnå indkøbsbesparelser på ca kr. i stigende til kr. årligt i overslagsårene. Indkøbsbesparelserne hentes bl.a. på udbud vedr. handicapbiler, måtteservice og jobcenterkurser. Det samlede besparelsespotentiale i udbudsplanen er begrænset, idet der for nogle områder er tale om genudbud, hvor besparelsespotentialet er begrænset og i visse tilfælde vil blive negativt. Ud over potentialet i udbudsplanen indgår der også i mulighedskataloget forslag om udbud af madservice til hjemmeboende ældre, jf. SSU 8a og øvrig madservice på ældreområdet, jf. SSU 8b.. Kommunens indkøbspolitik.

15 ØU j Digital selvbetjening Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto (alle beløb i forslaget er i -niveau) Der er i løbet af foråret 2011 blevet igangsat en række aktiviteter, som skal sikre, at en større del af kommunens borgere benytter sig af digital selvbetjening via kommunens hjemmeside frem for at møde personligt op i borgerservicecenteret eller ringe til kommunen. På furesoe.dk er der blevet etableret en min side, som er en personaliseret adgang for alle kommunens borgere til information og selvbetjening. Det betyder, at Furesø borgerne kan finde alle kommunens digitale selvbetjeningsløsninger ét sted tematisk opdelt, så de er lette at finde og bruge. På min side vil paletten af Furesø Kommunes digitale selvbetjeningsløsninger løbende blive udvidet i takt med, at der investeres i og implementeres nye løsninger. Sideløbende med disse aktiviteter igangsættes i efteråret 2011 et kompetenceudviklingsforløb for relevante medarbejdere for at klæde disse på til at fungere som digitale ambassadører i forhold til borgerne. Endvidere iværksættes en stor kampagne rettet mod Furesø borgerne med oplysning om de mange selvbetjeningsløsninger, som kan findes på min side på furesoe.dk. Det er forventningen, af disse aktiviteter vil ændre borgernes henvendelsesmønster over mod øget digital selvbetjening. Dette vil have positive økonomiske konsekvenser for kommunen, idet digital selvbetjening er langt billigere end personlig, brev/mail og telefon. Der indbudgetteres derfor en omkostningsreduktion på 0,25 mio. kr. i og efterfølgende 0,5 mio. kr. årligt fra -. Øgede muligheder for digital selvbetjening vil forventeligt blive opfattet som et serviceløft af borgerne, da der fortsat vil være mulighed for personlig og telefonisk betjening. Forslaget implementeres bredt i kommunen, hvor digitale selvbetjeningsløsninger kan supplere personlig og telefonisk betjening. Forslaget kan potentielt få personalemæssige konsekvenser, hvis faldet i borgerhenvendelser betyder, at funktioner kan varetages med færre ressourcer.

16 Forvaltningsloven. USH USH Nyt forslag

17 ØU k Ophør af tilskud til senior-klubben i Furesø Kommune Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto (alle beløb i forslaget er i -niveau) Furesø Kommune har hidtil givet et årligt tilskud til senior-klubben i Furesø Kommune på kr. Seniorklubben er for pensionerede medarbejdere i Furesø Kommune, og klubben mødes 1-2 gange om året til social sammenkomst. Tilskuddet på kr. er gået til aktiviteter og forplejning i forbindelse med disse sammenkomster. Set i lyset af de budgetmæssige udfordringer, som kommunen står overfor, ser forvaltningen ikke, at der fortsat bør udbetales et særskilt tilskud til senior-klubben. Klubben vil fortsat omkostningsfrit kunne låne kommunens lokaler til sociale sammenkomster, men vil ikke fremadrettet modtage tilskud til aktiviteter og forplejning i forbindelse med disse sammenkomster. Senior-klubben vil fremover selv skulle finansiere forplejning. Furesø Kommunes personalepolitik MMW USH Nyt forslag

18 ØU l - Digital post færre udgifter til porto Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto (alle beløb i forslaget er i -niveau) Der vil kunne realiseres besparelser, ved at Furesø Kommune i højere grad end i dag sender digitale breve til borgerne frem for papir. KMD har beregnet, at det koster 8,50 kr. at sende et almindeligt brev, inkl. udgifter til materialer, print, og porto. Hvis samme brev sendes digitalt til borgerens dokumentboks, koster forsendelsen kun 1,25 kr. Det forudsætter, at borgerne anvender deres digitale dokumentboks og indvilger i at modtage post digitalt. Furesø Kommune sender ca breve ud årligt, hvorfor den potentielle besparelse, hvis alle breve kan sendes ud digitalt, vil være betydelig. Det er dog på nuværende tidspunkt næppe muligt på kort tid at få alle borgere til at anvende og acceptere digital post. Det foreslås derfor, at der igangsættes et pilotprojekt i Jobcenter Furesø. Der er gennemført en optælling af breve i uge , og på den baggrund estimeres det, at Jobcenter Furesø sender ca breve ud til borgerne om året. Det vurderes, at halvdelen af disse breve vil kunne sendes digitalt. Det vil resultere i en besparelse i på udgifter til porto i jobcenteret på ca kr. Hvis pilotprojektet i Jobcenter Furesø er succesfuldt, kan digital post implementeres på andre områder i kommunen med en større besparelse til følge. Denne besparelse er dog ikke i første omgang indbudgetteret. postudsendelser til medlemmer af Byrådet i Furesø Kommune Udover pilotprojektet i Jobcenter Furesø forventes der også at kunne hentes et mindre beløb ved at medlemmer af Byrådet i Furesø Kommune ikke længere modtager materiale via post. Fremover vil mødemateriale blive bragt ud af kommunens servicevagter og øvrige forsendelser vil enten blive sendt digitalt eller kunne afhentes i medlemmernes dueslag/blive udleveret ved byrådsmøder. Da borgerne aktivt har accepteret at modtage posten digitalt, forventes det, at borgerne vil opleve det som et serviceløft, at de let kan tilgå deres breve i dokumentboksen og ikke skal gemme dem i papirformat. Forslaget kan potentielt implementeres bredt i kommunen Forvaltningsloven.

19 FLSO USH Nyt forslag

20 ØU m - Opgradering af Office 2003 til Office 2010 Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto Furesø Kommune anvender MS Office 2003, som er en ældre version af Office programmerne. For at sikre et effektivt samspil med de øvrige nyere brugerprogrammer, f. eks. KMD OPUS, bør vi anvende nyeste version af Office. Nyeste version af Office vil også sikre en mere effektiv afvikling af vores service. E-learning, kr pr år i 3 år Udarbejdelse af nye skabeloner, forventet kr Nyeste version af Office er væsentlig forskellig fra Office Det vil derfor være tilrådeligt at gennemføre uddannelse af medarbejderne (på e-larning basis). Der skal desuden udarbejdes nye skabeloner, bl.a. til brug i ESDH systemet. Epj Epj

21 ØU n - Effektiviseringskrav på 2 mio. kr. årligt Effektivisering Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto Furesø Kommune arbejder ambitiøst og vedvarende med effektiviseringer. Siden 2010 har kommunen haft konkrete mål for effektiviseringsindsatsen. Effektiviseringsstrategien i budget 2010 indeholdt en effektiviseringsramme og budget 2011 indeholdt et 2-procents effektiviseringskrav. Det er vurderingen, at dette har været med til at sikre fremdrift og forankring af effektviseringsarbejdet i kommunen. Det foreslås derfor, at der i budget - indbudgetteres et yderligere effektiviseringskrav, som udmøntes af forvaltningen. I lyset af det eksisterende effektviseringskrav på årligt 2 procent er det vurderingen, at et nyt effektiviseringskrav på årligt 2 mio. kr. vil være passende i forhold til at understøtte den fortsatte effektiviseringsindsats i Furesø Kommune. Effektiviseringstiltag kan indebære ændringer af service, men målet er at effektiviseringer ikke medfører serviceforringelser for borgerne. Effektiviseringstiltag vil skulle implementeres bredt i kommunen. Effektiviseringstiltag kan have personalemæssige konsekvenser. Effektiviseringstiltag kan have bygningsmæssige konsekvenser. Forslaget har sammenhæng med Furesø Kommunes effektiviseringsstrategi. bemærkninger. KLM USH Nyt forslag

22 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget BIU a. Reduktion i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto Jobcenter Furesø har i Beskæftigelsesplan fastsat et mål om at nedbringe antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse fra 379 i december 2010 til 350 i december, svarende til en reduktion på 7,6 pct. Gruppen af unge under 30 år, er sammensat af en lang række ydelsesmodtagere, og der er således usikkerhed omkring besparelsen på den enkelte borger. Eksempelvis er udgiften for Jobcentret til en 24 årig hjemmeboende kontanthjælpsmodtager uden forsørgepligt, der deltager i erhvervsrettet aktivering på i alt kroner om året 1 efter refusion (2011-niveau). Omvendt er udgiften til en 26 årig dagpengemodtager, der ikke er aktiveret på i alt kr. årligt 2 efter refusion. På baggrund af sammensætningen af de unge ledige i december 2010 vurderer Jobcenter Furesø, at der realistisk set på ydelserne, kan opnås en besparelse i på 1,1 mio. kroner netto, vedrørende de unge ydelsesmodtagere 3, såfremt målsætningen om at nedbringe antallet af unge ydelsesmodtagere realiseres. Hertil kommer, at kommunen spares for udgifter til eksempelvis vejlednings- og opkvalificeringsforløb eller andre jobrettede aktiviteter. Udgiften til sådanne aktiviteter afhænger i høj grad af hvilken type person, der er tale om. Samtidigt mister kommunen retten til refusion af sådanne udgifter, men det vurderes samlet set, at der netto er tale om en udgiftsneutral påvirkning. Samlet set vurderes det at nedbringelsen af gruppen af unge under 30 år potentielt vil kunne bibringe kommunen en årlig besparelse på 1,1 mio. kr. i årene -. konsekvenser. 1 Beregnet som følger: Månedlig sats på kroner svarer til en årlig omkostning på ca Heraf får kommunen 50 pct. af udgiften refunderet af staten. 2 Beregnet som følger: Ugentlig dagpengesats på kroner svarer til ca kroner årligt. Heraf får kommunen 30 pct. af udgiften refunderet af staten. 3 Under forudsætning af at de 29 personer fordeler sig som følger: 9 unge under 25 år på kontanthjælp (hjemmeboende), 10 unge under 25 år på kontanthjælp (udeboende), 7 unge mellem 25 og 29 år på kontanthjælp og 3 unge mellem 25 og 29 år på A-dagpenge. Det antages, at reduktionen vil ske gradvist fra december 2010 til december.

23 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kommentarer. Arbejdet med at bringe unge tilbage i uddannelse eller job er forankret i Furesø, Ung, Uddannelse og Arbejde (FUUA). konsekvenser Lovgivningen på beskæftigelsesområdet. øvrige bemærkninger

24 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget BIU b. Forøgelse af delvise raskmeldinger på sygedagpengeområdet Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto Jobcenter Furesø har i Beskæftigelsesplan fastsat et mål om at øge antallet af delvise raskmeldinger for sygedagpengemodtagere. Konkret er der fastsat mål om en forøgelse på 20 pct. svarende til 10 helårspersoner. En sygedagpengemodtager modtager årligt knap kroner (2011-niveau). I de første 4 uger yder staten 100 pct. refusion af ydelsen til kommunen. Fra 5. til 8. uge refunderes 50 pct., og endelig refunderes 30 pct. af udgiften fra 9. til 52. uge i sygedagpengeforløbet. Hvis forløbet varer længere end 52 uger vil kommunen ikke modtage refusion for udgiften. Når en person meldes delvist rask, betyder det typisk en ugentlig arbejdstid på 10 timer. Derfor vil det betyde en reduktion i sygedagpengeydelsen på i gennemsnit 10/37 svarende til før refusion. Når sygemeldte enten optager arbejde i minimum 10 timer ugentligt eller deltager i erhvervsrettet aktivering 4 kan kommunen opnå 50 pct. refusion af de resterende timer pågældende er sygemeldt. Ved 10 timers arbejde reduceres kommunens ydelsesudgifter efter refusion, som vist i tabellens sidste kolonne: Sygemeldt Kommunens betaling Delvist raskmeldt 10 timer ugentligt Besparelse i direkte ydelse Varighed af sygedagpengeforløb Refusionssats Refusionssats Refusion fra staten Kommunens betaling Økonomisk forskel 0-4 uger 100% 0 kr kr 100% kr 0 kr 0 kr 5-8 uger 50% kr kr 50% kr kr kr 9-52 uger 30% kr kr 50% kr kr kr Over 52 uger 0% kr kr 0% 0 kr kr kr Højeste sygedagpengebeløb årligt: kr Afhængigt af sygedagpengeforløbets varighed indtil den delvise raskmelding, vil kommunens mindreudgift per helårsperson blive mellem 0 og kr. efter refusion. 4 Jf. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge timers-kravet kan fraviges så vidt det af Jobcentret vurderes, at der af helbredsmæssige årsager kun kan være tale om begrænset tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Refusionssatsen er kun gældende såfremt der er tale om forløb med 9-52 ugers varighed.

25 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Fik kommunen eksempelvis 30 pct. refusion for den sygemeldte vil besparelsen være på ca kr. per helårsperson, svarende til en årlig besparelse på kr. for de 10 helårspersoner. Det bemærkes dog, at dette er den maksimale besparelse ved flere delvise raskmeldinger, hvorfor det vurderes, at det reelle besparelsespotentiale maksimalt udgør ca kroner årligt. konsekvenser. kommentarer For at bringe flere sygemeldte tilbage i delvist arbejde, kræver det en ekstra indsats fra Jobcentrets side, hvilket alt andet lige vil betyde et merforbrug af arbejdstid for visse sagsbehandlere. konsekvenser. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge og lovgivningen på beskæftigelsesområdet. bemærkninger.

26 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget BIU c. Øget brug af løntilskudspladser Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto Jobcenter Furesø arbejder i 2011 på at øge antallet af løntilskudspladser, således at der skabes 20 yderligere årsværk i forhold til den nuværende situation. Effekten af dette tiltag vil for alvor kunne mærkes i, såfremt den højere løntilskuds-kvote fastholdes igennem. Når ledige er i erhvervsrettet aktivering modtager kommunen 50 pct. i refusion fra staten, mens der gives 30 pct. i refusion når ledige ikke er i aktivitet. Derfor vil kommunen opnå en besparelse på 20 pct. af ydelsen for 20 ydelsesmodtagere, svarende til 5 årsværk. Såfremt det er A-dagpengemodtagere der indgår i løntilskudsstillingerne vil det for ydelsen isoleret set betyde en besparelse på knap 1 mio. kroner. Arbejdet med at oprette flere løntilskudsstillinger varetages af Jobcenter Furesøs sagsbehandlere. Da der er tale om en ekstra indsats med at skabe 20 årsværk, vil det medføre en øget lønomkostning på anslået kroner, ca. svarende til 1/3 årsværk. Den samlede effekt af oprettelsen af flere løntilskudspladser bliver derfor på i alt kroner i hvert af årene -. Der er tale om en øget service i forhold til borgerne, da erfaringer viser, at erhvervsrettede aktiveringstilbud er den hurtigste vej tilbage i job. bemærkninger Skabelsen af 20 løntilskudsstillinger, samt vedvarende kontakt til arbejdsgiver kræver en særlig indsats i Jobcentret. konsekvenser Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Furesø kommune har en løntilskudskvote på ca. 80 årsværk i, hvilket indsatsen vil bidrage til opfyldelse af.

27 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget bemærkninger.

28 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget BIU d - Øget indsats overfor ufaglærte etniske nyledige Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto Jobcenteret vil modtage projektmidler til en fælles kommunal indsats for at få ufaglærte forsikrede etniske nyledige kompetenceafklaret og kompetenceudviklet med henblik på ansættelse i uddannelsesstillinger og varig beskæftigelse eller påbegyndelse af reelle uddannelsesforløb. Projektet er finansieret af midler fra Integrationsministeriet og der tildeles i alt kroner fra 1/ til 31/12-. I øjeblikket er der 7 kommuner med i indsatsen, hvilket svarer til at Furesø kommunes andel udgør knap kroner. Midlerne dækker lønsum til projektmedarbejdere, og må ikke anvendes til myndighedsopgaver. Således er der tale om et tilskud til konto 5 aktiviteter. Pengene vil blive benyttet til at engagere 3-4 projektmedarbejdere i den ovenfor angivne periode. Det kan enten dreje sig om nyansatte, eller der kan blive tale om en udlægning til anden aktør. Jobcenter Furesø forventer på baggrund af initiativet, at der i hvert af årene vil kunne realiseres ydelses- og drifts-besparelser for ufaglærte forsikrede etnisk nyledige, på ca kroner årligt. Der er tale om en forbedret service i forhold til borgere med anden etnisk baggrund end dansk, idet det forventes, at flere vil komme i beskæftigelse eller opkvalificerende uddannelse, som følge af ordningen.. Der forventes ansat 3-4 projektmedarbejdere for de tildelte midler, men da der er tale om et samarbejde mellem 7 kommuner, vil det ikke betyde 3-4 nyansættelser i Furesø Kommune alene... Projektet støtter op om mål fra kommunens beskæftigelsesplan, vedrørende flere indvandrere og efterkommere i job. bemærkninger.

29 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget flso

30 Social- og Sundhedsudvalget - Drift SSU a - Udydelse af etablering af bofællesskab for 14 udviklingshæmmede (SEL 108) Budgetudvidelse (Annullering af allerede vedtagne budgetreduktioner, som ikke er udmøntet) Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene -priser Udgifter Netto Der er gennem de seneste års budgetvedtagelser lagt (ramme)besparelser ind på voksenhandicapområdet (SEL 108, varige botilbud), bl.a. i forbindelse med selvforsyningsstrategien og etablering af bofællesskab for 18 udviklingshæmmede. I budgetvedtagelsen for 2010 blev der i forbindelse med anlæg af botilbud til udviklingshæmmede (SSU 201) lagt en besparelse på 2 mio. kr. ind i og ud i årene. Senest er der ved budgetvedtagelsen for 2011 lagt 1 mio. kr. ind i stigende til 2,02 mio.kr. i overslagsårene på 108 i forbindelse med etablering af botilbuddet til 18 udviklingshæmmede (SSU 12). Det er efterfølgende besluttet at lave en samlet udbygningsplan for social- og sundhedsområdet. Foreløbige tidsplaner viser, at et byggeri tidligst vil kunne stå klar medio. I den foreliggende udbygningsplan opereres der med 14 botilbudspladser til udviklingshæmmede. Hertil kommer et generelt kapacitetsproblem i forhold til at hjemtage borgere fra udenbys botilbud. En oversigt over de omfattede budgetforslag er vist nedenfor. Oprindelige, varige botilbud kr. Budget 2010, forslag SSU Budget 2011, forslag SSU I alt Forvaltningen vurderer, at det med en kapacitetsudvidelse på 14 nye pladser samt fokus på hjemtagning af egne borgere og kvalitetssikring af ydelserne vil være muligt at reducere udgifterne til længerevarende botilbud, 108 med 1,0 mio.kr. i og 2,0 mio. kr. i. Forudsætningen herfor er, at byggeriet står færdig medio. ændringer Udvidelsesforslaget skal ses i sammenhæng med den forrykkede tidsplan for etablering af botilbud for udviklingshæmmede. bemærkninger.

31 Social- og Sundhedsudvalget - Drift Der henvises til behandlingen af udbygningsplanen på social- og sundhedsområdet. Selvforsyningsstrategi Det drejer sig om forslag SSU 201 fra budgetvedtagelsen for 2010 samt SSU 12 fra budgetvedtagelsen for Ajs Kpm