Årsberetning 2014 AQUA Akvarium & Dyrepark

Transkript

1 Årsberetning 2014 AQUA Akvarium & Dyrepark

2 INDHOLD Indledning... 3 Mindre tilbagegang i gæsteantallet fra Udstilling i akvariet og dyreparken... 5 Ny lakseudstilling og nye udstillinger på 1. sal... 5 Formidlingen... 6 AQUA s naturvejledning og skoletjeneste... 7 Sommerskole/fiskeskole... 8 Silkeborg Naturfagscenter... 8 De frivillige på AQUA Samarbejde til gensidig fordel Nyt sponsorprogram fra januar Corporate Social Responsibility Hjælp til selvhjælp Miljøpolitik Den Grønne Nøgle Udvikling i forbruget af vand, el og varme Affald Økonomiske nøgletal BESTYRELSE Direktør Eskild Lyngholm (formand) IT-koordinator Søren Wilhelmsen (repræsentant for AQUA s venner) Prodekan Kurt Nielsen Direktør Ole Røsdahl Centerleder Jørgen Thyde Byrådsmedlem Hanne Bæk Olsen Byrådsmedlem Anders Kaysen Byrådsmedlem Frank Borch-Olsen Regionrådsmedlem Henrik Fjeldgaard Direktør Thomas Kingo Karlsen DIREKTION Adm. direktør Knud Bundgaard ØVRIGE LEDENDE MEDARBEJDERE Akvarie- og Dyreparkchef Jørgen Lund Møller Naturvejleder Lars Nygaard Zoolog Morten Vissing Salgs- og marketingchef Laila P. Adamsen Teknisk chef Karsten Christensen

3 3 INDLEDNING En mindre tilbagegang i gæsteantallet i forhold til 2013 og et tilfredsstillende overskud i fonden børn og voksne besøgte i 2014 AQUA Akvarium & Dyrepark, hvilket er en tilbagegang på ca besøgende i forhold til de , der besøgte attraktionen i Branchen oplevede i 2014 en stor tilbagegang. Der var således et fald på cirka i alt hos alle Top Attraktioner, og i forhold til de attraktioner, som vi normalt sammenligner os med, har vi i AQUA oplevet en skånsom tilbagegang. Med hensyn til antallet af arrangementsgæster fik vi cirka 4% fremgang, hvilket er tilfredsstillende. På udstillingssiden åbnede AQUA den nye udstilling, OplevGudenaa, på 2. sal ultimo juni, og primo året startede man første fase af en helt ny udstillingen af padder & krybdyr på 1. sal. Udendørs blev der etableret fem shelters og en bålhytte. På formidlingsområdet blev der gennemført en stribe nye aktiviteter og initiativer. AQUA Sø- og Naturcenter har gennemført en række nye formidlingsaktiviteter med det formål at styrke naturfagsundervisningen og børns interesse for naturfagene. I 2014 havde AQUA Sø- og Naturcenter besøg af flere end skoleelever. Tak til medarbejdere, frivillige, sponsorer, Silkeborg Kommune og Undervisningsministeriet for et godt samarbejde i Knud Bundgaard Adm. direktør

4 4 MINDRE TILBAGEGANG I GÆSTEANTALLET FRA 2013 Godt gæster gik i 2014 gennem tælleapparatet i AQUA, hvilket er et fald på ca. 10% i forhold til Sommeren i 2014 var en af de solrigeste i de seneste mange år, hvilket for mange af de attraktioner, som vi i AQUA sammenligner os med, betød en tilbagegang i større eller mindre omfang. I AQUA havde vi også en tilbagegang, ca gæster i alt fordelt på juni, juli og august. I juni alene manglede vi over gæster i forhold til året før, hvilket formentlig skyldes, at gæsterne nød det speciel gode vejr på stranden frem for at besøge AQAU. Ud af tilbagegangen på cirka gæster, var de cirka manglende årskortgæster. Dette kan skyldes en ændring i vores årskortsystem i forhold til Antal gæster Indeks Antal besøgende Tilfredshedsanalyser Besøget som helhed Atmosfære og stemning Besøg i=t forventninger Pris i=t oplevelse I højsæsonen gennemførte AQUA som medlem af Top Attraktioner en gæsteundersøgelse, som afdækker gæsternes opfattelse af en lang række forhold i attraktionen, herunder kvaliteten af den leverede service, oplevelserne, spisesteder, fysiske forhold og meget mere. Undersøgelsen viste, at gæsterne som helhed var tilfredse med besøget i AQUA. 97% af de adspurgte tilkendegav, at de enten var tilfredse eller meget tilfredse med Besøget på AQUA som helhed, og 97% var ligeledes enten tilfredse eller meget tilfredse med Atmosfæren og stemningen i AQUA.

5 5 UDSTILLING I AKVARIET OG DYREPARKEN AQUA fortsatte i 2014 fokuseringen på formidling af viden om dyr i den danske natur. Den helt store nyhed var udstillingen OplevGudenaa på 2. sal, der åbnede ultimo juni. Denne udstilling blev finansieret af Nordea-fonden som en del af projektet OplevGudenaa der udføres af Naturstyrelsen, VisitGudenaa og AQUA. I 2013 idéudviklede man videre på Vandets Kraft og lavede således tegninger til Vandets Kraft 2, der skulle indeholde en række nye vandlegeinstallationer, hvor gæsterne gennem ny eksperimenterende leg kan opleve vandets egenskaber. De nye installationer, der blev søgt penge til at opstille i 2014, var: Stødhævert der fylder vippespand og viser vandsøjletryk, en gejser og en Vandinator, der er vandleg, hvor man skal gøre hinanden våde. Den Nissenske Fond bevilligede pengene og stor var glæden, da man op til højsæsonen kunne indvi de nye installationer. Gennem hele sæsonen var der aktiv og ivrig aktivitet på legepladsen, og de nye installationer fungerede efter hensigten. Ny lakseudstilling og nye udstillinger på 1. sal Med begrundelsen om hele tiden at udvikle AQUA og dermed fortsat sikre et tilfredsstillende besøgsantal, besluttede vi i 2013 at lave en plan for at flytte alle krybdyr og padder til 1. sal. Det store ønske var, at gæsterne ville kunne se de enkelte arter i hvert sit terrarium/akvarium, således at formidlingen blev helt optimal. Planen blev lavet og byggeriet startede op ultimo 2013 og op til påsken 2014 kunne man markedsføre, at den første del af udstillingen stod færdig. Der, hvor krybdyrene og padderne flyttede fra i stueetagen, lavede man en ny lakseudstilling, og denne stod ligeledes færdig op til påsken Da vinteren så småt gik på hæld fik vi årets første dyreunger. Det var AQUA s nye dyr vildsvinene, der fik unger. De små grise blev født i en hule lavet af blade og grene, akkurat som det ville være sket i naturen. De stribede grislinger var meget populære blandt gæsterne i vinterferien. Ude i AQUA-parken indviede man fem nye shelters i foråret 2014, og disse var finansieret af 15. Juni Fonden. Allerede fra start blev de flittigt brugt af skoleklasser, der kom på besøg i AQUA med klassernes forældreråd. AQUA Sø- og Naturcenter fik en ny stor bålhytte med plads til cirka 40 siddende gæster, og denne blev finansieret af Nordea-fonden og bygget af AQUA s frivillige. Bålhytten bliver ligeledes ivrigt brugt i forbindelse med skolernes naturformidling.

6 6 FORMIDLINGEN AQUA gennemførte i 2014 et omfattende aktivitets- og formidlingsprogram, der både retter sig mod de besøgende generelt og mod undervisningssektoren specifikt. Formidling er en meget vigtig opgave for AQUA. Det gælder både over for de besøgende i AQUA og over for de mange skoler og institutioner, der hvert år besøger AQUA som et led i elevernes uddannelse. I skolernes ferier bliver der afviklet en lang række formidlingsaktiviteter i AQUA, hvor de besøgende selv kan være aktive med bl.a. bygning af foderbrætter til havens fugle og skattejagter. I skolernes sommerferie er der ofte formidlingsaktiviteter både i akvariet og i parken, hvor dyrepasserne sørger for at publikum får en særlig oplevelse. Ud over formidlingsaktiviteter på stedet deltog AQUA s medarbejdere i en lang række indslag i medier, her i blandt flere indslag i programmet Vild med Dyr på TV2.

7 7 AQUA S NATURVEJLEDNING OG SKOLETJENESTE Som Videnpædagogisk Aktivitetescenter (VPAC) modtog AQUA igen i 2014 tilskud fra Undervisningsministeriet. Formidling til undervisningssektoren foregår gennem AQUA Sø- og Naturcenter. Skolereformen og lærernes ændrede arbejdstid satte sit præg på vores arbejde i Første del af året forløb efter planen, men allerede før sommerferien kunne vi se i kalenderen, at de traditionelt mange bookninger til efter sommerferien lod vente på sig. Det havde den helt naturlige årsag, at mange skoler slet ikke havde fået lavet lærernes skemaer færdige før sommerferien. Samtidig havde vi den positive oplevelse, at rigtig mange gymnasieklasser ønskede at besøge os i sensommeren. Disse besøg opvejede mere end det, vi manglede på folkeskoleområdet. For hele 2014 endte vi derfor med et meget højt aktivitetsniveau og et besøgstal på mere end gæster til direkte formidling. Som Videnspædagogisk Aktivitetscenter (VPAC) deltog vi som noget nyt i 2014 i Folkemødet på Bornholm. Sammen med de 12 andre VPAC-centre, der bliver økonomisk støttet af Undervisningsministeriet, havde vi en stand på Folkemødet, hvor vi var i kontakt med en lang række politikere og gæster, der besøgte Folkemødet. I 2014 blev der gennemført arrangementer med i alt deltagere mod deltagere i Specielt skoler, specialklasser og børnehaver har været i fremgang. Se i øvrigt Årsrapporten for AQUA Sø- og Naturcenter & Silkeborg Naturfagscenter 2014.

8 8 Sommerskole/fiskeskole I tre uger i skolernes sommerferie holdt vi igen i år sommerskole og fiskeskole for kommunens børn. Vi kan konstatere, at det er nogle af de hyggeligste arbejdsdage, vi har i AQUA og glæder os til igen i 2015 at lave aktiviteter for kommunens børn. Lige som de foregående år var sommerskole og fiskeskole i 2014 efter ganske få dage booket helt op. Silkeborg Naturfagscenter Formålet med Silkeborg Naturfagscenter er at støtte Silkeborg Kommunes Skolevæsen i udviklingen af naturfagslærerenes kompetencer og skolernes naturfagsundervisning. Dette gøres ud fra en politisk vedtaget naturfagsstrategi, og udviklingen understøttes gennem kurser og tilbud til naturfagslærerne og deres klasser. I 2014 har vi gennemført flere lærerkurser under temaet: Flerfaglige fællesmål i naturfagsundervisningen. Vi har lavet et ugekursus for nye ikke-faguddannede lærere, der har fået faget natur og teknologi, og endelig har vi tilrettelagt og gennemført et ugekursus med fokus på Gudenåen i forbindelse med QUEST-projektet. Skolereformen lægger op til, at der skal mere bevægelse ind i skoledagen. Dette har givet anledning til kurset Matematik i naturen, som har været afholdt for studerende på Pædagoguddannelsen i Viborg og på Naturfagscentret med deltagelse af lærere og studerende i matematik i indskolingen og mellemtrin.

9 9

10 10 DE FRIVILLIGE PÅ AQUA I mange år har AQUA haft en bred kreds af frivillige, som giver en stor og hjælpende hånd med bl.a. at vise rundt, uddele brochurer, gennemføre ferieaktiviteter og lave praktisk arbejde i akvariet og dyreparken. De frivillige er organiseret som en forening med egen generalforsamling og bestyrelse. Uden dette store og værdifulde arbejde fra frivillige var AQUA ikke i stand til at gennemføre de mange aktiviteter hen over året. Kredsen af frivillige er gennem årene fastholdt, og ved udgangen af 2014 var der omkring 70 frivillige tilknyttet AQUA.

11 11 SAMARBEJDE TIL GENSIDIG FORDEL En bred kreds af virksomheder bakker op om AQUA s arbejde i form af sponsoraftaler, der giver virksomhederne en lang række fordele, som de kan bruge i forhold til medarbejdere og deres familier, kunder samt forretningsforbindelser. Nyt sponsorprogram fra januar 2014 Efter afholdelse af et fokusgruppeinterview i efteråret 2013 introducerede vi pr. januar 2014 et nyt sponsorprogram med grund-, bronze-, sølv-, guld- og hovedsponsorat. I det nye sponsorprogram er der også nogle flere fordelsydelser ved at være sponsor i AQUA, bl.a. et årligt eksklusivt familiearrangement for alle sponsorer samt aftenrundvisning for sølv-, guld- og eksklusivsponsorer. Derudover får vore sponsorer mulighed for at lave en række tilkøb, så som logo på trækvogne, arbejdsvogne, dyrepassernes arbejdstøj, årskort mv. samt mulighed for at købe aftenrundvisninger, teambuilding og leje af AQUA til specialpriser. Den 20. september 2014 afholdtes det første eksklusive familiearrangement for sponsorer og her deltog over 100 mennesker i en meget rost dag. I 2014 har AQUA igen oplevet en stor opbakning fra erhvervslivet. Pr har AQUA 76 sponsorer.

12 12 GULDSPONSOR SØLVSPONSORER

13 13 BRONZESPONSORER Bent Andersen Silkeborg A/S Brockstedt-Kaalund Adv. Partnerselskab EnergiMidt A/S Gustav Hansen Murer og Entreprenør A/S Kølegruppen A/S Midtjyllands Avis Revisorerne Hostruphus GRUNDSPONSORER AKVA Waterbeds Bomavent Christians Anlæg og Løgager Entreprenør A/S Claus Grønne Silkeborgs mægler Danmarks Sportsfiskerforbund Dansand A/S Danske Bank Deloitte Elfac Folkesparekassen Frank Borch A/S Frisko/Unilever Funder El-Service A/S Funderholme Smedie A/S Gartnergården Gjerulff Tømrer & Glarmester A/S H. Reimar Nielsen A/S Henning Mortensen A/S Intranote IT-Effect A/S Kamark Grafisk A/S KK Ejendomme KP s Smedie & VVS Krüger A/S LINAK Danmark A/S Lindpro A/S Lynge Papir & Kontor A/S Låsby Telt & Serviceudlejning Midtjysk Malerforretning Murermester Ove Hansen Nybolig Erhverv Silkeborg Nykredit Peter A.G. PROCES DATA A/S Ready2Clean Silkeborg Beslag & Værktøj Silkeborg Business College Silkeborg Caravan Center ApS Silkeborg Gulvbelægning A/S Silkeborg Slagteren Sotea Sparekassen Kronjylland Stark, Silkeborg Svane Service Tikma A/S vestjyskbank Villys Tømrerforretning A/S Winther A/S X-press Totalservice A/S SOCIAL PARTNER Bloddonorerne Silkeborg

14 14 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Corporate Social Responbility (CSR) er en integreret del af AQUA s værdisæt og den måde, virksomheden drives på. Det betyder, at AQUA forsøger at hjælpe mennesker jobmæssigt gennem forskellige prøveansættelsesforhold og praktikpladser. Det betyder også, at AQUA tager hensyn til miljøet i det daglige arbejde. Hjælp til selvhjælp AQUA har igen i 2014 haft mange personer i arbejdsprøvning, praktik og lignende og har et tæt samarbejde med JobCentret i bl.a. Silkeborg. Formålet er at afklare deres muligheder for at komme tilbage på arbejdsmarkedet eller komme i uddannelse. Det sker ud fra en holdning om, at det er hjælp til selvhjælp. De, som kommer i arbejdsprøvning, skal yde en indsats og vise, at de vil noget med forløbet. Til gengæld tilbyder AQUA meningsfyldte arbejdsopgaver. I 2014 havde AQUA til stadighed 2-3 personer i en eller anden form for arbejdsprøvning eller praktik.

15 15 MILJØPOLITIK Som en del af Ferskvandscentret arbejder også AQUA aktivt for et bedre miljø såvel samfundsmæssigt som gennem et stærkt fokus på egen miljøindsats. Det sker bl.a. gennem en formuleret miljøpolitik og nøje overvågning af forbrugsmønstre inden for vand, el og varme samt affaldshåndtering. Den Grønne Nøgle Centret arbejder i henhold til kravene i Green Key (Den Grønne Nøgle), som er et miljømærke, der gives til konferencecentre, hoteller m.fl. Green Key indebærer, at Ferskvandscentret og AQUA lever op til en række konkrete miljøkrav, bl.a. inden for energistyring og affaldshåndtering. Udvikling i forbruget af vand, el og varme Ressourceforbruget vises i det absolutte forbrug for henholdsvis vand, el og varme. AQUA - Vand m AQUA Vand egen boring m3 AQUA Vand byvand m3 AQUA forsynes fra primært egen boring, som suppleres med byvand. Vandforbruget bruges hovedsagelig til rensnings- og skylleprocesser og til opfyldning af akvarier, damme og søer samt til Vandets Kraft. Vandforbruget i 2014 AQUA - El kwh er steget i forhold til Årsagen hertil er dels den varme sommer i 2014 og dels succesen med Vandets Kraft AQUA El excl. vandbehandling kwh AQUA El Vandbehandling kwh AQUA - El Total kwh

16 AQUA Vand egen boring m3 AQUA Vand byvand m3 AQUA - El kwh AQUA Vand egen boring m3 AQUA Vand byvand m3 AQUA - El kwh AQUA El excl. vandbehandling kwh AQUA El Vandbehandling kwh AQUA - El Total kwh AQUA s elforbrug er for 2014 på det samme niveau som i Grunden til besparelsen på ca kwh siden 2009 er - det nye vandbehandlingsanlæg AQUA - Varme 2012 mwh AQUA El excl. vandbehandling kwh AQUA El Vandbehandling kwh AQUA - El Total kwh AQUA - Varme mwh AQUA - Varme mwh AQUA - Varme omregnet normal år mwh AQUA - Varme mwh AQUA - Varme omregnet normal år mwh AQUA s varmeforbrug har været stigende de seneste år. Grunden til dette er, at der ikke afsættes så meget energi i bygningen, hvilket også kan ses på det faldende strømforbrug. Vi har også fundet fejl på vores ventilationsanlæg for nylig. Denne fejl har bevirket en dårlig virkningsgrad på anlægget, hvilket også har haft en stor betydning. Fejlen er rettet, og der er etableret overvågning.

17 17 Affald I løbet af 2014 er vi begyndt at bortskaffe madaffald på andre vilkår, hvilket skulle give en halvering af vores udgifter. Vi er også begyndt at få penge for vores elektronikaffald, hvor vi før selv kørte det til deponi. Dette skulle også gerne give et positivt afkast i 2015.

18 18 ØKONOMISKE NØGLETAL Nedenfor vises henholdsvis resultatopgørelse og balance for regnskabsåret 2014 og sammenligningstal fra Regnskabsåret følger kalenderåret. RESULTATOPGØRELSE I tkr Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Administrationsomkostninger Afskrivninger Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle udgifter Årets resultat 55 82

19 19 BALANCE I tkr Aktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdning Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver Grundkapital Rådighedskapital Egenkapital Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver i alt

20 AQUA Akvarium & Dyrepark Vejlsøvej Silkeborg Tlf.: