Aftale om kommunernes økonomi for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2"

Transkript

1 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt Prioritering af de borgernære serviceområder:... 3 Ældremilliarden uden bindinger:... 3 Ekstraordinære midler til flygtninge:... 4 De overordnede økonomiske rammer for Serviceudgifter... 4 Betinget bloktilskud... 4 Ekstraordinært finansieringstilskud... 5 Lånepuljer... 5 Særtilskud... 6 Anlægsramme... 7 Overførselsudgifterne... 7 DUT kompensation regulering for ny lovgivning... 7 Uændret kommunal skat mulighed for tilskud til skattenedsættelse... 8 Øvrige tiltag... 8

2 Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indledning Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 3. juli aftale om kommunernes økonomi for Aftalen er præget af det udsatte forhandlingstidspunkt grundet folketingsvalget, hvilket blandt andet indebærer at der er en række delelementer, som først vil blive endeligt forhandlet på plads i september Indholdet i aftalen omfatter dog de samlede økonomiske rammer, og KL forventer udelukkende at september måneds drøftelser vil omhandle mindre præciseringer af det indholdsmæssige. Aftalen tager udgangspunkt i den økonomiske ramme som lå til grund for 2015 budgettet. For at sikre en videreførelse af sidste års niveau, er 2016 rammen som udgangspunkt pris- og lønreguleret, svarende til KLs seneste skøn for udviklingen i de kommunale priser og lønninger fra Derefter er den samlede bloktilskudsramme korrigeret for ny lovgivning, samt nye elementer i dette års aftale. Der er i dette notat fokus på de økonomiske rammer, herunder de enkelte elementers konkrete virkning for Frederikssund kommune. Der henvises i øvrigt til den fulde aftaletekst, som kan ses på kommunens hjemmeside. Følgende emner vil blive nærmere gennemgået: Omprioriteringsbidrag på 1 % årligt Prioritering af de borgernære serviceområder Ældremilliarden uden bindinger Ekstraordinære midler til flygtninge De overordnede økonomiske rammer (serviceudgifter, ekstraordinært tilskud, anlægsramme m.v.) Øvrige tiltag Omprioriteringsbidrag på 1% årligt. Der indføres et omprioriteringsbidrag på 1 % årligt i perioden Baggrunden for indførelsen af omprioriteringsbidraget er, at man inden for den samlede offentlige økonomi årligt ønsker at frigive mindst 1% af det samlede ramme, som efterfølgende via de årlige økonomiaftaler med kommuner og regioner kan prioriteres til eksempelvis sundhed, borgernære områder som ældre, børn og folkeskole m.v. 2/9

3 I praksis betyder det at Kommunens samlede bloktilskud vil blive reduceret med -2,4 mia. kr. årligt, hvilket for Frederikssund Kommune betyder en mindre indtægt på ca. 18 mio. kr. årligt. For at honorere dette optimerings mål vil det være nødvendigt at foretage samlede optimeringer i Frederikssund kommune i perioden for i alt (4 x 18) -72 mio. kr. De større Statslige driftsområder vil ligeledes blive pålagt et årligt optimeringsmål på -2 % årligt, idet Regeringen anerkender at kommunerne i deres budgetlægning formentlig vil skulle finde noget tilsvarende, for at kunne håndtere det løbende udgiftspres til flere ældre m.v. Prioritering af de borgernære serviceområder: Økonomiaftalen forudsætter at der ud af det samlede omprioriteringsbidrag i 2016 på -2,4 mia. kr. vil blive prioriteret 1,9 mia. kr. til de kommunale borgernære serviceområder, herunder ældre børn og folkeskole, hvilket svarer til at Frederikssund kommune får tilbageført 14 mio. kr. Netto bidraget til omprioriteringsøvelsen i 2016 kan derfor for Frederikssund kommune opgøres til (-18+14) -4 mio. kr. Der vil ikke være konkrete bindinger på hvad midlerne til de prioriterede borgernære områder konkret skal bruges til, hvilket må tolkes som en konsekvens af det meget sene tidspunkt økonomiaftalen blev vedtaget på, og dermed regeringens forståelse for at kommunerne er nået meget langt med budgetlægningen for Det vil som sagt være de årlige økonomiaftaler som vil fastlægge hvorvidt det er stat, region eller kommunerne som vil få andel i omprioriteringsbidraget i de kommende år. Budgetmæssigt kan vi derfor udelukkende budgettere med de årlige bidrag, og afvente den konkrete økonomiaftale med henblik på hvorvidt nogle af midlerne føres tilbage til kommunerne. Det må ligeledes forudsættes at et eventuelt prioriteret bidrag fremadrettet vil være pålagt visse forudsætninger for anvendelsen, selvom Regeringen har lovet større frihed til kommunerne, mål- og rammestyring som det bærende princip, og mindre detailstyring. Ældremilliarden uden bindinger: Som en garanti for at kunne levere det fremadrettede omprioriteringsbidrag, har regeringen som sagt lovet kommunerne større frihed, mere mål- og rammestyring, mindre detailstyring m.v. Første skridt i denne retning er at ældremilliarden, som tidligere har haft en række bindinger omkring ansøgning, dokumentation m.v., med virkning fra budgetaftalen 2016 blot indgår i den almindelige bloktilskudsramme, og derfor ikke længere er pålagt de tidligere bindinger. Dette bevirker at Frederikssund kommunes andel på ca. 8,6 mio. kr., umiddelbart kan prioriteres på ny, og i yderste konsekvens prioriteres til øvrige områder eller lægges i kassen. 3/9

4 Fagområdet har udarbejdet et notat, som beskriver hvad midlerne hidtil har været benyttet til. Ekstraordinære midler til flygtninge: Kommunerne står fortsat overfor at skulle modtage et betydeligt antal flygtninge, hvorfor det er besluttet at videreføre det ekstraordinære integrationstilskud som kommunerne modtager i 2015 til Det drejer sig om samlet 325 mio. kr. som fordeler sig på følgende puljer: 200 mio. kr. i ekstraordinært integrationstilskud 125 mio. kr. i investeringstilskud Frederikssund kommunes andel forventes at udgøre -3,180 mio. kr., svarende til 2015 fordelingen. Den endelige fordeling af tilskuddet for 2016 forventes først udmeldt ultimo august måned. Det foreløbige skøn er dog medtaget i grundbudgettet, hvor beløbet er forudsat anvendt til indkvartering, administrative sagsbehandlere, mentorstøtte m.v. Selve ydelserne til flygtningene er ligeledes budgetlagt som en del af grundbudgettet, og kommunerne er her kompenseret via budgetgarantien m.v. De overordnede økonomiske rammer for 2016 Serviceudgifter Kommunernes samlede serviceudgifter tager udgangspunkt i økonomiaftalen for 2015, hvortil kommer forventet pris- og lønudvikling, elementer i økonomiaftalen, samt reguleringer i medfør af DUT princippet, hvilket betyder at rammen korrigeres såfremt kommunerne pålægges eller fratages opgaver. Den samlede serviceramme er opgjort til i alt 234,4 mia. kr., hvor Frederikssund kommunes andel kan opgøres 0,759 %, svarende til 2,010 mia. kr. Status på budgetforslaget for 2016, viser forventede serviceudgifter for i alt 2,005 mia. kr., hvilket umiddelbart giver luft i forhold til kommunens ramme på 5 mio.kr.. Det skal bemærkes at der i dette skøn ikke er indregnet besparelser fra handlingskataloget, eller en anderledes prioritering af ældremilliarden, som nu indgår som en del af kommunens serviceramme. Betinget bloktilskud I bestræbelserne på at få kommunerne til at overholde rammen for serviceudgifter i den indgåede økonomiaftale, er 3 mia. af den samlede bloktilskudsramme betinget af at rammen overholdes i såvel budget som regnskab. 4/9

5 For Frederikssund kommune betyder dette en potentiel budgetusikkerhed på ca. 23 mio. kr. Sanktionen består af såvel en individuel sanktion (60%), samt en kollektiv sanktion (40%). Det er en ramme for kommunerne under et, hvilket betyder at nogle kommuner godt kan overskride deres vejledende serviceramme, så længe andre kommunerne ligger under deres udmeldte ramme. Kommunernes landsforening sørger for at koordinere budgetlægningen for 2016, så der løbende udarbejdes en status for overholdelse af den samlede serviceramme. Eventuelle udfordringer kan resultere i en KL henstilling om at budgetforhandlingerne genåbnes, for at forhindre en eventuel sanktion. Med udgangspunkt i tidligere års erfaring, er der i Frederikssund kommunes budget forudsat at servicerammen overholdes, hvorfor der er budgetlagt med det fulde betingede bloktilskud. Ekstraordinært finansieringstilskud I lighed med aftalen for 2014 og 2015 vil der blive ydet kommunerne et ekstraordinært finansieringstilskud i Tilskuddet udgør 3,5 mia. kr. i 2016, hvor fordelingen foretages på følgende måde: 1 mia. kr. på baggrund af strukturelt underskud 1 mia. kr. på baggrund af beskatningsgrundlag 1,5 mia. kr. på baggrund af folketal For Frederikssund kommune betyder dette, at vi modtager -11,7 mio. kr. som et engangstilskud i 2016, hvorfor denne forudsætning er indlagt i det nuværende grundbudget. Der er ingen forudsætning om at et lignende tilskud vil blive uddelt i , hvorfor beløbet kun er budgetlagt i Lånepuljer Kommunerne har begrænsede muligheder for låneoptagelse, og de konkrete muligheder fremgår af lånebekendtgørelsen. Hvert års økonomiaftaler indeholder imidlertid en række lånepuljer, med henblik på at hjælpe kommuner med begrænset likviditet, eller fremme af specielle tiltag. I økonomiaftalen for 2016 er der afsat følgende lånepuljer: Lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Lånepuljer på 800 mio.kr. målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer - eksempelvis på borgernære områder, samt til investeringer med effektiviseringspotentiale. Halvdelen af puljen finansieres af staten. Ønsker man del i lånepuljerne, kræver det fremsendelse af en ansøgning, hvorefter Økonomi- og Indenrigsministeriet afgør hvem der kan godkendes til at optage lån indenfor rammerne af de afsatte lånepuljer. 5/9

6 Der vil blive ansøgt om dispensation til følgende projekter: Til- og ombygning af Børnehuse i Skibby Kommunale faciliteter ifm. byudviklingsprojektet Vinge Tilslutninger til den nye fjordforbindelse over Roskilde Fjord. Forbedret trafiksikkerhed Møllevej I grundbudget er forudsat nedenstående låneoptagelse i mio. kr., hvor forudsætningerne i 2017 vil blive tilrettet når der modtages et eventuelt tilsagn på de konkrete ansøgninger: Automatisk låneadgang: Energibesparende foranstaltninger Lån til bet. af ejendomsskatter Udskiftning af lysarmaturer Modtagne/forventede lånedispensationer: Tilbagekøb af vejbelysning fra DONG Ansøgning fra diverse puljer ,000 5,000 5,000 5,000 8,500 8,500 8,500 8,500 17,850 3,250 6,947 10,000 10,000 10,000 I alt 38,297 26,750 23,500 23,500 Note: Låneoptagelse i 2016 vedrører afholdte udg. i 2015 o.s.v. Særtilskud I lighed med tidligere år er der afsat en særtilskudspulje, som fordeles efter ansøgning. Tildelingen foretages indenfor en samlet pulje. Puljen blev ekstraordinært forhøjet til 300 mio. kr. i 2015 aftalen, hvilket er videreført i Der er tre puljer til særtilskud med hver deres samlede tilskudsramme. 19 puljen til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder 17 puljen til kommuner som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer 16 puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet Puljen fordeles efter ansøgning, med en ansøgningsfrist primo august. Frederikssund Kommune har i alle årene søgt og fået tildelt tilskud fra puljen til Kommuner i Hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder ( 19): mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. 6/9

7 mio. kr mio. kr. Der er ikke budgetlagt med en forventning om at vi modtager et tilskud i budget 2016, idet kriterierne løbende ændres, samt at det forventes at blive sværere for Frederikssund kommune at opnå andel i puljen. Anlægsramme Økonomiaftalen indeholder en samlet kommunal anlægsramme på 16,6 mia. kr. Til sammenligning udgjorde rammen til budget ,5 mia. kr. Der bliver ikke udmeldt egentlige vejledende rammer for de enkelte kommuner, men Frederikssund kommunes andel kan skønsmæssigt opgøres til ca. 120 mio. kr. i 2016, hvilket svarer til det fastsatte gennemsnitlige bruttoanlægsniveau i den økonomiske politik. Selvom der ikke er tilknyttet en egentlig sanktion til anlægsrammen, såfremt denne ikke overholdes, indeholder økonomiaftalen en forudsætning om at KL og kommunerne foretager en koordinering af budgetterne med henblik på at sikre at kommunernes budgetter vedtages indenfor den aftalte ramme. Tidligere års bindinger omkring kvalitetsfondsmidler er afskaffet fra 2015, hvorfor der er fri disponering over alle anlægsmidler. Overførselsudgifterne Økonomiaftalen indeholder en fuld finansiering, for kommunerne under et, af de udgifter som forudsættes afholdt af kommunerne. De indlagte skøn vedrørende overførsler vil blive reguleret, såfremt det viser sig at de faktiske udgifter afviger fra aftale skønnet. Det er dog vigtigt at pointere at skønnet omhandler kommunerne under et, hvorfor Frederikssund kommunes udfordringer kan skyldes at vi afviger fra gennemsnittet, og måske tidligere har været overkompenseret. Den vedtagne refusionsreform, hvor kommunerne gradvist overtager et større økonomisk ansvar for en række overførselsudgifter, påvirker det kommende budget ganske voldsomt. De samlede overførselsudgifter vil på denne baggrund stige med over 30 mio. kr. årligt i de kommende år, hvor vi dog kompenseres for denne merudgift via budgetgarantien, tilretninger i udligningsmodellen, DUT midler m.v. DUT kompensation regulering for ny lovgivning Bloktilskuddet for 2016 er reguleret for ændringer i lovgivningen, som påvirker det kommunale udgiftsniveau. Pålægges kommunen nye opgaver tilføres yderligere midler, og fratages kommunen opgaver, vil bloktilskuddet tilsvarende blive reduceret. Økonomiaftalen for 2016 bevirker at indtægtssiden, med baggrund i DUT reguleringen, opskrives med -1,295 mia. kr. Frederikssund kommunes andel heraf kan skønsmæssigt opgøres til - 9,830 mio., hvoraf de -7,936 mio. kr. vedrører refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. 7/9

8 Den afledte effekt på udgiftssiden er vurderet af fagområdet når det gælder beskæftigelsesområdet, mens den resterende del af DUT reguleringen svarende til (9,830-7,936) 1,894 mio. kr., i første omgang er indlagt i budgetforslaget som en udgiftsramme. Der er samtidig igangsat en administrativ øvelse, med henblik på at kvalificere disse tal yderligere. Uændret kommunal skat mulighed for tilskud til skattenedsættelse Aftalen forudsætter uændret kommunal skattefastsættelse i 2016 for kommunerne under et. Hvis skatten ikke holdes i ro, vil der blive foretaget en reduktion af det kommunale bloktilskud svarende til overskridelsen. Aftalen indeholder dog en mulighed for at nogle kommuner, indenfor en ramme af 200 mio. kr., skal have mulighed for at hæve skatten, under forudsætning af at andre kommuner tilsvarende sænker skatten. For at motivere kommuner til at sætte skatten ned, er der i lighed med de seneste år afsat en pulje, hvor det er muligt at ansøge om en delvis finansiering af provenuetabet ved en nedsættelse. Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af provenuetabet i 2016, 50 % i 2017 og 2018 samt 25 % i Den samlede tilskudsramme udgør 200 mio. kr. i 2016, og til sammenligning udgjorde rammen kun 150 mio. kr. i budgetaftalen for Frederikssund kommune har tidligere benyttes sig af denne mulighed i forbindelse med nedsættelse af indkomstskatten i 2013, samt nedsættelse af dækningsafgiften på forretningsejendomme i 2014 og Øvrige tiltag Som nævnt i indledningen var dette års forhandlingsforløb ganske intensivt grundet folketingsvalget, hvorfor en række elementer i aftalen først vil blive endeligt forhandlet på plads i løbet af september måned. Der er nedenfor oplistet en kort beskrivelse af de mest interessante, og ellers henvises til den samlede aftaletekst, som der er linket til øverst i dette notat: Det bærende princip for samarbejdet mellem regeringen og kommunerne skal fortsat være mål- og rammestyring, hvorfor regeringen og KL vil drøfte principperne herfor i september Fortsatte drøftelser omkring effektiviseringer af den kommunale økonomi. Drøfte konkrete forslag til markante regelforenklinger m.v., der giver kommunerne de fornødne styrings- og prioriteringsmuligheder, herunder bla. Liberalisering af planloven, samt forenkling af beskæftigelseslovgivningen m.v. Drøfte størrelsen af grundkapitalindskuddet fra 2017 og frem. I efteråret 2015 gennemføres en analyse af hvilke statslige opgaver der kan overføres til Udbetaling Danmark Regeringen vil gennemføre en forenkling af erhvervsfremmeindsatsen 8/9

9 Regeringen og Kl er enige om at der sammen med Danske kommuner igangsættes et udvalgsarbejde, som skal udarbejde en samlet plan for udbygning af det nære Sundhedsvæsen. 9/9

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

NOTAT. Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune

NOTAT. Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomiaftale 2017 og konsekvenser for Helsingør Kommune Den 10. juni 2016 blev der indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017. Aftalen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Notat. Budget 2016 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2016. 17. august 2015

Notat. Budget 2016 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2016. 17. august 2015 Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - lovgivning og økonomi 17. august 2015 Sagsid. Aftale om kommunernes økonomi i 2016 Den 3. juli 2015 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL

Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budget 2014-2017 Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budgetkonference, juni 2013 Lidt om dansk økonomi side 2 Hvad siger Finansministeriet.? side

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Præsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens

Præsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Præsentation af budgetforslaget v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Proces Forslaget til budget er udspil til, hvordan kommunens indtægter og udgifter overordnet skal fordeles

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

ØDC - Økonomistyring

ØDC - Økonomistyring NOTAT ØDC - Økonomistyring 24-06-2013 Aftale om kommunernes økonomi for 2014 KL og regeringen indgik den 13. juni 2013 aftale om kommunernes økonomi for 2014. Kommuneaftalen indebærer ligesom tidligere

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2017-2020 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2017-20. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014 Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2015 - lovgivning og økonomi 15. august 2014 Sagsid. Aftale om kommunernes økonomi i 2015 Den 3. juni 2014 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2016

Generelle bemærkninger Budget 2016 Budgettet for 2016 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2015. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Notat. Budget lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2017

Notat. Budget lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2017 Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - lovgivning og økonomi 17. august 2016 Sagsid. 15/31386 Aftale om kommunernes økonomi i 2017 Den 10. juni 2016 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015

Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015 Notat vedr. aftale om kommunernes økonomi 2015 20. juni 2014 Dette notats formål er at uddrage de for Norddjurs Kommune vigtigste konklusioner i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Furesø Kommune Dato: 8. marts 2011 Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner I forlængelse af aftalen af 3. marts 2005

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Direktionens budgetvurdering

Direktionens budgetvurdering Notat Center for Økonomi og Ejendomme Dato 26.08.15 Direktionens budgetvurdering 1 Anbefalinger Helsingør Kommune har gennem de seneste år fået opbygget en likviditet, således at Byrådets sigtepunkt om

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere