Budgetorientering 7. oktober Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010
|
|
- Olivia Søgaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetorientering 7. oktober 2009 Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget
2 Likviditet Likviditeten jan aug. 2009, He r af d ep on er i ng p å 23,6 m io fr a hele kr jan-07 mar-07 maj -07 jul-07 sep-07 nov-07 ja n-08 mar-08 maj -0 8 ju l- 08 sep-0 8 nov-0 8 ja n-0 9 mar-09 maj-09 ju l-09 Gns. Likviditet, måned Gennemsnitlig likviditet 12 måneder Gennemsnitlig likviditet 3 måneder 2
3 Overførsel mellem regnskabsår Mio. kr > > > > > >10 Drift 55,3 47,8 55,1 54,6 75,0 62,0 Anlæg 68,1 93,9 100,8 89,0 86,2 54,0 Drift og anlæg i alt 123,4 141,7 155,9 143,6 161,2 116,0 Låneoptagelse -22,1-8,8-6,6-6,6-27,3 Finansforskydninger mv. 4,3 4,6 3,7 3,7 8,7 I alt 105,6 137,5 153,0 140,7 142,6 116,0 Ændringer i overførslerne påvirker likviditeten 3
4 Forventet regnskab 2009 Tillægsbevillinger/likviditetsforbrug Likviditetsforbrug, Korrigeret budget -32,2 mio. kr. Merforbrug af overførsler, drift Merforbrug af overførsler, anlæg Tillægsbevillinger pr : Dagpasning Anbringelser af børn Mindreindtægt, grundsalg Arbejdsmarkedsudvalget Tilskud borgernær service, anlæg Midtvejsregulering bloktilskud Øvrige tillægsbevillinger, netto Forventet likviditetsforbrug pr ,0 mio. kr. -24,2 mio. kr. -5,0 mio. kr. -10,4 mio. kr. -19,0 mio. kr. -8,7 mio. kr. 9,7 mio. kr. 20,9 mio. kr. -0,3 mio. kr. -84,2 mio. kr. Faresignaler: Aktivitetsbestemt medfinansiering -1,0 mio. kr. Ældre: Hjælpemidler - billån og høreapparater -3,0 mio. kr. Skoler: befordring, betaling efterskoleelever mv. -1,2 mio. kr. Skattefinansieret drift i alt -5,2 mio. kr. 4
5 1. Resultatopgørelse - Forventet regnskab pr Revideret Mio. kr. Det skattefinansierede område Vedtaget budget Overførsel 08->09 Tillægsbevillinger/ omplac. Søgte tillægsbevillinger pr Skønnet overført til 2010 I alt forventet 2009 pr Indtægter Skatter 1.668,4 0,0 0,0-0,9 0, ,5 Tilskud og udligning 648,2 0,0 0,0 30,7 0,0 678,9 Indtægter i alt 2.316,6 0,0 0,0 29,8 0, ,4 Driftsudgifter Service ,0-61,5 0,1-21,3 52, ,8 Overførselsudgifter -398,6-13,5-1,8-8,7 8,0-414,6 Driftsudgifter i alt ,7-75,0-1,7-30,0 60, ,3 Renter m.v. -19,9-3,9-0,2 0,0 0,0-24,0 Resultat af ordinær drift 45,1-78,9-1,9-0,2 60,0 24,1 Anlæg Anlægsudgifter -48,4-47,8-47,2 0,0 46,1-97,4 Udgifter vedr. jordforsyning -25,0-12,9 7,8 0,0 6,1-24,0 Indtægter vedr. jordforsyning 25,0 0,0 0,0-19,0 0,0 6,0 Nettoanlægsudgifter i alt -48,4-60,7-39,4-19,0 52,1-115,4 Resultat - skattefinansieret område -3,3-139,6-41,4-19,2 112,1-91,4 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 28,3 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3 Anlægsresultat -28,3-25,5-5,3 0,0 9,9-49,2 Forventet regnskab 2009 Resultat - forsyningsvirksomheder 0,0-25,5-5,3 0,0 9,9-21,0 Resultat ialt (A+B) -3,4-165,1-46,6-19,2 121,9-112,3 Pengestrømme Resultat i alt -3,4-165,1-46,6-19,2 121,9-112,3 Afdrag på lån -44,7-3,5-0,1 0,0 0,0-48,3 Lånoptagelse 16,2 27,3 31,8 0,0 0,0 75,3 Øvrige finansforskydninger -4,0-1,3 0,0 6,4 0,0 1,1 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -35,9-142,5-14,9-12,8 121,9-84,2 5
6 Forventet regnskab 2009 Anlæg i hovedtal Skattefinansierede nettoanlægsudgifter, Skive Kommune, mio. kr. 125,0 115,4 100,0 Mio. kr. 75,0 50,0 74,6 66,0 68,1 58,9 53,3 51,0 25,0 0, FR2009 B2010 B2011 B2012 B2013 6
7 Oversigt over anlægsarbejder 2009 Overførsler Korrigeret. Forbrug Overføres (millioner kr.) fra 2008 Budget til 2010 Bygningsrenovering/ om- og tilbygninger ,1 10,1 Energibesparende foranstaltninger 1,2 26,9 22,5 4,4 Områdefornyelse 0,8 2,82 1,4 1,4 Vej, trafik og grønne projekter 16,7 42,4 31,5 11,6 IT- investering 5,9 12,5 6,7 6,3 Tilskud til anlægsprojekter 10,7 15,9 11 4,9 Puljer m.v. 7,3 17,6 10,3 7,3 Andre projekter 0 23,7 22,9 0,9 Byggemodning 12,9 22,4 16,3 6,1 Sociale institutioner 7,4 8,4 7,5 0,9 By - og landsbyudvikling netto -7,4-8,1-5 -3,1 Skattefinansierede anlæg 64,9 198,6 148,6 50,7 Forsyningsvirksomheder 29,6 67,2 57,3 9,9 Total 94,5 265, ,5 7
8 Likviditet forventet ultimo 2009 Gennemsnitlig livkiditetsudvikling, Skive Kommune, Mio. kr , ,5 189, , ,1 57,0 43,0 25, Budgetforslag Heraf deponeret 8
9 Økonomisk politik 2010 Sund og robust økonomi Skatterne holdes i ro. Overholde aftalte rammer mellem regering og KL f.eks. Realvækst for driftsudgifter. Driftsoverskud til anlæg og afdrag på gæld. Mål: 48 mio. kr. + evt. særlige tilskud Anlæg skaber udvikling. Mål: gennemsnit 40 mio. kr. Decentrale enheder: opsparing 2-4%. Nettoafdrag på gæld: 10 mio. kr. årligt. Passende likviditet: 95 mio. kr. i gennemsnit. 9
10 Økonomisk politik likviditet Likviditeten jan aug. 2009, Heraf deponering på 23, 6 mio fra hele kr Mål: Passende likviditet (95 mio. i gennemsnit) jan-07 mar-07 maj -07 jul-07 sep-07 nov-07 ja n-08 mar-08 maj -0 8 ju l- 08 sep-0 8 nov-0 8 ja n-0 9 mar-09 maj-09 ju l-09 Gns. Likviditet, måned Gennemsnitlig likviditet 12 måneder Gennemsnitlig likviditet 3 måneder Kommunernes gennemsnitslikviditet Opgjort efter kassekreditreglen (status ultimo 2. kvartal 2009) Kr. pr. indbygger Vordingborg Thisted Skive Holstebro Kommunerne Favrskov Helsingør Gns. Likviditet (Skive kr. pr. indb.) Lansgns kr. pr. indb. 10
11 Økonomisk politik - skatter Beskatningsgrundlag pr. indbygger, Mål: Skatterne holdes i ro (må på sigt ikke overstige landsgennemsnittet) Kr Skive DK Udskrivningsprocent og beskatningsniveau, ,50 24,98 24,82 24,85 24 % Skive DK Udskrivningsprocent Beskatningsniveau 11
12 Økonomisk politik - driftsudgifter Serviceudgifter (incl. administration) B2008 B2009 Max løbende pris- og lønudvikling Ændret efterspørgsel afledt af befolkningsudvikling Effektiviserings- og rationaliseringsgevinster Optimering af produktionsmetoder/organisering Skive Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet Stram budgetopfølgning Udgifter til overførsler B2008 B2009 Skive Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 12
13 Økonomisk politik - driftsudgifter RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER BUDGET 2009 Skive Kommune Hele landet Difference (beregnet) Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen, kr. pr årig Tilbud til ældre og handicappede (ekskl. ældreboliger)kr. pr. 67 årig og derover Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr årig Sygedagpenge kr. pr årig ( ) Førtidspensioner kr. pr årig ( ) Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring kr. pr årig Børn og unge med særlige behov, kr. pr årig Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig ( ) Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18+ årig ( ) Revalidering og løntilskud mv. pr årig ( ) Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb Vejvæsen kr. pr. indb ( ) Redningsberedskab kr. pr. indb Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer og tjenestemandspension) Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb ( ) Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr årig ( ) Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse kr.pr. indb Total ved billigere i drift Kilde: eco-nøgletal (besparelsen ved billigere drift er beregnet af Skive Kommune) 13
14 Økonomisk politik - Anlæg Gns. skattefinansieret anlægsniveau pr. indb (R07, R08 og B09) Kr. pr. indb Skive Holstebro Horsens Mål: Anlægsniveau 40 mio. gennemsnitligt Gns. Anlægsniveau (Skive kr. pr. indb.) Landsgns kr. pr. indb. Skattefinansierede nettoanlægsudgifter, Skive Kommune, mio. kr. 125,0 115,4 100,0 Mio. kr. 75,0 50,0 74,6 66,0 68,1 58,9 53,3 51,0 25,0 0, FR2009 B2010 B2011 B2012 B
15 Økonomisk politik - afdrag og gæld Skive kommune afdrag på lån, mio. kr. 60,0 50,0 40,0 30,0 Mål: Nettoafdrag på gæld 10 mio. årligt 20,0 10,0 0,0 Restgæld på lån, kr Restgæld heraf: ældreboliger mv. 15
16 Økonomisk politik låneoptagelse, afdrag og gæld Låneoptagelse og afdrag på lån, , ordinære lån ,2 46, ,6 41,8 41,2 40,4 37,7 Mio. kr ,7 31,6 27,4 34,6 30, ,6 13, FR2009 B2010 B2011 B2012 B2013 Låneoptagelse Afdrag på lån kr. pr. indb Gæld primo 2009 (ekskl. ældreboliger) Gennemsnit = Skive =
17 Budget Aftale mellem regering og KL Anlæg: Kvalitetsfondsmidler 4 mia. kr. Skive andel på 35 mio. kr. En til en finansierings forudsætter udgifter på 70 mio. kr. i Skive. 1 mia. kr. i låneadgang for alle kommuner. Skive: 9 mio. kr. 1,8 mia. kr. i lånepuljer efter ansøgning til skoler mv., borgernær service og ordinær lånepulje. Skive: 15 mio. kr. Driftsudgifter: Realvækst 0,6%. Skive p.t. 0,81%. Overskridelse på 5 mio. kr. 0,5 mia. kr. generelt løft/demografi. Skive: 4 mio. kr. 0,8 mia. kr. specialiserede socialområde. Skive: 7 mio. kr. Indtægter. 1 mia. kr. i bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af serviceramme Skive: 9 mio. kr. Skattepulje på 500 mio. kr. efter ansøgning. Pulje vanskeligt stillede kommuner: 500 mio. kr. Skive: 9 mio. kr. 17
18 Budget 2010 forudsætninger Indtægter Mio. kr Skatter 1.761, , , ,6 Tilskud og udligning 784,0 827,0 870,5 909,7 Indtægter i alt 2.545, , , ,3 Skatteprocent 25,5% Grundskyld 20,68 % Kirkeskat 1% Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Vækst i udskrivningsgrundlag? lavvækst Især i Skive Kommune. Indbyggertal (statsgaranti ) Tilskud vanskeligt stillet kommune Forventet 9 mio. kr i overslagsårene 18
19 Befolkningsudvikling Befolkningsudvikling, Skive Kommune K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 Faktisk indbyggertal, primo kvartalet Prognose Statgaranti 19
20 Vækst i indkomster Realvækst i udskrivningsgrundlag og bruttonationalprodukt (DK) 5% 4% 3% 2% 1% 0% Skive DK BNP -1% -2% -3% -4% -5%
21 Ledighed Ledige i % af arbejdsstyrken, januar 2007-juli ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2007M M M M M M M M M M M M M01 Hele landet 2008M M M M M M M M M M11 Skive 2008M M M M M M M M07 21
22 Budget driftsudgifter Mio. kr Driftsudgifter 2010 Lønninger og varekøb reduceret 0,4% Mio. kr. Budgetoverslag 2010 med pris- og lønfremskrivninger 2.326,4 Reduktion i pris- og lønfremskrivning med 0,4% -7,0 Basisbudgettet 2.319,4 Demografi/serviceløft 12,7 Lovændringer, service med bloktilskud 19,6 Øvrige tekniske ændringer, service 6,0 Overførselsindkomster med bloktilskud 109,6 Udvalgenes budgetforslag 2.467,3 Politiske reduktioner ved 1. behandling -35,1 Politiske udvidelser ved 1. behandling 22,2 Budgetforslag 2.454,4 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.761,6 Tilskud og udligning 784,0 Indtægter i alt 2.545,6 Driftsudgifter Service ,3 Overførselsudgifter -515,2 Pris- og lønstigninger vedr. drift Driftsudgifter i alt ,4 Renter m.v. -19,5 Resultat af ordinær drift 71,7 Anlæg Anlægsudgifter -73,1 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -5,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 10,0 Nettoanlægsudgifter i alt -68,1 Resultat - skattefinansieret område 3,6 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 1,6 Anlægsresultat -3,5 Resultat - forsyningsvirksomheder -1,9 Resultat ialt (A+B) 1,7 Pengestrømme Resultat i alt 1,7 Afdrag på lån -51,4 Lånoptagelse 41,2 Øvrige finansforskydninger -3,4 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -12,0 22
23 Budget driftsudgifter Lønninger og varekøb reduceret 0,4% Skoler: -2,3 mio. kr. Demografi Social/ældre: 8,0 mio. kr. Dagpasning: 5,0 mio. kr. Dyre enkeltsager: 6,1 mio. kr. (Forlods indarbejdet: 4,1 mio. kr.) Driftsudgifter 2010 Mio. kr. Budgetoverslag 2010 med pris- og lønfremskrivninger 2.326,4 Reduktion i pris- og lønfremskrivning med 0,4% -7,0 Basisbudgettet 2.319,4 Demografi/serviceløft 12,7 Lovændringer, service med bloktilskud 19,6 Øvrige tekniske ændringer, service 6,0 Overførselsindkomster med bloktilskud 109,6 Udvalgenes budgetforslag 2.467,3 Politiske reduktioner ved 1. behandling -35,1 Politiske udvidelser ved 1. behandling 22,2 Budgetforslag 2.454,4 23
24 Budget driftsudgifter Lønninger og varekøb reduceret 0,4% Skoler: -2,3 mio. kr. Demografi Social/ældre: 8,0 mio. kr. Dagpasning: 5,0 mio. kr. Dyre enkeltsager: 6,1 mio. kr. (Forlods indarbejdet: 4,1 mio. kr.) Driftsudgifter 2010 Mio. kr. Budgetoverslag 2010 med pris- og lønfremskrivninger 2.326,4 Reduktion i pris- og lønfremskrivning med 0,4% -7,0 Basisbudgettet 2.319,4 Demografi/serviceløft 12,7 Lovændringer, service med bloktilskud 19,6 Øvrige tekniske ændringer, service 6,0 Overførselsindkomster med bloktilskud 109,6 Udvalgenes budgetforslag 2.467,3 Politiske reduktioner ved 1. behandling -35,1 Politiske udvidelser ved 1. behandling 22,2 Budgetforslag 2.454,4 Gadebelysning/afgift: 2,1 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi: 1,9 mio. kr. Handicaphjælpere: 1,5 mio. kr. Madservice loft/betaling: 2,4 mio. kr. Jobcenterreform: 7,5 mio. kr. Firpladsgrænse: 1,6 mio. kr. Øvrige lovændringer: 2,6 mio. kr. Miljøgebyr: 1,0 mio. kr. Energimærkeordning: 1,3 mio. kr. Befordring, skoleelever: 2,8 mio. kr. Fritvalg, prisfastsættelse: 1,1 mio. kr. Pensioner mv.: 1,7 mio kr. Drift -> anlæg: -3,2 mio. kr. Øvrige tekniske ændringer: 1,3 mio. kr. 24
25 Budget driftsudgifter Lønninger og varekøb reduceret 0,4% Skoler: -2,3 mio. kr. Demografi Social/ældre: 8,0 mio. kr. Dagpasning: 5,0 mio. kr. Dyre enkeltsager: 6,1 mio. kr. (Forlods indarbejdet: 4,1 mio. kr.) Driftsudgifter 2010 Mio. kr. Budgetoverslag 2010 med pris- og lønfremskrivninger 2.326,4 Reduktion i pris- og lønfremskrivning med 0,4% -7,0 Basisbudgettet 2.319,4 Demografi/serviceløft 12,7 Lovændringer, service med bloktilskud 19,6 Øvrige tekniske ændringer, service 6,0 Overførselsindkomster med bloktilskud 109,6 Udvalgenes budgetforslag 2.467,3 Politiske reduktioner ved 1. behandling -35,1 Politiske udvidelser ved 1. behandling 22,2 Budgetforslag 2.454,4 Gadebelysning/afgift: 2,1 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi: 1,9 mio. kr. Handicaphjælpere: 1,5 mio. kr. Madservice loft/betaling: 2,4 mio. kr. Jobcenterreform: 7,5 mio. kr. Firpladsgrænse: 1,6 mio. kr. Øvrige lovændringer: 2,6 mio. kr. Miljøgebyr: 1,0 mio. kr. Energimærkeordning: 1,3 mio. kr. Befordring, skoleelever: 2,8 mio. kr. Fritvalg, prisfastsættelse: 1,1 mio. kr. Pensioner mv.: 1,7 mio kr. Drift -> anlæg: -3,2 mio. kr. Øvrige tekniske ændringer: 1,3 mio. kr. Sygedagpenge: 6,2 mio. kr. Førtidspensioner: 4.8 mio. kr. Kontanthjælp mv.: 5,5 mio. kr. Dagpenge/aktivering forsikrede: 93,0 mio. kr. 25
26 Budget driftsudgifter Lønninger og varekøb reduceret 0,4% Skoler: -2,3 mio. kr. Demografi Social/ældre: 8,0 mio. kr. Dagpasning: 5,0 mio. kr. Dyre enkeltsager: 6,1 mio. kr. (Forlods indarbejdet: 4,1 mio. kr.) Driftsudgifter 2010 Mio. kr. Budgetoverslag 2010 med pris- og lønfremskrivninger 2.326,4 Reduktion i pris- og lønfremskrivning med 0,4% -7,0 Basisbudgettet 2.319,4 Demografi/serviceløft 12,7 Lovændringer, service med bloktilskud 19,6 Øvrige tekniske ændringer, service 6,0 Overførselsindkomster med bloktilskud 109,6 Udvalgenes budgetforslag 2.467,3 Politiske reduktioner ved 1. behandling -35,1 Politiske udvidelser ved 1. behandling 22,2 Budgetforslag 2.454,4 Gadebelysning/afgift: 2,1 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi: 1,9 mio. kr. Handicaphjælpere: 1,5 mio. kr. Madservice loft/betaling: 2,4 mio. kr. Jobcenterreform: 7,5 mio. kr. Firpladsgrænse: 1,6 mio. kr. Øvrige lovændringer: 2,6 mio. kr. Miljøgebyr: 1,0 mio. kr. Energimærkeordning: 1,3 mio. kr. Befordring, skoleelever: 2,8 mio. kr. Fritvalg, prisfastsættelse: 1,1 mio. kr. Pensioner mv.: 1,7 mio kr. Drift -> anlæg: -3,2 mio. kr. Øvrige tekniske ændringer: 1,3 mio. kr. Heraf: Overførselsudgifter 10,3 mio kr. Drifts overført til anlæg 5 mio kr. Sygedagpenge: 6,2 mio. kr. Førtidspensioner: 4.8 mio. kr. Kontanthjælp mv.: 5,5 mio. kr. Dagpenge/aktivering forsikrede: 93,0 mio. kr. 26
27 Skattefinansieret drift - besparelser 1000 kr TMU Park & Vej Vandløbsvedligeholdelse 94 Kollektiv trafik 242 Byfornyelse 27 Bygningsvedligeholdelse 294 TMU - NY - Red. Af indkøb/rep. I henh / Kommunale veje - belægning, flyttes til anlæg KEFT Skiveegnens Erhvervscenter 135 Ungdomshuset - lønudgift 100 Museum Salling 185 Skive og Omegns Teaterkreds 10 Udvalgets rådighedsbeløb 100 Skive Billedskole 58 Mere liv i midtbyen 100 Ungdomsrådet 27 Start- og udviklingspulje 16 Rådighedsbeløbet (2) 90 Diverse kontoen 58 Hjemmelåneordning (2) 105 Markedsføring (2) 100 Befordring af pensionister 35 Reduktion personalenormering Skive Bibliotek 50 27
28 Skattefinansieret drift - besparelser 1000 kr SUND Besparelse midler til sundhedsfremme 78 2% reduktion på sundhedscenter 183 Besparelse på beløb afsat til husleje 700 SOC Reduktion af takster Delvis rammestyring af psykiatriområdet Harmonisering af døgntilbud Aktivitetstilskud til over 65-årige 300 Harmonisering af døgntaksten for alle over 70 år 650 Handicaphjælpemidler voksne-børn ARB Aktivering af forsikrede ledige Gevinst ved helhedsorienteret sagsbehandling
29 Skattefinansieret drift - besparelser 1000 kr BFU Forældrebetaling SFO Yderligere forældrebetaling 265 Familiecentret 78 Tandplejen 300 Afskaffelse af udvidet åbningstid (kan tilkøbes) 179 Uddannelsespuljen 300 ØK Generel reduktion på 2 % af ikke lønudgifter 104 Reduktion af fælles uddannelsespulje 200 Kontorholdsudgifter 110 Reduktion af forsikringspræmier 150 Reduktion af pulje til forebyggende forsikringstiltag 100 Generel reduktion på 2 % af ØD-daglig drift 156 Reduktion af pulje til arbejdsskade 400 Regelforenkling/omstrukturering/afbureaukratisering Opgaveomlægning Spildevand og Renovation 700 Overhead på elever der går på Krabbeshus 250 Besparelser i alt
30 Skattefinansieret drift - udvidelser 1000 kr TMU Hvalpsund-Sundsøre Færgeri 200 Klima og Energi Fursund Færgeri - Vedligeholdelse af færger 700 Fursund Færgeri - Brændsel 200 KEFT Skive Musikskole 310 Skive Musik College 421 Museum Salling 200 Jenle 50 Ørslevkloster 25 KCL's idrætsanlæg (afventer ny struktur) 450 Skive GF og Sport & Event Center Jebjerg 22 SUND Sundhedsfaglig konsulent/hjerneskade koordinator 500 SOC Demografi - Det specialiserede område Højere normering på plejecentre til aktivitet og oms Misbrugscentret
31 Skattefinansieret drift - udvidelser 1000 kr ARB Opnormering i Jobcenter Opnormering i udbetalingsenheden 400 Udvidelse af EGU til 25 elever 583 BFU Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Dagplejen - rest og ressourcetildeling Børn- og ungecentret - rehabilitering 750 Alkoholfrie diskoteker 75 ØK Lederarrangementer for frivilige ledere m.v. 140 Byrådsseminar 100 Medarbejder til helhedsorienteret sagsbehandling 350 Elevpladser 100 Handicappris 10 Udvidelser i alt
32 Anlæg 2010 Kvalitetsfondsmidler, 2010 Mio. kr Bloktilskud 8,8 34,9 17,4 17,4 17,4 Kommunens egenfinansiering 8,8 34,9 17,4 17,4 17,4 I alt 17,6 69,8 34,8 34,8 34,8 Definition: Forbedring af de fysiske rammer for: Dagtilbud Folkeskolen Idrætsfaciliteter for børn og unge Ældre, ekskl. ældreboliger 32
33 Skattefinansieret anlæg 1000 kr Salg af grunde: angives med Byggemodning: angives med + Byggemodning: boligformål Byggemodning: erhvervsformål Byggemodning: arealerhvervelser Byggemodning i alt Reserverede anlæg Borgernær service* TEKNIK & MILJØUDVALGET Solceller, BY , udgift Solceller, BY , indtægt BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET IT-strategi skoleområdet, BY IT-strategi dagtilbudsområdet, BY Anlæg 2010 Energibesparende foranstaltninger Jebjerg-Lyby Hallen Anlæg SIS, børn og unge Udvidelse og etablering af kunstofbaner i Egeris Udvidelse og etablering af kunstofbaner i Egeris, indt Fursund Hallen udvikling af kulturcenter Resen Multipark Skive GF og Sport og Event Center Jebjerg 800 Søby/Højslev Hallen Terminaludskiftning - mobil omsorg Elektronisk nøglesystem Renovering af varmtvandsbassin Udbygning af Selde Ældrecenter 500 Pulje - restbeløb vedr. køkkener Pulje til skolebygninger/børnehaver/uddannelsesby Krydstoldjagt nr 27 (aktiveringsprojekt) Borgernær service, udgifter i alt Borgernær service, indtægter i alt Borgernær service, netto i alt
34 1000 kr Øvrige anlæg Reserverede anlæg TEKNIK & MILJØUDVALGET Områdefornyelse - Søndergade - udgifter ØK Områdefornyelse - Søndergade- indtægter ØK Områdefornyelse - Durup - udgifter, BY Områdefornyelse - Durup - indtægter, BY Områdefornyelse Balling-Lem-Oddense-Rødding 650 Cykelsti, Hagens Mølle Bæk, ØK KULTUR, ERHVERV, FRITID & TURISME Tilskud til Sparbank Arena, fra drift Spejderlejr, BY Trafik investeringer/vejprojekter Fortsætte Åplan Køb af ejendom til parkeringsformål 500 Oprensning ved Strandtangen 300 Indskud til Energifonden Skive 700 Tomme sundhedsfarlige boliger - Netto Fursund Færgeri - udskiftning af færge Fursund Færgeri - renovering af færgeleje 380 Fursund Færgeri - udstyr til billettering 200 Fur Havn Ny vej fra rundkørsel Ny Viborgvej/Ringvej Ny busterminal med telemater Glyngøre Havn Anlæg af veje - overført fra drift Byfornyelse Selde/ Breum forprojekt Anlæg 2010 Vandingsanlæg Skive Stadion 250 Spejdersamrådet 100 Mobillen 300 Museum Salling afventer Ombygning af Regionshospitalet til sundhedscenter Ombygning af Regionshospitalet til sygeplejeklinik 800 Hjaltesvej, indtægt Salg af bygning for nuværende misbrugscentre -800 Tandplejen - røntgenapparat m.m Rådhus 0 0 Visionspuljen Landsbypuljen Medfinansiering, Landsbyprojekter Å-planen / Midtbyplanen 500 Pulsen i Salling Oprettelse af bydelspulje - og organisation Øvrige anlægsudgifter i alt, brutto Øvrige anlægsudgifter i alt, netto Anlægsudgifter, brutto Nettoanlægsudgifter i alt Note: Til borgernær service skal der afsættes:
35 Låneoptagelse 2010 Låneramme 1000 kr Arealerhvervelser, 85% Solcelller, 100% Lånepulje, veje/effektiviseringer mv Byfornyelse Nye forslag: Rådhus 0 0 Egeris Borgernær Skoleområdet Energibesparende foranstaltninger Låneoptagelse i alt I overslagsårene er indregnet forventet dispensation til låneoptagelse til borgernære service områder og skoler. 35
36 Resultatopgørelse økonomiudvalgets flertal (V, C, O) Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.761, , , ,6 Tilskud og udligning 784,0 827,0 870,5 909,7 Indtægter i alt 2.545, , , ,3 Driftsudgifter Service , , , ,3 Overførselsudgifter -515,2-529,5-543,8-558,6 Pris- og lønstigninger vedr. drift -75,8-155,3-238,6 Driftsudgifter i alt , , , ,5 Renter m.v. -19,5-18,4-17,3-16,6 Resultat af ordinær drift 71,7 45,3 32,0 1,2 Anlæg Anlægsudgifter -73,1-58,9-53,3-51,0 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -5,0-10,0-10,0-10,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 10,0 10,0 10,0 10,0 Nettoanlægsudgifter i alt -68,1-58,9-53,3-51,0 Resultat - skattefinansieret område 3,6-13,6-21,3-49,8 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 1,6 1,6 1,5 1,8 Anlægsresultat -3,5-1,6-1,4-1,2 Budget 2010 Resultat - forsyningsvirksomheder -1,9 0,0 0,1 0,6 Resultat ialt (A+B) 1,7-13,6-21,2-49,2 Pengestrømme Resultat i alt 1,7-13,6-21,2-49,2 Afdrag på lån -51,4-46,0-43,5-40,6 Lånoptagelse 41,2 31,6 27,4 30,4 Øvrige finansforskydninger -3,4-1,0-1,0-1,0 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -12,0-29,0-38,3-60,4 36
37 Likviditet forventet ultimo 2013 Gennemsnitlig likviditetsudvikling, Skive Kommune, Mio. kr. Note. Der forudsættes likviditetsforbrug i 2009 på 81 mio. kr. og forbrug af overførte anlæg fra 2009 til 2010 på 16 mio. kr ,5 189,0 217,8 165, ,4 82, ,1 57,0 49,3 43,0 25,0 7,0 4,5 2,5 0,5 0, Ultimo året Heraf deponeret 37
38 Budget 2010 indtægter Indtægter fra skatter og tilskud/udligning 2010 Statstilskud; 166,3 mio. kr.; 7% Grundskyld mv.; 91,7 mio. kr.; 4% Selskabsskat; 32,4 mio. kr.; 1% Nettoudligning; 479,2 mio. kr.; 19% Udligning vedr. ugunstigt stillede kommuner; 57,4 mio. kr.; 2% Tilskud og udligning i øvrigt; 81,1 mio. kr.; 3% Personskatter; 1.637,5 mio. kr.; 64% 38
39 Budget serviceudgifter Serviceudgifter fordelt på områder Økonomiudvalget - administration mv.; 273,3 mio. kr.; 14% Familieområdet; 118,2 mio. kr.; 6% Teknik- og miljøudvalget, beredskab; 122,7 mio. kr.; 6% Erhvervs- og kulturudvalget; 87,7 mio. kr.; 5% Sundhedsudvalget; 119,4 mio. kr.; 6% Socialområdet/ handicappede; 228,0 mio. kr.; 12% Skoler; 436,8 mio. kr.; 22% Dagtilbud; 185,1 mio. kr.; 10% Ældre; 367,1 mio. kr.; 19% 39
40 Budget 2010 Overførsler Udgifter til overførsler, fordelt på ydelsesart, 2010 Dagpenge til forsikrede ledige; 65,3 mio. kr.; 13% Kontanthjælp; 41,9 mio. kr.; 8% Revalidering; 19,0 mio. kr.; 4% Fleks-/skånejob; 47,3 mio. kr.; 9% Beskæftigelsesordninger mio. kr.; 30,9 ; 6% Boligstøtte; 30,2 mio. kr.; 6% Øvrige overførsler; 13,9 mio. kr.; 3% Sygedagpenge; 72,9 mio. kr.; 14% Personlige tillæg; 5,6 mio. kr.; 1% Førtidspensioner; 189,3 mio. kr.; 36% 40
41 Budget 2010 Spørgsmål? Budgetorientering - se Økonomi/budget
Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling
Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling Budgetforslag Generelle bemærkninger Bevillingsoversigt Takstoversigt 1 2 Indholdsfortegnelse Budgetforslag 2010 5 Generelle bemærkninger 12 1.
Læs mereBudgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord
Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereSKIVEKOMMUNE Budget 2010
1. Bevillingsoversigt 3 1.1 Bevillingsoversigt på bevillingsniveau 5 1.2 Bevillingsoversigt på politikområder 6 2. Generelle bemærkninger 8 2.1 Resultatopgørelse 2010-2013 10 2.2 Indtægtsgrundlag 11 2.3
Læs mereUdgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Læs mereNoter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereUdvalgte ECO-nøgletal
Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug
Læs mereBudget 2016. Byrådets temadag 25. august
Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. august :...2 Resultatopgørelse:...4 Driftsudgifter på politikområder:...5 Status anlæg:...7 1 Likviditet pr. 31. august : Den gennemsnitlige
Læs mereBefolkning pr Svendborg Kommune
ECO - Nøgletal Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder, Regnskab 2016 Befolkning pr. 01.01.2016 Svendborg Kommune Sml.- gruppe Region Syd Svendborg vs. Region Syd (potentiale) Børnepasning, kr. pr. 0-5
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:
ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,
Læs mereForventet regnskab Pr. 31.07.09
Forventet regnskab Pr. 31.07.09 1 Indholdsfortegnelse. Side 1. Resultatopgørelse 3 2. Forventet regnskab 31.07.09 på bevillingsniveau og politikområder 4 3. Oversigt over søgte tillægsbevillinger pr. 31.
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereOrientering af byrådskandidater
Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017
Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereFolkeskolen, kr. pr årig
RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER Bilag til budgetmappen vedr. budget 2016, kommune ECO-nøgletal Befolkning Saml. vs. 01.01.2014 gruppe Syddanm. Reg. syddanm. Udgiftsbehov pr. indb. 101,3 103,5 102,3
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereIntroduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk
Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereNøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune
Nøgletal Holstebro Kommune og Struer Kommune Metode Benchmarking på baggrund af offentlige datakilder Datakilde: FLIS, Økonomi og indenrigsministeriet, Regnskab 2014 fra Holstebro Kommune og Struer Kommune
Læs mereØkonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereUdvalgte ECO-nøgletal
Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereRegnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e
Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereOplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach
Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.
Læs mere1. BUDGET TAL OG GRAFIK
1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereBudgetorientering oktober 2017 v. fungerende borgmester Preben Andersen
Budgetorientering 2018 11. oktober 2017 v. fungerende borgmester Preben Andersen 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk aftale Budgettet
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereBefolkning
RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER Bilag til budgetmappen vedr. budget 2017, Svendborg kommune ECO-nøgletal Befolkning 01.01.2015 Svendborg Kommune Saml. Gruppe Syd Svendborg vs. syd Udgiftsbehov
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mere1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose
1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018
Økonomisk Afdeling 2018 1. Økonomiske Redegørelse 2018 INDHOLD 1. Indledning Økonomistyring i Køge... 2 2. Oversigter over afvigelser på udvalg og aktivitetsområder... 3 2.1 Økonomiudvalget... 5 2.2 Social-
Læs mereBudgetseminar den 26. april 2016
Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktuel økonomi v/økonomichefen Program for budgetseminar Kl. 14.00 Velkomst v/borgmesteren Aktuel økonomi v/økonomichefen Regnskabsresultatet for 2015
Læs mereECO Nøgletal. Budget Skive Det er RENT LIV
ECO Nøgletal Budget 2018 Indhold Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder...3 Udgiftsudviklingen på 19 områder...4 Generelle nøgletal...5 Sociale forhold...8 Børnepasning...9 Folkeskolen...10 Tilbud til
Læs mereUdgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mere10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret
Anlæg Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 42.662.000-9.566.000 33.096.000 1 Skattefinansieret 36.662.000-3.566.000 33.096.000 01 Park og Vej 16.785.000-900.000 15.885.000 02 Transport og infrastruktur
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereIndledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i 2016?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
REGNSKAB Indhold Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.2 De samlede driftsudgifter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.3
Læs mereÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:
ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetforslag 2017
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen
Læs mereSKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger
3. Generelle bemærkninger 13 14 3.1 Resultatopgørelse 2009-2012 Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.668,4 1.687,5 1.704,1 1.754,6 Tilskud og udligning 648,2 723,4
Læs mereÅrsregnskab Overførsler
Årsregnskab Overførsler Direktionsnotat Acadre: 18-163 14.3.2019 Indhold 1. Resume:...2 2. Foreløbigt regnskab...3 2.1 Årets likviditetsændring...4 3. Overførsler fra regnskab til efterfølgende år jf.
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereVedtaget budget 2011-14
Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket
Læs mereBudgetforslag 2016 Overslagsår Version 2. Økonomi, HR & IT
Budgetforslag Overslagsår 2017-2019 Version 2 Økonomi, HR & IT September 2015 1 Version 2 Indledning Version 2 er første samlet overblik på økonomien for. Normalt har regeringen og KL medio juni forhandlet
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetlægning 2015-2018
Budgetlægning 2015-2018 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015-18 Anlæg Forsyning Lån og likviditet Konklusion Videre forløb Byrådets budgetkonference, 26. August 2014 Forventet regnskab 30. juni 2014
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mere1. BUDGET TAL OG GRAFIK
1. BUDGET 2014-17 TAL OG GRAFIK 1.1. BUDGETOVERSIGT 2014-2017 Det godkendte flerårsbudget for 2014-2017 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: BUDGETOVERSIGT
Læs mereBudget Byrådets temadag 28. august 2018
Budget 2019 Byrådets temadag 28. august 2018 1 Dagsorden I dag Rigets økonomiske tilstand. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2019. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier.
Læs mereBUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING
BUDGET 2011-2014 BUDGETFORSLAG 2011-2014 SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING Økonomiudvalget 6. oktober 2010 Detgte er en blank side Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger... 5 Resultatopgørelse...
Læs mereBudgetopfølgning Herning Kommune
2018 Budgetopfølgning Herning Kommune NOTAT SAMLEDE KOMMUNALE BUDGETOPFØLGNING PR. 31. MARTS 2018 Resume I forhold til sanktionslovgivningen og det eksterne krav forventer Herning Kommune et mindreforbrug
Læs mereKvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.
1 of 9 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL 3. KVARTAL 2015) Kvartalsvis opfølgning: 3. kvartal 2015. Drift. 1. Resumé den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Der forventes samlet overholdelse
Læs mereBudget sammenfatning.
Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:
Læs mereBUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereOffentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014
Offentligt møde om budget 2015 Tirsdag den 23. september 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Fokus på reduceret offentligt anlægsniveau
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBudgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015
Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2012 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2012 for udvalgenes
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013
1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mere