Budgetorientering 7. oktober Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetorientering 7. oktober 2009. Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010"

Transkript

1 Budgetorientering 7. oktober 2009 Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget

2 Likviditet Likviditeten jan aug. 2009, He r af d ep on er i ng p å 23,6 m io fr a hele kr jan-07 mar-07 maj -07 jul-07 sep-07 nov-07 ja n-08 mar-08 maj -0 8 ju l- 08 sep-0 8 nov-0 8 ja n-0 9 mar-09 maj-09 ju l-09 Gns. Likviditet, måned Gennemsnitlig likviditet 12 måneder Gennemsnitlig likviditet 3 måneder 2

3 Overførsel mellem regnskabsår Mio. kr > > > > > >10 Drift 55,3 47,8 55,1 54,6 75,0 62,0 Anlæg 68,1 93,9 100,8 89,0 86,2 54,0 Drift og anlæg i alt 123,4 141,7 155,9 143,6 161,2 116,0 Låneoptagelse -22,1-8,8-6,6-6,6-27,3 Finansforskydninger mv. 4,3 4,6 3,7 3,7 8,7 I alt 105,6 137,5 153,0 140,7 142,6 116,0 Ændringer i overførslerne påvirker likviditeten 3

4 Forventet regnskab 2009 Tillægsbevillinger/likviditetsforbrug Likviditetsforbrug, Korrigeret budget -32,2 mio. kr. Merforbrug af overførsler, drift Merforbrug af overførsler, anlæg Tillægsbevillinger pr : Dagpasning Anbringelser af børn Mindreindtægt, grundsalg Arbejdsmarkedsudvalget Tilskud borgernær service, anlæg Midtvejsregulering bloktilskud Øvrige tillægsbevillinger, netto Forventet likviditetsforbrug pr ,0 mio. kr. -24,2 mio. kr. -5,0 mio. kr. -10,4 mio. kr. -19,0 mio. kr. -8,7 mio. kr. 9,7 mio. kr. 20,9 mio. kr. -0,3 mio. kr. -84,2 mio. kr. Faresignaler: Aktivitetsbestemt medfinansiering -1,0 mio. kr. Ældre: Hjælpemidler - billån og høreapparater -3,0 mio. kr. Skoler: befordring, betaling efterskoleelever mv. -1,2 mio. kr. Skattefinansieret drift i alt -5,2 mio. kr. 4

5 1. Resultatopgørelse - Forventet regnskab pr Revideret Mio. kr. Det skattefinansierede område Vedtaget budget Overførsel 08->09 Tillægsbevillinger/ omplac. Søgte tillægsbevillinger pr Skønnet overført til 2010 I alt forventet 2009 pr Indtægter Skatter 1.668,4 0,0 0,0-0,9 0, ,5 Tilskud og udligning 648,2 0,0 0,0 30,7 0,0 678,9 Indtægter i alt 2.316,6 0,0 0,0 29,8 0, ,4 Driftsudgifter Service ,0-61,5 0,1-21,3 52, ,8 Overførselsudgifter -398,6-13,5-1,8-8,7 8,0-414,6 Driftsudgifter i alt ,7-75,0-1,7-30,0 60, ,3 Renter m.v. -19,9-3,9-0,2 0,0 0,0-24,0 Resultat af ordinær drift 45,1-78,9-1,9-0,2 60,0 24,1 Anlæg Anlægsudgifter -48,4-47,8-47,2 0,0 46,1-97,4 Udgifter vedr. jordforsyning -25,0-12,9 7,8 0,0 6,1-24,0 Indtægter vedr. jordforsyning 25,0 0,0 0,0-19,0 0,0 6,0 Nettoanlægsudgifter i alt -48,4-60,7-39,4-19,0 52,1-115,4 Resultat - skattefinansieret område -3,3-139,6-41,4-19,2 112,1-91,4 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 28,3 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3 Anlægsresultat -28,3-25,5-5,3 0,0 9,9-49,2 Forventet regnskab 2009 Resultat - forsyningsvirksomheder 0,0-25,5-5,3 0,0 9,9-21,0 Resultat ialt (A+B) -3,4-165,1-46,6-19,2 121,9-112,3 Pengestrømme Resultat i alt -3,4-165,1-46,6-19,2 121,9-112,3 Afdrag på lån -44,7-3,5-0,1 0,0 0,0-48,3 Lånoptagelse 16,2 27,3 31,8 0,0 0,0 75,3 Øvrige finansforskydninger -4,0-1,3 0,0 6,4 0,0 1,1 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -35,9-142,5-14,9-12,8 121,9-84,2 5

6 Forventet regnskab 2009 Anlæg i hovedtal Skattefinansierede nettoanlægsudgifter, Skive Kommune, mio. kr. 125,0 115,4 100,0 Mio. kr. 75,0 50,0 74,6 66,0 68,1 58,9 53,3 51,0 25,0 0, FR2009 B2010 B2011 B2012 B2013 6

7 Oversigt over anlægsarbejder 2009 Overførsler Korrigeret. Forbrug Overføres (millioner kr.) fra 2008 Budget til 2010 Bygningsrenovering/ om- og tilbygninger ,1 10,1 Energibesparende foranstaltninger 1,2 26,9 22,5 4,4 Områdefornyelse 0,8 2,82 1,4 1,4 Vej, trafik og grønne projekter 16,7 42,4 31,5 11,6 IT- investering 5,9 12,5 6,7 6,3 Tilskud til anlægsprojekter 10,7 15,9 11 4,9 Puljer m.v. 7,3 17,6 10,3 7,3 Andre projekter 0 23,7 22,9 0,9 Byggemodning 12,9 22,4 16,3 6,1 Sociale institutioner 7,4 8,4 7,5 0,9 By - og landsbyudvikling netto -7,4-8,1-5 -3,1 Skattefinansierede anlæg 64,9 198,6 148,6 50,7 Forsyningsvirksomheder 29,6 67,2 57,3 9,9 Total 94,5 265, ,5 7

8 Likviditet forventet ultimo 2009 Gennemsnitlig livkiditetsudvikling, Skive Kommune, Mio. kr , ,5 189, , ,1 57,0 43,0 25, Budgetforslag Heraf deponeret 8

9 Økonomisk politik 2010 Sund og robust økonomi Skatterne holdes i ro. Overholde aftalte rammer mellem regering og KL f.eks. Realvækst for driftsudgifter. Driftsoverskud til anlæg og afdrag på gæld. Mål: 48 mio. kr. + evt. særlige tilskud Anlæg skaber udvikling. Mål: gennemsnit 40 mio. kr. Decentrale enheder: opsparing 2-4%. Nettoafdrag på gæld: 10 mio. kr. årligt. Passende likviditet: 95 mio. kr. i gennemsnit. 9

10 Økonomisk politik likviditet Likviditeten jan aug. 2009, Heraf deponering på 23, 6 mio fra hele kr Mål: Passende likviditet (95 mio. i gennemsnit) jan-07 mar-07 maj -07 jul-07 sep-07 nov-07 ja n-08 mar-08 maj -0 8 ju l- 08 sep-0 8 nov-0 8 ja n-0 9 mar-09 maj-09 ju l-09 Gns. Likviditet, måned Gennemsnitlig likviditet 12 måneder Gennemsnitlig likviditet 3 måneder Kommunernes gennemsnitslikviditet Opgjort efter kassekreditreglen (status ultimo 2. kvartal 2009) Kr. pr. indbygger Vordingborg Thisted Skive Holstebro Kommunerne Favrskov Helsingør Gns. Likviditet (Skive kr. pr. indb.) Lansgns kr. pr. indb. 10

11 Økonomisk politik - skatter Beskatningsgrundlag pr. indbygger, Mål: Skatterne holdes i ro (må på sigt ikke overstige landsgennemsnittet) Kr Skive DK Udskrivningsprocent og beskatningsniveau, ,50 24,98 24,82 24,85 24 % Skive DK Udskrivningsprocent Beskatningsniveau 11

12 Økonomisk politik - driftsudgifter Serviceudgifter (incl. administration) B2008 B2009 Max løbende pris- og lønudvikling Ændret efterspørgsel afledt af befolkningsudvikling Effektiviserings- og rationaliseringsgevinster Optimering af produktionsmetoder/organisering Skive Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet Stram budgetopfølgning Udgifter til overførsler B2008 B2009 Skive Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 12

13 Økonomisk politik - driftsudgifter RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER BUDGET 2009 Skive Kommune Hele landet Difference (beregnet) Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen, kr. pr årig Tilbud til ældre og handicappede (ekskl. ældreboliger)kr. pr. 67 årig og derover Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr årig Sygedagpenge kr. pr årig ( ) Førtidspensioner kr. pr årig ( ) Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring kr. pr årig Børn og unge med særlige behov, kr. pr årig Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig ( ) Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18+ årig ( ) Revalidering og løntilskud mv. pr årig ( ) Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb Vejvæsen kr. pr. indb ( ) Redningsberedskab kr. pr. indb Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer og tjenestemandspension) Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb ( ) Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr årig ( ) Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse kr.pr. indb Total ved billigere i drift Kilde: eco-nøgletal (besparelsen ved billigere drift er beregnet af Skive Kommune) 13

14 Økonomisk politik - Anlæg Gns. skattefinansieret anlægsniveau pr. indb (R07, R08 og B09) Kr. pr. indb Skive Holstebro Horsens Mål: Anlægsniveau 40 mio. gennemsnitligt Gns. Anlægsniveau (Skive kr. pr. indb.) Landsgns kr. pr. indb. Skattefinansierede nettoanlægsudgifter, Skive Kommune, mio. kr. 125,0 115,4 100,0 Mio. kr. 75,0 50,0 74,6 66,0 68,1 58,9 53,3 51,0 25,0 0, FR2009 B2010 B2011 B2012 B

15 Økonomisk politik - afdrag og gæld Skive kommune afdrag på lån, mio. kr. 60,0 50,0 40,0 30,0 Mål: Nettoafdrag på gæld 10 mio. årligt 20,0 10,0 0,0 Restgæld på lån, kr Restgæld heraf: ældreboliger mv. 15

16 Økonomisk politik låneoptagelse, afdrag og gæld Låneoptagelse og afdrag på lån, , ordinære lån ,2 46, ,6 41,8 41,2 40,4 37,7 Mio. kr ,7 31,6 27,4 34,6 30, ,6 13, FR2009 B2010 B2011 B2012 B2013 Låneoptagelse Afdrag på lån kr. pr. indb Gæld primo 2009 (ekskl. ældreboliger) Gennemsnit = Skive =

17 Budget Aftale mellem regering og KL Anlæg: Kvalitetsfondsmidler 4 mia. kr. Skive andel på 35 mio. kr. En til en finansierings forudsætter udgifter på 70 mio. kr. i Skive. 1 mia. kr. i låneadgang for alle kommuner. Skive: 9 mio. kr. 1,8 mia. kr. i lånepuljer efter ansøgning til skoler mv., borgernær service og ordinær lånepulje. Skive: 15 mio. kr. Driftsudgifter: Realvækst 0,6%. Skive p.t. 0,81%. Overskridelse på 5 mio. kr. 0,5 mia. kr. generelt løft/demografi. Skive: 4 mio. kr. 0,8 mia. kr. specialiserede socialområde. Skive: 7 mio. kr. Indtægter. 1 mia. kr. i bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af serviceramme Skive: 9 mio. kr. Skattepulje på 500 mio. kr. efter ansøgning. Pulje vanskeligt stillede kommuner: 500 mio. kr. Skive: 9 mio. kr. 17

18 Budget 2010 forudsætninger Indtægter Mio. kr Skatter 1.761, , , ,6 Tilskud og udligning 784,0 827,0 870,5 909,7 Indtægter i alt 2.545, , , ,3 Skatteprocent 25,5% Grundskyld 20,68 % Kirkeskat 1% Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Vækst i udskrivningsgrundlag? lavvækst Især i Skive Kommune. Indbyggertal (statsgaranti ) Tilskud vanskeligt stillet kommune Forventet 9 mio. kr i overslagsårene 18

19 Befolkningsudvikling Befolkningsudvikling, Skive Kommune K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 Faktisk indbyggertal, primo kvartalet Prognose Statgaranti 19

20 Vækst i indkomster Realvækst i udskrivningsgrundlag og bruttonationalprodukt (DK) 5% 4% 3% 2% 1% 0% Skive DK BNP -1% -2% -3% -4% -5%

21 Ledighed Ledige i % af arbejdsstyrken, januar 2007-juli ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2007M M M M M M M M M M M M M01 Hele landet 2008M M M M M M M M M M11 Skive 2008M M M M M M M M07 21

22 Budget driftsudgifter Mio. kr Driftsudgifter 2010 Lønninger og varekøb reduceret 0,4% Mio. kr. Budgetoverslag 2010 med pris- og lønfremskrivninger 2.326,4 Reduktion i pris- og lønfremskrivning med 0,4% -7,0 Basisbudgettet 2.319,4 Demografi/serviceløft 12,7 Lovændringer, service med bloktilskud 19,6 Øvrige tekniske ændringer, service 6,0 Overførselsindkomster med bloktilskud 109,6 Udvalgenes budgetforslag 2.467,3 Politiske reduktioner ved 1. behandling -35,1 Politiske udvidelser ved 1. behandling 22,2 Budgetforslag 2.454,4 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.761,6 Tilskud og udligning 784,0 Indtægter i alt 2.545,6 Driftsudgifter Service ,3 Overførselsudgifter -515,2 Pris- og lønstigninger vedr. drift Driftsudgifter i alt ,4 Renter m.v. -19,5 Resultat af ordinær drift 71,7 Anlæg Anlægsudgifter -73,1 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -5,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 10,0 Nettoanlægsudgifter i alt -68,1 Resultat - skattefinansieret område 3,6 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 1,6 Anlægsresultat -3,5 Resultat - forsyningsvirksomheder -1,9 Resultat ialt (A+B) 1,7 Pengestrømme Resultat i alt 1,7 Afdrag på lån -51,4 Lånoptagelse 41,2 Øvrige finansforskydninger -3,4 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -12,0 22

23 Budget driftsudgifter Lønninger og varekøb reduceret 0,4% Skoler: -2,3 mio. kr. Demografi Social/ældre: 8,0 mio. kr. Dagpasning: 5,0 mio. kr. Dyre enkeltsager: 6,1 mio. kr. (Forlods indarbejdet: 4,1 mio. kr.) Driftsudgifter 2010 Mio. kr. Budgetoverslag 2010 med pris- og lønfremskrivninger 2.326,4 Reduktion i pris- og lønfremskrivning med 0,4% -7,0 Basisbudgettet 2.319,4 Demografi/serviceløft 12,7 Lovændringer, service med bloktilskud 19,6 Øvrige tekniske ændringer, service 6,0 Overførselsindkomster med bloktilskud 109,6 Udvalgenes budgetforslag 2.467,3 Politiske reduktioner ved 1. behandling -35,1 Politiske udvidelser ved 1. behandling 22,2 Budgetforslag 2.454,4 23

24 Budget driftsudgifter Lønninger og varekøb reduceret 0,4% Skoler: -2,3 mio. kr. Demografi Social/ældre: 8,0 mio. kr. Dagpasning: 5,0 mio. kr. Dyre enkeltsager: 6,1 mio. kr. (Forlods indarbejdet: 4,1 mio. kr.) Driftsudgifter 2010 Mio. kr. Budgetoverslag 2010 med pris- og lønfremskrivninger 2.326,4 Reduktion i pris- og lønfremskrivning med 0,4% -7,0 Basisbudgettet 2.319,4 Demografi/serviceløft 12,7 Lovændringer, service med bloktilskud 19,6 Øvrige tekniske ændringer, service 6,0 Overførselsindkomster med bloktilskud 109,6 Udvalgenes budgetforslag 2.467,3 Politiske reduktioner ved 1. behandling -35,1 Politiske udvidelser ved 1. behandling 22,2 Budgetforslag 2.454,4 Gadebelysning/afgift: 2,1 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi: 1,9 mio. kr. Handicaphjælpere: 1,5 mio. kr. Madservice loft/betaling: 2,4 mio. kr. Jobcenterreform: 7,5 mio. kr. Firpladsgrænse: 1,6 mio. kr. Øvrige lovændringer: 2,6 mio. kr. Miljøgebyr: 1,0 mio. kr. Energimærkeordning: 1,3 mio. kr. Befordring, skoleelever: 2,8 mio. kr. Fritvalg, prisfastsættelse: 1,1 mio. kr. Pensioner mv.: 1,7 mio kr. Drift -> anlæg: -3,2 mio. kr. Øvrige tekniske ændringer: 1,3 mio. kr. 24

25 Budget driftsudgifter Lønninger og varekøb reduceret 0,4% Skoler: -2,3 mio. kr. Demografi Social/ældre: 8,0 mio. kr. Dagpasning: 5,0 mio. kr. Dyre enkeltsager: 6,1 mio. kr. (Forlods indarbejdet: 4,1 mio. kr.) Driftsudgifter 2010 Mio. kr. Budgetoverslag 2010 med pris- og lønfremskrivninger 2.326,4 Reduktion i pris- og lønfremskrivning med 0,4% -7,0 Basisbudgettet 2.319,4 Demografi/serviceløft 12,7 Lovændringer, service med bloktilskud 19,6 Øvrige tekniske ændringer, service 6,0 Overførselsindkomster med bloktilskud 109,6 Udvalgenes budgetforslag 2.467,3 Politiske reduktioner ved 1. behandling -35,1 Politiske udvidelser ved 1. behandling 22,2 Budgetforslag 2.454,4 Gadebelysning/afgift: 2,1 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi: 1,9 mio. kr. Handicaphjælpere: 1,5 mio. kr. Madservice loft/betaling: 2,4 mio. kr. Jobcenterreform: 7,5 mio. kr. Firpladsgrænse: 1,6 mio. kr. Øvrige lovændringer: 2,6 mio. kr. Miljøgebyr: 1,0 mio. kr. Energimærkeordning: 1,3 mio. kr. Befordring, skoleelever: 2,8 mio. kr. Fritvalg, prisfastsættelse: 1,1 mio. kr. Pensioner mv.: 1,7 mio kr. Drift -> anlæg: -3,2 mio. kr. Øvrige tekniske ændringer: 1,3 mio. kr. Sygedagpenge: 6,2 mio. kr. Førtidspensioner: 4.8 mio. kr. Kontanthjælp mv.: 5,5 mio. kr. Dagpenge/aktivering forsikrede: 93,0 mio. kr. 25

26 Budget driftsudgifter Lønninger og varekøb reduceret 0,4% Skoler: -2,3 mio. kr. Demografi Social/ældre: 8,0 mio. kr. Dagpasning: 5,0 mio. kr. Dyre enkeltsager: 6,1 mio. kr. (Forlods indarbejdet: 4,1 mio. kr.) Driftsudgifter 2010 Mio. kr. Budgetoverslag 2010 med pris- og lønfremskrivninger 2.326,4 Reduktion i pris- og lønfremskrivning med 0,4% -7,0 Basisbudgettet 2.319,4 Demografi/serviceløft 12,7 Lovændringer, service med bloktilskud 19,6 Øvrige tekniske ændringer, service 6,0 Overførselsindkomster med bloktilskud 109,6 Udvalgenes budgetforslag 2.467,3 Politiske reduktioner ved 1. behandling -35,1 Politiske udvidelser ved 1. behandling 22,2 Budgetforslag 2.454,4 Gadebelysning/afgift: 2,1 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi: 1,9 mio. kr. Handicaphjælpere: 1,5 mio. kr. Madservice loft/betaling: 2,4 mio. kr. Jobcenterreform: 7,5 mio. kr. Firpladsgrænse: 1,6 mio. kr. Øvrige lovændringer: 2,6 mio. kr. Miljøgebyr: 1,0 mio. kr. Energimærkeordning: 1,3 mio. kr. Befordring, skoleelever: 2,8 mio. kr. Fritvalg, prisfastsættelse: 1,1 mio. kr. Pensioner mv.: 1,7 mio kr. Drift -> anlæg: -3,2 mio. kr. Øvrige tekniske ændringer: 1,3 mio. kr. Heraf: Overførselsudgifter 10,3 mio kr. Drifts overført til anlæg 5 mio kr. Sygedagpenge: 6,2 mio. kr. Førtidspensioner: 4.8 mio. kr. Kontanthjælp mv.: 5,5 mio. kr. Dagpenge/aktivering forsikrede: 93,0 mio. kr. 26

27 Skattefinansieret drift - besparelser 1000 kr TMU Park & Vej Vandløbsvedligeholdelse 94 Kollektiv trafik 242 Byfornyelse 27 Bygningsvedligeholdelse 294 TMU - NY - Red. Af indkøb/rep. I henh / Kommunale veje - belægning, flyttes til anlæg KEFT Skiveegnens Erhvervscenter 135 Ungdomshuset - lønudgift 100 Museum Salling 185 Skive og Omegns Teaterkreds 10 Udvalgets rådighedsbeløb 100 Skive Billedskole 58 Mere liv i midtbyen 100 Ungdomsrådet 27 Start- og udviklingspulje 16 Rådighedsbeløbet (2) 90 Diverse kontoen 58 Hjemmelåneordning (2) 105 Markedsføring (2) 100 Befordring af pensionister 35 Reduktion personalenormering Skive Bibliotek 50 27

28 Skattefinansieret drift - besparelser 1000 kr SUND Besparelse midler til sundhedsfremme 78 2% reduktion på sundhedscenter 183 Besparelse på beløb afsat til husleje 700 SOC Reduktion af takster Delvis rammestyring af psykiatriområdet Harmonisering af døgntilbud Aktivitetstilskud til over 65-årige 300 Harmonisering af døgntaksten for alle over 70 år 650 Handicaphjælpemidler voksne-børn ARB Aktivering af forsikrede ledige Gevinst ved helhedsorienteret sagsbehandling

29 Skattefinansieret drift - besparelser 1000 kr BFU Forældrebetaling SFO Yderligere forældrebetaling 265 Familiecentret 78 Tandplejen 300 Afskaffelse af udvidet åbningstid (kan tilkøbes) 179 Uddannelsespuljen 300 ØK Generel reduktion på 2 % af ikke lønudgifter 104 Reduktion af fælles uddannelsespulje 200 Kontorholdsudgifter 110 Reduktion af forsikringspræmier 150 Reduktion af pulje til forebyggende forsikringstiltag 100 Generel reduktion på 2 % af ØD-daglig drift 156 Reduktion af pulje til arbejdsskade 400 Regelforenkling/omstrukturering/afbureaukratisering Opgaveomlægning Spildevand og Renovation 700 Overhead på elever der går på Krabbeshus 250 Besparelser i alt

30 Skattefinansieret drift - udvidelser 1000 kr TMU Hvalpsund-Sundsøre Færgeri 200 Klima og Energi Fursund Færgeri - Vedligeholdelse af færger 700 Fursund Færgeri - Brændsel 200 KEFT Skive Musikskole 310 Skive Musik College 421 Museum Salling 200 Jenle 50 Ørslevkloster 25 KCL's idrætsanlæg (afventer ny struktur) 450 Skive GF og Sport & Event Center Jebjerg 22 SUND Sundhedsfaglig konsulent/hjerneskade koordinator 500 SOC Demografi - Det specialiserede område Højere normering på plejecentre til aktivitet og oms Misbrugscentret

31 Skattefinansieret drift - udvidelser 1000 kr ARB Opnormering i Jobcenter Opnormering i udbetalingsenheden 400 Udvidelse af EGU til 25 elever 583 BFU Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Dagplejen - rest og ressourcetildeling Børn- og ungecentret - rehabilitering 750 Alkoholfrie diskoteker 75 ØK Lederarrangementer for frivilige ledere m.v. 140 Byrådsseminar 100 Medarbejder til helhedsorienteret sagsbehandling 350 Elevpladser 100 Handicappris 10 Udvidelser i alt

32 Anlæg 2010 Kvalitetsfondsmidler, 2010 Mio. kr Bloktilskud 8,8 34,9 17,4 17,4 17,4 Kommunens egenfinansiering 8,8 34,9 17,4 17,4 17,4 I alt 17,6 69,8 34,8 34,8 34,8 Definition: Forbedring af de fysiske rammer for: Dagtilbud Folkeskolen Idrætsfaciliteter for børn og unge Ældre, ekskl. ældreboliger 32

33 Skattefinansieret anlæg 1000 kr Salg af grunde: angives med Byggemodning: angives med + Byggemodning: boligformål Byggemodning: erhvervsformål Byggemodning: arealerhvervelser Byggemodning i alt Reserverede anlæg Borgernær service* TEKNIK & MILJØUDVALGET Solceller, BY , udgift Solceller, BY , indtægt BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET IT-strategi skoleområdet, BY IT-strategi dagtilbudsområdet, BY Anlæg 2010 Energibesparende foranstaltninger Jebjerg-Lyby Hallen Anlæg SIS, børn og unge Udvidelse og etablering af kunstofbaner i Egeris Udvidelse og etablering af kunstofbaner i Egeris, indt Fursund Hallen udvikling af kulturcenter Resen Multipark Skive GF og Sport og Event Center Jebjerg 800 Søby/Højslev Hallen Terminaludskiftning - mobil omsorg Elektronisk nøglesystem Renovering af varmtvandsbassin Udbygning af Selde Ældrecenter 500 Pulje - restbeløb vedr. køkkener Pulje til skolebygninger/børnehaver/uddannelsesby Krydstoldjagt nr 27 (aktiveringsprojekt) Borgernær service, udgifter i alt Borgernær service, indtægter i alt Borgernær service, netto i alt

34 1000 kr Øvrige anlæg Reserverede anlæg TEKNIK & MILJØUDVALGET Områdefornyelse - Søndergade - udgifter ØK Områdefornyelse - Søndergade- indtægter ØK Områdefornyelse - Durup - udgifter, BY Områdefornyelse - Durup - indtægter, BY Områdefornyelse Balling-Lem-Oddense-Rødding 650 Cykelsti, Hagens Mølle Bæk, ØK KULTUR, ERHVERV, FRITID & TURISME Tilskud til Sparbank Arena, fra drift Spejderlejr, BY Trafik investeringer/vejprojekter Fortsætte Åplan Køb af ejendom til parkeringsformål 500 Oprensning ved Strandtangen 300 Indskud til Energifonden Skive 700 Tomme sundhedsfarlige boliger - Netto Fursund Færgeri - udskiftning af færge Fursund Færgeri - renovering af færgeleje 380 Fursund Færgeri - udstyr til billettering 200 Fur Havn Ny vej fra rundkørsel Ny Viborgvej/Ringvej Ny busterminal med telemater Glyngøre Havn Anlæg af veje - overført fra drift Byfornyelse Selde/ Breum forprojekt Anlæg 2010 Vandingsanlæg Skive Stadion 250 Spejdersamrådet 100 Mobillen 300 Museum Salling afventer Ombygning af Regionshospitalet til sundhedscenter Ombygning af Regionshospitalet til sygeplejeklinik 800 Hjaltesvej, indtægt Salg af bygning for nuværende misbrugscentre -800 Tandplejen - røntgenapparat m.m Rådhus 0 0 Visionspuljen Landsbypuljen Medfinansiering, Landsbyprojekter Å-planen / Midtbyplanen 500 Pulsen i Salling Oprettelse af bydelspulje - og organisation Øvrige anlægsudgifter i alt, brutto Øvrige anlægsudgifter i alt, netto Anlægsudgifter, brutto Nettoanlægsudgifter i alt Note: Til borgernær service skal der afsættes:

35 Låneoptagelse 2010 Låneramme 1000 kr Arealerhvervelser, 85% Solcelller, 100% Lånepulje, veje/effektiviseringer mv Byfornyelse Nye forslag: Rådhus 0 0 Egeris Borgernær Skoleområdet Energibesparende foranstaltninger Låneoptagelse i alt I overslagsårene er indregnet forventet dispensation til låneoptagelse til borgernære service områder og skoler. 35

36 Resultatopgørelse økonomiudvalgets flertal (V, C, O) Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.761, , , ,6 Tilskud og udligning 784,0 827,0 870,5 909,7 Indtægter i alt 2.545, , , ,3 Driftsudgifter Service , , , ,3 Overførselsudgifter -515,2-529,5-543,8-558,6 Pris- og lønstigninger vedr. drift -75,8-155,3-238,6 Driftsudgifter i alt , , , ,5 Renter m.v. -19,5-18,4-17,3-16,6 Resultat af ordinær drift 71,7 45,3 32,0 1,2 Anlæg Anlægsudgifter -73,1-58,9-53,3-51,0 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -5,0-10,0-10,0-10,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 10,0 10,0 10,0 10,0 Nettoanlægsudgifter i alt -68,1-58,9-53,3-51,0 Resultat - skattefinansieret område 3,6-13,6-21,3-49,8 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 1,6 1,6 1,5 1,8 Anlægsresultat -3,5-1,6-1,4-1,2 Budget 2010 Resultat - forsyningsvirksomheder -1,9 0,0 0,1 0,6 Resultat ialt (A+B) 1,7-13,6-21,2-49,2 Pengestrømme Resultat i alt 1,7-13,6-21,2-49,2 Afdrag på lån -51,4-46,0-43,5-40,6 Lånoptagelse 41,2 31,6 27,4 30,4 Øvrige finansforskydninger -3,4-1,0-1,0-1,0 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -12,0-29,0-38,3-60,4 36

37 Likviditet forventet ultimo 2013 Gennemsnitlig likviditetsudvikling, Skive Kommune, Mio. kr. Note. Der forudsættes likviditetsforbrug i 2009 på 81 mio. kr. og forbrug af overførte anlæg fra 2009 til 2010 på 16 mio. kr ,5 189,0 217,8 165, ,4 82, ,1 57,0 49,3 43,0 25,0 7,0 4,5 2,5 0,5 0, Ultimo året Heraf deponeret 37

38 Budget 2010 indtægter Indtægter fra skatter og tilskud/udligning 2010 Statstilskud; 166,3 mio. kr.; 7% Grundskyld mv.; 91,7 mio. kr.; 4% Selskabsskat; 32,4 mio. kr.; 1% Nettoudligning; 479,2 mio. kr.; 19% Udligning vedr. ugunstigt stillede kommuner; 57,4 mio. kr.; 2% Tilskud og udligning i øvrigt; 81,1 mio. kr.; 3% Personskatter; 1.637,5 mio. kr.; 64% 38

39 Budget serviceudgifter Serviceudgifter fordelt på områder Økonomiudvalget - administration mv.; 273,3 mio. kr.; 14% Familieområdet; 118,2 mio. kr.; 6% Teknik- og miljøudvalget, beredskab; 122,7 mio. kr.; 6% Erhvervs- og kulturudvalget; 87,7 mio. kr.; 5% Sundhedsudvalget; 119,4 mio. kr.; 6% Socialområdet/ handicappede; 228,0 mio. kr.; 12% Skoler; 436,8 mio. kr.; 22% Dagtilbud; 185,1 mio. kr.; 10% Ældre; 367,1 mio. kr.; 19% 39

40 Budget 2010 Overførsler Udgifter til overførsler, fordelt på ydelsesart, 2010 Dagpenge til forsikrede ledige; 65,3 mio. kr.; 13% Kontanthjælp; 41,9 mio. kr.; 8% Revalidering; 19,0 mio. kr.; 4% Fleks-/skånejob; 47,3 mio. kr.; 9% Beskæftigelsesordninger mio. kr.; 30,9 ; 6% Boligstøtte; 30,2 mio. kr.; 6% Øvrige overførsler; 13,9 mio. kr.; 3% Sygedagpenge; 72,9 mio. kr.; 14% Personlige tillæg; 5,6 mio. kr.; 1% Førtidspensioner; 189,3 mio. kr.; 36% 40

41 Budget 2010 Spørgsmål? Budgetorientering - se Økonomi/budget

Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling

Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling Budgetforslag Generelle bemærkninger Bevillingsoversigt Takstoversigt 1 2 Indholdsfortegnelse Budgetforslag 2010 5 Generelle bemærkninger 12 1.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2010

SKIVEKOMMUNE Budget 2010 1. Bevillingsoversigt 3 1.1 Bevillingsoversigt på bevillingsniveau 5 1.2 Bevillingsoversigt på politikområder 6 2. Generelle bemærkninger 8 2.1 Resultatopgørelse 2010-2013 10 2.2 Indtægtsgrundlag 11 2.3

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Forventet regnskab Pr. 31.07.09

Forventet regnskab Pr. 31.07.09 Forventet regnskab Pr. 31.07.09 1 Indholdsfortegnelse. Side 1. Resultatopgørelse 3 2. Forventet regnskab 31.07.09 på bevillingsniveau og politikområder 4 3. Oversigt over søgte tillægsbevillinger pr. 31.

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Orientering af byrådskandidater

Orientering af byrådskandidater Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune Nøgletal Holstebro Kommune og Struer Kommune Metode Benchmarking på baggrund af offentlige datakilder Datakilde: FLIS, Økonomi og indenrigsministeriet, Regnskab 2014 fra Holstebro Kommune og Struer Kommune

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Befolkning

Befolkning RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER Bilag til budgetmappen vedr. budget 2017, Svendborg kommune ECO-nøgletal Befolkning 01.01.2015 Svendborg Kommune Saml. Gruppe Syd Svendborg vs. syd Udgiftsbehov

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger 3. Generelle bemærkninger 13 14 3.1 Resultatopgørelse 2009-2012 Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.668,4 1.687,5 1.704,1 1.754,6 Tilskud og udligning 648,2 723,4

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015-18 Anlæg Forsyning Lån og likviditet Konklusion Videre forløb Byrådets budgetkonference, 26. August 2014 Forventet regnskab 30. juni 2014

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014 Offentligt møde om budget 2015 Tirsdag den 23. september 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Fokus på reduceret offentligt anlægsniveau

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune for 2014-2018 (I 1.000 kr.) Forv.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012

SKIVEKOMMUNE Budget 2012 Budget 2012 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2012-2015 7 1.2 Indtægtsgrundlag 8 1.3 Skattefinansieret drift 12 1.4 Skattefinansieret anlæg 19 1.5 Forsyningsvirksomheder 20 1.6 Langfristet

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2013-16 TAL OG GRAFIK 1.1. BUDGETOVERSIGT 2013-2016 Det godkendte flerårsbudget for 2013-2016 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: BUDGETOVERSIGT

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Budget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19

Budget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Budget 2017 og budgetoverslagsår 2018-2020 Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Program 19.00 Velkomst ved borgmester Claus Wistoft 19.10 Gennemgang af budgetforslag ved borgmester

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune September 2013 Halvårsregnskab 2015 Tillægsbevillinger i 2015 I mio.

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Illustration af rådhusudbygningen. Økonomisk politik. - Budgetlægning 2013-2016

Illustration af rådhusudbygningen. Økonomisk politik. - Budgetlægning 2013-2016 Illustration af rådhusudbygningen Økonomisk politik - Budgetlægning 2013-2016 11-04-2012 Forsidebilledet viser en illustration af den i skrivende stund igangværende udbygning af Skive Kommunes rådhus.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere