Budgetorientering 7. oktober Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetorientering 7. oktober 2009. Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010"

Transkript

1 Budgetorientering 7. oktober 2009 Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget

2 Likviditet Likviditeten jan aug. 2009, He r af d ep on er i ng p å 23,6 m io fr a hele kr jan-07 mar-07 maj -07 jul-07 sep-07 nov-07 ja n-08 mar-08 maj -0 8 ju l- 08 sep-0 8 nov-0 8 ja n-0 9 mar-09 maj-09 ju l-09 Gns. Likviditet, måned Gennemsnitlig likviditet 12 måneder Gennemsnitlig likviditet 3 måneder 2

3 Overførsel mellem regnskabsår Mio. kr > > > > > >10 Drift 55,3 47,8 55,1 54,6 75,0 62,0 Anlæg 68,1 93,9 100,8 89,0 86,2 54,0 Drift og anlæg i alt 123,4 141,7 155,9 143,6 161,2 116,0 Låneoptagelse -22,1-8,8-6,6-6,6-27,3 Finansforskydninger mv. 4,3 4,6 3,7 3,7 8,7 I alt 105,6 137,5 153,0 140,7 142,6 116,0 Ændringer i overførslerne påvirker likviditeten 3

4 Forventet regnskab 2009 Tillægsbevillinger/likviditetsforbrug Likviditetsforbrug, Korrigeret budget -32,2 mio. kr. Merforbrug af overførsler, drift Merforbrug af overførsler, anlæg Tillægsbevillinger pr : Dagpasning Anbringelser af børn Mindreindtægt, grundsalg Arbejdsmarkedsudvalget Tilskud borgernær service, anlæg Midtvejsregulering bloktilskud Øvrige tillægsbevillinger, netto Forventet likviditetsforbrug pr ,0 mio. kr. -24,2 mio. kr. -5,0 mio. kr. -10,4 mio. kr. -19,0 mio. kr. -8,7 mio. kr. 9,7 mio. kr. 20,9 mio. kr. -0,3 mio. kr. -84,2 mio. kr. Faresignaler: Aktivitetsbestemt medfinansiering -1,0 mio. kr. Ældre: Hjælpemidler - billån og høreapparater -3,0 mio. kr. Skoler: befordring, betaling efterskoleelever mv. -1,2 mio. kr. Skattefinansieret drift i alt -5,2 mio. kr. 4

5 1. Resultatopgørelse - Forventet regnskab pr Revideret Mio. kr. Det skattefinansierede område Vedtaget budget Overførsel 08->09 Tillægsbevillinger/ omplac. Søgte tillægsbevillinger pr Skønnet overført til 2010 I alt forventet 2009 pr Indtægter Skatter 1.668,4 0,0 0,0-0,9 0, ,5 Tilskud og udligning 648,2 0,0 0,0 30,7 0,0 678,9 Indtægter i alt 2.316,6 0,0 0,0 29,8 0, ,4 Driftsudgifter Service ,0-61,5 0,1-21,3 52, ,8 Overførselsudgifter -398,6-13,5-1,8-8,7 8,0-414,6 Driftsudgifter i alt ,7-75,0-1,7-30,0 60, ,3 Renter m.v. -19,9-3,9-0,2 0,0 0,0-24,0 Resultat af ordinær drift 45,1-78,9-1,9-0,2 60,0 24,1 Anlæg Anlægsudgifter -48,4-47,8-47,2 0,0 46,1-97,4 Udgifter vedr. jordforsyning -25,0-12,9 7,8 0,0 6,1-24,0 Indtægter vedr. jordforsyning 25,0 0,0 0,0-19,0 0,0 6,0 Nettoanlægsudgifter i alt -48,4-60,7-39,4-19,0 52,1-115,4 Resultat - skattefinansieret område -3,3-139,6-41,4-19,2 112,1-91,4 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 28,3 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3 Anlægsresultat -28,3-25,5-5,3 0,0 9,9-49,2 Forventet regnskab 2009 Resultat - forsyningsvirksomheder 0,0-25,5-5,3 0,0 9,9-21,0 Resultat ialt (A+B) -3,4-165,1-46,6-19,2 121,9-112,3 Pengestrømme Resultat i alt -3,4-165,1-46,6-19,2 121,9-112,3 Afdrag på lån -44,7-3,5-0,1 0,0 0,0-48,3 Lånoptagelse 16,2 27,3 31,8 0,0 0,0 75,3 Øvrige finansforskydninger -4,0-1,3 0,0 6,4 0,0 1,1 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -35,9-142,5-14,9-12,8 121,9-84,2 5

6 Forventet regnskab 2009 Anlæg i hovedtal Skattefinansierede nettoanlægsudgifter, Skive Kommune, mio. kr. 125,0 115,4 100,0 Mio. kr. 75,0 50,0 74,6 66,0 68,1 58,9 53,3 51,0 25,0 0, FR2009 B2010 B2011 B2012 B2013 6

7 Oversigt over anlægsarbejder 2009 Overførsler Korrigeret. Forbrug Overføres (millioner kr.) fra 2008 Budget til 2010 Bygningsrenovering/ om- og tilbygninger ,1 10,1 Energibesparende foranstaltninger 1,2 26,9 22,5 4,4 Områdefornyelse 0,8 2,82 1,4 1,4 Vej, trafik og grønne projekter 16,7 42,4 31,5 11,6 IT- investering 5,9 12,5 6,7 6,3 Tilskud til anlægsprojekter 10,7 15,9 11 4,9 Puljer m.v. 7,3 17,6 10,3 7,3 Andre projekter 0 23,7 22,9 0,9 Byggemodning 12,9 22,4 16,3 6,1 Sociale institutioner 7,4 8,4 7,5 0,9 By - og landsbyudvikling netto -7,4-8,1-5 -3,1 Skattefinansierede anlæg 64,9 198,6 148,6 50,7 Forsyningsvirksomheder 29,6 67,2 57,3 9,9 Total 94,5 265, ,5 7

8 Likviditet forventet ultimo 2009 Gennemsnitlig livkiditetsudvikling, Skive Kommune, Mio. kr , ,5 189, , ,1 57,0 43,0 25, Budgetforslag Heraf deponeret 8

9 Økonomisk politik 2010 Sund og robust økonomi Skatterne holdes i ro. Overholde aftalte rammer mellem regering og KL f.eks. Realvækst for driftsudgifter. Driftsoverskud til anlæg og afdrag på gæld. Mål: 48 mio. kr. + evt. særlige tilskud Anlæg skaber udvikling. Mål: gennemsnit 40 mio. kr. Decentrale enheder: opsparing 2-4%. Nettoafdrag på gæld: 10 mio. kr. årligt. Passende likviditet: 95 mio. kr. i gennemsnit. 9

10 Økonomisk politik likviditet Likviditeten jan aug. 2009, Heraf deponering på 23, 6 mio fra hele kr Mål: Passende likviditet (95 mio. i gennemsnit) jan-07 mar-07 maj -07 jul-07 sep-07 nov-07 ja n-08 mar-08 maj -0 8 ju l- 08 sep-0 8 nov-0 8 ja n-0 9 mar-09 maj-09 ju l-09 Gns. Likviditet, måned Gennemsnitlig likviditet 12 måneder Gennemsnitlig likviditet 3 måneder Kommunernes gennemsnitslikviditet Opgjort efter kassekreditreglen (status ultimo 2. kvartal 2009) Kr. pr. indbygger Vordingborg Thisted Skive Holstebro Kommunerne Favrskov Helsingør Gns. Likviditet (Skive kr. pr. indb.) Lansgns kr. pr. indb. 10

11 Økonomisk politik - skatter Beskatningsgrundlag pr. indbygger, Mål: Skatterne holdes i ro (må på sigt ikke overstige landsgennemsnittet) Kr Skive DK Udskrivningsprocent og beskatningsniveau, ,50 24,98 24,82 24,85 24 % Skive DK Udskrivningsprocent Beskatningsniveau 11

12 Økonomisk politik - driftsudgifter Serviceudgifter (incl. administration) B2008 B2009 Max løbende pris- og lønudvikling Ændret efterspørgsel afledt af befolkningsudvikling Effektiviserings- og rationaliseringsgevinster Optimering af produktionsmetoder/organisering Skive Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet Stram budgetopfølgning Udgifter til overførsler B2008 B2009 Skive Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 12

13 Økonomisk politik - driftsudgifter RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER BUDGET 2009 Skive Kommune Hele landet Difference (beregnet) Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen, kr. pr årig Tilbud til ældre og handicappede (ekskl. ældreboliger)kr. pr. 67 årig og derover Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr årig Sygedagpenge kr. pr årig ( ) Førtidspensioner kr. pr årig ( ) Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring kr. pr årig Børn og unge med særlige behov, kr. pr årig Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig ( ) Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18+ årig ( ) Revalidering og løntilskud mv. pr årig ( ) Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb Vejvæsen kr. pr. indb ( ) Redningsberedskab kr. pr. indb Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer og tjenestemandspension) Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb ( ) Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr årig ( ) Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse kr.pr. indb Total ved billigere i drift Kilde: eco-nøgletal (besparelsen ved billigere drift er beregnet af Skive Kommune) 13

14 Økonomisk politik - Anlæg Gns. skattefinansieret anlægsniveau pr. indb (R07, R08 og B09) Kr. pr. indb Skive Holstebro Horsens Mål: Anlægsniveau 40 mio. gennemsnitligt Gns. Anlægsniveau (Skive kr. pr. indb.) Landsgns kr. pr. indb. Skattefinansierede nettoanlægsudgifter, Skive Kommune, mio. kr. 125,0 115,4 100,0 Mio. kr. 75,0 50,0 74,6 66,0 68,1 58,9 53,3 51,0 25,0 0, FR2009 B2010 B2011 B2012 B

15 Økonomisk politik - afdrag og gæld Skive kommune afdrag på lån, mio. kr. 60,0 50,0 40,0 30,0 Mål: Nettoafdrag på gæld 10 mio. årligt 20,0 10,0 0,0 Restgæld på lån, kr Restgæld heraf: ældreboliger mv. 15

16 Økonomisk politik låneoptagelse, afdrag og gæld Låneoptagelse og afdrag på lån, , ordinære lån ,2 46, ,6 41,8 41,2 40,4 37,7 Mio. kr ,7 31,6 27,4 34,6 30, ,6 13, FR2009 B2010 B2011 B2012 B2013 Låneoptagelse Afdrag på lån kr. pr. indb Gæld primo 2009 (ekskl. ældreboliger) Gennemsnit = Skive =

17 Budget Aftale mellem regering og KL Anlæg: Kvalitetsfondsmidler 4 mia. kr. Skive andel på 35 mio. kr. En til en finansierings forudsætter udgifter på 70 mio. kr. i Skive. 1 mia. kr. i låneadgang for alle kommuner. Skive: 9 mio. kr. 1,8 mia. kr. i lånepuljer efter ansøgning til skoler mv., borgernær service og ordinær lånepulje. Skive: 15 mio. kr. Driftsudgifter: Realvækst 0,6%. Skive p.t. 0,81%. Overskridelse på 5 mio. kr. 0,5 mia. kr. generelt løft/demografi. Skive: 4 mio. kr. 0,8 mia. kr. specialiserede socialområde. Skive: 7 mio. kr. Indtægter. 1 mia. kr. i bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af serviceramme Skive: 9 mio. kr. Skattepulje på 500 mio. kr. efter ansøgning. Pulje vanskeligt stillede kommuner: 500 mio. kr. Skive: 9 mio. kr. 17

18 Budget 2010 forudsætninger Indtægter Mio. kr Skatter 1.761, , , ,6 Tilskud og udligning 784,0 827,0 870,5 909,7 Indtægter i alt 2.545, , , ,3 Skatteprocent 25,5% Grundskyld 20,68 % Kirkeskat 1% Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Vækst i udskrivningsgrundlag? lavvækst Især i Skive Kommune. Indbyggertal (statsgaranti ) Tilskud vanskeligt stillet kommune Forventet 9 mio. kr i overslagsårene 18

19 Befolkningsudvikling Befolkningsudvikling, Skive Kommune K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 Faktisk indbyggertal, primo kvartalet Prognose Statgaranti 19

20 Vækst i indkomster Realvækst i udskrivningsgrundlag og bruttonationalprodukt (DK) 5% 4% 3% 2% 1% 0% Skive DK BNP -1% -2% -3% -4% -5%

21 Ledighed Ledige i % af arbejdsstyrken, januar 2007-juli ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2007M M M M M M M M M M M M M01 Hele landet 2008M M M M M M M M M M11 Skive 2008M M M M M M M M07 21

22 Budget driftsudgifter Mio. kr Driftsudgifter 2010 Lønninger og varekøb reduceret 0,4% Mio. kr. Budgetoverslag 2010 med pris- og lønfremskrivninger 2.326,4 Reduktion i pris- og lønfremskrivning med 0,4% -7,0 Basisbudgettet 2.319,4 Demografi/serviceløft 12,7 Lovændringer, service med bloktilskud 19,6 Øvrige tekniske ændringer, service 6,0 Overførselsindkomster med bloktilskud 109,6 Udvalgenes budgetforslag 2.467,3 Politiske reduktioner ved 1. behandling -35,1 Politiske udvidelser ved 1. behandling 22,2 Budgetforslag 2.454,4 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.761,6 Tilskud og udligning 784,0 Indtægter i alt 2.545,6 Driftsudgifter Service ,3 Overførselsudgifter -515,2 Pris- og lønstigninger vedr. drift Driftsudgifter i alt ,4 Renter m.v. -19,5 Resultat af ordinær drift 71,7 Anlæg Anlægsudgifter -73,1 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -5,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 10,0 Nettoanlægsudgifter i alt -68,1 Resultat - skattefinansieret område 3,6 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 1,6 Anlægsresultat -3,5 Resultat - forsyningsvirksomheder -1,9 Resultat ialt (A+B) 1,7 Pengestrømme Resultat i alt 1,7 Afdrag på lån -51,4 Lånoptagelse 41,2 Øvrige finansforskydninger -3,4 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -12,0 22

23 Budget driftsudgifter Lønninger og varekøb reduceret 0,4% Skoler: -2,3 mio. kr. Demografi Social/ældre: 8,0 mio. kr. Dagpasning: 5,0 mio. kr. Dyre enkeltsager: 6,1 mio. kr. (Forlods indarbejdet: 4,1 mio. kr.) Driftsudgifter 2010 Mio. kr. Budgetoverslag 2010 med pris- og lønfremskrivninger 2.326,4 Reduktion i pris- og lønfremskrivning med 0,4% -7,0 Basisbudgettet 2.319,4 Demografi/serviceløft 12,7 Lovændringer, service med bloktilskud 19,6 Øvrige tekniske ændringer, service 6,0 Overførselsindkomster med bloktilskud 109,6 Udvalgenes budgetforslag 2.467,3 Politiske reduktioner ved 1. behandling -35,1 Politiske udvidelser ved 1. behandling 22,2 Budgetforslag 2.454,4 23

24 Budget driftsudgifter Lønninger og varekøb reduceret 0,4% Skoler: -2,3 mio. kr. Demografi Social/ældre: 8,0 mio. kr. Dagpasning: 5,0 mio. kr. Dyre enkeltsager: 6,1 mio. kr. (Forlods indarbejdet: 4,1 mio. kr.) Driftsudgifter 2010 Mio. kr. Budgetoverslag 2010 med pris- og lønfremskrivninger 2.326,4 Reduktion i pris- og lønfremskrivning med 0,4% -7,0 Basisbudgettet 2.319,4 Demografi/serviceløft 12,7 Lovændringer, service med bloktilskud 19,6 Øvrige tekniske ændringer, service 6,0 Overførselsindkomster med bloktilskud 109,6 Udvalgenes budgetforslag 2.467,3 Politiske reduktioner ved 1. behandling -35,1 Politiske udvidelser ved 1. behandling 22,2 Budgetforslag 2.454,4 Gadebelysning/afgift: 2,1 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi: 1,9 mio. kr. Handicaphjælpere: 1,5 mio. kr. Madservice loft/betaling: 2,4 mio. kr. Jobcenterreform: 7,5 mio. kr. Firpladsgrænse: 1,6 mio. kr. Øvrige lovændringer: 2,6 mio. kr. Miljøgebyr: 1,0 mio. kr. Energimærkeordning: 1,3 mio. kr. Befordring, skoleelever: 2,8 mio. kr. Fritvalg, prisfastsættelse: 1,1 mio. kr. Pensioner mv.: 1,7 mio kr. Drift -> anlæg: -3,2 mio. kr. Øvrige tekniske ændringer: 1,3 mio. kr. 24

25 Budget driftsudgifter Lønninger og varekøb reduceret 0,4% Skoler: -2,3 mio. kr. Demografi Social/ældre: 8,0 mio. kr. Dagpasning: 5,0 mio. kr. Dyre enkeltsager: 6,1 mio. kr. (Forlods indarbejdet: 4,1 mio. kr.) Driftsudgifter 2010 Mio. kr. Budgetoverslag 2010 med pris- og lønfremskrivninger 2.326,4 Reduktion i pris- og lønfremskrivning med 0,4% -7,0 Basisbudgettet 2.319,4 Demografi/serviceløft 12,7 Lovændringer, service med bloktilskud 19,6 Øvrige tekniske ændringer, service 6,0 Overførselsindkomster med bloktilskud 109,6 Udvalgenes budgetforslag 2.467,3 Politiske reduktioner ved 1. behandling -35,1 Politiske udvidelser ved 1. behandling 22,2 Budgetforslag 2.454,4 Gadebelysning/afgift: 2,1 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi: 1,9 mio. kr. Handicaphjælpere: 1,5 mio. kr. Madservice loft/betaling: 2,4 mio. kr. Jobcenterreform: 7,5 mio. kr. Firpladsgrænse: 1,6 mio. kr. Øvrige lovændringer: 2,6 mio. kr. Miljøgebyr: 1,0 mio. kr. Energimærkeordning: 1,3 mio. kr. Befordring, skoleelever: 2,8 mio. kr. Fritvalg, prisfastsættelse: 1,1 mio. kr. Pensioner mv.: 1,7 mio kr. Drift -> anlæg: -3,2 mio. kr. Øvrige tekniske ændringer: 1,3 mio. kr. Sygedagpenge: 6,2 mio. kr. Førtidspensioner: 4.8 mio. kr. Kontanthjælp mv.: 5,5 mio. kr. Dagpenge/aktivering forsikrede: 93,0 mio. kr. 25

26 Budget driftsudgifter Lønninger og varekøb reduceret 0,4% Skoler: -2,3 mio. kr. Demografi Social/ældre: 8,0 mio. kr. Dagpasning: 5,0 mio. kr. Dyre enkeltsager: 6,1 mio. kr. (Forlods indarbejdet: 4,1 mio. kr.) Driftsudgifter 2010 Mio. kr. Budgetoverslag 2010 med pris- og lønfremskrivninger 2.326,4 Reduktion i pris- og lønfremskrivning med 0,4% -7,0 Basisbudgettet 2.319,4 Demografi/serviceløft 12,7 Lovændringer, service med bloktilskud 19,6 Øvrige tekniske ændringer, service 6,0 Overførselsindkomster med bloktilskud 109,6 Udvalgenes budgetforslag 2.467,3 Politiske reduktioner ved 1. behandling -35,1 Politiske udvidelser ved 1. behandling 22,2 Budgetforslag 2.454,4 Gadebelysning/afgift: 2,1 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi: 1,9 mio. kr. Handicaphjælpere: 1,5 mio. kr. Madservice loft/betaling: 2,4 mio. kr. Jobcenterreform: 7,5 mio. kr. Firpladsgrænse: 1,6 mio. kr. Øvrige lovændringer: 2,6 mio. kr. Miljøgebyr: 1,0 mio. kr. Energimærkeordning: 1,3 mio. kr. Befordring, skoleelever: 2,8 mio. kr. Fritvalg, prisfastsættelse: 1,1 mio. kr. Pensioner mv.: 1,7 mio kr. Drift -> anlæg: -3,2 mio. kr. Øvrige tekniske ændringer: 1,3 mio. kr. Heraf: Overførselsudgifter 10,3 mio kr. Drifts overført til anlæg 5 mio kr. Sygedagpenge: 6,2 mio. kr. Førtidspensioner: 4.8 mio. kr. Kontanthjælp mv.: 5,5 mio. kr. Dagpenge/aktivering forsikrede: 93,0 mio. kr. 26

27 Skattefinansieret drift - besparelser 1000 kr TMU Park & Vej Vandløbsvedligeholdelse 94 Kollektiv trafik 242 Byfornyelse 27 Bygningsvedligeholdelse 294 TMU - NY - Red. Af indkøb/rep. I henh / Kommunale veje - belægning, flyttes til anlæg KEFT Skiveegnens Erhvervscenter 135 Ungdomshuset - lønudgift 100 Museum Salling 185 Skive og Omegns Teaterkreds 10 Udvalgets rådighedsbeløb 100 Skive Billedskole 58 Mere liv i midtbyen 100 Ungdomsrådet 27 Start- og udviklingspulje 16 Rådighedsbeløbet (2) 90 Diverse kontoen 58 Hjemmelåneordning (2) 105 Markedsføring (2) 100 Befordring af pensionister 35 Reduktion personalenormering Skive Bibliotek 50 27

28 Skattefinansieret drift - besparelser 1000 kr SUND Besparelse midler til sundhedsfremme 78 2% reduktion på sundhedscenter 183 Besparelse på beløb afsat til husleje 700 SOC Reduktion af takster Delvis rammestyring af psykiatriområdet Harmonisering af døgntilbud Aktivitetstilskud til over 65-årige 300 Harmonisering af døgntaksten for alle over 70 år 650 Handicaphjælpemidler voksne-børn ARB Aktivering af forsikrede ledige Gevinst ved helhedsorienteret sagsbehandling

29 Skattefinansieret drift - besparelser 1000 kr BFU Forældrebetaling SFO Yderligere forældrebetaling 265 Familiecentret 78 Tandplejen 300 Afskaffelse af udvidet åbningstid (kan tilkøbes) 179 Uddannelsespuljen 300 ØK Generel reduktion på 2 % af ikke lønudgifter 104 Reduktion af fælles uddannelsespulje 200 Kontorholdsudgifter 110 Reduktion af forsikringspræmier 150 Reduktion af pulje til forebyggende forsikringstiltag 100 Generel reduktion på 2 % af ØD-daglig drift 156 Reduktion af pulje til arbejdsskade 400 Regelforenkling/omstrukturering/afbureaukratisering Opgaveomlægning Spildevand og Renovation 700 Overhead på elever der går på Krabbeshus 250 Besparelser i alt

30 Skattefinansieret drift - udvidelser 1000 kr TMU Hvalpsund-Sundsøre Færgeri 200 Klima og Energi Fursund Færgeri - Vedligeholdelse af færger 700 Fursund Færgeri - Brændsel 200 KEFT Skive Musikskole 310 Skive Musik College 421 Museum Salling 200 Jenle 50 Ørslevkloster 25 KCL's idrætsanlæg (afventer ny struktur) 450 Skive GF og Sport & Event Center Jebjerg 22 SUND Sundhedsfaglig konsulent/hjerneskade koordinator 500 SOC Demografi - Det specialiserede område Højere normering på plejecentre til aktivitet og oms Misbrugscentret

31 Skattefinansieret drift - udvidelser 1000 kr ARB Opnormering i Jobcenter Opnormering i udbetalingsenheden 400 Udvidelse af EGU til 25 elever 583 BFU Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Dagplejen - rest og ressourcetildeling Børn- og ungecentret - rehabilitering 750 Alkoholfrie diskoteker 75 ØK Lederarrangementer for frivilige ledere m.v. 140 Byrådsseminar 100 Medarbejder til helhedsorienteret sagsbehandling 350 Elevpladser 100 Handicappris 10 Udvidelser i alt

32 Anlæg 2010 Kvalitetsfondsmidler, 2010 Mio. kr Bloktilskud 8,8 34,9 17,4 17,4 17,4 Kommunens egenfinansiering 8,8 34,9 17,4 17,4 17,4 I alt 17,6 69,8 34,8 34,8 34,8 Definition: Forbedring af de fysiske rammer for: Dagtilbud Folkeskolen Idrætsfaciliteter for børn og unge Ældre, ekskl. ældreboliger 32

33 Skattefinansieret anlæg 1000 kr Salg af grunde: angives med Byggemodning: angives med + Byggemodning: boligformål Byggemodning: erhvervsformål Byggemodning: arealerhvervelser Byggemodning i alt Reserverede anlæg Borgernær service* TEKNIK & MILJØUDVALGET Solceller, BY , udgift Solceller, BY , indtægt BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET IT-strategi skoleområdet, BY IT-strategi dagtilbudsområdet, BY Anlæg 2010 Energibesparende foranstaltninger Jebjerg-Lyby Hallen Anlæg SIS, børn og unge Udvidelse og etablering af kunstofbaner i Egeris Udvidelse og etablering af kunstofbaner i Egeris, indt Fursund Hallen udvikling af kulturcenter Resen Multipark Skive GF og Sport og Event Center Jebjerg 800 Søby/Højslev Hallen Terminaludskiftning - mobil omsorg Elektronisk nøglesystem Renovering af varmtvandsbassin Udbygning af Selde Ældrecenter 500 Pulje - restbeløb vedr. køkkener Pulje til skolebygninger/børnehaver/uddannelsesby Krydstoldjagt nr 27 (aktiveringsprojekt) Borgernær service, udgifter i alt Borgernær service, indtægter i alt Borgernær service, netto i alt

34 1000 kr Øvrige anlæg Reserverede anlæg TEKNIK & MILJØUDVALGET Områdefornyelse - Søndergade - udgifter ØK Områdefornyelse - Søndergade- indtægter ØK Områdefornyelse - Durup - udgifter, BY Områdefornyelse - Durup - indtægter, BY Områdefornyelse Balling-Lem-Oddense-Rødding 650 Cykelsti, Hagens Mølle Bæk, ØK KULTUR, ERHVERV, FRITID & TURISME Tilskud til Sparbank Arena, fra drift Spejderlejr, BY Trafik investeringer/vejprojekter Fortsætte Åplan Køb af ejendom til parkeringsformål 500 Oprensning ved Strandtangen 300 Indskud til Energifonden Skive 700 Tomme sundhedsfarlige boliger - Netto Fursund Færgeri - udskiftning af færge Fursund Færgeri - renovering af færgeleje 380 Fursund Færgeri - udstyr til billettering 200 Fur Havn Ny vej fra rundkørsel Ny Viborgvej/Ringvej Ny busterminal med telemater Glyngøre Havn Anlæg af veje - overført fra drift Byfornyelse Selde/ Breum forprojekt Anlæg 2010 Vandingsanlæg Skive Stadion 250 Spejdersamrådet 100 Mobillen 300 Museum Salling afventer Ombygning af Regionshospitalet til sundhedscenter Ombygning af Regionshospitalet til sygeplejeklinik 800 Hjaltesvej, indtægt Salg af bygning for nuværende misbrugscentre -800 Tandplejen - røntgenapparat m.m Rådhus 0 0 Visionspuljen Landsbypuljen Medfinansiering, Landsbyprojekter Å-planen / Midtbyplanen 500 Pulsen i Salling Oprettelse af bydelspulje - og organisation Øvrige anlægsudgifter i alt, brutto Øvrige anlægsudgifter i alt, netto Anlægsudgifter, brutto Nettoanlægsudgifter i alt Note: Til borgernær service skal der afsættes:

35 Låneoptagelse 2010 Låneramme 1000 kr Arealerhvervelser, 85% Solcelller, 100% Lånepulje, veje/effektiviseringer mv Byfornyelse Nye forslag: Rådhus 0 0 Egeris Borgernær Skoleområdet Energibesparende foranstaltninger Låneoptagelse i alt I overslagsårene er indregnet forventet dispensation til låneoptagelse til borgernære service områder og skoler. 35

36 Resultatopgørelse økonomiudvalgets flertal (V, C, O) Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.761, , , ,6 Tilskud og udligning 784,0 827,0 870,5 909,7 Indtægter i alt 2.545, , , ,3 Driftsudgifter Service , , , ,3 Overførselsudgifter -515,2-529,5-543,8-558,6 Pris- og lønstigninger vedr. drift -75,8-155,3-238,6 Driftsudgifter i alt , , , ,5 Renter m.v. -19,5-18,4-17,3-16,6 Resultat af ordinær drift 71,7 45,3 32,0 1,2 Anlæg Anlægsudgifter -73,1-58,9-53,3-51,0 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -5,0-10,0-10,0-10,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 10,0 10,0 10,0 10,0 Nettoanlægsudgifter i alt -68,1-58,9-53,3-51,0 Resultat - skattefinansieret område 3,6-13,6-21,3-49,8 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 1,6 1,6 1,5 1,8 Anlægsresultat -3,5-1,6-1,4-1,2 Budget 2010 Resultat - forsyningsvirksomheder -1,9 0,0 0,1 0,6 Resultat ialt (A+B) 1,7-13,6-21,2-49,2 Pengestrømme Resultat i alt 1,7-13,6-21,2-49,2 Afdrag på lån -51,4-46,0-43,5-40,6 Lånoptagelse 41,2 31,6 27,4 30,4 Øvrige finansforskydninger -3,4-1,0-1,0-1,0 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -12,0-29,0-38,3-60,4 36

37 Likviditet forventet ultimo 2013 Gennemsnitlig likviditetsudvikling, Skive Kommune, Mio. kr. Note. Der forudsættes likviditetsforbrug i 2009 på 81 mio. kr. og forbrug af overførte anlæg fra 2009 til 2010 på 16 mio. kr ,5 189,0 217,8 165, ,4 82, ,1 57,0 49,3 43,0 25,0 7,0 4,5 2,5 0,5 0, Ultimo året Heraf deponeret 37

38 Budget 2010 indtægter Indtægter fra skatter og tilskud/udligning 2010 Statstilskud; 166,3 mio. kr.; 7% Grundskyld mv.; 91,7 mio. kr.; 4% Selskabsskat; 32,4 mio. kr.; 1% Nettoudligning; 479,2 mio. kr.; 19% Udligning vedr. ugunstigt stillede kommuner; 57,4 mio. kr.; 2% Tilskud og udligning i øvrigt; 81,1 mio. kr.; 3% Personskatter; 1.637,5 mio. kr.; 64% 38

39 Budget serviceudgifter Serviceudgifter fordelt på områder Økonomiudvalget - administration mv.; 273,3 mio. kr.; 14% Familieområdet; 118,2 mio. kr.; 6% Teknik- og miljøudvalget, beredskab; 122,7 mio. kr.; 6% Erhvervs- og kulturudvalget; 87,7 mio. kr.; 5% Sundhedsudvalget; 119,4 mio. kr.; 6% Socialområdet/ handicappede; 228,0 mio. kr.; 12% Skoler; 436,8 mio. kr.; 22% Dagtilbud; 185,1 mio. kr.; 10% Ældre; 367,1 mio. kr.; 19% 39

40 Budget 2010 Overførsler Udgifter til overførsler, fordelt på ydelsesart, 2010 Dagpenge til forsikrede ledige; 65,3 mio. kr.; 13% Kontanthjælp; 41,9 mio. kr.; 8% Revalidering; 19,0 mio. kr.; 4% Fleks-/skånejob; 47,3 mio. kr.; 9% Beskæftigelsesordninger mio. kr.; 30,9 ; 6% Boligstøtte; 30,2 mio. kr.; 6% Øvrige overførsler; 13,9 mio. kr.; 3% Sygedagpenge; 72,9 mio. kr.; 14% Personlige tillæg; 5,6 mio. kr.; 1% Førtidspensioner; 189,3 mio. kr.; 36% 40

41 Budget 2010 Spørgsmål? Budgetorientering - se Økonomi/budget

Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling

Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling Budgetforslag Generelle bemærkninger Bevillingsoversigt Takstoversigt 1 2 Indholdsfortegnelse Budgetforslag 2010 5 Generelle bemærkninger 12 1.

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

Forventet regnskab Pr. 31.07.09

Forventet regnskab Pr. 31.07.09 Forventet regnskab Pr. 31.07.09 1 Indholdsfortegnelse. Side 1. Resultatopgørelse 3 2. Forventet regnskab 31.07.09 på bevillingsniveau og politikområder 4 3. Oversigt over søgte tillægsbevillinger pr. 31.

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger 3. Generelle bemærkninger 13 14 3.1 Resultatopgørelse 2009-2012 Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.668,4 1.687,5 1.704,1 1.754,6 Tilskud og udligning 648,2 723,4

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Illustration af rådhusudbygningen. Økonomisk politik. - Budgetlægning 2013-2016

Illustration af rådhusudbygningen. Økonomisk politik. - Budgetlægning 2013-2016 Illustration af rådhusudbygningen Økonomisk politik - Budgetlægning 2013-2016 11-04-2012 Forsidebilledet viser en illustration af den i skrivende stund igangværende udbygning af Skive Kommunes rådhus.

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk

Læs mere

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE 1,11.,_,J STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2013 5 Lønbudget

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 104,5 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 104,5 mio. kr. ,hia STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet regnskab

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere