Bevillingsoversigt Sammendrag
|
|
- Margrethe Asmussen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bevillingsoversigt Sammendrag Sidenr. Mio. kr Indtægter 3 Skatter 900,4 695, , , , ,3 5 Generelle tilskud m.v. 283,9 140,1 276,5 291,7 316,1 327,1 Indtægter i alt 1.184,3 835, , , , ,4 Drift 7 Administration m.v. -151,1-124,2-6,8-161,0-163,3-162,9-160,4 12 Administration m.v., lønpuljer 5,5 3,8-4,9 2,6-8,6-8,6-8,6 14 Redningsberedskab -4,1-2,2-0,4-4,3-4,6-4,6-4,6 16 Boliger 3,1-2,6-2,2 3,1 3,2 3,2 3,2 20 Boliger, energipulje -5,7-6,0-6,0-6,0 21 Vej og park -41,4-21,1-1,5-50,9-53,4-53,6-53,6 23 Kultur og fritid -39,4-28,0-5,7-45,2-47,6-47,6-47,6 32 Borgerinformation -0,7-0,4-0,4-0,9-0,9-0,9-0,9 33 Specialiserede tilbud -4,8-4,8-4,8 36 Skoler -289,7-154,0-2,7-293,1-289,8-292,1-296,8 47 Dagtilbud for børn -115,8-78,7 4,2-119,6-131,7-134,1-136,3 59 Handicappede, børn -26,5-11,6-33,2-31,4-30,8-32,9 61 Børn og unge -66,5-45,2-3,3-76,0-86,8-93,0-94,5 66 Sundhedsområdet -21,7-59,6-64,3-66,3-68,1 67 Ældre -190,7-116,1 2,9-207,1-214,0-217,2-220,4 75 Handicappede, voksne -48,3-32,2-0,5-76,2-88,3-95,5-99,3 81 Beskæftigelsesindsatsen -191,7-149,6-0,1-205,2-224,5-236,8-246,1 91 Sociale opgaver -26,8-13,7-0,3-24,6-26,1-27,2-27,5 Drift i alt ,2-797,5-21, , , , ,3 Pris- og lønregulering drift -57,6-110,2 94 Renter -18,6-4,3-11,7-13,8-13,8-14,0 Resultat af ordinær drift -18,6 33,9-21,7 38,9 48,5 46,8 64,9 Anlæg 95 Administration m.v. -2,9-20,3-14,4-13,0-4,1-18,5 95 Boliger -0,9-1,1-0,9-2,2 95 Vej og Park -20,4-9,8-9,5-14,1-19,2-8,6-2,6 96 Kultur og fritid -42,0-24,9-0,4-28,3-8,5-21,3-0,2 96 Skoler -17,3-4,9-15,3-6,3-66,4-42,9-1,0 96 Dagtilbud for børn -12,5-26,9-7,2-36,9-38,5-0,2 97 Ældre -5,5-4,5 4,6-3,4 3,4 Anlæg i alt -101,4-92,4-43,2-104,3-133,4-72,9-22,3 Pris- og lønregulering anlæg -2,6-1,6 98 Køb og salg af jord 12,7 50,2 73,9 51,5 54,3 42,0 4,7 Pris- og lønregulering køb og salg af jord 1,9 0,5 Resultat af skattefinansieret område -107,4-8,3 9,0-13,9-30,6 15,2 46,2 Ringsted Kommune Side 1
2 Bevillingsoversigt Sammendrag Sidenr. Mio. kr Brugerfinansieret drift 99 Spildevandsanlæg 14,4 9,9 11,6 12,0 11,1 9,3 101 Renovation 3,7 12,7 2,9 2,8 3,0 3,0 103 Varmeforsyning 2,0 20,5 10,9 6,9 5,6 6,6 104 Vandforsyning 1,7 1,2 3,7 5,4-1,9-2,1 Brugerfinansieret drift i alt 21,8 44,4 29,0 27,2 17,8 16,8 Brugerfinansieret anlæg 105 Spildevandsanlæg -10,6-24,2-11,5-28,7-26,9-24,9-25,3 106 Varmeforsyning -5,8-1,8-4,4-9,2-46,7-2,9-3,0 106 Vandforsyning -1,2-1,2-1,7-2,3-2,4-4,2-2,0 Brugerfinansieret anlæg i alt -17,7-27,2-17,7-40,2-76,0-32,0-30,4 Pris- og lønregulering brugerfinansieret område 1,0 1,6 Resultat i alt -103,3 8,8-8,7-25,0-79,4 2,1 34,3 107 Almene boliger -0,5-2,2 0,8-6,8 108 Øvrige finansforskydninger -26,2-129,5-20,3-1,2 4,0 4,7 4,7 109 Optagne lån (langfristet gæld) 75,0 10,7 16,1 32,9 63,3 26,2 28,1 110 Afdrag på lån (langfristet gæld) -20,9-16,0-26,5-27,8-31,8-33,2 Likviditetsvirkning af overførsel på drift 20,0 Forøgelse af likvide aktiver 1,0 1,2 33,8 Forbrug af likvide aktiver 75,9 126,0 15,2 46,8 Ringsted Kommune Side 2
3 Skatter Forskudsbeløb af indkomstskat Kommunal indkomstskat Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat I Forskudsbeløb af indkomstskat i alt Forskudsbeløb af ligningsprovenu Kommunal indkomstskat Forskudsbeløb af ligningsprovenu I Forskudsbeløb af ligningsprovenu i alt Afregning vedrørende det skrå skatteloft Kommunal indkomstskat Afregning vedrørende det skrå skatteloft I Afregning vedrørende det skrå skatteloft i alt Reguleringer tidligere år Kommunal indkomstskat Afregning af forskelsbeløb I Reguleringer tidligere år i alt Afregning af indkomstskatterestancer Kommunal indkomstskat Afregning af indkomstskatterestancer I Kommunal andel af inddrevne indkomstskatterestancer I Afregning af indkomstskatterestancer i alt Indgåede afskrevne indkomstskatter Kommunal indkomstskat Indgåede afskrevne indkomstskatter I 184 Indgåede afskrevne indkomstskatter i alt 184 Uerholdelige og eftergivne indkomstskatter Kommunal indkomstskat Uerholdelige og eftergivne indkomstskatter U Uerholdelige og eftergivne indkomstskatter i alt Selskabsskatter Selskabsskat Afregning af selskabskat m.v. I Selskabsskatter i alt Kommunens andel af dødsboskat Anden skat pålignet visse indkomster Kommunens andel af skat af dødsboer I Kommunens andel af dødsboskat i alt Afgift af pensionsordninger Øvrige skatter og afgifter Afgifter af pensionsordninger m.v. I Afgift af pensionsordninger i alt Ejendomsværdiskat Ejendomsværdiskat Forskudsregistrering af ejendoms- værdiskat I Afregning til stat af ikke-inddrevneejendomsværdiskatterestancer I -58 Efterreguleringer I 322 Ejendomsværdiskat i alt Ringsted Kommune Side 3
4 Skatter Grundskyld Grundskyld Grundskyld I Tilskud vedrørende nedsat grundskyld I 159 Grundskyld i alt Dækningsafgift Anden skat på fast ejendom Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb I Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb I Dækningsafgift i alt Øvrige skatter Anden skat pålignet visse indkomster Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven I Øvrige skatter og afgifter Efterbetaling og bøder I 121 Øvrige skatter i alt Skatter i alt Ringsted Kommune Side 4
5 Generelle tilskud Statstilskud Udligning og generelle tilskud Statstilskud til kommuner I Statstilskud i alt Udligning Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning I Udligning i alt Udligning af selskabsskat Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning I Udligning af selskabsskat i alt Reguleringer tidligere år Udligning og generelle tilskud *** Tekst Mangler *** I Reguleringer tidligere år i alt Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsnet Kommunale bidrag til regionerne Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenetu Kommunalt udviklingsbidrag U Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsnet i alt Udligning vedrørende udlændinge Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Udligning vedrørende udlændinge I Efterreguleringer I 48 Udligning vedrørende udlændinge i alt Refusion, grundtakstmodellens overgangsordning Særlige tilskud Refusion i forbindelse med grundtakstmodellens overgangsordning I Refusion, grundtakstmodellens overgangsordning i alt Tilskud vedrørende børn og unge i særligt dagtilbud Særlige tilskud Tilskud til Bornholms kommune vedr. udviklingsopgaver I Tilskud vedrørende børn og unge i særligt dagtilbud i alt Tilskud vedr. byrdefordelingsmæssige tab Særlige tilskud Tilskud vedr. byrdefordelingsmæssigetab I Tilskud vedr. byrdefordelingsmæssige tab i alt Statstilskud til ældreområdet Særlige tilskud Det særlige ældretilskud I Statstilskud til ældreområdet i alt Bidrag til momsudligningsordning Refusion af købsmoms Bidrag til udligningsordning U Bidrag til momsudligningsordning i alt Ringsted Kommune Side 5
6 Generelle tilskud Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms U Udgifter til købsmoms U Tilbagebetaling af refusion af købsmoms U Tilbagebetaling af refusion af købsmoms i alt Generelle tilskud i alt Ringsted Kommune Side 6
7 Administration m.v. Udvalgsbevilling Økonomiudvalgets rådighedskonto Sekretariat og forvaltninger Økonomiudvalgets rådighedskonto U I 327 Økonomiudvalgets rådighedskonto i alt Erhvervsfremme og turisme Sekretariat og forvaltninger Venskabsbysamarbejde U Turisme Erhvervs- og turistcentret U Erhvervsfremme m.v. U Markedsføring U Ringsted på sporet U Bosætningskampagne U I 220 Tilskud til Sporvejsmuseet U Erhvervsfremme og turisme i alt Politisk organisation Fælles formål Økonomisk støtte til politiske partier U Kommunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag til borgmester og viceborgmester U Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd U Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag U Fast vederlag U Uddannelse U Telefon U Vielser U Arbejdsskadeforsikring U -58 Møder, kurser og repræsentation U Kontorhold og andet U Kommissioner, råd og nævn Uddannelse U Formandshonorarer U Mødediæter U Andre mødeudgifter U Projekt landsbyudvikling U -6 Projekt behovsstyret kollektiv trafik U -27 Landdistriktsudvikling U Gebyrer for hegnsyn I Gebyr for huslejenævnssager I 3 3 Andre indtægter I 27 0 Valg m.v. Folketingsvalg U -640 Kommunalvalg U Politisk organisation i alt Administrationsbygninger Administrationsbygninger Skatter og forsikringer U Husleje U Andre indtægter I Administrationsbygninger i alt Ringsted Kommune Side 7
8 Administration m.v. Udvalgsbevilling Pensioner Sekretariat og forvaltninger Pensioner U Pensioner i alt Revision Sekretariat og forvaltninger Revision U Revision i alt Diverse vederlag for opkrævning af attester Sekretariat og forvaltninger Diverse vederlag for opkrævning og attester U I Diverse vederlag for opkrævning af attester i alt Administrationsudgifter overført fra forsyningsvirksomhederne Sekretariat og forvaltninger Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne I Administrationsudgifter overført fra forsyningsvirksomhederne 5.516i alt Øvrige udgifter og indtægter Sekretariat og forvaltninger Personale U Varighedserklæringer U Speciallægeerklæringer U Kommuneplan/handlingsplan U Forsikringer U Valg til ældreråd U -71 Arbejdsskadeforsikring U Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Afgifter vedr. bevilling til hyrevognskørsel U I Stadepladser I Vedligeholdelse af kiosk U Kioskafgifter I Udvikling af menneskelige ressourcer Kontingenter til kommunale sammenslutninger U Øvrige udgifter og indtægter i alt I alt udvalgsbevilling Ringsted Kommune Side 8
9 Administration m.v. Institutionsbevilling Sekretariat og forvaltninger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende hjemmeplejebesøg U -320 Personale m.v. U Uddannelse U Andre personaleudgifter U Bygningsvedligeholdelse U Opvarmning U El og vand U Intern husleje U Leasing af hjemmeplejebiler U Diverse udgifter U Rengøring U Inventar U Administration U Dagpengerefusioner U Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg U Administrationsbygninger Bygningsvedligeholdelse U Opvarmning U I El og vand U Lokalekabale etape 1 U Rengøring U Vagt U Kantinedrift U Sekretariat og forvaltninger Personale U I Uddannelse U I 28 Andre personaleudgifter U Tjenestebiler U Porto og forsendelse U I 12 Kassedifferencer m.v. U I 6-1 Fremmed bistand U Edb U I Kontormaskiner og inventar U Fotokopiering U I Kontorhold U Udbudspulje U Administrationsbidrag I 738 Selvrisiko og risikostyring U Arbejdsmiljøpulje U Afløst pligtarbejde til kirkekasser U Etablering/tilskud til skat midtsjælland U 671 Køb af ekstern bistand U GIS U Stillingsannoncer U Lokalplan U Biler U Fælleskonti U Møder, rejser og repræsentation U MED-udvalg U Ringsted Kommune Side 9
10 Administration m.v. Institutionsbevilling Diverse udgifter/indtægter U -240 I 73 Kantinesalg U I SJ Billetten U -22 I 35 Gebyr for miljøtilsyn I Overført andel af løn U Besparelsesramme U Omstillingspulje U Dagpengerefusioner U Gebyrer for byggesagsbehandling U -127 I Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Personale U I Uddannelse U Andre personaleudgifter U Kontormaskiner og inventar U Kontorholdsudgifter U Møder, rejser og repræsentation U Dagpengerefusioner U Sekretariat og forvaltninger i alt Formidlingscenter Sekretariat og forvaltninger Personale U -1 Andre personaleudgifter U -1 Formidlingscenter i alt -1 Service og Rengøringkorps Folkeskoler Rengøring U Skolefritidsordninger Rengøring U Andre kulturelle opgaver Rengøring U Ungdomsskolevirksomhed Rengøring U Dagpleje Rengøring U Børnehaver Rengøring U Integrerede daginstitutioner Rengøring U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale m.v. U Personale m.v. U I Uddannelse U Andre personaleudgifter U Cafe KLC U -6 I 251 Grønne områder U I 537 Diverse udgifter U Rengøring U Inventar U Sundhedsmæssige foranstaltninger U Administration U Ringsted Kommune Side 10
11 Administration m.v. Institutionsbevilling Kantine U -196 I 127 Implementering af ny IT U Registreret momsvirksomhed U -8 I Indtægter U Over/underskud foregående år U Dagpengerefusioner U Service og Rengøringkorps i alt Entreprenørafdeling - Vej og Park Arbejder for fremmed regning Personale U I 36 Andre personaleudgifter U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Opvarmning U El og vand U Skatter og forsikringer U Rengøring U Arbejdsskadeforsikring U Øvrige udgifter U Indtægter U I Over/underskud foregående år U Dagpengerefusioner U Entreprenørafdeling - Vej og Park i alt Administration m.v. i alt Ringsted Kommune Side 11
12 Administration m.v., lønpuljer Institutionsbevilling Lønpuljer Tværgående lønpuljer Mellemregningskonto til registrant- kontering lønu Leder- og resultatløn U Pulje til tid til tillidsrepræsen- tantarbejde U Udligningspulje U Rekruttering og fastholdelse U Rammebesparelse konto 06 i 2006 U Lokal løndannelse U Lønpuljer i alt Fuld vikardækning ved barsel og adoption Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Dagpengerefusioner U Idræts- og svømmehaller Dagpengerefusioner U Varmeforsyning Direkte udgifter U 7 13 Folkeskoler Dagpengerefusioner U Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Dagpengerefusioner U Skolefritidsordninger Dagpengerefusioner U Specialundervisning i regionale tilbud Dagpengerefusioner U Musikarrangementer Dagpengerefusioner U Ungdomsskolevirksomhed Dagpengerefusioner U 8 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U Dagpleje Dagpengerefusioner U Børnehaver Dagpengerefusioner U Integrerede daginstitutioner Dagpengerefusioner U Fritidshjem Dagpengerefusioner U Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Dagpengerefusioner U Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge med sociale Uadfærdsproblemer (pgf Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjemmepleje og madservice (omfattet af frit valg) U Plejecentre mm (undtaget af frit valg) U Dagpengerefusioner U Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og Dagpengerefusioner U Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) Længerevarende botilbud for personermed nedsat U funktionsevne Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk U og psykisk 98 7 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Dagpengerefusioner U 12 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat Ufunktionsevne Ringsted Kommune Side 12
13 Administration m.v., lønpuljer Institutionsbevilling Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne 99 Beskæftigelsesordninger Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov U om en aktiv 7 15 Sekretariat og forvaltninger Dagpengerefusioner U Tværgående lønpuljer Fuld vikardækning ved barsel og adoption U Fuld vikardækning ved barsel og adoption i alt Administration m.v., lønpuljer i alt Ringsted Kommune Side 13
14 Redningsberedskab Udvalgsbevilling Skatter og forsikringer Skatter og forsikringer U Arbejdsskadeforsikring U Skatter og forsikringer i alt Udvalgsbevilling i alt Ringsted Kommune Side 14
15 Redningsberedskab Institutionsbevilling Redningsberedskab Personale U Uddannelse U Bygningsvedligeholdelse U Opvarmning U El og vand U Rengøring U Administration U I Materiel U I Arbejder for fremmed regning U I Kursusvirksomhed/udlejning af lokaler U I Brandhaner og branddamme U Brande og serviceydelser U I Refusion fra staten/andre kommuner I Besparelsesramme U Overskud/underskud fra foregående år U -419 Dagpengerefusioner U Redningsberedskab i alt Redningsberedskab i alt Ringsted Kommune Side 15
16 Boliger Udvalgsbevilling Beboelse Beboelse Fælles formål Bygningsvedligeholdelse m.v. U Arbejdsskadeforsikring U Dagmarsgade 71 A & B Skatter og forsikringer U Sorøvej 22 El og vand I Skatter og forsikringer I Husleje I Dagmarsgade 49 b Skatter og forsikringer I Pensionistboliger - lejede Ringsted by's boligselskab I D.A.B. U Hækkerupsvej 2a og 2b Skatter og forsikringer U Hækkerupsvej 3 og 5 Skatter og forsikringer U Hækkerupsvej 7 og 9 Skatter og forsikringer U Prinsensvej Skatter og forsikringer U Giesegårdsvej 9 Skatter og forsikringer U Humleorevej 2-9 Skatter og forsikringer I Ørslevunderskovvej Skatter og forsikringer I Vetterslev Skatter og forsikringer U 121 I Kommunale udlejningsboliger (DAB) -188 Personale I Andre personaleudgifter I Bygningsvedligeholdelse m.v. U Opvarmning I Skatter og forsikringer I 7 4 Rengøring U Andel af administrationsbidrag U Beboelse i alt Andre faste ejendomme Ubestemte formål Klostergårdens jord El og vand U Andre indtægter I Køgevej 54 Andre indtægter I Areal nord for Nordbæksvej Andre indtægter I Areal vest for Næstvedvej - 24 a Andre indtægter I Areal ved Ringsted å 1 ba Andre indtægter I 0 0 Areal ved Susåvej Andre indtægter I Ringsted Kommune Side 16
17 Boliger Udvalgsbevilling Søndervang 1-5 Andre indtægter I 0 0 Toftegårdsvej 26 Andre indtægter I Areal vest for Sdr. Parkskolen Andre indtægter U Del af matr.nr. 1 t Balstrup, beliggende mellem Bragesvej, for- Andre indtægter U Køb af matr.nr b m.fl. Ringsted markjorder Andre indtægter I Areal på hjørnet af Balstrupvej - Bragesvej Andre indtægter I Matr.nr. 9 b Benløse Andre indtægter U -4 Areal ved Rønnedevej Andre indtægter I Eventyrvej 5, Benløse Andre indtægter U Matr. nr. 10 gl Ørslev, Ørslevgade 84 B Skatter og forsikringer U Matr. 67 ha Kærehave Skatter og forsikringer U -1 Andre indtægter U Fælles formål Møllevej 10 Bygningsvedligeholdelse m.v. U Eriksvej Andre indtægter U Vetterslev Bygade 19 El og vand I Andre indtægter U Ahorn Alle Skatter og forsikringer I Næstvedvej 283 Bygningsvedligeholdelse m.v. U Skatter og forsikringer I -15 Andre indtægter I -2-3 Andre faste ejendomme Tolstrupvej Opvarmning U 43 El og vand U Vigersted forsamlingshus El og vand I Andre indtægter U Stakhavegården, Frejasvej Bygningsvedligeholdelse m.v. I El og vand I Skatter og forsikringer I Andre indtægter U Andre fritidsfaciliteter Nordrupvej 134 Bygningsvedligeholdelse m.v. U Andre faste ejendomme i alt -3 1 Sanering Sanering i alt Ringsted Kommune Side 17
18 Boliger Udvalgsbevilling Byfornyelse Byfornyelse og boligforbedring Afdragsbidrag/Rønnedevejstrekanten I Byfornyelsesramme I Byfornyelse i alt -250 Ældreboliger Ældreboliger Fælles formål Ydelsesstøtte I Lejetab ved fraflytninger I 223 Ældreboliger Ørslev Lejetab I -286 Andre personaleudgifter I Opvarmning I El og vand I Skatter og forsikringer I Inventar I Dagpengerefusioner I 301 Lejeindtægter U Ældreboliger Nordrup Personale I -153 Bygningsvedligeholdelse I El og vand I Skatter og forsikringer I Rengøring I Inventar I Lejeindtægter I 226 Ældreboliger Vesterled Personale I -269 Bygningsvedligeholdelse I El og vand I Skatter og forsikringer I Energibesparende foranstaltninger I Andel af administrationsudgifter I Lejeindtægter I 477 Ældreboliger, Prinsensvej Personale I -125 Bygningsvedligeholdelse I El og vand I Skatter og forsikringer I Rengøring I Andel af administrationsudgifter I Lejeindtægter U Ældreboliger Prinsensvej 4 Lejetab I -124 Andre personaleudgifter I Opvarmning I El og vand I Rengøring I Inventar I Ældreboliger - Kaj H. Frederiksen Personale I -370 Bygningsvedligeholdelse I El og vand I -168 Skatter og forsikringer I Energibesparende foranstaltninger I Rengøring I Andel af administrationsudgifter I Ringsted Kommune Side 18
19 Boliger Udvalgsbevilling Ældreboliger - Ole Hansensvej Personale I -167 Bygningsvedligeholdelse I Opvarmning I El og vand I Skatter og forsikringer I Rengøring I Lejeindtægter U Ældreboliger - Ole Hansensvej Lejetab I -186 Andre personaleudgifter I El og vand I Skatter og forsikringer I Rengøring I Andel af administrationsudgifter I Handicapboliger - Vibevej Lejetab U Personale I Andre personaleudgifter I Bygningsvedligeholdelse I Opvarmning I Skatter og forsikringer U I Rengøring U Andel af administrationsudgifter U Lejeindtægter I Ældreboliger i alt Ydelsesstøtte, støttet byggeri Driftssikring af boligbyggeri m.v. Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn U før 1. april Ydelsesstøtte til ældreboliger U Ydelsesstøtte, støttet byggeri i alt Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme Fælles formål Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger Bygningsvedligeholdelse m.v. U Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme i alt Boliger i alt Ringsted Kommune Side 19
20 Boliger, energipulje Udvalgsbevilling Energipulje Beboelse Fælles formål El-, vand-, og varme-regulering U Energibesparende foranstaltninger U Energipulje i alt Ringsted Kommune Side 20
21 Vej og park Udvalgsbevilling Gartnerafdelingen Parker og legepladser Grønne områder U I El og vand U Skatter og forsikringer U Bekæmpelse af bjørneklo U Gartnerafdelingen i alt Skøjtebane Andre fritidsfaciliteter Skøjtebane Andre udgifter U I 125 Skøjtebane i alt Vandløbsvæsen Fælles formål, vandløbsvæsen Regulativer og sager forelagt vand- løbsretten U I Vedligeholdelse af vandløb Afmærkning af vandløb U Supplerende vedligeholdelsesarbejder- sikring af U vandløb I Betaling til andre kommuner U Over/underskud foregående år U -627 Vandløbsvæsen i alt Øvrige miljøforanstaltninger Fælles formål, øvrige miljøforan staltninger Skatter og forsikringer U Laboratorieundersøgelser i for- bindelse med tilsynsvirksomhed U Annoncering i henhold til miljøloven U Informationsvirksomhed U Miljøsager U Værktøj og instrumenter U Konsulentbistand U Edb-udgifter U "Agenda 21" U Over/underskud foregående år U -65 Recipientkvaliteter og spildevand Konsulentbistand U Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Konsulentbistand m.v. U -3 Øvrige miljøforanstaltninger i alt Diverse udgifter Kolonihaver Kolonihaver - 45 a m.fl. I Skadedyrsbekæmpelse Rotteudryddelse U I Øvrige skadedyr U Foranstaltninger i øvrigt Personale U Fast ejendom U El og vand U Rengøring U Diverse udgifter i alt Ringsted Kommune Side 21
Bevillingsoversigt 2007-2012 Sammendrag
Sammendrag Sidenr. Mio. kr. 2007 Indtægter 3 Skatter 1.131,0 1.244,6 1.272,4 1.288,2 1.326,8 1.402,5 4 Tilskud og udligning 274,0 304,8 367,0 415,4 452,8 455,4 Lov- og cirkulæreprogram -6,4-15,3-13,9-13,7-14,3
Læs mereBevillingsoversigt 2008-2013 Sammendrag
Sammendrag Sidenr. Mio. kr. R Indtægter 3 Skatter 1.241,7 1.273,8 1.350,8 1.375,6 1.403,7 1.459,1 4 Tilskud og udligning 305,0 403,4 412,2 419,2 413,1 435,1 Indtægter i alt 1.546,7 1.677,2 1.763,0 1.794,8
Læs mereBevillingsoversigt Sammendrag
Sammendrag Sidenr. Mio. kr. B *) Indtægter Økonomiudvalget 3 Skatter, tilskud og udligning 1.811,7 1.846,5 1.826,8 1.907,8 1.944,1 Skattefinansieret drift Økonomiudvalget 5 Ledelse og personale -207,5
Læs mereIndtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.
Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud
Læs mereRegnskabsår 2014 2014 2014 2014 Korrigeret budget 2014 ekskl. Overførsler fra 2013
Regnskabsår ekskl. Indtægter -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Økonoiudvalget -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Skatter, tilskud og udligning -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Udvalgsbevillinger -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800
Læs mereBudgettets tilblivelse
Indtægter Skatter Forskudsbeløb af indkomstskat 1.125.485 1.122.420 1.122.420 1.122.420 0 0 Afregning vedrørende det skrå skatteloft -5.988-6.353-6.353-6.600 247-247 Reguleringer tidligere år Selskabsskatter
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mere1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124
Hele 1. kr. 212 marts 212 212 1 Indtægter -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Økonomiudvalget -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Skatter, tilskud og udligning -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 Udvalgsbeviling
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereForbrugsprocent pr. 31. marts Økonomiudvalget % %
budget Marts pr. 31. marts Indtægter -2.139.719-622.303 29% -1.517.416-2.144.143 4.424 0% Økonomiudvalget -2.139.719-622.303 29% -1.517.416-2.144.143 4.424 0% Økonimiudvalget U 22.847 12.104 53% 10.743
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mere1 Indtægter Skattefinansieret drift
ovførsl ovførsl 1 Indtægt 0 1.811.671 1.813.186 1.515 1.515 1 Økonomiudvalget 0 1.811.671 1.813.186 1.515 1.515 1 Skatt, tilskud og udligning 0 1.811.671 1.813.186 1.515 1.515 Udvalgsbeviling 0 1.811.671
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereSkattefinansieret drift -26,6-30,1-12, ,7
Afvigelse halvår Afvigelse 3. Regnskab 2014 Skattefinansieret drift -26,6-30,1-12,7 1.914,7 Økonomiudvalget -10,2-7,0-2,6 221,4 Ledelse og personale -10,0-6,8-2,9 213,2 Udvalgsbevillinger 1,7-0,7 0,9 23,5
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereBilag 2: Skattefinansieret drift i tal
s-% regnskab Skattefinansieret drift U/I 449.722 2.200.460 20% 2.178.685 21.776 1% Skattefinansieret drift U 594.344 2.795.483 21% 2.782.386 13.097 0% Skattefinansieret drift I -144.622-595.023 24% -603.701
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereSkattefinansieret drift Hele kr.
af korr. U/I 994.759 48% 2.055.925 2.056.646-721 0% 11.310 U 1.284.733 48% 2.663.771 2.647.189 16.581 1% 44.232 I -289.974 48% -607.846-590.544-17.302-3% -32.922 Økonomiudvalget 125.264 49% 253.428 249.764
Læs mereKommunale ejendomme i Ringsted Kommune Institution Adresse Arealer Bemærkninger
Kommunale ejendomme i Ringsted Kommune Institution Adresse Arealer Bemærkninger Børneinstitutioner Nordbakkens Børnehus Farandløsevej 14 360 Sct.Georggårdens Vuggestue og Bh Vibevej 2 562 Sneslev Landbørnehave
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereRENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT
7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV... * 269.401.731 2378.480.498-267.478 2.374.484-1.856 5.836-70 RENTER AF LIKVIDE AKTIVER... * 347 3.966.837-3.800- SKATTER M.V... * 347 3.966.837-3.800-22 RENTER
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBudget. Budgetrapport pr. 31. oktober Børne- og Undervisningsudvalget
Budget Børne- og Undervisningsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereFordelingsnøgle til løntilskudsstillinger + ØS/JC's justerede nøgle
Fordelingsnøgle til løntilskudsstillinger + ØS/JC's justerede nøgle Forvaltninger / Institutioner Ordinære job Mulige løntilskudsstillinger Bør forholdsmæssigt tage (antal pladser) Har i dag ØS + JC's
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereNoter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereForventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.
Læs mereBørn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278
188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter
Læs mere3 Undervisning og kultur
Budget- og regnskabssystem 3.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) 3.22.01 Folkeskoler 004 Tilskud vedrørende skolelån 3.22.02 Fællesudgifter
Læs mereSpecifikationer til budgetforslag 2014
Specifikationer til budgetforslag 2014 Specifikationer til budgetforslag 2 Budget 2014 Skatter og tilskud Udgifter 1.000 kr. Løbende pris 2013 2014 2015 2016 2017 Afregning vedrørende skrå skatteloft 7.90
Læs mere18 Økonomiudvalget Skattefinansieret
Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget 263.257.076-9.602.295 253.654.781 1 Skattefinansieret 263.257.076-9.602.295 253.654.781 03 Politisk organisation 13.480.764-12.717 13.468.047 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereIndholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..
Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereForbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
Læs mereSærlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereBørne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1
Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2018-2021 VERSION 1 1 Driftskonti Hovedkonto 03 Undervisning og kultur 03 22 Folkeskolen Konti udenfor ramme (ej overførselsadgang) Mellemkommunal betaling
Læs mereDagtilbud 24 stk. 24 dagtilbud inkl. Dagplejen heraf 4 selvejende institutioner års institutioner. 5 børnehaver. 55 dagplejere.
Dagtilbud 24 stk. 24 dagtilbud inkl. Dagplejen heraf 4 selvejende institutioner 18 0-6 års institutioner. 5 børnehaver. 55 dagplejere. Gyrstinge/Allindelille Allindelille Børnehuse Kildeskolens Børnehave
Læs mere:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Læs mereBilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401
Læs mereKontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans
Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mere