ØDC - Styringsteam

Transkript

1 NOTAT ØDC - Styringsteam Høringsmateriale - Prioriteringsforslag i spil Prioriteringsforslag indstillet til indarbejdelse af Det Konservative Folkeparti (C), Venstre (V), Dansk folkeparti (O), Det Radikale Venstre (B) og Socialdemokraterne (A) i forbindelse med 1. behandlingen Politikområde Nr. Overskrift Resume Arbejdsmarked og beskæftigelse 1001 Konkurrenceudsættelse - aktivering og danskundervisning for udlændinge Jævnfør Handleplanen udbydes aktivering og danskundervisning for voksne udlændinge Arbejdsmarked og beskæftigelse 1003 Reduktion i antallet af kontanthjælpsmodtagere 22 Bygninger og arealer 204 Vinduespolering i børneinstitutioner (0-6 år) 22 Bygninger og arealer 205 Tæpperens på Rådhuset hver 3. år 22 Bygninger og arealer 210 Konkurrenceudsættelse - Kommunens trykkeri-opgaver 219 Den centrale pulje til jubilæumsgratialer Jobcenteret fremsætter forslag til strategi for nedbringelse af antallet af kontanthjælpsmodtagere Afskaffelse af den ene af to årlige poleringer af vinduer i børneinstitutioner (0-6 år). Der udføres fremover tæpperens hvert 3. år på Rådhuset. Tæpperne støvsuges fortsat en gang ugentlig iht rengøringsplan. D besluttede Byrådet at lukke kommunens trykkeri pr. 1/8 2012, samt at sende kommunens trykkeriopgaver i udbud. Den centrale pulje nedlægges. Udgiften finansieres fremover ad de ordinære lønbudgetter. 233 Taleteknologi til dokumentation Investering i talegenkendelse giver sagsbehandlere og andre mulighed for at dokumentere i et sagssystem gennem talegenkendelse frem for skrift. 258 Central pulje til jubilæums- og afskedsreceptioner. 52 Sundhedsudgifter 508 Konkurrenceudsættelse - kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 51 Sociale serviceydelser 515 Etablering af nyt dagtilbud i Socialpædagogisk Enhed for voksne med udviklingshæmning 60 Institutioner for børn og unge 642 Ændret normering i nødpasning på lukkedage Det foreslås at dette beløb fjernes i budgettet og at det enkelte driftssted fremover selv afholder udgiften af eget budget. Jævnfør Handleplanen udbydes kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Ved etablering af et nyt dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune og en hjemtagelse af de eksisterende 68 forløb forventer Social- og Handicapcenteret umiddelbart at kunne reducere udgifterne til dagtilbud med ca. 4 mio. kr. årligt. Nødpasningen normeres efter det konkrete pasningsbehov (antal tilmeldte børn fra start til sluttidspunkt) dog således, at der er minimum to på arbejde i hele nødpasningens åbningstid af hensyn til sikkerheden. Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. HenrikSoe /12 12/

2 Politikområde Nr. Overskrift Resume Børn og unge med særlige beholieværende 647 Eftersyn af vederlag til plejefami- Det foreslås, at der foretages et eftersyn af de nu vederlag til samtlige plejefamilier. 90 Ældrepleje- og omsorg 905 Ophør af brugerundersøgelserne Det foreslås, at Høje-Taastrup kommune ophører med at gennemføre brugerundersøgelserne hvert andet år og fremover alene baserer kontrollen på kvalitetskontrollen der foregår i forbindelse med revisitering Institutioner for børn og unge XX Drift af klubtilbud i Taastrupgård, jvf byrådssag 33 fra juni-mødet I alt LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETSOVERSKUD (-) efter BY 1. behandling Ud af den ikke-disponerede anlægsramme i 2013 afsættes 2,95 mio. kr. til anlæg af klubtilbud i forbindelse med helhedsplanen for Taastrupgård. Yderligere prioriteringsforslag indstillet til indarbejdelse af Det Konservative Folkeparti (C), Det Radikale, Venstre (B), Dansk folkeparti (O) og Venstre (V): Politikområde Nr. Overskrift Resume Bygninger og arealer 270 Sikkerhedsforanstaltninger Budget til sikkerhedsforanstaltninger spares væk trafik og grønne områder 307 Konkurrenceudsættelse - vedligeholdelse af grønne arealer samt pasning af rabatter 90 Ældrepleje- og omsorg 909 Brugerbetaling for fællesudgifter i bo-grupperne 90 Ældrepleje- og omsorg 923 Udbud og ændring af kvalitetsstandard for madservice på plejecentre Jævnfør Handleplanen udbydes vedligeholdelse af alle grønne arealer på idrætsområder samt pasning af rabatter, grøfter og skråninger Egenbetaling for udgifter til fælles arrangementer / udsmykning i bo-grupperne. Ændring af nuværende produktion og daglig levering af varm mad til afdelingen erstattes, af levering af kølemad tre gange om ugen. Opvarmning af kølemad varetages i Afdelingerne. 30 Trafik og grønne områder 311 Vejrabatter og træer Reduktion i servicen på pleje af træer. Se prioriteringsbidrag 311. Reduktion i vejrabatter gennemføres ikke. Reduktion i forhold til træer gennemføres Ældrepleje- og omsorg Øget brugerbetaling for kørsel til træning og aktivitetstilbud 90 Ældrepleje- og omsorg Konkurrenceudsættelse af plejecenter Birkehøj Det foreslås, at taksten for befordring for 2012 reguleres således at borgernes egenbetaling fordobles i fht. den nuværende. Takststigningen udgør det halve af det, der er foreslået i prioriteringsbidrag nr. 903 Driften af plejecenter Birkehøj udbydes. Se beskrivelsen i prioriteringsbidrag 920, idet det understreges, at der alene stilles forslag om konkurrenceudsættelse af Birkehøj - ikke det øvrige elementer i prioriteringsbidraget

3 Politikområde Nr. Overskrift Resume Pulje til særlig indsats i udsatte boligområder Der afsættes en pulje til forebyggende indsatser i udsatte boligområder. I første omgang anvendes puljen til videreførsel af det midlertidige klubtilbud i Gadehavegård, men puljen kan fleksibelt anvendes i det udsatte boligområde, hvor behovet vurderes at være størst I alt LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETSOVERSKUD (-) efter yderligere forslag fra C;B,O og V Yderligere prioriteringsforslag indstillet til indarbejdelse af Socialdemokraterne (A) : Politikområde Nr. Overskrift Resume Alle Effektiviseringsforslag uden serviceforringelser Samlet 5 mill. Kr. udover de besparelser, som er indarbejdet i budgetoplægget Benchmark Alle 60 Institutioner for børn og unge Flere pædagoger i daginstitutionerne Samtlige Benchmarkblokke skal vurderes nærmere for at skabe råderum i de kommende år, herunder en investering i talegenkendelse Høje-Taastrup Kommunes andel af de 500 mio. kr., som er afsat til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem, er en del af den kommunale udligning og generelle tilskud i De indgår således i kommunens finansiering på samme måde som øvrige særtilskud og er ikke afsat til aktiviteter på området. Høje-Taastrup Kommunes andel af de 500 mio. kr., som er afsat til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem, udgør knap 4,916 mio. kr. Opgjort i pædagogstillinger svarer det til ca. 12,63 fuldtidsstilling Sundhedsudgifter Midler til det nære sundhedsvæsen Regeringen og KL er enige om at styrke kommunernes arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre samt kommunernes indsats over for mennesker med kronisk sygdom. Der afsættes derfor et målrettet løft til kommunerne på 300 mio. kr. i 2013 og frem til at styrke kommunernes arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilitering med særligt henblik på ældre og mennesker med kroniske sygdomme Kultur 704 Ophør af kulturtilskud Tilskud til Ritter Classic ophører Ældrepleje- og omsorg Genoptræning (vedligeholdende selvtræning) i større omfang

4 Politikområde Nr. Overskrift Resume Styrket indsats overfor udfaldstruede dagpengemodtagere Styrket indsats overfor udfaldstruede dagpengemodtagere i sammenhæng med regeringsinitiativerne, som betyder at Jobcentret ikke udsættes for besparelser heller ikke via det igangværende administrative arbejde som må stoppes I alt LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETSOVERSKUD (-) efter yderligere forslag fra A A fremlægger yderligere: Innovations og effektiviseringsinitiativer skal igangsættes på samtlige områder, hvorfra forslag skal danne baggrund for konkrete initiativer for omstilling og rationalisering. Her vil erfaringer og mere faglighed frem for irrelevant kontrol og dokumentation - være en del af fremtiden i HTK. Afklaring af eventuelle PCB-behov med løfte om, at eventuelle opdagede elementer omgående fjernes uanset hvor eller hvornår pulje afsættes alt efter undersøgelsesresultater. Styrkelse af dagplejen til modtagelse af børn med særlige behov for støtte. Læsepolitik og specialundervisning styrkes ud fra handlingsplanerne med virkning fra medio 2013 jævnfør sag 23 på Økonomiudvalget 11.sept og 722; Taastrup Teater skal ikke nedlægges, men der skal ses på en ny måde at arbejde på, hvor egenproduktionen enten bevares eller nedlægges, medens børn - og ungeinitiativer, Teaterforeningen, Ungdomsskolen og boligsocialt arbejde er den del af fremtidens indsatser incl. målrettede unge-initiativer (Parkskoleanvendelsesplanerne). Fritidspasordningen bevares beløbsmæssigt uændret, men muligheder og behov for ændringer i form af en såkaldt trappemodel drøftes med relevante foreninger. Fløng: Åbent bibliotek. Salg af Parkskolen ud fra 2012-svaret på dette spørgsmål i svar nr. 33, hvor der er 3 muligheder med boliger i fremtiden. Dertil kommer muligheder for bevarelse af salen til diverse formål kombineret med byggeri af boliger for særlige grupper. Det vil betyde en ny situation for Ungdomsskolen og for Linje 10, som skal afklares samtidig med omplacering af de aftalte ungdomsaktiviteter se også Fritid og Kultur Når Parkskolen sælges / eller får anden anvendelse skal Ungdomsskolen og Linje 10 have anden placering og her foreslås, at Ungdomsskolen bliver hvor den er og sammenlægges med Linje 10. Parkskolen sælges og der skabes plads til unge brugere i de bestående 3 kulturhuse samt Taastrup Teater. Dette faktum skal være med i forbindelse med debatten om en fremtidig kulturpolitik, hvor unge dermed indgår med større vægt. Omsorgstandpleje for ældre m.fl. opsøgende ud fra den såkaldte 1992-Herlevmodel. Byggeriet af Plejecenter Birkehøj fortsætter i forhold til planerne om åbning i løbet af Udbudstankerne med en besparelse på ikke mindre end 3.1 mill. kr. primært ved besparelser på personalenormeringerne tages der skarpt afstand fra. Flere praktikpladser for unge. Kontanthjælpsmodtagere sikres uhindret adgang til den tildelte kontanthjælp uden at vedkommendes bank kan inddrage kontanthjælpen ved gæld til banken. Drifts og vedligeholdelsesbudget for nyt byrum i Hedehusene. Socialdemokratiet har stillet nedenstående budgetspørgsmål der håndteres af administrationen: Klimainitiativer Overløbsbassinbehov (HTK-Forsyning) ved CITY 2 er der andre muligheder og behov? Pladsgarantien bevares. Er der i den forbindelse nye behov for andre åbningstider incl. weekend som følge af den nye lukkelov? 4

5 Kan buskørsel erstattes af, at børnene selv cykler til skolesvømning fra skoler, hvor dette er muligt ud fra afstand mellem skole og svømmehal f.eks. Torstorp skole, Borgerskolen og Mølleholmskolen? 5

6 6

7 Prioriteringsforslag indstillet til indarbejdelse af Socialistisk Folkeparti (F): Politikområde Nr. Overskrift Resume Arbejdsmarked og beskæftigelse 1003 Reduktion i antallet af kontanthjælpsmodtagere Jobcenteret fremsætter forslag til strategi for nedbringelse af antallet af kontanthjælpsmodtagere Bygninger og arealer 207 Lukning af Rådhus kantinen i juli måned 22 Bygninger og arealer 210 Konkurrenceudsættelse - Kommunens trykkeri-opgaver Lukning af Rådhus kantinen i juli måned D besluttede Byrådet at lukke kommunens trykkeri pr. 1/8 2012, samt at sende kommunens trykkeriopgaver i udbud. 233 Taleteknologi til dokumentation Investering i talegenkendelse giver sagsbehandlere og andre mulighed for at dokumentere i et sagssystem gennem talegenkendelse frem for skrift. 251 Vækst- og erhvervsarbejdet Byrådet har iværksat et udviklingsarbejde, der skal munde ud i en vækst- og erhvervsstrategi. Forslaget betyder, at udviklingsarbejdet indstilles. 252 Internationalt samarbejde/ophør af venskabsbysamarbejdet Den internationale konto nedlægges. Den bruges til venskabsbysamarbejde, Byrådets studiebesøg, mv. 266 Lukkedag i Borgerservice Indførelse af en lukkedag, fx på onsdage, vil give mulighed for mere effektiv sagsbehandling og dermed en effektiviseringsgevinst 272 Reduktion i konsulentbistand Reduktion af kontoen for konsulentbistand til køb og salg af jord og fast ejendom 51 Sociale serviceydelser 515 Etablering af nyt dagtilbud i Socialpædagogisk Enhed for voksne med udviklingshæmning 63 Undervisning 602 Afskaffelse af honorar til skolebestyrelsesmedlemmer 61 Børn og unge med særlige behov 623 Forældrekurser til forældre med børn med diagnoser 60 Institutioner for børn og unge 642 Ændret normering i nødpasning på lukkedage Ved etablering af et nyt dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune og en hjemtagelse af de eksisterende 68 forløb forventer Social- og Handicapcenteret umiddelbart at kunne reducere udgifterne til dagtilbud med ca. 4 mio. kr. årligt. Det foreslås, at honorarudbetalingen til skolebestyrelsesmedlemmer afskaffes. Der er tale om en kanbestemmelse. Til sammenligning kan det oplyses, at der ikke udbetales honorar til bestyrelsesmedlemmer i daginstitutioner Nødpasningen normeres efter det konkrete pasningsbehov (antal tilmeldte børn fra start til sluttidspunkt) dog således, at der er minimum to på arbejde i hele nødpasningens åbningstid af hensyn til sikkerheden. 60 Institutioner for børn og unge 644 Ændret dagtilbudsstruktur Med udgangspunkt i den nuværende struktur optimeres ledelsesstruktur, udnyttelser af ressourcer og fysiske rammer. 61 Børn og unge med særlige behov 647 Eftersyn af vederlag til plejefamilier Det foreslås, at der foretages et eftersyn af de nuværende vederlag til samtlige plejefamilier Fritid 714 Nedlæggelse af Blåkilde tennisanlæg Nedlæggelse af anlæg Tilbud om baner ved TIK, Hedehusene tennis I alt

8 Politikområde Nr. Overskrift Resume Prioriteringsforslag SF ikke ønsker medtaget 22 Bygninger og arealer 206 Hovedrengøring - fremover hvert 2. år Fremover hovedrengøring hvert 2. år på skoler, Rådhus, Erik Husfeldts Vej og biblioteker. 63 Undervisning 603 Besparelse på inventarkonti Det foreslås, at de to centrale inventarkonti på i alt ca. 1 mio. kr. reduceres med 0,25 mio. kr. 63 Undervisning 608 Reduktion i timetallet på udskolingen, svarende til Folkeskolelovens minimum Det foreslås, at undervisningstimetallet i udskolingen reduceres til Folkeskolelovens minimum Tilbageførelse i alt LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETSOVERSKUD (-) efter yderligere forslag fra SF