Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Transkript

1 Juni-juli 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1

2 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT JUNI-JULI 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD Driftsindtægter...3 Driftsudgifter...4 Værdi af udskrevne kontrolafgifter (bybusser i Aarhus)...5 Indtægter i Aarhus Kommune...6 Besøg på midttrafik.dk og Ekstranettet...7 Kortsalg via Midttrafik...8 Omsætning af klippekortsalg...9 Antal telefonopkald...1 Antal kundehenvendelser...11 Rejsegaranti antal ansøgninger...12 Udgåede ture... Rettidighed Aarhus bybusser... Brændstofforbrug...15 Gennemsnitlig Euronorm for Midttrafiks A-busser...16 Flextrafik...17 Billetkontrol...18 Kvalitetskontrol...19 Sygefravær...2 Sygefravær Nedetid IT

3 DRIFTSINDTÆGTER 5.. Indtægter busdrift 2 Periodens budget og realiseret måned Indtægter øvrige områder 2 Periodens budget og realiseret måned Realiseret Periodebudget Realiseret Periodebudget Busindtægter 54% Handicapindtægter 54% Togindtægter 2% Note: De angivne procentsatser er udgifter åtd i % af budgettet. Busindtægter: Indtægterne i Aarhus-området ligger over forventet niveau, mens indtægter i resten af Regionen har vist en vigende tendens i første halvår. Der er desuden mindreindtægter som følge af mindre kompensation for off-peak rabatten samt mindre kompensation for fritidsrejser på uddannelseskort. Indtægter øvrige områder: Indtægterne for handicapkørsel ligger lavere end periodens budget, hvilket svarer til udviklingen på udgiftssiden. De direkte indtægter fra togdriften er lavere end samme periode 2. Skyldes færre passagerer og at samdrift m/grenaabanen er afbrudt i perioden maj-okt 2. 3

4 DRIFTSUDGIFTER Udgifter busdrift og KAN kørsel 2 Periodens budget og forbrug måned Udgifter øvrige områder 2 Periodens budget og forbrug måned Forbrug 6.. Forbrug 4.. Periodebudget 4.. Periode budget Busudgifter 58% KANkørsel 64% Handicapudgifter 55% Togudgifter 6% Trafikselskabet 54% Note: De angivne procentsatser er forbrug åtd i % af budgettet. Udgifterne til busdriften er smule lavere end periodens budget. Da der er færre busudgifter i måneder med sommerkøreplan forventes budget og regnskab at balancere. Udgifterne til KAN-kørsel er højere end periodens budget. Der er store variationer mellem bestillerne. Der forventes større merudgifter i Midttrafiks kørsel med Fynbus, der efter aftale med Fynbus er opskrevet med 2. ture. Udgifterne til handicapkørsel ligger under periodens budget. Der er mindreudgifter hos størsteparten af bestillerne og det forventede regnskab bliver nedjusteret i forhold til budgettet. Udgifterne til togdriften er ligger over periodens budget, da Midtjyske Jernbaner grundet det aftalte betalingsmodel, får 17% af den samlede betaling i januar måned. Budgettet forventes overholdt. Budgettet for Trafikselskabet er opskrevet med 1,1 mio. kr. svarende til bestyrelsens beslutning om at overføre det akummulerede mindreforbrug på samlet 15,1 mio. kr. fra 2 til 2. Af de 15,1 mio. kr. vedrører 5, mio. kr. rejsekortprojektet og de resterende 1,1 mio. kr. iniativer i Trafikselskabet. Udgifterne til Trafikselskabet ligger under en liniær fordeling. Budgettet forventes overholdt. 4

5 VÆRDI AF UDSKREVNE KONTROLAFGIFTER (BYBUSSER I AARHUS) Værdi af udskrevne kontrolafgifter (Bybusser i Aarhus) Tusinde Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Værdi af udskrevne afgifter Dec Jan Feb Mål Mar Apr Maj Jun Jul Pr. 1. juni er antallet af forventede kontrolafgifter hævet til gns. 278 stk. pr. måned, hvilket svarer til kr. pr. md. Dette mål er ikke nået i juni og juli, hvilket skyldes ferieafholdelse, rekruttering og uddannelse af nye medarbejdere. Pr. 1. juni er antallet af forventede kontrolafgifter hævet til gns. 278 stk. pr. måned, hvilket svarer til kr. pr. md. Dette mål er ikke nået i juni og juli, hvilket skyldes ferieafholdelse, rekruttering og uddannelse af nye medarbejdere. 5

6 INDTÆGTER I AARHUS KOMMUNE Omsætning Omsætning i Aarhus området i Aarhus området Periodens Omsætning omsætning fordelt ÅTD på 2 måneder vs. 2 Omsætning i Aarhus området Periodens omsætning ÅTD 2 vs. 2 2 Serie Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Samlede indtægter år til dato Oktober November December 2 2 2Serie Samlede indtægter år til dato 2 2 Indtægterne i Aarhus området er efter juli måned knap 8 mio. kr. højere end samme tidspunkt i 2. Fremgangen må primært tilskrives styrkelse af Midttrafiks billetkontrol. Opmærksomheden henledes på, at fremgangen vedrører såvel bybusser som regionalbusser i Aarhus-området. 6

7 Besøg på midttrafik.dk og ekstranettet BESØG PÅ MIDTTRAFIK.DK OG EKSTRANETTET Besøg på midttrafik.dk Besøg på Midttrafik.dk: Besøgstallet ligger på niveau med tidligere måneder. Der er initiativer i gang for at sikre mere brugervenlig og målrettet hjemmeside Antal besøg Mål Besøg på extranettet leverandører: Der er forventet en lavere aktivitet på extranettet i sommerferieperioden. Der arbejdes med initiativer som skal fremme den generelle brug af extranettet. Juni 2 Juli 2 August 2 September 2 Oktober 2 November 2 December 2 Januar 2 Februar 2 Marts 2 April 2 Maj 2 Juni 2 Juli Besøg på ekstranet - leverandører Antal besøg Mål Besøg på ekstranet - bestillere Antal besøg Mål Juni 2 Juli 2 August 2 September 2 Oktober 2 November 2 December 2 Januar 2 Februar 2 Marts 2 April 2 Maj 2 Juni 2 Juli 2 Juni 2 Juli 2 August 2 September 2 Oktober 2 November 2 December 2 Januar 2 Februar 2 Marts 2 April 2 Maj 2 Juni 2 Juli 2 Besøg på extranettet bestillere: Der er forventet en lavere aktivitet på extranettet i sommerferieperioden. Der arbejdes med initiativer som skal fremme den generelle brug af extranettet. 7 7

8 KORTSALG VIA MIDTTRAFIK Antal solgte Antal kort solgte kort skolekort skolekort Jan juli Jan juli Jan juli Jan juli 34.2 Antal solgte Antal kort solgte kort ungdomsuddannelse Jan juli Jan juli Jan juli Jan juli Antal solgte Antal kort solgte kort videregående videregående uddannelse uddannelse Jan juli Jan juli Jan juli Jan juli Omsætning Omsætning skolekort skolekort Jan maj Jan maj Jan maj Jan maj Omsætning Omsætning kort kort ungdomsuddannelse Jan juli Jan juli Jan juli Jan juli Omsætning Omsætning kort kort videregående videregående uddannelse uddannelse Jan juli Jan juli Jan juli Jan juli Skolekort: Fortsat en svag stigning. Ungdomskort UU: Der er hentet lidt ind på tilbagegangen, grundet stor fremgang i juli. Der forventes stabilisering på 2 niveau fra august 2. Ungdomskort VU: Der er fortsat en pæn fremgang. 8

9 Omsætning af klippekortsalg Omsætning fordelt på måneder OMSÆTNING AF KLIPPEKORTSALG Omsætningen på klippekort er efter juli måned ca. Omsætningen 2 mio. kr. over på klippekort samme er efter tidspunkt juli måned sidste ca. 2 mio. år. kr. Det over samme tidspunkt svarer sidste til år. en Det fremgang svarer til en på fremgang ca. 2 på %. ca. Fremgangen 2 %. hænger primært sammen med udviklingen i Fremgangen Aarhus-området, hænger primært hvor sammen styrkelse med udviklingen af i Aarhus-området, hvor billetkontrollen en styrkelse af billetkontrollen har medført har flere medført betalende flere betalende kunder Omsætning ÅTD 2 vs. 2 Samelde indtægter år til dato

10 ANTAL TELEFONOPKALD undecenter Kundecenter Reception Reception Flextrafik Flextrafik 2 2 Mål: 8 % af alle opkald besvares indenfor 6 sekunder. For Flextrafik er målet 7 % af opkaldene indenfor 6 sekunder Resultater for juni-juli: 2 2 Reception: Juni: 92,62% og juli: 89,35% Kundecenter: Juni: 71,26% og Juli: 6,73%. Der er ikke målopfyldelse for Kundecenter. Det skyldes en kombination af forkert brug af telefonsystem, mere tidskrævende ekspeditioner grundet zoneomlægning, flere kunder og en uge med lavere bemanding grundet sygdom og ferie. Flextrafik: Servicecenter: Juni: 72,% og juli: 79,91%, Driftscenter: Juni: 72,72% og juli: 82,4%. 1

11 ANTAL KUNDEHENVENDELSER Bus Flex Billetkontrol Mål: Kunde- og Driftscenteret er ansvarlig for besvarelse af alle kundehenvendelser. Ale kundehenvendelser besvares inden for 5 dage. Resultater for juni-juli: Busdrift og Flextrafik samlet: Gennemsnitlig svartid på 2,5 dage i juni og 3,1 dage i juli. Antallet af henvendelser vedr. bus ligger på et væsentligt højere niveau end tidligere år. Stigningen er på ca. 4%. 11

12 REJSEGARANTI ANTAL ANSØGNINGER Kundeservice Flex Antallet af ansøgninger om rejsegaranti ligger stabilt. Gennemsnittet svarer nogenlunde til 2. Ca. 46 % vedrører udgåede ture inkl. nedbrud Ca. 27 % vedrører forsinkelser eller for tidligt kørte busser Ca. 9 % vedrører forbikørsler. 12

13 UDGÅEDE TURE Bybusser Aarhus Øvrige ruter 2 2 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Januar Februar Marts April Maj Juni Juli 99,98% 99,96% 99,94% 99,92% 99,9% Antallet af udgåede ture i Aarhus er på det gennemsnitlige niveau, medens antallet af delvisudgåede ture er faldende for tredje måned i træk. Uden for Aarhus ligger såvel - som delvis på niveau med tidligere måneder 99,88% 99,86% 99,84% Kørte ture ift udgåede 99,82% Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli

14 RETTIDIGHED AARHUS BYBUSSER Der arbejdes pt. på fastsættelsen af nye krav for rettidighed for Aarhus Bybusser (tabel 2). Indtil disse er fastlagt medtages begge rettidighedskrav i ledelsesrapporten. Parallelt hermed vurderes, Rettidighed hvordan de nye krav stilles Aarhus og hvordan Midttrafik bybusser samtidig sikrer opfølgning på kravene i Busselskabet. Der arbejdes pt. på fastsættelsen af nye krav for rettidighed for Aarhus Bybusser (tabel 2). Indtil disse er fastlagt medtages begge rettidighedskrav i ledelsesrapporten. Parallelt hermed vurderes, hvordan de nye krav stilles og hvordan Midttrafik samtidig sikrer opfølgning på kravene i Busselskabet. Tabel 1: Rettidighedskrav: Højest 1 minut før afgangstid og højest 2 minutter efter afgangstid Januar Februar Marts April Maj Juni Sommer August September Oktober November December Total 2 61% 63% 61% 57% 58% 59% 67% 57% 57% 59% 58% 56% 59% 2 57% 61% 61% 61% 6% 6% 6% Udvikling 4,3% 1,2%,5% 3,9% 1,3%,8%,2% Tabel 2: Rettidighedskrav: Højest sekunder før afgangstid og højest 3 minutter efter afgangstid Januar Februar Marts April Maj Juni Sommer August September Oktober November December Total 2 58% 59% 59% 56% 58% 58% 61% 56% 56% 57% 58% 55% 57% 2 55% 57% 59% 6% 59% 58% 58% Udvikling 2,6% 1,1%,1% 4,% 1,2%,1%,3% Note til tabel 1 og tabel 2: Pga. sommerkøreplan er sommer gældende fra d. 29/6 til 1/8 det samme som sommerkøreplanen. Juni indeholder altså ikke d. 29 og 3, og august Note til tabel starter 1 og tabel først 2: d. Pga. 11. sommerkøreplan i rapporten. er Pga. sommer nødvendig gældende datavalidering fra d. 29/6 til 1/8 er det det samme ikke som sommerkøreplanen. muligt Juni indeholder at vise altså sommer ikke d. 29. før og 3., i august og august månedsrapport. starter først d. 11. i rapporten. Pga. nødvendig datavalidering er det ikke muligt at vise sommer før i august månedsrapport.

15 BRÆNDSTOFFORBRUG OG EURO-NORM 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Brændstofforbrug gennemsnit km/l Herning Horsens Skive Randers Skanderborg År til dato ligger lidt under gennemsnittet for 2. Gennemsnittet for 2 og 2 udjævnes, når temperaturen bliver lavere, idet dette forøger bussernes brændstofforbrug. Note: Tallene for 2 er til og med juni. Der mangler indberetninger for Skanderborg for april, maj, juni pga. udskiftning af busselskab. Midttrafik udbetaler bonus for sparet brændstof i følgende byer: Horsens, Herning, Randers, Skive, Skanderborg og Holstebro. 15

16 GENNEMSNITLIG EURONORM FOR MIDTTRAFIKS A-BUSSER 4,15 4,1 4,5 4 3,95 3,9 3,85 Gennemsnitlig Euronorm for Midttrafiks A-busser januar februar marts april maj juni juli Gennemsnittet er steget med cirka,5. Stigningen skyldes først og fremmest, at der i Holstebro er indsat 12 nye Euro 6-busser i øvrigt gasbusser. Note: Euronormen fastlægger grænseværdierne for, hvor meget kulilte, nitrogenoxider, kulbrinte og partikler en bus udleder. 16

17 FLEXTRAFIK 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,% Antal ture bestilt via internettet 98,% 97,5% 97,% 96,5% 96,% 95,5% 95,% 94,5% 94,% 93,5% Rettidig aflevering af kunder,% Rettidig Aflevering Måltal Internet Bestillinger Mål Handicapkørsel og Flextur kan bestilles via internet. Rettidighed: Meget tilfredsstillende resultat på højt niveau. Der er i juni måned startet en målrettet kampagne for at øge andelen af internet bestillinger. Muligheden for internet bestillinger bliver aktivt markedsført overfor flere kunder i forbindelse med telefonbestilling. Der er siden juni oprettet 1 nye kunder til selvbetjening indsatsen med at få nye kunder til at bestille via internettet fortsætter i forbindelse med kundernes telefonbestilling af Flextur og Handicapkørsel. 17

18 BILLETKONTROL Bybusser i Aarhus Pr. 1. juni er antallet af kontroller hævet til gns. 5. stk. pr. måned. Dette mål er ikke nået i juni og juli, hvilket skyldes ferieafholdelse, rekruttering og uddannelse af nye medarbejdere. Antal Bybusser i Aarhus Mål Bybusser i Aarhus Regionale og kommunale busser Målet er nået i både juni og juli, på trods af ferieafholdelse, øvrige driftsopgaver samt 1 medarbejder der stoppede ved udgangen af juni Regionale og kommunale busser Antal Regionale og kommunale busser Mål 18

19 KVALITETSKONTROL Målet er ikke nået i juni og juli måned, hvilket skyldes andre driftsmæssige opgaver, ferieafholdelse samt 1 medarbejder stoppede ved udgangen af juni Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Antal Mål 19

20 SYGEFRAVÆR 7% Sygefravær maj juni Ukorrigeret 2,5% Sygefravær maj juni Korrigeret 6% 5% 4% 2,% 1,5% 3% 1,% 2% 1%,5% %,% Sygefravær Mål Sygefravær Mål Ukorrigeret fravær: Det totale sygefravær i Midttrafik er på 4,2 % målt i juni måned. I forhold til juni 2 er der således sket et fald i fraværet fra 5,9 %, altså et fald på 1,7 %, hvilket bl.a. skyldes en omlægning af opgaver, og et øget fokus hos afdelingerne på opfølgning mv. Korrigeret fravær: Det totale korrigerede sygefravær er på 1,4 %, hvilket er under Midttrafiks målsætning om at opnå et tilstedevær hos medarbejderne på 98 %. I forhold til samme måned i 2 er der sket et fald i fraværet fra 2,2 % til 1,4 % og dermed et øget tilstedevær. 2

21 SYGEFRAVÆR 1% Sygefravær 27 2 Ukorrigeret 3,% 2,5% Sygefravær 27 2 Korrigeret 8% 2,% 6% 1,5% 4% 1,% 2%,5% % ,% Sygefravær Mål Sygefravær Mål 21

22 NEDETID IT DATO TIDSPUNKT NEDETID (MIN) HÆNDELSE ÅRSAG/LØSNING : :55 45 Idriftsætning af Citrix disk image efter Windows update fejler. Servere får ikke tilknyttet deres disk korrekt. Udfald på netværk. Formentlig i forbindelse med oprettelse af VLAN, som medførte loop i netværket. Selve udfaldet tog ca. 3 sekunder, men der var følgefejl, som har taget længere tid at løse. -7: Der laves en workaround, som løser fejlen FD er ved at udskifte netværksudstyr, som har en funktion, der modvirker denne type fejl. 22