Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte juni Personale og HR. Baggrund

Transkript

1 Notat Forvaltning: Personale og HR Dato: J.nr.: Br.nr.: 27. juni 2011 Udf rdiget af: Bjarne Vejrup Vedrłrende: Udviklingen i HK og AC ansatte Notatet sendes/sendt til: Direktionen og Kresten Ulrik Nielsen Udviklingen i AC og HK ansatte Baggrund Direktion og Byr det łnsker en undersłgelse af udviklingen i antallet af HK og AC ansatte inden for konto 6. Analysen er foretaget p baggrund af udtr k af FLD-tal (f lles lłndata), som omregner antallet af ansatte til fuldtidsansatte. Der er taget udgangspunkt i tal for januar 2008 og januar FLD tal er baseret p lłn udtr k for de p g ldende m neder. Sker der efterfłlgende ndringer i f. eks. i ans ttelsessted sker der ikke tilretning af tidligere udtr k. FLD tal vil s ledes ikke altid vise korrekte opgłrelser fra tidligere r. Udviklingen i HK og AC fuldtidsansatte konto 6 Tabel 1 Antal fuldtidsansatte 1) Randers Kommune ndring HK 478,5 540,2 12,9 % AC 195,5 255,4 30,6 % I alt ,7 3,7 % Konto ndring HK ,7 11,8 % AC 89,6 120,7 34,7 % HK andel 2) 4,1 % 4,5 % AC andel 2) 1,3 % 1,7 %

2 - 2-1) FLD tal er ekskl. ansatte i fleksjob og med tilskud 2) Andel i forhold til ansatte i alt Tabel 1 viser udviklingen i antallet af fuldtidsansatte i Randers Kommune fra For alle medarbejdergrupper har der v ret en stigning i antallet af ansatte p 3,7 %. Inden for konto 6 omr det, har HK ansatte haft en stigning p 11,8 % og for AC p 34,7 %. Ser man p HK og AC andel af de ansatte udgjorde HK 4,1 % i 2008 og 4,5 % i 2011 og AC har en andel p 1,3 % i 2008 og 1,7 % i Tabel 2 Antal fuldtidsansatte konto 6 HK Miljł og Teknik Sundhed og ldre Social og Arbejdsmarke d Błrn, Skole og Kultur Stabene ,5 11,9 95,2 84,6 62, , ,3 25,1 109,1 308,7-6,0 % -7,6 % 50,5 % -70,3 % 73,7 % 11,8 % ndrin g I alt Tabel 2 viser udviklingen i HK fuldtidsansatte fra januar 2008 januar 2011 fordelt p direktłromr der. Udviklingen viser et mindre fald i antallet af HK-ansatte inden for Miljł og Teknik (-6,0 %) og Sundhed og ldre (- 7,6 %) samt et stor fald inden for Błrn, Skole og Kultur (- 70,3 %), mens der er stigning inden for Social og Arbejdsmarked (50,5 %) og Stabene (73,7 %). Stigningen inden for Stabene skyldes overflytning af ca. 50 medarbejdere fra Borgerservice, der kom fra Błrn, Skole og Kultur. Den resterende stigning skyldes, at den statslige del af jobcentret overgik til Randers Kommune i august 2009, hvor der blev overflyttet ca. 30 medarbejdere. Fokus p nedbringelse af sygefrav ret har betydet ans ttelse af et antal socialformidlere. Pr. 1. januar 2011 er Psykiatrien blevet overflyttet med 3 yderligere medarbejdere. Lukningen af CBR vil betyde f rre administrative med arbejdere i lłbet af Tabel 3 Antal fuldtidsansatte konto 6 - AC Miljł og Teknik Sundhed og ldre Social og Arbejdsmarke d Błrn, Skole og Kultur Stabene , ,8 89, ,8 9,1 28,8 120,7 ndring 31,0 % 0,0 % 40,0 % 13,8 % 61,8 % 34,7 % Tabel 3 viser udviklingen i AC fuldtidsansatte fra januar 2008 januar 2011 fordelt p direktłromr der. Udviklingen i antallet af AC ansatte viser, at der er samlet set er kommet godt 30 flere AC-er fra Stigningen har v ret stłrst inden for Stabene med godt 60 % flere, 40 % flere inden for Social og Arbejdsmarked og godt 30 % flere inden for Miljł og Teknik. Stabene: I alt Udviklingen inden for stabene er steget fra 17,8 i 2008 til 28,8 i Forklaringen p denne

3 - 3 - stigning kan henfłres til fłlgende forhold: 4 stillinger konverteret fra HK til AC o Erhverv og udvikling o Borgerservice o Indkłb o Byr dsservice Ekstern finansiering o Randers Regnskov o Kommunikation Fokus p indkłb med ans ttelse af udbudsjurist get indsats inden for kommunikation, hjemmeside og digitalisering med 3 ans ttelser. Social og Arbejdsmarked: Forklaringer: 4 af ACerne er afdelingsledere 1 AC-er overgik august 2009 fra den statslige del af jobcentret til Randers Kom 1 AC-er overflyttet 1. januar 2011 Sundhed og ldre til Social og Arbejdsmarked 1 AC stilling nedlagt pr og er rykket til nyoprettet stilling (borgerr dgiver) 1 AC stilling nedlagt pr og indtil da g et 0,2 ned i tid 3 ACerne er konsulenter p jobcentret 1 AC stilling projektansat og eksternt finansieret Det vil sige, at der ikke har v ret tale om en stigning men et fald fra Miljł og Teknik: Ud fra oplysninger fra lłnsystemet er der opgjort fłlgende tal for Miljł og Teknik: Tabel 4: Udtr k fra lłnsystem Miljł og Teknik Dato ACere HKere 1. januar ,9 25,1 1. januar ,0 22,9 ndring +13,4 % -8,8 % For ACerne er rsagen til den store forskel, at hele 9 medarbejdere, der var ansat i 1. januar 2008 ikke er med i udtr kket fra FLD. Omvendt er 1 medarbejder registreret med en besk ftigelsesgrad p 2,9, hvilket naturligvis er forkert. Udtr kket fra FLD skal derfor till gges 7,1 fuldtidsmedarbejder p AC-omr det. P tilsvarende vis skal HKomr det till gges 3,6 stilling. Forklaring af ndringerne skyldes flere forhold: a) Organisatoriske ndringer En del af ndringerne fra 2008 til 2011 skyldes organisatoriske ndringer. Randers

4 - 4 - Spildevand er s ledes blevet udskilt fra Randers Kommune og R dhusservice er blevet overfłrt fra Stabene til Miljł og Teknik. Endvidere er en medarbejder overfłrt til Kultur og Fritid for at for at fłre tilsyn med idr tsomr det og parkerne. b) ndring i antallet af vikarer/midlertidig ansatte I 2008 var der ansat 1 vikar. Men i 2011 var der ansat 4 vikarer, dels for 3 medarbejdere, der er p barsel, dels 1 der har v ret langtidssygemeldt. Der er s ledes sket en stigning i antallet af vikarer p 3 medarbejdere. c) Hjemtagelse af projekteringsopgaver og ekstra indsats I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2008 blev det besluttet, at kommunen skulle hjemtage projekteringsopgaver i forhold til anl gsarbejder (nye daginstitutioner, skolerenoveringer, vejanl g, byggemodninger o. lign.). Til lłsning af disse opgaver er der ansat yderligere 3 ACere. Der er desuden tilfłrt ressourcer til en ekstra indsats i forhold til behandling af landbrugssager. Af den rsag er der i dag ansat 2 ekstra ACere. d) Konvertering af HK-stillinger til AC-stillinger Der er ansat 2 nye ACere til at lłse generelle og tv rg ende udviklingsopgaver i Miljł og Teknik. Disse 2 stillinger er finansieret inden for forvaltningen eget budget. I praksis ved at omprioritere ressourcer i forbindelse med at medarbejdere er g et p efterlłn eller pension. Med den alderssammens tning medarbejderne har i Miljł og Teknik er det typisk HKere der har n et denne alder Konklusion Som det fremg r, skal FLD-opgłrelsen vedrłrende udviklingen i antallet af ACmedarbejdere tages med et vist forbehold. S rligt inden for Miljł og Teknik viser en gennemgang, at stigningen har v ret lavere end FLD-tallene giver indtryk af. Opgłrelsen viser ogs, at ca. halvdelen af kommunens AC-medarbejdere er ansat centralt under konto 6, mens den łvrige halvdel er besk ftiget inden for fagomr derne. For AC-omr det m det generelt konkluderes, at udviklingen afspejler en stigende kompleksitet i de opgaver, kommunen har ansvar for at lłse. S ledes har der v ret brug for at styrke omr der som indkłb og digitalisering, der har som form l at effektivere kommunens samlede anvendelse af ressourcer. Lłsningen af opgaver inden for jura, łkonomistyring og miljł har kr vet ans ttelser af AC-medarbejdere. Det er dog hovedsageligt sket i forbindelse med konvertering af HKstillinger til AC-stillinger i forbindelse med, at medarbejdere har forladt kommunen. Stigningstaksten inden for AC-stillinger vurderes at have v ret modereret af, at det er lykkedes over rene at efteruddanne kommunens administrative kontorpersonale, s ledes at disse medarbejdere i dag udfłrer sagsbehandlingsopgaver, anvender komplekse it-systemer mv. Opgaver som ved nyans ttelser nu typisk bes ttes med

5 - 5 - AC-uddannet arbejdskraft. Udviklingen i Randers Kommune inden for AC-omr det med en stigning fra 1,3 til 1,7 % af kommunens medarbejderstab afspejler en generel samfundsm ssig tendens. Dels er der en sammenh ng til et generelt stigende uddannelsesniveau i samfundet og dels er der en sammenh ng til łget kompleksitet i kravene til kommunens efterlevelse af lovgivning, regulering og nationale strategiske indsatsomr der inden for miljł mv. Stigningen inden for HK-omr det kan prim rt tilskrives at det statslige AF kontor blev overfłrt til Randers Kommune august P łvrige omr der ses et fald i antallet af HK-medarbejdere.