Besparelseskatalog 2017

Transkript

1 V E J O G E J E N D O M Udgivet af: Norddjurs Kommune Afdeling: Vej og Ejendom, Driftskontoret Acadrenr.: Dato: 18. februar 2016 Rev. dato: 25, februar 2016, 11., 15., 16. og 17. marts Besparelseskatalog 2017 Samlet udgave resumé og katalog Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf

2 V E J O G E J E N D O M Resumé 2 Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf

3 Oplæg til besparelse 00 Byudvikling, bolig- og miljø-foranstaltninger Budget ca. beløb kr. Besparelse % Besparelse kr. Parker og grønne områder samt ekstraordinær drift (uden * shelters, legepladser og inventar) *Der er i 2016 allerede udmøntet en besparelse på kr. i forhold til dette beløb Strandene ** **Indeholdt i dette beløb er: Spareforslag: Ophør med fjernelse af tang og strandrensning på estimeret kr. Spareforslag: Nedtagning af livreddertårn kr. Spareforslag: Nedtagning af skraldespande kr. Idrætsanlæg sportspladser samt ekstraordinær drift *** ***Der er i 2016 allerede udmøntet en besparelse på kr. i forhold til dette beløb Grøn Pulje **** ****Der er i 2016 allerede udmøntet en besparelse på kr. i forhold til dette beløb 02 Transport og infrastruktur(veje) Vejafvanding, Rabatregulering m.m Vedligehold af gamle og etablering af nye brønde Vedligehold af vejrabatter Rørunderføringer og Østrigsk dræn Oprens af grøfter og bassiner samt ekstraordinære opgaver Afvanding af Tunnel ved Åbyen Renholdelse af færdselsarealer ** * ** *Indeholdt i dette beløb er: Spareforslag: Reduceret renholdelse af veje kr. Maskinel fejning og oprydning efter Beredskabet Tømning af affaldskurve samt manuel fejning Fjernelse af ukrudt, brænding og sprøjtning Ekstraordinære sager, f.eks. Åbyen Vandkunst Vejbeplantninger i byer *** * *** *Der er i 2016 allerede udmøntet en besparelse på kr. i forhold til dette beløb Vedligeholdelse af grusveje og pladser ** ** ** **Indeholdt i dette beløb er: Spareforslag: Reduceret vedligeholdelse af grusveje og pladser kr. Vedligeholdelse af grusveje, inkl. Anholt Reparation af Ådiget, privat fællesvej Fritrumsbeskæring på Anholt Indkøb af grus til Kolindsund, fælles vej Allerede udmøntede besparelser i budget 2016: Besparelse (minus udmøntet besparelser i 2016): Gadebelysning Værkstedsdrift indkøb af materiel ,

4 Påvirkning af alle forvaltninger ved driftsbesparelser Det vil være væsentligt at vurdere følgevirkningerne ved reducering af driftsopgaver og evt. medarbejdere, i forbindelse med besparelser af driftsmidler til Vej og Ejendom. Ved reducering af driftsopgaver: Kommunens borgere, turister, erhvervslivet og dets samarbejdspartnere vil opleve kommunen som uplejet. Kvaliteten af oplevelser i anlæg og på strandene vil blive forringede, blandt andet på grund af rådden tang og mere affald. Tilgængeligheden, specielt for ældre og handicappede, til grønne anlæg og strandområder vil forringes. Oplevelser ved kørsel på vejene vil blive huller i veje og rabatter, med risiko for aquaplaning, og flere færdselsuheld. Det kan blive nødvendigt at udføre driftsbesparende foranstaltninger - for at sikre overholdelse af love og regler, og effektuere et vist serviceniveau over for borgerne. Administrativt kan der forventes et større arbejde med klage- og erstatningssager. Ved nedskæring i medarbejderstaben: Vintervedligeholdelsen skal omlægges fra en blanding af eget mandskab og udbud, til en højere grad af udbud. Tab af kompetencer til kerneopgaver, herunder hasteopgaver efter politisk ønske. Tab af faglærte medarbejdere og medarbejdere med specialviden om arbejdsopgaver tilknyttet kommunens lokaliteter. Øget administration af udbud, kontrakter og tilsyn/kontrol af eksterne entreprenører Mulig reducering af den eksisterende maskinpark på grund af færre udførende medarbejdere. Mindsket skatteudskrivningsgrundlag og øget arbejdsløshed; dette kan påvirke andre forvaltningers økonomi. Proportionelt forøget omkostning til driften af de tre materielgårde i forhold til antal medarbejdertimer. Direkte konsekvenser I det følgende beskrives konsekvenserne ved disse tiltag inden for hvert af de hovedområder af driften, hvor det er muligt at reducere drift og stadig overholde de gældende love og regler. Parker og grønne områder Bede med roser og prydbuske vil blive nedlagt. Hække og pur vil reduceres til et minimum, og klipningen af dem vil ligeledes reduceres til det absolut mest nødvendige. Klipningen af græsplæner vil reduceres, og de vil gro til i langt græs, urter, buske og træer. Der vil være dårligere tilgængelighed for handicappede og ældre borgere og færre tilgængelige græsflader til leg, træning, boldspil eller ophold. Anlæg og parker vil i højere grad blive brugt som transportkorridor og ikke til aktiviteter. Besparelsen er mindre forbrug af materiel og løn. Strand Der vil ligge mere affald, lugte af rådden tang og strandene vil gradvist vokse til af blandt andet rynket rose. Kommunen vil miste Blå Flag-mærkningen og opleve et faldende antal turister, på grund af strandenes mere naturprægede fremtoning samt manglen på faciliteter og renhold. Besparelsen er mindre forbrug af materiel, løn og affaldsafgifter. 4

5 Idræt Lysarmaturerne og vandingsmaskiner bliver ikke repareret eller erstattet, hvorved spilletiden reduceres og græssets kvalitet forringes. Det vil derfor give klubberne færre træningstider; specielt de store vil få store besværligheder og må henvise spillere til andre klubbers baner. Pasning af idrætsområderne vil reduceres til græsklipning på banearealerne. Udenomsarealer vil vokse til i højt græs og selvsåede træer, så tilskuerfaciliteter reelt reduceres, og spillet besværliggøres for spillerne, når bolden skydes uden for banerne. Besparelsen er mindre forbrug af materiel, løn og vandafgifter. Vejafvanding Intervallerne mellem rutineopgaver med tømning af vejbrønde og opretning af vejrabatter vil blive længere. Heraf vil følge flere hasteudkald, mere vand på vejene med risiko for flere færdselsuheld, og en hurtigere nedbrydning af veje og rabatter. Besparelsen vil ligge på et mindre forbrug af maskiner, løn og affaldsafgifter. Renhold Fejningen er på et minimum i dag, så derfor kan der vælges mellem færre skraldespande i byer og parker, eller ingen ukrudtsbekæmpelse på fortove. Første scenarie bliver, at mængden af herreløst affald langs gader og veje vil øges med en tredjedel af det affald vi nu indsamler fra de skraldespande, der bliver fjernet. Besparelsen vil hovedsagelig blive et mindre forbrug på løn og affaldsafgifter. Andet scenarie vil give fortove fyldt med ukrudt, som er ufremkommelige for ældre, handicappede og barnevogne, og som hurtigere ødelægges. Som driftsbesparende foranstaltning kan det foreslås at nedlægge fortov, hvor der nu er i begge sider af en vej til kun at være fortov på den ene side, og ændre det nedlagte fortov til f.eks. rabat, cykelsti eller sælge det til de tilstødende grundejere. Selve besparelsen, uden driftsbesparende foranstaltninger, vil blive et mindre forbrug på løn, maskiner, gas og sprøjtegifte. Vandkunst Placering af vandkunstværker: Auning ved Bytorvet Grenaa ved museumspladsen Grenaa ved Grisetorvet Grenaa Åguden Grenaa Gredana pigen (driften er overgået til frivillige) Norddjurs Kommune ville kunne betale for strømmen til pumperne, men ikke for driften, ligesom der ikke vil være midler til at indkøbe nye pumper, eller reparere disse, når de går i stykker. Vandkunstværker bliver lukket, hvor der ikke er lokale foreninger til at tage sig af ovenstående drift. Vejbeplantninger Variationen i de grønne områder vil blive kraftigt reduceret til store uplejede monotone overdrevslignende flader, med langt græs, affald og vildtvoksende træer. Når vejtræer fældes, vil der kun i særtilfælde blive genplantet. Som en driftsbesparende foranstaltning kan beplantninger på oversigtsarealer omlægges til asfalt. Grusveje Der reduceres fra seks overkørsler af grusveje til fem overkørsler, det vil give flere og større huller i veje og pladser, med heraf følgende behov for sænkning af hastighedsgrænser. Eller: 1. Reparation af Ådiget, som er privat fællesvej, kan stoppes og overgives til grundejerne. 2. Fritrumsbeskæringen på Anholt kan, som på fastlandet, pålægges den enkelte grundejer. 5

6 En reduktion af antal overkørsler af grusvejene vil kun kunne effektueres, hvis hastighedsgrænser ændres markant. Besparelsen vil blive et mindre forbrug af maskiner, løn og materialer. Alternativ 1-2 vil give flere omkostninger til de erhvervsdrivende på Ådiget og grundejerne på Anholt. Besparelsen vil blive reduktion i forbrug af eksterne entreprenører, egne maskiner og løn, samt materialeindkøb. 6

7 V E J O G E J E N D O M Katalog 2017 Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf

8 Indhold Oplæg til besparelse...3 Påvirkning af alle forvaltninger ved driftsbesparelser...4 Direkte konsekvenser...4 Generelt om besparelser Forvalt. 00 Byudvikling, bolig- og miljø-foranstaltninger...9 Park og grøn kontoafsnit...9 Parker og grønne områder samt ekstraordinær drift...9 Ukrudtsbekæmpelse på faste og løse belægninger Faste belægninger Muldvarpe Invasive arter Legepladser Sheltere Parkinventar Strandene Strandene i Norddjurs Fællesopgaver, Strande i Grenaa Distrikt, Strande i Nørredjurs Distrikt, Strande i Rougsø Distrikt samt ekstraordinær drift Renhold Fjernelse af tang og ukrudt Klipning af græsarealer Livreddere og livreddertårn Tilgængelighed Inventar Oprensning af bagvedliggende dræn og grøfter Blå Flag Fritidsfaciliteter Stad.-idrætsanl.-svømmehal Idrætsanlæg sportspladser samt ekstraordinær drift Grøn Pulje Forv. 02 Transport og infrastruktur(veje) Kommunale veje vejområdet Vejafvanding, Rabatregulering m.m Renholdelse af færdselsarealer Vandkunst Vejbeplantninger i byer Vejrabat, klipning på landet(uden for byskilte) Vedligeholdelse af grusveje og pladser Overblik samlet besparelse

9 Generelt om besparelser I øjeblikket er plejen i kommunen differentieret i forhold til bynærhed og befolkningstæthed, det vil sige, alt efter, om man befinder sig i naturen, i mindre landsbyer eller i større byer. I byområderne vil man finde have- og parkpræg på kommunens arealer, mens man i naturen og mindre tætte befolkede områder i højere grad vil finde park- og naturpræg. Ved en markant besparelse inden for hovedområder i driften, vil det gennemgående udtryk på kommunens grønne arealer blive naturpræg. Der hvor det er muligt i forhold til lovgivningen, vil græsset stå højt, og nogle af græsarealerne vil med tiden springe i skov. Rosen- og staudebede vil fjernes eller springe i græs, hække vil få lov til at udvikle sig til krat eller fjernes og blive erstattet med naturgræs og borgere og gæster i kommunen skal vænne sig til at tage deres affald med hjem, fra skov, strand og parker. I det følgende beskrives mulige besparelser samt konsekvenserne ved disse tiltag inden for hovedområderne af driften. 00 Forvalt. 00 Byudvikling, bolig- og miljø-foranstaltninger Park og grøn kontoafsnit Aktuel økonomi Budget 2016 kr Budget 2015 kr Budgetterne for de enkelte grupper er specificeret under deres rubrik. Forventet besparelse ca. 50 % = kr. i løbet af en fem års periode. Klippet græssti en mulig fremtid i parkerne? Parker og grønne områder samt ekstraordinær drift Aktuel økonomi Budget 2016 kr Budget 2015 kr Forventet besparelse ca. 50 % = kr. i løbet af en fem års periode. Der er i budget 2016 udmøntet en besparelse i forhold til ovenstående tal på kr. Serviceniveauet er fastlagt i forvaltningen ud fra det politisk vedtagne budget og udmøntet i arbejdsbeskrivelsen for drift af grønne områder. En del af budgettet går til uforudsete udgifter. Det sker på baggrund af borgerhenvendelser, der f.eks. udløser fældning af træer. Andre ekstra udgifter går til nyplantninger, renoveringer af bede m.v. Hækklipningen var i Grenaa i 2014 og 2015 udlagt til underentreprenører. 9

10 Aktuel drift og konsekvenser af radikal besparelse Driften dækker over vedligeholdelse af grønne udearealer på offentlige kommunale grunde, herunder pleje af træer, buske, stauder og græs, bekæmpelse af ukrudt, invasive plantearter og muldvarpe, samt drift af blomsterkummer i byrum. Der bekæmpes hvepse i hække mv., hvor de er til fare for færdslen. En radikal formindskelse af rammebevillingen vil betyde et stop for pasningen af bede, manglende genplantning, når planter og træer går ud og omlæggelse af klippet græs til naturgræs med spredt opvækst af træer og buske. Bekæmpelsen af mosegrise og muldvarpe vil ligeledes stoppe i parker og grønne områder. Ukrudtsbekæmpelse på faste og løse belægninger Faste belægninger i grønne områder og parker Løse belægninger kun brænding og kun på udvalgte stier Ukrudtsbekæmpelse på løse belægninger i parkernes græsarealer ophører, og i stedet klippes en græssti, når gruset vokser til i græs. Bord-og bænkesæt i det grønne? Faste belægninger Ukrudtet bekæmpes ved brænding og sprøjtning, hvor det kan tillades. Ukrudtsbekæmpelsen af faste belægninger i grønne områder og parker bevares. Muldvarpe Bekæmpes pt. på idrætsanlæg, i parker og bynære grønne områder. Bekæmpelsen af mosegrise og muldvarpe stopper i parkerne og de bynære grønne områder. Blomsterkummer Der findes 24 blomsterkummer i kommunen. Disse er fordelt i de små og store byer, samt i Grenaa. Denne del af driften fjernes allerede i Invasive arter På alle kommunale arealer bekæmpes kæmpebjørneklo og japansk pileurt kemisk og manuelt i vækstsæsonen. Kommunen følger Naturstyrelsens vejledning om bekæmpelse. Denne del af driften bevares uændret. Konsekvenser oplevede De grønne områder vil blive mindre tilgængelige for f.eks. dårligt seende, gående og kørestolsbrugere på grund af mere ujævne adgangsveje og stier i parkerne. De store græsflader med højt græs vil ikke på samme måde som en kortklippet kunne rumme de forskellige aldersgruppers leg, træning, boldspil eller ophold. De grønne områders indhold, variation og æstetiske tiltrækningskraft vil blive kraftigt reduceret til store monotone overdrevslignende flader, med langt græs og træer. Nedlægges hække og pur, vil områderne fremstå tomme og vindblæste, uden rumgivende, skygge- og læskabende elementer. Hvis de bevares uplejede, vil de vokse til og skabe mørke, rodede krat, som vil gøre parker og anlæg utrygge for folk at færdes i. 10

11 Med fjernelsen af blomsterkummerne og staudebedene vil både torvene og pladserne i byerne og parkerne miste de farverige blomstrende elementer, som fra det tidlige forår lyser op, skaber variation, giver farve, duft og liv til fodgængerne og turister i byerne. Helhedsindtrykket vil give oplevelsen af forfald, og de eksisterende anlæg og parker i Norddjurs Kommune vil i højere grad blive fravalgt som besøgsmål for såvel borgere, foreninger eller turister. Legepladser Aktuel økonomi Budget 2016 kr Budget 2015 kr Forventet besparelse 0 % = 0 kr. Historik I årene blev der afsat kr. pr. år på anlægsbevillinger til renovering af faldefærdige legepladser. Der er udført renoveringer på 27 legepladser; dette er ikke ensbetydende med, at disse legepladser er friholdt for yderligere renovering og fornyelse fremover. Der har ikke været afsat driftsmidler til opfølgning på renoveringen. I 2015 blev der taget kr. fra hovedbudgettet til tilsyn med de legepladser, som Vej og Ejendom har ansvaret for. Der blev i 2015 lavet en ny anlægsblok A517 Renovering af og tilskud til nye legepladser. (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter 0,900 0,900 0,900 0,900 Indtægter Netto 0,900 0,900 0,900 0,900 Blokken blev ikke prioriteret ved budgetvedtagelsen for Aktuel drift og konsekvenser af radikal besparelse Legepladserne efterses jævnligt for affald og ukrudt i faldsandet, legeredskaberne tjekkes visuelt. Én gang årligt bliver de gennemgået af kommunens legepladsinspektør, som udfærdiger en tilsynsrapport, der skal følges. Der kan ikke praktiseres et lavere niveau, da niveauet nu er på det sikkerhedsmæssigt og lovgivningsmæssigt lavest mulige. Efterhånden som legeredskaberne bliver sikkerhedsmæssigt uforsvarlige, vil de blive fjernet fra legepladserne. Konsekvenser oplevede Legepladserne vil med tiden opleves i en tilstand af forfald. Efterhånden som udtjente legeredskaber fjernes, vil børnene opleve et indskrænket udvalg af legeredskaber og dermed mindre spændende 11

12 legepladser at besøge. Der vil ikke kunne tilbydes børnene et bredt udvalg af motoriske og sensoriske udfordrende legepladsredskaber, og legepladserne vil efterhånden fremstå som utidssvarende og kedelige. Sheltere Aktuel økonomi Budget 2016 kr Budget 2015 kr Forventet besparelse 0 % = 0 kr. Historik De fleste sheltere er ved at være nedslidte og vil i de kommende år blive fjernet, efterhånden som vores tilsyn vurderer det. Der blev i 2015 afsat kr. fra Grøn Pulje til at forskønne shelterpladserne. Disse midler har ikke rakt til udskiftning af sheltere. Der blev ikke afsat driftsmidler, da shelterne blev opført. Der blev i 2015 taget kr. fra hovedbudgettet til tilsyn med de shelterpladser, som Vej og Ejendom har ansvaret for. Der blev i 2015 lavet en ny anlægsblok A520 Shelters, renovering og udskiftning. (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter 0,250 0,100 0,100 0,100 Indtægter Netto 0,250 0,100 0,100 0,100 Blokken blev ikke prioriteret ved budgetvedtagelsen for Aktuel drift og konsekvenser af radikal besparelse Kommunen står selv for tilsyn, drift og vedligeholdelse af 14 sheltere, heraf to af de nye fordelt på i alt syv steder. Der kan ikke praktiseres et lavere niveau, da niveauet nu er på det sikkerhedsmæssigt laveste. Sheltere vil blive fjernet, efterhånden som de findes sikkerhedsmæssigt uforsvarlige. Konsekvenser oplevede Som bruger af naturen vil man som spejder, naturelsker, turist eller gæst opleve, at der vil være færre og færre muligheder for at overnatte udendørs, ligesom man vil opleve, at der vil være færre hyggebålsteder med læ til en dagstur i det grønne. Det vil ikke være lige så appellerende at tage en tur ud i naturen på mindre gode dage som tidligere. 12

13 Parkinventar Aktuel økonomi Budget 2016 kr Budget 2015 kr Forventet besparelse 0 % - 0 kr. Der er afsat et mindre beløb til udskiftning, reparation og vedligehold af inventar. Dette gøres løbende. Der findes ikke (endnu) et samlet katalog over inventartyper. En ny skraldespand koster mellem kr., alt efter model og placering, og en bænk mellem kr. Historik Grøn Pulje støttede i 2014 og 2015 indkøbet af skraldespande og bænke med henholdsvis kr. og kr. Aktuel drift og konsekvenser af radikal besparelse Kommunen foretager udskiftning, reparation og vedligehold af inventar i parkerne og de grønne områder, på torve og ved shelterpladserne. Der kan ikke praktiseres et lavere niveau, da niveauet p.t. ikke levner mulighed for nye indkøb, men kun nødtørftig udskiftning af enkeltdele samt reparationer. Inventaret vil blive fjernet, efterhånden som det bliver udtjent. Konsekvenser oplevede Inventar såsom skraldespande og hundeposeholdere er med til at gøre det offentlige rum renere og mere indbydende at bevæge sig rundt i. Bænke i bymiljøer er med til at invitere til ophold og brug af gaderummet på tværs af alle aldersgrupper, ligesom det giver et hvil for trætte ben. Bord-og bænkesæt er sammen med bålsteder et naturligt tilbud til brugerne af shelterpladserne og rundt om i naturen, når man vil spise sin madpakke i det fri. Med en gradvis udfasning af disse elementer vil man som besøgende i Norddjurs Kommune skulle indstille sig på ikke at kunne finde siddepladser, når man er blevet træt, når man vil nyde en solskinstime i en park eller at kunne finde en skraldespand til ens affald. Ligeledes vil mulighederne for at kunne tilberede og nyde et måltid mad i naturen blive forringet. Strandene Strandene i Norddjurs Fællesopgaver, Strande i Grenaa Distrikt, Strande i Nørredjurs Distrikt, Strande i Rougsø Distrikt samt ekstraordinær drift. Aktuel økonomi Budget 2016 kr Budget 2015 kr Forventet besparelse ca. 50 % = kr. Serviceniveauet er fastlagt i forvaltningen ud fra den økonomiske rammebevilling. Fordelingen af midler fra Grøn Pulje godkendes politisk. Historik Grøn Pulje-ordningen bidrog i 2014 og 2015 til stranddriften med henholdsvis og kr. til renholdelsen på strandene, herunder fjernelse af opskyllet tang. I 2014 muliggjorde puljen renoveringer 13

14 for kr., fjernelse af tang for kr. og ekstraordinær strandrensning for kr. I 2015 bidrog puljen med kr., som muliggjorde renoveringer af handicapnedgangen ved Rygårde Strand, og i Grenaa ved redningsvejen og ved nedkørslen til livreddertårnet. Aktuel drift og konsekvenser af radikal besparelse En radikal formindskelse af rammebevillingen vil betyde, at affaldsspandene på strandarealerne fjernes, tangen ikke længere vil blive fjernet og harvning af strandarealet undlades. Græsset på parkeringspladserne vil kun blive slået én gang om året, og de resterende tilstødende arealer vil henligge som naturgræs. Renhold Kravene til affaldsstativerne er, at de ikke må være fyldte og medføre lugtgener. Antallet af tømninger bliver hyppigere, efterhånden som sommersæsonen nærmer sig. Der findes affaldsstativer permanent på alle strande. Fra 1. maj til 1. oktober opsættes et ekstra antal stativer på Grenaa, Lystrup og Fjellerup strande. De ekstra stativer vil ikke blive opsat. Ydermere vil nogle af de faste stativer også blive fjernet, eller eventuelt blive samlet på mere strategiske steder. Der fjernes større løst affald med håndmand. Denne opgave udføres uændret. Fjernelse af tang og ukrudt I Fjellerup er der fra 2015 etableret en ny aftale med de private lodsejere om fjernelse af tang og ukrudt på 1500 meter af stranden. Denne aftale ophører. Der fjernes rådnende tang på varme sommerdage i feriesæsonen, for at undgå lugtgener på strandarealer i Grenaa og Fjellerup. På de øvrige Blå Flag-strande fjernes der kun helt undtagelsesvist rådnende tang. Denne opgave udgår. Harvning af stranden i Fjellerup 2015 Klipning af græsarealer Der er store og små græsarealer ved parkeringspladserne, og grønne arealer flere steder i tilknytning til strandene. En del af disse arealer vil herefter henligge som naturgræs, eller kun blive klippet en gang årligt. Kun oversigtsarealer holdes klippede. Livreddere og livreddertårn Livreddertårnet er sponsoreret af Tryg-Fonden. Parker og grønne områder betaler for op- og nedtagning, transport og opbevaring. Opsætning af livreddertårn og dermed også betalingen for indkvarteringen af livreddere kan undlades. Tilgængelighed Der fjernes sand efter behov fra handicapadgangene året rundt. Strand uden tang 14

15 Alle adgange tilses for sikring af fritrum (beskæring af generende beplantning), tjek af strandnumre (synlig- og læsbarhed), tjek af redningsposter, samt opretning af stier og veje. Ved Grenaa Strand foretages et årligt hovedeftersyn medio maj af redningsveje og grusparkeringspladser. Grusparkeringspladser tilknyttet andre strande vedligeholdes efter plan for grusparkeringer. Denne opgave for at opretholde adgang til stranden og sikre fri passage til redningsvejene Inventar Dette dækker over drift af handicapbro, baner til beachvolley, strandnumre, livreddertårn, sikkerhedsbøjer, redningsposter, flaskecontainere, vindposer, bænke, skraldespande og reparation af inventaret. Mulige udgifter spares væk. Oprensning af bagvedliggende dræn og grøfter Ved St. Sjørup sommerhusområde oprenses grøfter på stranden, og drænudløb ved Rygårde Strand tjekkes løbende. Denne opgave er til for at hindre oversvømmelser kan ikke udelades. Blå Flag Med de opstillede spareforslag vil det være umuligt at bevare strandenes Blå Flag-mærkning, hvor kriterier som strandrensning, affaldssortering og fjernelse af tang ikke kan opfyldes. Dette vil berøre alle strande. De oplevede konsekvenser Som strandgæst i Norddjurs Kommune vil man opleve, at det ikke længere er sikkert, at stranden er ren, uden tanglugt og indbydende at færdes- eller lægge sig ned på. Bevoksningen fra klitterne vil desuden brede sig ned over stranden og gøre strandarealet smallere. Som turist i huse nær en strand, vil man på varme sommerdage opleve lugten af rådden tang. Affaldsspande kan der ikke findes, og bænke er det småt med. En sandsynlig konsekvens for Norddjurs Kommune vil være at miste Blå Flag-mærkningen og desuden opleve et faldende antal turister, sommerhusgæster og besøgende til kommunen, på grund af strandenes mere naturprægede fremtoning og manglen på faciliteter. Grenaa Strand med tang. 15

16 Fritidsfaciliteter Stad.-idrætsanl.-svømmehal Idrætsanlæg sportspladser samt ekstraordinær drift Aktuel økonomi Budget 2016 kr Budget 2015 kr Forventet besparelse ca. 10 % = kr. Der er i budget 2016 udmøntet en besparelse i forhold til ovenstående tal på kr. Serviceniveauet er fastlagt i forvaltningen ud fra den økonomiske rammebevilling. Ifølge Folkeoplysningsloven skal kommunen kunne anvise egnede ledige offentlige udendørsanlæg, OG ejeren af banerne skal afholde alle drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Klubberne kan derfor ikke selv blive bedt om at overtage driften, uden at der følger penge med. En nedklassificering af banerne kan måske lade sig gøre, men hvis klubben mener, at banerne ikke længere er egnede, kan de ifølge Folkeoplysningsloven klage til kommunalbestyrelsen. Historik Der har ikke været økonomi til at foretage en nødvendig gennemgang af de levende hegn. Der blev i 2015 søgt anlægsbevilling A521 Idrætshegn, beskæring af levende hegn. (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter 0,665 0,665 0,665 0,665 Indtægter Netto 0,665 0,665 0,665 0,665 Blokken blev ikke prioriteret ved budgetvedtagelsen Driften af lysanlæg inkluderer ikke udskiftning og renovering af armaturer, master, el-skabe med mere. Der er derfor også søgt anlægsbevilling A523 Renovering og udskiftning af lysanlæg ved boldbaner. (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter 0,600 0,600 0,600 0 Indtægter Netto 0,600 0,600 0,600 0 Blokken blev ikke prioriteret ved budgetvedtagelsen Aktuel drift og konsekvenser af radikal besparelse Vej og Park vedligeholder de grønne områder ved Allingåbroskolen, Langhøjskolen, Rougsø Skolen og Gjerrild-Bønnerup Friskole, inklusiv idrætsbaner under budgettet for parker og grønne områder. Idrætsanlægget ved Grenaa Idrætscenter, Åstrup IF og Trustrup/Ålsrode IF drives af klubberne. En radikal formindskelse af rammebevillingen er ikke mulig. Det vil betyde, at banerne vil få betydelige tegn på mistrivsel. I forvejen er der ikke midler til beskæring af de levende hegn. En besparelse ville derfor skulle findes f.eks. ved at reducere eller stoppe plejen af de omkringliggende arealer og tage baner ud af drift. Den almindelige drift inkluderer: Drift af grønne udenoms arealer - bede, hække, hegn, løbebaner, fortove m.m. Græsklipning af fodboldbaner og tilstødende arealer, herunder også trimning omkring bander, hegn og andre faste genstande ved ca. hver anden klipning. Forårsklargøring, en årlig vertikalskæring, gødskning og reparation af græsset ved skader. 16

17 Inventar - driftsbudgettet betaler mål, net, forbrug af banemaling, vand og el (udendørs). Drift af gadelys. Driften af grønne udenomsarealer ophører i videst muligt omfang hække og bede omlægges til græs, driften af løbebaner ophører, og fortove plejes kun, så de er sikkerhedsmæssigt forsvarligt plejede i forhold til færdselen. Trimning omkring faste genstande ophører. Baner kan nedlægges og henlægges til naturgræs. Banelys kan ikke opretholdes. De oplevede konsekvenser Som fodboldspiller vil man skulle deles om færre baner. Græsset klippes, men alle udenomsarealerne vil fremstå nussede. Træernes vækst generer allerede nu ved at vokse ind over spillearealet, og dette bliver kun værre i fremtiden. Det betyder plads til færre baner. Der vil ikke blive erstattet lysarmaturer, når de går i stå, og det bliver sværere for klubberne at få træningstiderne til at gå op. Specielt de store klubber vil få store besværligheder og må henvise spillere til andre klubbers baner. Grøn Pulje Aktuel økonomi Budget 2016 kr Budget 2015 kr Forventet besparelse 100 % = kr. Der er i budget 2016 udmøntet en besparelse på kr. i forhold til ovenstående tal. Serviceniveauet er politisk bestemt ud fra en overordnet budgetramme. Historik I budgettet for blev der afsat 1 mio. kr. pr. år til Grøn Pulje. Den grønne pulje støtter op om andre projekter i Udviklingsforvaltningen. I en udmøntning af budgettet blev den første del af puljen på i alt kr. overordnet tænkt brugt på serviceforbedringer, bedre oplysning og vedligeholdelse af oplevelsessteder samt ren-kommune Barfodssti i den sidste anlægsfase kampagne. Derudover anvendes midlerne til udvikling af møde-og aktivitetssteder, og fokus på handicappedes adgang og færdsel, hvilket er i overensstemmelse med en af målsætningerne i budgetbemærkningerne til budgettet for I 2015 blev en del af puljen afsat til drift og fortsættelse af tiltag iværksat i Herunder et øget fokus på opsamling af affald, en forøget indsats med strandrensning, opsætning af flere skraldespande og hundeposeholdere samt gennemgang og forskønnelse af beplantninger i byerne. I 2015 blev den grønne pulje desuden brugt på nye tiltag i form af en barfodssti, renovering af området omkring Andedammen i Grenaa, opmærksomhed på festpladserne, indkøb og borde- og bænke, vedligehold af shelterpladserne m.m. Aktuel drift og konsekvenser af radikal besparelse Fjernes den øgede drift, vil de opstillede skraldespande og hundeposeholdere blive fjernet. Det er problematisk af fjerne midler til strandrensning, især hvis det er et blæsende år (som i 2015,) hvor hele budgettet og mere til er brugt. 17

18 Fjernes puljen, vil det ikke være muligt at fortsætte med at renovere/skifte udtjente bænke og skraldespande. Beplantninger kan ikke forskønnes, og et projekt omkring synliggørelse af kommunens festpladser må sættes i bero. Samtidigt vil et opstartet projekt omkring synliggørelse af toiletterne stoppes. De oplevede konsekvenser Områder, som tidligere har nydt godt af de ekstra opstillede hundeposer og skraldespande, vil blive mere fyldt med hundelorte. Strandene vil ikke længere kunne renholdes med samme interval, både med hensyn til affaldsindsamling og rydning af tang. Barfodsstien vil forfalde, og der vil ikke være mange midler til nye borde-og bænkesæt samt udskiftning af udtjente skraldespande. Blå fodspor viser vej til offentlige toiletter 18

19 02 Forv. 02 Transport og infrastruktur(veje) Kommunale veje vejområdet Aktuel økonomi Budget 2016 kr Budget 2015 kr Budgetterne for de enkelte grupper er specificeret under deres rubrik. Forventet besparelse for alle nævnte grupper: kr. i løbet af en fem års periode. Vejafvanding, Rabatregulering m.m. Aktuel økonomi Budget 2016 kr Budget 2015 kr Forventet besparelse 10 % = kr. i løbet af en fem års periode. Serviceniveauet er fastlagt i forvaltningen ud fra Vejloven, trafiksikkerheden og den økonomiske rammebevilling. Historik I årene tømte Vej og Park vejbrøndene i den østlige del af kommunen. I den vestlige del blev opgaven udført af en ekstern entreprenør. I 2015 udlagde Driftskontoret på to udvalgte forsøgsstrækninger rabatgrus iblandet kalk, for at afprøve om det holder rabatgruset på plads. Håbet er, at kommunen herved undgår slidhuller og dybe skyllerender i rabatterne, og rabatgrus der skylles ud på veje og ind på private grunde. På andre strækninger er der udlagt nøddesten eller skærver i hullerne, med et afsluttende toplag af rabatgrus. Resultatet bliver vurderet gennem de næste par år. Aktuel drift og konsekvenser af radikal besparelse Opgaven er at fjerne mest muligt vand fra kørebaner og andre vejarealer for at undgå nedbrydning af vejenes slid- og bærelag, og bevarer trafiksikkerheden. Opgavemålet nås i dag ved: Tømning, reparation, retablering af gamle vejbrønde og etablering af nye vejbrønde, tømning i snit hvert femte år. Afhøvling, reparation og forstærkning af vejrabatter efter behov, specielt i forårs- og efterårssæson, alle veje tilses jævnligt gennem året. Rensning og etablering af rørunderføringer og aqua-dræn, på tværs af vejbanen(østrigsk dræn), sker efter behov og tilses minimum en gang om året. Oprensning af vejgrøfter, vejbassiner(opbevaringsrum) og andre ekstraordinære opgaver, sker efter behov. For at sikre en optimal vandafledning bør tømning af vejbrønde foretages med to til tre års mellemrum, alt efter belastning/behov, hvilket der p.t. ikke er afsat midler til. 19

20 Ved en nedsættelse af budgettet, vil intervallerne mellem tømning af vejbrønde, opretning af vejrabatter, samt rensning af dræn og rørunderføringer blive længere. Heraf vil følge flere dyrere hasteudkald til enkeltopgaver, flere oplevelser med akvaplaning, og en hurtigere nedbrydning af veje og rabatter. Besparelsen vil ligge på et mindre forbrug af maskiner, løn og affaldsudgifter. Ved en øgning af budgettet vil de dyre hasteudkald kunne minimeres og der vil være mindre vand på vejarealerne og hos de tilstødende grundejere. Omkostningen vil ligge på løn og maskiner. De oplevede konsekvenser Konsekvensen ved en besparelse vil være mere vand på vejene, hvilket medfører risiko for flere ulykker. Der vil være flere huller i veje og rabatter, hvilket vil medføre nedsat hastighed. Mere vejvand på private ejendomme. Øgning af omkostninger til reparation af veje, da vand på og ved veje betyder en hurtigere nedbrydning af slidlag, bærelag, bund og rabatter. Øget omkostninger til etablering af nyt slidlag. En markant stigning i borgerhenvendelser vedrørende fremkommelighed og vejvand på privat ejendom. Generelt vil fremkommeligheden og trafiksikkerheden for den enkelte trafikant nedsættes. Renholdelse af færdselsarealer Aktuel økonomi Budget 2016 kr Budget 2015 kr Forventet besparelse 10 % = kr. i løbet af en fem års periode. Serviceniveauet er fastlagt i forvaltningen ud fra den økonomiske rammebevilling. Historik Der blev i 2014 givet en ekstraordinær bevilling fra Grøn Pulje på kr. og i kr. til håndopsamling af affald langs alle landeveje minimum en gang pr. år, på enkelte veje flere gange. Efter gentagende klager over affald fra nattelivet og madudsalgssteder, blev der på forsøgsbasis, fra d. 1/7-15, startet maskinfejning af gågaderne i Grenaa mellem de 2 vandrender, tirsdag-søndag, frem til d. 15/8, herefter blev der fejet efter behov. Der følges op på omkostningerne og behov i indeværende år. Fremtidige driftsopgaver Der er de seneste to år kommet en del nye befæstede arealer til vedligeholdelse blandt andet Zigzagtorvet, tunnel og diverse stier uden økonomi, hvilket medfører besparelser på driften af andre veje og stier. Ifølge den nye vejlov, trådt i kraft d. 1. juli 2015, kan kommunen få en øget drift til renhold af arealer langs kommunale veje. Det drejer sig om grunde, der ligger med skel til to eller flere veje, og hvor grundejeren ikke har direkte adgang til en eller flere af disse veje. Her kan det fremadrettet blive kommunens opgave at holde arealerne fremkommelige hele året. Endnu vides det ikke, hvor stor opgaven bliver, fordi de juridiske konsekvenser ikke er afklaret. Aktuel drift og konsekvenser af radikal besparelse Opgaven er at fjerne affald fra offentlige arealer, stier og veje, og herved sikre fremkommelighed for trafikanter, sundhed i almindelighed, og inviterer alle, erhvervsvirksomheder, borgere og gæster, til aktiv brug af kommunens arealer. 20

21 Opgavemålet nås i dag ved: Maskinfejning minimum en gang per år på kommunale veje inden for byskilte, samt langs kantsten, helleanlæg, midterrabatter og på p-pladser. Maskinfejning af stier med fast belægning, minimum to gange per år - i april og efter løvfald. Maskinfejning af Grenaa midtby, inklusive gågader. Maskinfejning af nedfaldne blade med 14 dages mellemrum på indfaldsveje i Grenaa, og efter behov i hele Norddjurs Kommune. Tømning af affaldskurve og håndfejning efter behov og sæsonplan. Ekstraordinær maskinfejning i forbindelse med f.eks. arrangementer, cykelløb, skybrud og lignende. Ukrudtsbekæmpelse på fortove, pladser, stier, heller, rundkørsler og chikaner ved brænding eller gift. Oprydning for beredskabet ved uheld. Ekstraordinære opgaver, f.eks. fjernelse af større mængder herreløst affald. Kvalitetskrav for maskinfejning er illustreret ved følgende fotos: Renhold tilfredsstillende. Renholdelse ikke tilfredsstillende. Ved en radikal nedsættelse af budgettet vil renholdelsesindsatsen kunne mindskes med færre skraldespande i byer og ved busstop, ophør med ukrudtsbekæmpelse på fortove, pladser, stier, helleanlæg, chikane og rundkørsler, og herefter kun udført, når det er påkrævet ifølge vejloven, eller nedlæg fortove, helleanlæg og chikaner. En besparelse kan også udmøntes ved at bestemte geografiske områder får reduceret renhold, f.eks. ingen fejning af veje og stier i mindre byer, eller fjerne fejning af Grenaa centrum. Besparelsen vil ligge på løn, maskiner, gas og sprøjtegifte. Med en stigning af budgettet kan der vælges oftere fejning, flere skraldespande, eller ændrede tømningstidspunkter. Øgningen vil give et merforbrug på løn og maskiner. De oplevede konsekvenser Konsekvensen af besparelser kan være lugtgener, og vil give større mængde løst affald og ukrudt i bybilledet, med deraf følgende negativ virkning på Norddjurs Kommunes ansigt udadtil. En anden følgevirkning af mere affald og ukrudt ved kantsten og fortove er, at vejene nedbrydes hurtigere med heraf følgende øget omkostninger til reparation og retableringer. Ved en stigning af budgettet vil det give et meget mere indbydende indtryk til kunder og turister, især ved fokus på handels- og turistområder. 21

22 Vandkunst Aktuel økonomi Budget 2016 kr Budget 2015 kr Forventet besparelse 50 % = kr. i løbet af en fem års periode. Serviceniveauet er fastlagt i forvaltningen ud fra den økonomiske rammebevilling. Stigningen i det budgetsatte beløb skyldes en stigning i vandafgifter. Historik I 2015 blev der indgået en frivillighedsaftale med en forening, som har overtaget vedligeholdelsen af vandkunsten Gredana pigen på H. P. Rosenvinges Plads, samt de omkringliggende arealer. Fra politisk side var der afsat kr. til at få springvandet til at virke (godkendt i kommunalbestyrelsen d. 25/8 2015). Aktuel drift og konsekvenser af radikal besparelse Kommunen har ansvaret for fem kunstværker med springvand: Auning ved torvet Grenaa ved museumspladsen Grenaa ved Grisetorvet Grenaa Åguden Grenaa Gredana pigen Der åbnes for vandet i kunstværkerne omkring 1. maj (afhængigt af vejret) og lukkes 1. november. Forårsklargøring består af: Rensning af bassin, rengøring og montering af pumper, samt åbning af vandhanen. Pleje og tilsyn består af: Ugentlig tilsætning af algemiddel, rensning af filtre, og løbende rensning af bassiner for affald og blade. Vinterklargøring består af: Lukning af vandhanen, afmontering af visse af pumperne, samt frostsikring. En nedskæring vil betyde, at springvandene skal lukkes, hvor der ikke er lokale foreninger til at tage sig af ovenstående drift. Norddjurs Kommune vil kunne betale for strømmen til pumperne, men ikke for driften, ligesom der ikke vil være midler til at indkøbe nye pumper, eller reparere disse, når de går i stykker. De oplevede konsekvenser I det samlede bybillede vil kunstværkerne stå uden vand tomme og uden det formål, som de var tiltænkt. Lyden af vand, den afkølende effekt i de varme bymiljøer og spillet i vandet forsvinder med lukningen af vandet. Risikoen for hærværk eller graffiti vil måske være større, når kunstværkerne står tomme. 22

23 Vejbeplantninger i byer Aktuel økonomi Budget 2016 kr Budget 2015 kr Forventet besparelse 50 % = kr. i løbet af en fem års periode. Der er i budget 2016 udmøntet en besparelse i forhold til ovenstående tal på kr. Historik Hækklipningen langs veje i Grenaa var i 2014 og 2015 udlagt til eksterne entreprenører. Der arbejdes med at udlægge noget af driften til frivillige foreninger, som vedtaget i 2013 (PO518), det har endnu ikke givet resultat. Aktuelt er en drøftelse i gang med Udby Havn om drift af grønt område. Aktuel drift og konsekvenser af radikal besparelse Vejbeplantninger er grønne arealer og elementer i tilknytning til veje og stier, og findes kun inden for byskilte. Det er overskydende vejarealer udlagt med bede, busketter, alléer, trægrupper eller græsflader. Vejbeplantninger kan være oversigtsarealer, rabatter eller bede, der adskiller kørebane, cykelsti, gangsti eller fortov. De plejes ud fra samme elementbeskrivelser, som i parker og grønne områder. Græsklip af rabatgræs inden for byskilte sker fem gange årligt, i perioden 1. maj til 31. oktober, med efterklipning (trimning) ved alle genstande efter behov eller minimum to gange pr. år. En radikal formindskelse af rammebevillingen vil betyde et stop for pasningen af bede, en manglende genplantning, når planter og træer går ud samt omlæggelse af klippet græs til naturgræs med spredt spontan opvækst af træer og buske. Bekæmpelsen af mosegrise og muldvarpe vil ligeledes stoppe i de grønne områder. Konsekvenser oplevede Som for parker og grønne områder vil arealerne nær vejene blive mindre tilgængelige og fremstå uplejede med en mere naturpræget bevoksning. Det vides endnu ikke, hvad følgevirkningerne af det lange græs vil være for græsallergikere. Store græsflader med højt græs vil være niveauet, når man færdes i de mange byers gaderum. Der vil være færre eller ingen bede med blomstrende buske i de bede, som findes rundt om i byerne. Variationen i de grønne områder vil blive kraftigt reduceret til store monotone overdrevslignende flader, med langt græs og træer. Helhedsindtrykket vil give oplevelsen af forfald, og de eksisterende anlæg og parker i Norddjurs Kommune vil i højere grad blive fravalgt som besøgsmål for såvel borgere, foreninger eller turister. 23

24 Vejrabat, klipning på landet(uden for byskilte) Aktuel Økonomi Budget 2016 kr Budget 2015 kr Forventet besparelse 0 % - 0 kr. Serviceniveauet er fastlagt i forvaltningen som et minimum af vejlovens krav. Historik I årene klippede Vej og Park vejrabatterne i den østlige del af kommunen. I den vestlige del blev opgaven udbudt og udført af ekstern entreprenør, og opgaven udbydes igen i 2016 for en treårig periode. Uklippet vejrabat I foråret 2015 voksede rabatgræsset mere end normalt, på grund af store mængder nedbør og en stabil gennemsnitstemperatur over 5 0 C; hvilket gav en del gener for trafiksikkerheden, inden forårsklipningen var færdig. Derfor blev muligheden for at starte slåningen allerede 15. maj undersøgt, og miljøafdelingen har givet tilsagn om, at det er i orden. Aktuel drift og konsekvenser af radikal besparelse Vejloven foreskriver, at oversigtsarealer skal klippes to gange om året for at sikre synligheden, hvilket udføres i dag. Der kan ikke praktiseres et lavere niveau ifølge vejloven. Ved en øgning af budgettet kan flere vejrabatstrækninger blive klippet, eller oversigtsarealerne kan klippes oftere. Omkostningerne vil ligge på løn og maskiner. De oplevede konsekvenser Ved øget budget vil landevejene opleves som velplejede arealer. Vedligeholdelse af grusveje og pladser Aktuel Økonomi Budget 2016 kr Budget 2015 kr Forventet besparelse ca. 10 % = kr. i løbet af en fem års periode. Serviceniveauet er fastlagt i forvaltningen ud fra vejloven, trafiksikkerheden og den økonomiske rammebevilling. Historik I efteråret 2014 og foråret 2015 blev der på forsøgsbasis udført ekstraordinær profilering og opfyldning på udvalgte veje, hvilket har mindsket hasteudkald til disse vejstykker. Der var i 2015 et ekstraordinært projekt med forbedring af gruspladsen ved Bønnerup Havn, inden pladsen blev overdraget til en lokal fond. Der er et stort behov for ekstraordinær genopretning efter en del år med besparelser på området. Der blev i 2015 søgt anlægsbevilling A525 Opretning af grusveje og grusstier. 24

25 (Mio. kr. i 2016-priser) Udgifter 0,260 0,260 0,260 0,260 Indtægter Netto 0,260 0,260 0,260 0,260 Blokken blev ikke prioriteret ved budgetvedtagelsen Aktuel drift og konsekvenser af radikal besparelse Opgaven er at holde grusveje og pladser fremkommelige for alle trafikanter. Opgavemålet nås i dag ved: Opretning af kommunale grusveje og pladser, inkl. Anholt. Opretning af privat fællesvej, Ådiget, langs nordsiden af Grenåen. Fritrumsbeskæring på Anholt. Indkøb af grus til fælles vej for NDK og Pumpelaget ved Kolindsund; Pumpelaget vedligeholder vejen. De kommunale grusveje jævnes og profiles, inklusiv fjernelse/påfyldning af materialer, seks gange om året, busruter dog otte gange om året. Opgaven udføres af Vej og Park. Reduktion af budgettet vil kunne ske ved færre rutinemæssige overkørsler, hvis hastighedsgrænserne samtidig sænkes på de dårligste veje. Eller ved at overdrage drift af Ådiget til brugerne. Besparelsen vil i begge tilfælde ligge på løn og maskiner. Ved en øgning af budgettet kan grusveje og p-pladser genoprettes, hvilket efterfølgende kan spare de dyre hasteudkald. Omkostningen vil ligge på materialer, løn og maskiner. De oplevede konsekvenser Ved nedsættelse af budgettet vil alle trafikanter opleve en langt mere ubehagelig og turbulent færdsel på de berørte grusveje og -pladser. Trafiksikkerheden bliver forringet, med billister der slingrer fra side til side for at undgå huller og vandsprøjt, og samtidig også forsøger at undgå cyklister, fodgængere og modkørende trafikanter. På parkeringspladserne vil man oftere opleve, at der står vand, og det tilgængelige areal for parkering reelt er indskrænket, medmindre man parkerer i vandpytterne. Turister, boligejere og besøgende i kommunen vil opleve adgangsvejene til de fleste strande og til nogle boliger, som værende i dårlig stand, hvilket vil give langt flere borgerhenvendelser til administrationen, personalet i marken og politikerne. Det er sandsynligt, at der som følge heraf vil opstå flere erstatningssager. Ved øgning af budgetterne vil det give markant færre dyre hasteudkald, samt færre henvendelser til politikker og administration. 25

26 Overblik samlet besparelse 00 Byudvikling, bolig- og miljø-foranstaltninger Budget ca. beløb kr. Besparelse % Besparelse kr. Parker og grønne områder samt ekstraordinær drift (uden * shelters, legepladser og inventar) *Der er i 2016 allerede udmøntet en besparelse på kr. i forhold til dette beløb Strandene ** **Indeholdt i dette beløb er: Spareforslag: Ophør med fjernelse af tang og strandrensning på estimeret kr. Spareforslag: Nedtagning af livreddertårn kr. Spareforslag: Nedtagning af skraldespande kr. Idrætsanlæg sportspladser samt ekstraordinær drift *** ***Der er i 2016 allerede udmøntet en besparelse på kr. i forhold til dette beløb Grøn Pulje **** ****Der er i 2016 allerede udmøntet en besparelse på kr. i forhold til dette beløb 02 Transport og infrastruktur(veje) Vejafvanding, Rabatregulering m.m Vedligehold af gamle og etablering af nye brønde Vedligehold af vejrabatter Rørunderføringer og Østrigsk dræn Oprens af grøfter og bassiner samt ekstraordinære opgaver Afvanding af Tunnel ved Åbyen Renholdelse af færdselsarealer ** * ** *Indeholdt i dette beløb er: Spareforslag: Reduceret renholdelse af veje kr. Maskinel fejning og oprydning efter Beredskabet Tømning af affaldskurve samt manuel fejning Fjernelse af ukrudt, brænding og sprøjtning Ekstraordinære sager, f.eks. Åbyen Vandkunst Vejbeplantninger i byer *** * *** *Der er i 2016 allerede udmøntet en besparelse på kr. i forhold til dette beløb Vedligeholdelse af grusveje og pladser ** ** ** **Indeholdt i dette beløb er: Spareforslag: Reduceret vedligeholdelse af grusveje og pladser kr. Vedligeholdelse af grusveje, inkl. Anholt Reparation af Ådiget, privat fællesvej Fritrumsbeskæring på Anholt Indkøb af grus til Kolindsund, fælles vej Allerede udmøntede besparelser i budget 2016: Besparelse (minus udmøntet besparelser i 2016): Gadebelysning Værkstedsdrift indkøb af materiel ,

27 Tidligere fremsendte forslag til besparelser Driftskontoret

28 Miljø- og Teknik udvalget Spareforslag - budget 2017 og overslagsår Spareforslag Accessorisk arbejde Nr. S504 (mio. kr. i 2017-priser) Udgifter 0,000 0,000 0,000 Indtægter Netto 0,000 0,000 0,000 0,000 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: Indenfor servicerammen? Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af spareforslag Kommunalfuldmagtsreglerne giver kommunerne hjemmel til at udføre visse typer erhvervsvirksomhed, for eksempel salg af biproduktion overskudskapacitet eller accessorisk virksomhed; salg af udførelse af opgaver, i forbindelse med udførelse af en anden opgave på stedet. I forbindelse med udbud gælder udbudsreglerne på området, hvor man som kommune på lige fod med private erhvervsdrivende kan byde ind på opgaver. Lovgivningen på dette område for kommuners aktiviteter er meget restriktiv, og der er som en del af de tværgående principper for kommuners aktiviteter et forbud mod at udføre opgaver, som udelukkende har profitmål. Se bilag med uddybende notat Vej og Parks mulighed for at arbejde for andre, 20. nov Spareforslaget giver derfor ikke anledning til reduktionsforslag. Område (mio. kr.) Forbrug i 2015 Gns. forbrug seneste 3 år ( ) Nuværende budget i 2017 Besparelse i % af budget 0 2