K O M M U N E Budget 2015

Transkript

1 K O M M U N E Budget 2015

2

3 Indhold Generelle bemærkninger 3 Budgetaftale 19 Bemærkninger Miljø- og Teknikudvalget 35 Børne- og Skoleudvalget 45 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 59 Social- og Sundhedsudvalget 73 Økonomiudvalget 97 Kulturudvalget 107 Overførselsadgang 113 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 123 Balanceforskydninger 135 Investeringsoversigt 141 Takstoversigt 163 1

4 2

5 Generelle bemærkninger

6

7 Generelle bemærkninger Kommunalbestyrelsen vedtog ved 2. behandlingen, den 2. oktober 2014, budget 2015 og budgetoverslag for årene for Glostrup Kommune. Den kommunale udskrivningsprocent blev fastsat til 23,7. Grundskyldspromillen blev fastsat til 25,0 og kirkeskatteprocenten blev fastsat til 0,67. Dækningsafgiftspromillen vedr. forretningsejendomme blev nedsat med 0,1 til 9,9 promille. Områderne er nærmere beskrevet under bemærkningerne Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. og Balanceforskydninger. Under bemærkningerne for hvert udvalg er nærmere beskrevet, hvilke aktiviteter der er indeholdt i 2015-budgettet. Nedennævnte budgetopgørelse viser budget 2015 samt overslagsårene over det skattefinansierede område. Efterfølgende ses finansieringsoversigten og til sidst vises en oversigt over kassebeholdningen primo og ultimo året samt en oversigt over den gennemsnitlige kassebeholdning. Under det skattefinansierede område viser budgetopgørelsen, hvilke indtægter der tilgår kommunen. Når driftsudgifterne fratrækkes, fremkommer den ordinære driftsvirksomhed. Den ordinære driftsvirksomhed viser, hvilket overskud kommunen kan bruge til at finansiere renter og afdrag på lån samt anlægsinvesteringer, der ikke lånefinansieres. Når anlægsudgifterne derefter fratrækkes, fremkommer resultatet af det skattefinansierede område. Finansieringsoversigten viser de budgetterede optagne lån, resultatet af det skattefinansierede område samt de budgetterede balanceforskydninger, som især vedrører indskud til Letbanen. Dernæst vises det budgetterede underskud/overskud, der finansieres ved forbrug/forøgelse af kassebeholdningen. Til sidst vises en oversigt over udviklingen af kassebeholdningen, hvad primobeholdningen er, hvordan årets resultat påvirker kassebeholdningen og ultimobeholdningen både for kassebeholdningen ultimo 2014 (primobeholdning 2015) og den gennemsnitlige kassebeholdning. Dette ses for hvert år i budgetperioden. I budget- og regnskabsbekendtgørelsen er der indsat en paragraf, hvoraf det fremgår, at fra budget 2014 skal der være overskud på den løbende drift, både i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag. Formålet med kravet om overskud på driften er at understøtte princippet om en sund økonomisk styring i den enkelte kommune, hvor det sikres, at en kommune ikke finansierer løbende driftsudgifter ved forbrug af likviditet. Overskud på den løbende drift fremkommer ved at indtægter fra skatter, tilskud m.v. skal være større end nettodriftsudgifterne samt renter. Der er derfor indsat et begreb i nedennævnte budgetopgørelse; overskud på den løbende drift. Budgetopgørelse mio. kr Det skattefinansierede område: Skatter , , , ,0 Selskabsskatter -39,6-45,0-45,0-45,0 5

8 Generelle tilskud og udligning -322,6-295,7-305,2-318,2 Indtægter i alt , , , ,2 Driftsudgifter: Miljø- og Teknikudvalget 120,1 119,1 119,4 119,4 Børne- og Skoleudvalget 403,5 405,0 404,7 404,7 Vækst- og Beskæftigelsesudv. 186,1 186,1 186,1 186,1 Social- og Sundhedsudvalget 462,6 461,6 461,2 460,9 Økonomiudvalget 200,9 184,2 185,3 184,2 Kulturudvalget 32,8 33,4 32,2 32,5 Driftsudgifter i alt 1.406, , , ,8 Pris- og lønstigninger, drift 26,0 52,4 79,3 Ordinær driftsvirksomhed -31,3-33,3-45,5-59,1 Renter 4,1 4,4 4,6 4,7 Overskud på den løbende drift -27,2-28,9-40,9-54,4 Afdrag på lån 8,4 8,8 9,1 9,5 Anlægsudgifter: Byudvikling, miljø og trafik 30,9 7,5 6,8 15,8 Salg af jord og bygninger -21,5-10,2 0,0-7,0 Undervisning og kultur 17,3 16,5 5,5 0,0 Sundhedsområdet 0,0 0,0 0,0 0,0 Sociale opgaver og beskæftigelse 2,4 0,5 2,0 0,0 Fællesudgifter og administration 2,1 2,5 17,5 15,0 Anlægsudgifter i alt 31,2 16,8 31,8 23,8 6

9 Pris- og lønstigninger, anlæg 0,3 1,3 1,5 Det skattefinansierede område i alt 12,4-3,0 1,3-19,6 Finansieringsoversigt mio. kr Optagne lån -1,0-1,0-1,0-1,0 Resultatet af det skattefinansierede område 12,4-3,0 1,3-19,6 Øvrige balanceforskydninger 9,4 9,4 8,6 8,6 Underskud/overskud(-) 20,8 5,4 8,9-12,0 mio. kr Kassebeholdningen primo 48,1 27,3 21,9 13,0 Årets resultat (underskud =-) -20,8-5,4-8,9 12,0 Kassebeholdningen ultimo 27,3 21,9 13,0 25,0 mio. kr. Den forventede gennemsnitlige kassebeholdning ultimo året ,8 129,1 124,6 130,6 Af forannævnte budgetopgørelse ses, at den ordinære driftsvirksomhed viser et overskud alle år på henholdsvis 31,3 mio. kr., 33,3 mio. kr., 45,5 mio. kr. og 59,1 mio. kr. Dette overskud skal finansiere renter og afdrag på lån samt anlægsinvesteringer, der ikke lånefinansieres. I henhold til den økonomiske politik bør der som udgangspunkt være et råderum til et anlægsniveau på 3-4 procent af driftsudgifterne svarende til mio. kr. Som nævnt tidligere er der indsat et begreb i budgetopgørelsen overskud på den løbende drift. Det ses, at der er overskud på den løbende drift alle år på henholdsvis 27,2 mio. kr., 28,9 mio. kr., 40,9 mio. kr. og 54,4 mio. kr. Dernæst viser budgetopgørelsen anlægsudgifter på henholdsvis 31,2 mio. kr. 16,8 mio. kr., 31,8 mio. kr. og 23,8 mio. kr. 7

10 Det skattefinansierede område viser underskud i 2015 og 2017 med henholdsvis 12,4 mio. kr. og 1,3 mio. kr., hvorimod 2016 og 2018 viser overskud på 3,0 mio. kr. i 2016 og 19,6 mio. kr. i Der budgetteres med optagne lån på 1,0 mio. kr. årligt i alle år. Det samlede resultat over de fire budgetår svarer til et underskud på i alt 23,1 mio. kr. Det fremgår af den økonomiske politik, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være tilstrækkelig robust til at håndtere udsving i eksempelvis anlægsprojekter, jordsalgsforudsætninger og lignende. For at kunne opfylde disse formål skal den ligge stabilt i intervallet mellem 6 og 9 procent af kommunens årlige driftsudgifter, hvilket svarer til mellem 83 og 127 mio. kr. Det forventes, at den gennemsnitlige kassebeholdning vil være stigende fra Den gennemsnitlige kassebeholdning måles over 12 måneder. Den forventede gennemsnitlige kassebeholdning er faldende i perioden som følge af, at der som nævnt er underskud i de enkelte år. Fra 2018 vil den igen være stigende, da der i 2018 vil være overskud. Den gennemsnitlige kassebeholdning i årene forventes at ligge i intervallet mio. kr. Det vil sige, at kravene i den økonomiske politik omkring den gennemsnitlige kassebeholdning overholdes. Budgettets prisniveau I overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer er budgetbeløbene angivet i følgende prisniveau: På hovedkonto 0-6 (drift, refusion, anlæg) er alle budgetbeløbene i årene angivet i 2015-priser (faste priser) ekskl. moms. På hovedkonto 7-8 (renter, skatter, generelle tilskud, balanceforskydninger, afdrag på lån, optagelse af lån) er budgetbeløbene angivet i det skønnede prisniveau for hvert af budgetårene (løbende priser). For hvert af budgetoverslagsårene er beregnet en særlig post, pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 for såvel udgifter som indtægter. Disse beregnede pris- og lønstigninger svarer til forskellen mellem hovedkonto 0-6 i løbende priser og hovedkonto 0-6 i faste priser Pris- og lønstigninger Budgettet er baseret på den pris- og lønudvikling som Kommunernes Landsforening skønner, vil finde sted. Der er anvendt følgende generelle pris- og lønudvikling: Løn 2,00 2,00 2,00 2,00 Priser 1,89 1,89 1,89 1,89 Løn og priser i alt 2,00 2,00 2,00 2,00 Dog har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der fra 2014 til 2015 ikke foretages prisregulering af budgetterne til fødevarer, brændsel, andet varekøb og tjenesteydelser. 8

11 Sidst i afsnittet vises pris- og lønskønnene på de enkelte arter. Bevillingsniveau Gennem sit valg af bevillingsniveau fastlægger Kommunalbestyrelsen rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt bevillingshaveren i forvaltningen af det pågældende område på Kommunalbestyrelsens vegne. Bevillingshaverens dispositionsfrihed vil yderligere være bestemt af, hvilke betingelser og forbehold, der måtte være anført i budgetbemærkningerne eller i kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Bevillingsniveauet fastlægges som én nettobevilling pr. udvalg på drifts- og refusionsområdet. Indenfor bevillingen kan det enkelte udvalg selv beslutte at omdisponere budgetbeløbene. Dog skal væsentlige forudsætninger, som er beskrevet i bemærkningerne, altid iagttages og kan kun fraviges efter godkendelse af Kommunalbestyrelsen. Til sidst bemærkes, at budgetbeløb til indkøb af maskiner og inventar m.v. ikke må anvendes til leasing og/eller leje. Vedrørende anlæg er bevillingsniveauet fastlagt på det enkelte sted/projekt. Driftsbudgettet - rammer for år 2015 Driftsbudgettet, der omfatter drift og refusion på konto 0-6, er opdelt i udvalgenes rammer. Nedenfor ses udvalgenes driftsrammer. Udvalg mio. kr. Budget 2015 Miljø- og Teknikudvalget 120,1 Børne- og Skoleudvalget 403,5 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 186,1 Social- og Sundhedsudvalget 462,6 Økonomiudvalget 200,9 Kulturudvalget 32,8 Nettodrift i alt 1.406,0 Økonomiaftalen for 2015 Serviceudgifter I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL fastlægges niveauet for kommunernes udgifter i det kommende år, herunder serviceudgifter og -indtægter. Det aftalte niveau for kommunernes serviceudgifter under ét betegnes som servicerammen. Hvis kommunerne for 2015 budgetlægger over servicerammen, vil det udløse en sanktion i form af en nedsættelse af bloktilskuddet med 3 mia. kr. Sanktionen er som udgangspunkt kollektiv, men Økonomi- og Indenrigsministeren er gennem budgetloven bemyndiget til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd. Kommu- 9

12 nerne vil ligeledes blive sanktioneret hvis regnskaberne for 2015 under ét er over servicerammen. Servicerammen for 2015 udgør 234,6 mia. kr. Hertil skal der indregnes konsekvenser af ny lovgivning efter DUT-princippet på i alt ca. 0,1 mia. kr. Det giver en samlet serviceramme på 234,7 mia. kr. Udgangspunktet for beregningen af servicerammen i 2015 er en pris- og lønfremskrivning af servicerammen fra sidste år. Hertil er der indregnet nye aftaler som styrkelse af det nære sundhedsvæsen (0,35 mia. kr.), effektiviseringer vedrørende befordringsområdet (-0,1 mia. kr.) samt beredskabsområdet (-0,15 mia. kr.) mv. Glostrup Kommunes del af servicerammen er opgjort til ca ,5 mio. kr. inklusiv konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet. De budgetterede serviceudgifter i budget 2015 er på 1.049,0 mio. kr. Økonomiaftalen for 2015 Overførselsudgifter m.m. Overførselsudgifterne m.m. udgør 357,0 mio. kr. i budgettet. Der foregår i disse år store omlægninger på beskæftigelsesområdet, og budgettet tager kun delvist højde for de seneste ændringer. Først og fremmest arbejder administrationen stadig med at kortlægge de økonomiske konsekvenser af sygedagpengereformen, der implementeret med lov nr. 720 af 25. juni 2014 og ikrafttrædelse 1. juli Med reformen vil et antal personer, som i dag modtager sygedagpenge i en længere periode end fem måneder, men som ikke vil kunne få deres periode på sygedagpenge forlænget efter de nugældende regler, fremover overgå til jobafklaringsforløb ved revurderingen efter 22 uger. Med reformen sker der forskydninger fra øvrige overførsler (sygedagpenge) til det budgetgaranterede område, primært jobafklaringsforløb. Administrationen er i øjeblikket i gang med at undersøge hvor stor effekt, den ændrede lovgivning konkret har i Glostrup Kommune. Effekten af ændret lovgivning på overførselsområdet slår ikke nødvendigvis ens igennem på tværs af kommunerne på grund af regionale forskelle. Herudover indgik regeringen den 18. juni 2014 et forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Aftalen griber ind i hele beskæftigelsesindsatsen, da den indeholder en omlægning af den statslige refusion til kommunerne. Aftalen om beskæftigelsesreformen skal udmøntes i lovgivning i efteråret 2014, der skal træde i kraft den 1. juli 2015, men med en række væsentlige undtagelser, der træder i kraft allerede den 1. januar Der må forventes betydelige økonomiske konsekvenser af de byrdefordelingsmæssige forskydninger, som beskæftigelsesreformen indebærer. Ændringerne er dog ikke offentliggjort endnu, og KL fremhæver i deres budgetvejledning, at budgetteringen for 2015 som normalt skal ske på det nu gældende lovgrundlag. Anlægsbudgettet Anlægsbudgettet for årene viser følgende beløb: kr Skattefinansierede anlæg, netto

13 1.000 kr Salgsindtægter Lånefinansierede anlæg Uspecificeret puljebeløb Anlæg i alt (netto) I investeringsoversigten andetsteds i budgettet ses rådighedsbeløbene og bemærkninger for de enkelte anlæg. Økonomiaftalen for Anlægsudgifter I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL er det aftalt, at kommunerne skal bruge 17,5 mia. kr. på anlæg i Der er ikke aftalt et decideret loft for anlægsudgifterne, dermed vil der ikke være økonomiske sanktioner, såfremt kommunernes samlede regnskab for 2015 overskrider dette. Det er imidlertid forudsat i aftalen, at kommunerne i fællesskab arbejder for at overholde det aftalte niveau. Tages der udgangspunkt i bloktilskudsnøglen ved en fordeling af anlægsrammen, svarer Glostrup Kommunes andel til ca. 68,1 mio. kr., hvilket er højere end bruttoanlægsudgifterne i budgettet på ca. 53,3 mio. kr. Behovet for større anlægsinvesteringer vil dog være forskelligt fra år til år i de enkelte kommuner og derfor vil en fordeling af rammen efter bloktilskudsnøglen formodentlig ikke afspejle kommunernes budgetlægning. Skatter I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 er der etableret en tilskudsordning til de kommuner, som nedsætter skatten. Tilskudsordningen vedrører nedsættelse af udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af dækningsafgift af erhvervsejendomme. Tilskuddet til den enkelte kommune kan højest udgøre 75 % af provenutabet i 2015, 50 % i 2016 og 2017 og 25 % i Hvis kommunerne tilsammen gennemfører skattenedsættelser på mere end den pulje, der er afsat i tilskudsordningen, reduceres tilskuddet for de kommuner, der har de absolut set største beregnede tilskud. Glostrup Kommune har nedsat indkomstskatteprocenten med 0,2 til 23,7 %. Glostrup Kommune har ligeledes nedsat dækningsafgiftspromillen på forretningsejendomme med 0,1 til 9,9 promille. Det samlede tilskud er beregnet til kr. i 2015 og budgetteret under Tilskud og udligning. Kommunal indkomstskat Kommunerne kan vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller at selvbudgettere sit udskrivningsgrundlag. Vælger man et statsgaranteret udskrivningsgrundlag vil usikkerheden og ustabilitet vedrørende de kommende års økonomi delvis forsvinde, idet der ikke vil blive foretaget efterregulering, hverken af tilskud eller skatter. For det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vil der ske fremskrivning med generelle landsgennemsnitlige procenter. Vælger man at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget, skal kommunen også selvbudgettere tilskud og udligningsbeløbene (altså de generelle tilskud), idet ændringer i det budgetterede udskrivningsgrundlag medfører ændringer i udligningen. I denne situation vil der blive foreta- 11

14 get efterreguleringer af såvel skatter som generelle tilskud, som sædvanlig, det vil sige reguleret med udviklingen i øvrige kommuner. Kommunalbestyrelsen har vedtaget at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Indkomstskatteprocenten er nedsat med 0,2 til 23,7 % i henhold til budgetaftalen for Ved brev af 30. juni 2014 har Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag til kommunerne. I overslagsårene er der budgetteret ud fra Kommunernes Landsforenings skatte- og tilskudsmodel. Udskrivningsgrundlaget for Glostrup Kommune kan opgøres til: mio. kr Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Budgetteret udskrivningsgrundlag for overslagsårene 3.795, , , ,1 Udskrivningsprocent 23,7 23,7 23,7 23,7 Provenu 899,4 925,4 946,9 966,3 Selskabsskat Selskabsskatten baseres i 2015 på selskabets skattepligtige indkomst fra På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at skabe overblik over 2013-indkomsterne, der danner grundlag for afregningen i Selskabernes skattepligtige indkomst er ofte varierende for den enkelte koncern eller det enkelte selskab. I budgetlægningen kan heller ikke forudses, hvorvidt større selskaber flytter sit domicil fra Glostrup Kommune og hvilke selskaber, der kommer i stedet. De væsentligste indtægter fra andre kommuner vedrører kun nogle få selskaber, hvorfor udviklingen i indtjeningen og eventuelle organisationsændringer i disse selskaber er meget afgørende for indtægterne fra udenbys selskaber med filial i Glostrup. De beløb, der afregnes i budgetåret 2015 er sikre, hvorimod indtægterne i overslagsårene må tages med en del forbehold, jævnfør ovenstående bemærkninger. I budgettet for 2015 samt i overslagsårene er der indregnet følgende provenu: mio. kr Egne selskaber 30,6 45,0 45,0 45,0 Udenbys selskaber 12,0 3,0 3,0 3,0 Afregnet med andre kommuner -3,0-3,0-3,0-3,0 I alt 39,6 45,0 45,0 45,0 12

15 Med indførelse af finansieringsreformen indgår kommunernes selskabsskatter i udligningsordningerne. Glostrup Kommunes selskabsskatter indgår, på den baggrund, med et udligningsbeløb på 8,3 mio. kr. i 2015, altså et beløb Glostrup Kommune skal betale til udligningsordningen. I bemærkningerne til Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. findes yderligere bemærkninger om selskabsskatter. Ejendomsskatter Grundskyld Grundskylden er beregnet med 25 promille i alle årene, dog er grundskylden vedrørende produktionsjord beregnet med 7,2 promille. I budgettet for 2015 samt overslagsårene er indregnet følgende grundværdier samt provenu: mio. kr Grundværdier 5.159, , , ,2 Provenu 128,9 136,2 143,2 150,1 Dækningsafgifter Dækningsafgifter er beregnet med 12,5 promille vedrørende offentlige ejendommes grundværdi, med 8,75 promille vedrørende offentlige ejendommes forskelsbeløb og med 9,9 promille vedrørende forretningsejendommes forskelsbeløb. Dækningsafgiftspromillen vedrørende forretningsejendomme er nedsat med 0,1 til 9,9 promille i henhold til budgetaftalen for I budget er indregnet følgende provenu: mio. kr Offentlige ejendommes grundværdi Offentlige ejendommes forskelsbeløb Forretningsejendommes forskelsbeløb 2,4 2,4 2,4 2,4 9,8 9,8 9,8 9,8 34,4 34,4 34,4 34,4 I alt 46,6 46,6 46,6 46,6 Generelle tilskud og udligningsordninger Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved brev af 30. juni 2014 fremsendt opgørelse over kommunens generelle tilskud og bidrag til udligningsordninger for budgetåret Udmeldingen gælder kommuner, der vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Som nævnt under kommunal indkomstskat har Glostrup Kommune vedtaget at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. 13

16 Kommunens generelle tilskud og bidrag til udligningsordninger m.v. for budgetoverslagsårene er beregnet af Kommunernes Landsforening. I deres beregninger indgår bl.a. forudsætninger om såvel balancetilskud og budgetgarantireguleringer. Hvis det senere viser sig, at disse forudsætninger ikke stemmer overens med den faktiske udvikling, vil der ske en regulering af det samlede bloktilskud. På denne baggrund er der i budgettet afsat følgende beløb: kr. (-=indtægt) Kommunal udligning Statstilskud Udligning af selskabsskat Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud: Hovedstadskommuner med særlige økonomiske vanskeligheder Beskæftigelsestilskud Bidrag vedr. sociale problemer Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til omstilling af folkeskolen -384 Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet Rabat nedsæt. af indkomstskattepct. og dækn.afg.pro. på forr.ejd Tilskud, netto Lånoptagelse og afdrag på lån Der er i dette budget indregnet optagelse af lån med 1,0 mio. kr. pr. år til finansiering af kommunens udlæg vedr. lån til betaling af ejendomsskatter. 14

17 Vedr. afdrag på lån er der afsat henholdsvis 8,4 mio. kr., 8,8 mio. kr., 9,1 mio. kr. og 9,5 mio. kr. i årene Nedenfor vises restgælden på lån ultimo årene, heraf ses at lånegælden afvikles over årene. Primo 2015 var lånegælden på 229,8 mio. kr. Mio. kr Lånoptagelse -1,0-1,0-1,0-1,0 Afdrag på lån 8,4 8,8 9,1 9,5 Lånegæld, ultimo 222,4 214,6 206,5 198,0 Renter Renteindtægterne er beregnet udfra den forventede udvikling i kassebeholdningen. Derudover er der indarbejdet yderligere kr. årligt i øgede renteindtægter, idet Kommunalbestyrelsen tidligere har besluttet, at der skal arbejdes med en mere effektiv rentepolitik. Befolkningsudvikling Befolkningsprognosen, der danner grundlag for udvalgenes driftsudgifter på visse områder, viser følgende udvikling på udvalgte aldersgrupper: 0-5 år 6-16 år år år 0-99 år Pr. 1/ Pr. 1/ Pr. 1/ Pr. 1/ Pr. 1/ Pr. 1/ Grafisk fremstilling af befolkningsudviklingen for særligt udgiftskrævende aldersgrupper: 15

18 år 6-16 år år Pr. 1/ Pr. 1/ Pr. 1/ Pr. 1/ Pr. 1/ Pr. 1/ Pris- og lønstigninger Som nævnt tidligere i afsnittet, vises det pris- og lønskøn, der er anvendt på de enkelte arter: Anvendt pris- og lønskøn på art Lønninger -0,08 2,00 2,00 2,00 2, Fødevarer 0,00 0,00 1,61 1,61 1, Brændsel 0,00 0,00 1,61 1,61 1, Køb af jord og bygninger 0,00 0,00 1,61 1,61 1, Anskaffelser 0,00 0,00 1,61 1,61 1, Øvrige varekøb 0,00 0,00 1,61 1,61 1, Tjenesteydel. uden moms 4.5 Entreprenørog håndv.ydel. 4.6 Betaling til staten 4.7 Betaling til kommuner 4.8 Betaling til Regioner 0,00 0,00 2,10 2,10 2,10-1,29 0,90 0,90 0,90 0,90-0,17 1,97 1,97 1,97 1,97-0,17 1,97 1,97 1,97 1,97-0,60 1,76 1,76 1,76 1,76 16

19 Anvendt pris- og lønskøn på art 4.9 Øvrige tjenesteydelser ,00 0,00 2,10 2,10 2, Tj.mandspens. -0,08 2,00 2,00 2,00 2, Overførsler til personer 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 0,20 1,50 1,50 1,50 1,50-1,15 2,00 2,00 2,00 2,00 7 Indtægter -0,17 1,97 1,97 1,97 1, Refusioner 0,20 1,50 1,50 1,50 1,50 17

20 18

21 Budgetaftale

22

23 Aftale om budget 2015 for Glostrup Kommune Der er indgået en aftale om Glostrup Kommunes budget for 2015 mellem partierne Venstre og Dansk Folkeparti. Aftalens indhold er beskrevet på de følgende sider. Der gennemføres en række tiltag, som indebærer forbedringer mange steder samtidig med, at kommunen sikres en bæredygtig økonomi i budgetperioden. Budgettet afspejler viljen til igennem valgperioden at gennemføre Vores mål, den tidligere offentliggjorte plan, som de to partier aftalte i forbindelse med konstitueringen. Budgettet indeholder således over årene økonomi til forbedring af f.eks. normeringer mv. i daginstitutioner, gratis servicebus, forskønnelse af torve og pladser, styrket familietrivsel, sommerskole, en ny hal ved Nordvangskolen, forstærket bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, pulje til bedring af lægetilgængelighed, flere penge til psykiatri, bedre IT-forbindelser og netværk på institutioner, klatrevæg til de unge, udsmykning af biblioteksgården, et Bymuseum og yderligere støtte til og anerkendelse af - frivilligt arbejde. I 2015 påbegyndes en stor udviklingsplan for bymidten, specielt stationsområdet. Der vil blive udskrevet en arkitektkonkurrence og indledt dialog med alle relevante interessenter. Der iværksættes også en større slankning og udvikling af den administrative organisation i kommunen, hvilket indebærer både personalereduktioner og nyansættelser. For fortsat at være blandt de attraktive kommuner i Danmark med lavest personskat nedsættes skatten i 2015 fra 23,9 til 23,7 procent. Som led i at styrke erhvervsvenligheden nedsættes dækningsafgiften fra 10,0 til 9,9 promille. Med budgetaftalen forbedres kommunens samlede resultat med 57,1 mio. kr. i perioden. Trods det, at 1. behandlingsbudgettet indebærer færre indtægter fra skat, tilskud og udligning end tidligere forventet, er det med tiltagene i aftalen lykkedes at opstille et budget, hvor kommunens kassebeholdning i hele budgetperioden ligger i den pæne ende i forhold til det niveau, der er forudsat i den vedtagne økonomiske politik. John Engelhardt Borgmester 21

24 01 Miljø- og Teknikudvalget Hovedrenovering af bro (Ring 3/Ballerup Boulevard) Der udføres hovedrenovering af broen Ballerup Boulevard/Nordre Ringvej inden færdiggørelsen af letbanen i Ring 3. Asfaltering af overordnede trafikveje De store, overordnede trafikveje får nyt slidlag og kantsten omlægges. Forskønnelse af torve og pladser Der afsættes midler til forskønnelse af torve og pladser i 2017 og T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt Gratis servicebus T.kr Servicebussen, linje 847, gøres gratis i Glostrup Kommune fra 2017 Drift Anlæg I alt Renovering af kloakker på Glostrup Skole Kloakker på Glostrup Skole renoveres på afd. Vestervang i 2015 og afd. Nordvang i Glostrup Rådhus, nødstrømsanlæg Den daglige drift på Rådhuset sikres i tilfælde af strømsvigt ved etablering af et nødstrømsanlæg. Vandsamarbejde Sjælland Ved etableringen af HOFOR blev Vandsamarbejde Sjælland nedlagt og Glostrup Kommunes kontingent bortfalder. Indretning og modernisering af møderum 200 på rådhuset Der investeres i bedre faciliteter til afholdelse af vielser på rådhuset, og der indrettes ligeledes lokale til nødberedskab. Der afsættes 500 t.kr. til formålet fra midler allerede afsat i investeringsoversigten til renoveringsopgaver på rådhuset. T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt Budgetaftale

25 Reduktion af anlægsarbejder mv. Egeparken Omfanget af anlægsarbejdet ved Egeparken reduceres Cykelsti i Ejby Planlagt cykelsti i Ejby omprioriteres T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt Børne- og Skoleudvalget Styrket familietrivsel Der afsættes midler til at styrke trivslen hos familier med særlige udfordringer. Ressourcetilpasning af obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn (15B + 30B) Antallet af tosprogede børn, der modtager sprogstimuleringstilbud i daginstitutionerne, er faldende og budgettet kan dermed reduceres. Kapacitetstilpasning af dagtilbud På grund af kapacitetsudvidelsen i Daginstitutionen Engtoften er der ikke længere behov for Afdeling Essen i Daginstitutionen Essedalen, og den lukkes derfor i maj Ved lukningen spares udgifter til husleje og en pædagogisk lederstilling. T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt Øget belægning i dagplejen T.kr Kapaciteten hos den enkelte dagplejer øges fra 3 til 4 børn. Drift Anlæg I alt Normeringer og lukkedage i daginstitutioner Daginstitutionerne styrkes ved, at der tilføres midler til for eksempel bedre normeringer og færre lukkedage. Naturcenter Herstedhøje En aftale med Naturcenter Herstedhøje giver bedre rammer for kommunens arbejde med pædagogiske læreplaner for dagtilbud, elevplaner for skoleelever og kommunens øvrige politikker om dagtilbud og skoleområdet. T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt Budgetaftale

26 Ny hal ved Glostrup Skole, afdeling Nordvang Der bygges en ny multihal ved Glostrup Skole, afdeling Nordvang. Udmøntning af pulje til folkeskolereform Glostrup Kommunes andel af kommunernes kompensation for folkeskolereformen er budgetteret som en central pulje under BSU's ramme, indtil der er fuld klarhed over udgifterne. Der udmøntes med budget t.kr. varigt til specialområdet på Glostrup Skole samt 450 t.kr. i 2015 og 2016 til dækning af merudgifter ved, at lektiehjælp og faglig fordybelse indtil næste folketingsvalg ikke er et obligatorisk tilbud. Ændringen er samlet set udgiftsneutral. Udgifter til specialundervisningstilbud Budgettet til specialundervisningstilbud tilpasses den konstaterede aktivitet i de seneste år. Sommerskole Som led i strategien for at styrke afgangskaraktererne hos kommunens folkeskoleelever, etableres der mulighed for sommerskole. Rammereduktion vedrørende merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste Efter en øget administrativ indsats samt implementering af nye arbejdsgange, forventes der lavere udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser. Flere aktiviteter omfattet af bevilling af kost & logi i forbindelse med anbringelser Fremover skal beløbet til kost og logi, der udbetales til plejefamilier, dække udgifter ved fritidsaktiviteter, der tidligere er givet særskilt tilskud til. Færre borgere i omsorgstandplejen Antallet af borgere der benytter Omsorgstandplejen er faldende, hvilket medfører lavere omkostninger. T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt Budgetaftale

27 Rammereduktion for Tandplejen T.kr Der foretages en mindre reduktion af Tandplejens budget. Drift Anlæg I alt Udvidelse af Sundhedsplejens konsulentopgave på Daginstitutionsområdet For at sikre implementeringen af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på daginstitutionsområdet, hæves antallet af konsulenttimer til 12 timer årligt pr. hus. T.kr Drift Anlæg I alt Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Indsats til borgere på ressourceforløb Der prioriteres en særlig indsats for at øge antallet af borgere, der er i ressourceforløb. Ressourceforløb skal hjælpe sårbare og udsatte personer videre i livet og ind på arbejdsmarkedet. Ungdomsarbejdsløshedsbekæmpelse Der afsættes ekstra midler til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, herunder evt. gennem forstærket UUvejledning. T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt Social- og Sundhedsudvalget Reduktion af budgettet til døgnbehandling af misbrugere på over 18 år. Varigheden af døgnbehandling for personer med alkohol-eller stofmisbrugsproblemer reduceres fra 6 til 3 måneder, og i stedet følges op med en målrettet ambulant behandling. Effektivisering af udførerenheden Udførerenheden skal styrke og optimere en tværfaglig indsats for at kunne opnå større rehabiliteringsresultater. Endvidere skal der indføres en ny vagtplan, som vil mindske ressourceforbruget pr. borger, uden at der ydes færre støttetimer. Disse indsatser vil frigøre ressourcer, som anvendes til at overtage nuværende køb hos private leverandører. T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt Budgetaftale

28 Nattevagt i opgangsbofællesskabet Toftevej og Vestervej Der ansættes to fuldtidsmedarbejdere til nattedækning på kommunens bofællesskaber Toftevej og Vestervej. Dette muliggør hjemtagelse af en ny målgruppe af borgere, der ellers skal købes pladser til i andre kommuner, hvilket indebærer en nettobesparelse. Hjemtagelsen forventes først gennemført i løbet af 2015, og besparelsespotentialet vil derfor først have fuld gennemslagskraft i Lægetilgængelighedspulje Der afsættes en pulje til forskellige initiativer med henblik på at forbedre lægernes tilgængelighed for kommunens gangbesværede borgere. Lejetab, Ældreboliger - Glostrup Boligselskab Budgettet til ældreboliger sænkes på grund af et fald i udgifterne til lejetab og en bedre udnyttelse af boligmassen på ældreboligområdet. Indkøbsordning, strammere kriterier for visitation Kriterierne for visitation til indkøbsordning skærpes. Borgere, der er helt eller delvist selvhjulpne i forhold til anvendelse af indkøbsordninger, bør selv og eller ved hjælp af pårørende, kunne varetage denne funktion. Hjælpemidler Budgettet på hjælpemiddelområdet vedrørende kropsbårne hjælpemidler, syns-og kommunikationscentre samt hjælpemiddelcentralen, reduceres som følge af faldende udgifter i de seneste år. Wellness lokaler på alle plejecentre Der indrettes wellness-lokaler på kommunens plejecentre for at højne livskvaliteten hos beboerne. Indførelse af personalebeklædning indenfor ældreområdet Der indføres beklædning til personalet indenfor ældreområdet, og der tilvejebringes ligeledes de nødvendige fysiske rammer til omklædning mv. på kommunens tre ældrecentre. Udbudsmodel i hjemmeplejen Ved fremover at anvende udbudsmodellen frem for godkendelsesmodellen forventes det, at der kan opnås lavere priser og en smidigere administration i forbindelse med hjemmeplejen. T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt Budgetaftale

29 Reduktion af budget til færdigbehandlede patienter Udgifterne til Regionerne vedr. færdigbehandlede patienters liggedage forventes at falde, grundet øget anvendelse af egne midlertidige boliger. Reduktion af forløbsprogrammer for KOL, Diabetes, Kræft, lænde-ryg og hjerte-kar Udgifterne til fire forløbsprogrammer, KOL, diabetes, kræft, lænde-ryg og hjertekar, forventes at falde, da der er indgået billigere tværkommunale aftaler om gennemførelse af forløbsprogrammerne. Stigning i antal genoptræningsplaner, jf. Sundhedslovens 140 Der afsættes flere ressourcer til træningscentret, så det stigende antal genoptræningsplaner kan håndteres. Udgiften finansieres af ikke-forbrugte midler i Sundhedspuljen, og indsatsen er derfor samlet set udgiftsneutral. Flere hjertestartere Der monteres flere hjertestartere på kommunes ejendomme, og der skal uddannes medarbejdere og frivillige i brugen af dem. Stigning i antal af visiterede borgere jf. Lov om Social Service 86 Normeringen øges på Træningscentret, som følge af en stigning i antallet af visiterede træningstimer. Stigning i udgiftsniveauet for den mellemkommunale betaling for genoptræningsydelser Budgettet på sundhedsområdet hæves som følge af øget efterspørgsel på genoptræningsydelser. Udsættelse af løft af sundhedsområdet I økonomiaftalen for 2015 er der bla. aftalt, at indsatsen i forhold til det nære sundhedsvæsen styrkes. Størstedelen finansieres af kommunale effektiviseringer inden for beredskab og befordringsområdet. Prioriteringen af midlerne til sundhedsområdet udskydes, indtil de pågældende effektiviseringer realistisk kan opnås. T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt Budgetaftale

30 Fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet Der afsættes midler til at gennemføre indsatser i det fælleskommunale rammepapir på psykiatriområdet. Udgiften finansieres af ikke-forbrugte midler i Sundhedspuljen, og indsatserne bliver derfor samlet set udgiftsneutrale. Støtteforanstaltninger lavere kriminalitet De afsatte ressourcer til støtteforanstaltninger øges med henblik på at sænke kriminaliteten. T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget 2-årig Projektansættelse til opkvalificering af anbringelsesområdet Der ansættes en projektmedarbejder til at planlægge og undersøge muligheden for hjemtagelse af plejefamilieadministration. Beredskabsområdet i økonomiaftalen for 2015 I økonomiaftalen for 2015 er der aftalt en effektivisering af beredskabsområdet. Glostrup Kommunes del af effektiviseringen budgetteres som en pulje. Ringby-samarbejdet Der afsættes midler til et tværkommunalt samarbejde, Ringbysamarbejdet, om byudvikling langs med Ring 3 for at understøtte en kommende letbane. Effektivisering af administrationen Der gennemføres et effektiviseringsprojekt for administrationen i perioden , der skal skabe mulighed for at omprioritere mellem 12 og 15 pct. af administrationens lønsum til andre formål. Reduktionen skal primært opnås ved effektivitetsforbedringer, men kan også indebære justeringer i serviceniveauer. Samtidig igangsættes en målrettet udvikling af organisationen, dens medarbejdere og deres arbejdsværktøjer. Udvikling af administrationen Med henblik på at skabe rammer for udvikling af den administrative organisation i Glostrup Kommune, foretages der investeringer i kompetenceudvikling, IT og lederudvikling mm. T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt Budgetaftale

31 Åben kommune Der afsættes midler til at åbne kommunens faciliteter for borgerne i stil med den forlængede åbningstid på biblioteket. Nedsættelse af tid for borgerrådgiver Borgerrådgiverens ansættelsestid nedsættes grundet nedgang i opgavemængden. Kommunalbestyrelsesmedlemmer Hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem stiller i stigende grad krav om deltagelse i kurser, konferencer mv. Budgettet til dette har været under pres i nogle år. Udgiftspresset imødegås dels ved, at der afsættes ekstra midler til formålet, og at aktivitetsniveauet i et vist omfang skal nedsættes. T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt Budgetseminar T.kr Der planlægges ikke afholdt budgetseminar i de kommende år. Drift Anlæg I alt Tilbageførsel af overførsel af anlæg fra 2014 til 2015 Anlægsprojekter disponeres i 2014 fremfor Justering af budgetreserve til uforudsigelige udgifter Udviklingen i kommunens serviceudgifter de seneste år gør, at puljen til uforudsete udgifter kan justeres. Suspension af prisfremskrivning på visse konti Budgetterne til fødevarer, brændsel og andet varekøb samt tjenesteydelser prisfremskrives ikke fra 2014 til 2015, således der skabes råderum til en omprioritering af kommunens levering af service til borgerne. Befordringsområdet i økonomiaftalen for 2015 I økonomiaftalen for 2015 er der aftalt en effektivisering af befordringsområdet. Glostrup Kommunes del af effektiviseringen budgetteres som en pulje. T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt Budgetaftale

32 Velfungerende it-infrastruktur og trådløst netværk på kommunens ejendomme Der etableres en sammenhængende, velfungerende it-infrastruktur på alle kommunens ejendomme, herunder trådløst netværk. Udvikling af bymidten Glostrup Station bliver den største station på letbanestrækningen og forventes ydermere at blive Sjællands 5. største station. Byudviklingspotentialet er stort og der afsættes derfor midler til en delvist fondsstøttet arkitektkonkurrence, så Glostrup Kommune får det bedste bud på en vision for stationsområdet. T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt Der afsættes endvidere anlægsmidler til, at arkitektkonkurrencen, kan følges op af yderligere tiltag. Blandt andet skal der udføres trafikundersøgelser, etableres parkeringspladser, banegårdspladsen skal moderniseres og fremkommeligheden for busserne øges. Der ansættes en projektleder/erhvervschef til at sikre en samlet koordination og styring af projektet. Justering af puljebeløb til anlæg Den tekniske reservationspulje til anlæg nulstilles i 2016 og nedjusteres til 15 mio. kr. i 2017 og Nedsættelse af dækningsafgift fra 10,0 til 9,9 med skatterabat Skatten på virksomheder lempes i kommunen, idet dækningsafgiften vedr. forretningsejendommes forskelsbeløb sænkes fra 10,0 til 9,9 promille. T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt Sænkning af personskat 0,2 pct. med skatterabat T.kr Skatten sænkes i Glostrup Kommune fra 23,9 pct. til 23,7 pct. Drift Anlæg I alt Arealoptimering, salg af ejendomme Anvendelsen af kommunens ejendomme optimeres og ejendomme sælges. Der skal udarbejdes en liste over relevante ejendomme. T.kr Drift Anlæg I alt Budgetaftale

33 08 Kulturudvalget Justering af gebyr ved for sent afleveret materiale på Biblioteket T.kr Gebyrsatserne ved for sen aflevering på Glostrup Bibliotek hæves. Drift Anlæg I alt Ophør af indkøb af DVD-film på Biblioteket T.kr Glostrup Bibliotek ophører med at indkøbe DVD-film til udlån. Drift Anlæg I alt Danskernes Digitale Bibliotek Budgettet hæves på biblioteket i forbindelse med indførslen af Danskernes Digitale Bibliotek -et nationalt forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet, som skal styrke bibliotekernes muligheder for at formidle de elektroniske medier for eksempel e-bøger. FBS - nyt fælles bibliotekssystem Biblioteket tilføres midler i forbindelse med idriftsættelsen af Fælles Bibliotekssystem -et nyt fælles IT-system til skole-og folkebiblioteker. Efter implementeringen vil det nuværende ITsystem blive afviklet, og udgifterne til det bortfalde. Udsmykning af biblioteksgården Biblioteksgården løftes visuelt ved, at der investeres i udsmykning af den store væg i biblioteksgården Ophør af Foreningsbureauet (Trykkeriet) Foreningsbureauet lukkes, da opgaverne med at udføre trykkeriopgaver for diverse foreninger er blevet færre og færre med årene. Fjernelse af tilskud til nedsættelse af egenbetaling til deltagelse i voksenundervisning Der ydes ikke længere tilskud til nedsættelse af egenbetaling for deltagelse i voksenundervisningen for pensionister og efterlønnere. T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt Budgetaftale

34 Frivillige, koordination, fest mv. Frivillighedsindsatsen styrkes ved bedre koordination, etablering af hjemmeside samt diverse arrangementer Glostrup Bymuseum centralt i byen For at sikre den lokale historie og kommunearkivet, etableres et nyt bymuseum centralt i Glostrup Klatretårn/-væg Der etableres en klatrevæg for at øge udbuddet af spændende fritidsaktiviteter i kommunen Opregulering af tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 midler Puljen til støtte af frivillig socialt arbejde forhøjes med 151 t.kr. til 250 t.kr. i alt. Flytning eller udvidelse af Aktivitetscentret på Sydvestvej Der udarbejdes et projektforslag til den fremtidige placering af Aktivitetscentret. Projektforslaget skal sikre mulighed for bedre fysiske rammer og oprettelse af flere hold til forskellige aktiviteter for kommunens ældre borgere. Byjubilæum i 2016 Glostrup har 825 års jubilæum i Dette skal markeres i samarbejde med foreningsliv og erhvervsliv. Inventar til Aktivitetscentret Inventaret i Aktivitetscentret på Sydvestvej er så slidt, at der er behov for en udskiftning. Der afsættes 50 t.kr. til formålet indtil videre i Heraf finansieres 6 t.kr. af Ældrecenter Sydvestvejs budget. Lovliggørelse af biograftilskud Biograftilskuddet reduceres fra 2017 som følge af ny lovgivning omkring støtte til biografer. T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt T.kr Drift Anlæg I alt Budgetaftale

35 Lukning af to udendørs tennisbaner i Glostrup Idrætspark Faldende medlemstal medfører, at der lukkes 2 ud af 6 udendørs rødgrus tennisbaner. T.kr Drift Anlæg I alt Budgetaftale

36 34

37 Miljø- og Teknikudvalget

38

39 Miljø- og Teknikudvalget Udgifterne på Miljø- og Teknikudvalgets område er opdelt i 4 politikområder. Politikområderne er Grønne områder og vejvedligeholdelse, Kollektiv trafik, Ejendomme og Miljøforanstaltninger. Den største del af udgifterne vedrører Ejendomme. Netto kr Miljø- og Teknikudvalget Grønne områder og vejvedligeholdelse Kollektiv trafik Ejendomme Miljøforanstaltninger Overordnede budgetforudsætninger Budget 2015 for Miljø- og Teknikudvalgets område omfatter udgifterne til pleje af grønne områder, vejvedligeholdelse, drift og vedligeholdelse af signalanlæg, vejbelysning og kollektiv trafik, samt vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Glostrup Kommune har etableret en ejendomsenhed, der primært skal varetage drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger, forsikring, rengøring og samle teknisk servicepersonale i ejendomsenheden. Grønne områder og vejvedligeholdelse Brutto kr. Grønne områder og vejvedligeholdelse Grønne områder og naturpladser N U I Driftsbygninger og pladser U I Fælles funktioner og Kommunale veje U I Grønne områder og naturpladser Budgettet omfatter løn til gartnere, arbejdsmænd og sæsonarbejdere, elever samt andre personaleudgifter såsom møder, uddannelse, kurser og beklædning. Der er afsat midler til indkøb af planter, bænke og hegn, samt reparationer og vedligeholdelse af grønne arealer og drift og vedligeholdelse af parkrumsbygninger og opholdsrum. 37