Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter"

Transkript

1 Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter

2 Titel: Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2011 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 250 stk Forsidefoto: Dan Turèlls Plads I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

3 Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT 2 RESULTATBUDGET 4 OVERSIGT OVER DRIFTSBEVILLINGER SAMT OPDELING PÅ MÅLOMRÅDER 5 SPECIFIKATION AF BUDGETTET DRIFTSBUDGETTET 8 Forsyning 8 Teknik og Miljø (Park og Vej) 9 Teknik og Miljø (Klima, Natur og Miljø) 9 Beredskab Gentofte (Brand) 10 Idræt og Fritid 11 Kultur og Bibliotek 11 Skole og Fritid 13 Dagtilbud for småbørn 13 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge 14 Sociale institutioner for børn og unge 14 Arbejdsmarked og overførselsindkomster 16 Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte 17 Pleje og omsorg 17 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 18 Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme 19 ANLÆGSBUDGETTET 21 FINANSIELLE POSTER 28 PERSONALEOVERSIGT 31 TAKSTOVERSIGT 37 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT 47 1

4 Hovedoversigt Beløb i kr Oprindeligt årsbudget Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter inkl. refusion inkl. refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion): 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED: 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS- OG LØNSTIGNING FOR DRIFT OG ANLÆG C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER: Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning) F. FINANSIERING: Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANC E

5 Hovedoversigt Beløb i kr A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion): 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED: 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS- OG LØNSTIGNING FOR DRIFT OG ANLÆG C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER: Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning) F. FINANSIERING: Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANC E Budgetoverslag Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter inkl. refusion inkl. refusion

6 Resultatbudget Budgetområder Det skattefinansierede område Regnskab Forventet Budget Budgetoverslag regnskab Skatter indkomstskat grundskyld øvrige skatter Tilskud og udligning generelle tilskud / bloktilskud udligning momsudligning Renter (netto) Finansiering i alt Driftsrammer faste priser Teknik- og Miljøudvalget Beredskabskommission Kultur og Fritidsudvalget Børne og Skoleudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget Pris og lønstigninger drift Driftsrammer løbende priser Driftsresultat Anlægsrammer faste priser Teknik- og Miljøudvalget Beredskabskommission Kultur og Fritidsudvalget Børne og Skoleudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget Pris og lønstigninger anlæg Anlægsrammer løbende priser Drift og anlæg i alt Resultat skattefinansieret område Øvrige finansposter Forsyningsvirksomheder Balanceforskydninger (netto) Afdrag på lån Låneoptagelse NESA-midler afkast ordinær deponeringsfrigivelse deponeringsfrigivelse låneramme frigivelse til NESA-afgift Afgift NESA-midler Budgetbalance Forbrug af kassebeholdningen Forøgelse af kassebeholdningen Likvid beholdning ultimo året NESA-beholdning ultimo året = udgifter og - = indtægter Forventet regnskab 2011 er lig med skønnet foretaget i halvårsregnskabet for

7 Driftsbevillinger (nettobevilling i fed) med specifikation på målområder Beløb i kr. Oprindeligt årsbudget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Driftsbevillinger i alt TEKNIK OG MILJØ, BRUGERFINANSIERET TEKNIK OG MILJØ, SKATTEFINANSIERET KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Idræt og Fritid Kultur og Bibliotek BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Skole og Fritid Dagtilbud for småbørn Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge Sociale institutioner for børn og unge DET SOCIALE UDVALG Arbejdsmarked og overførselsindkomster Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte Pleje og omsorg Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering ØKONOMIUDVALGET Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme BEREDSKABSKOMMISSIONEN Beredskab Gentofte

8 6

9 SPECIFIKATION AF BUDGETTET Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder foruden driftsposter rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter og kapitalposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af Kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der iteksten er tilføjet BEV. Anlægsudgifter markeret med RÅD er rådighedsbeløb, som ikke kan disponeres uden Kommunalbestyrelsens godkendelse af en anlægsbevilling. 7

10 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2012 Driftsudgifter ialt 21 Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret 30 FORSYNING BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER Driftsudgifter ialt Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret... BEV FORSYNING Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Varmeforsyning Affaldshåndtering Fælles formål Ordninger for dagrenovation -restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Genbrugsstationer

11 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2012 Driftsudgifter ialt 22 Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret 32 PARK OG VEJ BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 22 Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret... BEV PARK OG VEJ Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Kirkegårde Kirkegårde Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Busdrift Havne Lystbådehavne m.v HELLERUP LYSTBÅDEHAVN SKOVSHOVED HAVN AFVÆRGEPROJEKT VED KYSTVEJENS TANKSTATION RENOVERING IFLG. VEDTÆGTER KLIMA, NATUR OG MILJØ Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Miljøbeskyttelse m.v Miljøtilsyn -virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse

12 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2012 Driftsudgifter ialt 25 Beredskabskommissionen 34 BRAND BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 25 Beredskabskommissionen... BEV BRAND Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab

13 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2012 Driftsudgifter ialt 31 Kultur- og fritidsudvalget 38 IDRÆT OG FRITID BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 31 Kultur- og fritidsudvalget... BEV IDRÆT OG FRITID Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER GENTOFTE STADION KILDESKOVSHALLEN ANDRE KOMMUNALE IDRÆTSANLÆG MAGLEGÅRDSHALLEN KLUBRUMSPULJE, AFLEDT DRIFT GENTOFTE SPORTSPARK, AFLEDT DRIFT KLUBFACILITETER PÅ SKOVSHOVED HAVN, AFLEDT DRIFT Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER NYMOSEHAVE Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud KULTUR OG BIBLIOTEKET Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker GENTOFTE BIBLIOTEK CENTRALBIBLIOTEKSFUNKTIONER GENTOFTE HOVEDBIBLIOTEK ORDRUP MULTIHAL JÆGERSBORG BIBLIOTEK DYSSEGÅRD BIBLIOTEK GENTOFTE GADE'S BIBLIOTEK VANGEDE BIBLIOTEK Kulturel virksomhed Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver KULTURELLE PROJEKTER I GENTOFTE KOMMUNE AKTIVITETSHUS GENTOFTEGADE

14 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2012 Driftsudgifter ialt 31 Kultur- og fritidsudvalget 40 KULTUR OG BIBLIOTEKET (fortsat) BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven KULTURSKOLERNE Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Fælles formål CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER

15 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2012 Driftsudgifter ialt 41 Børne- og skoleudvalget 42 SKOLE OG FRITID BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 41 Børne- og skoleudvalget... BEV SKOLE OG FRITID Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER BAKKEGÅRDSSKOLEN DYSSEGÅRDSSKOLEN GENTOFTE SKOLE MAGLEGÅRDSSKOLEN MUNKEGÅRDSSKOLEN ORDRUP SKOLE SKOVGÅRDSSKOLEN SKOVSHOVED SKOLE TJØRNEGÅRDSSKOLEN TRANEGÅRDSSKOLEN HELLERUP SKOLE Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Mælketilskud fra eu Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever igrundskolen Specialundervisning iregionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Fælles formål CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber DAGTILBUD FOR SMÅBØRN Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Fælles formål CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER

16 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2012 Driftsudgifter ialt 41 Børne- og skoleudvalget 44 DAGTILBUD FOR SMÅBØRN (fortsat) BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER ÆNDRINGER PÅ DAGINSTITUTIONSOMRÅDET Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Specialundervisning iregionale tilbud Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Sociale opgaver og beskæftigelse Kontanthjælp og aktivering m.v Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Botilbud til midlertidigt ophold ( ) 57 Kontante ydelser Sociale formål SOCIALE INSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilbud til børn og unge med særlige behov

17 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2012 Driftsudgifter ialt 41 Børne- og skoleudvalget 47 SOCIALE INSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE (fortsat) BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( )

18 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2012 Driftsudgifter ialt 51 Sociale udvalg 48 ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 51 Sociale udvalg... BEV ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Introduktionsydelse Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion -tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion -tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer ifleksjob og personer i løntilskudsstillinger imålgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat ikommuner samt til alternativt tilbud Servicejob Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål

19 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2012 Driftsudgifter ialt 51 Sociale udvalg 50 BORGERE MED HANDICAP, SINDSLIDENDE OG SOCIALT UDSATTE BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 50 BORGERE MED HANDICAP, SINDSLIDENDE OG SOCIALT UDSATTE Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sociale opgaver og beskæftigelse Kontanthjælp og aktivering m.v Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens ) 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens ) 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( ) 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) PLEJE OG OMSORG Sociale opgaver og beskæftigelse Kontanthjælp og aktivering m.v Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER EGNE SELVEJENDE/PRIVATE Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende ieget hjem Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål

20 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2012 Driftsudgifter ialt 51 Sociale udvalg 54 SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG REHABILITERING BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 54 SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG REHABILITERING Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

21 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2012 Driftsudgifter ialt 61 Økonomiudvalget 56 POLITISK LEDELSE, ADMINISTRATION OG UDLEJNINGSEJENDOMME BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 61 Økonomiudvalget... BEV POLITISK LEDELSE, ADMINISTRATION OG UDLEJNINGSEJENDOMME Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER Transport og infrastruktur Fælles funktioner Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker GENTOFTE BIBLIOTEK Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Fælles formål CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Ikke autoriseret gruppering Aktivitetsudgifter Tilskud til politiske partier Forskellige udgifter efter økonomiudvalgets vedtagelse Venskabsbysamarbejde

22 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2012 Driftsudgifter ialt 61 Økonomiudvalget 56 POLITISK LEDELSE, ADMINISTRATION OG UDLEJNINGSEJENDOMME (fortsat) BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER FÆLLES ADMINISTRATIONSUDGIFTER - RÅDHUSBETJENTE M.V FÆLLESUDGIFTER -PERSONALE CENTRAL UDDANNELSE FÆLLES ADMINISTRATIONSUDGIFTER IØVRIGT IT -DRIFT TEKNIK &MILJØ SKOLE OG FRITID BØRN OG FOREBYGGELSE SOCIAL &SUNDHED DE TVÆRGÅENDE FUNKTIONER DE TVÆRGÅENDE FUNKTIONER, FÆLLESKONTI KOMMUNESERVICE OG TVÆRGÅENDE FUNKTIONER M. FL Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension

23 SPECIFIKATION AF ANLÆGSBUDGETTET 21

24 ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2012 Anlægsudgifter ialt 21 Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret 3ANLÆG BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER Anlægsudgifter ialt Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret ANLÆG Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Varmeforsyning UDBYGNING AF FJERNVARME... RÅD Affaldshåndtering Genbrugsstationer NY GENBRUGSSTATION RÅD

25 ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2012 Anlægsudgifter ialt 22 Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret 3ANLÆG BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 22 Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret ANLÆG Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser PARKER OG GRØNNE OMRÅDER... RÅD TEGLGÅRDSGRUNDEN... RÅD BELLEVUE STRANDPARK... RÅD Miljøbeskyttelse m.v Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v BÆREDYGTIGHED OG KLIMA... RÅD Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejanlæg CYKELSTIER, NYE (P)... RÅD Standardforbedringer af færdselsarealer TRAFIK- OG MILJØPULJE... RÅD RENOVERING AF VEJE (P).... RÅD CYKELSTIER, RENOVERING (P)... RÅD FORTOVE, RENOVERING (P)... RÅD CHARLOTTENLUND BYDELSCENTER -FLERE TRÆER.... RÅD ØVRIGE BYDELSCENTRE - TRÆER, INVENTAR M.V.... RÅD TOILETBYGNINGER CHARLOTTENLUND FORT.... RÅD PULJE TIL STØRRE AKUTTE REPRATIONER.... RÅD Havne Lystbådehavne m.v SKOVSHOVED HAVN - FORBINDELSE MELLEN BY OG HAVN... RÅD Kystbeskyttelse KYSTSIKRINGLANGS ØRESUND... RÅD RENOVERING AF BYGVÆRKER... RÅD ENERGIHANDLINGSPLAN... RÅD

26 ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2012 Anlægsudgifter ialt 31 Kultur- og fritidsudvalget 3ANLÆG BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 31 Kultur- og fritidsudvalget ANLÆG Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Fælles formål SELVORGANISEREDE OG SKATERANLÆG... RÅD Stadion og idrætsanlæg GENTOFTE STADION... RÅD GENTOFTE STADION -FASE 2... RÅD HELLERUP HAVN, KLUBFACILITETER... RÅD Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Idrætsfaciliteter for børn og unge BREDDE- OG IDRÆTSPOLITIK... RÅD KLUBRUM MV VED IDRÆTSANLÆG.... RÅD Folkebiblioteker Folkebiblioteker INDKØB AF IT BIBLIOTEKET... RÅD

27 ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2012 Anlægsudgifter ialt 41 Børne- og skoleudvalget 3ANLÆG BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 41 Børne- og skoleudvalget ANLÆG Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler GENTOFTE SKOLE - SUPPLERENDE INDRETNING... RÅD LEJRSKOLER OG FERIEKOLONIER.... RÅD MAKSIMALT 25 BØRN I BØRNEHAVEKLASSER.... RÅD GENTOFTE EJENDOMME - VEDLIGEHOLDELSE SKOLER MV.... RÅD Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Fælles formål GENTOFTE EJENDOMME VEDLIGEHOLDELSE AF DAGINSTITUTIONER... RÅD EFFEKTIVITET OG KVALITET... RÅD BØRN OG FOREBYGGELSE INDRETNINGSPULJE TIL DAGINSTITUTIONER... RÅD Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud AKTIVITETER FOR DE ÅRIGE.... RÅD

28 ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2012 Anlægsudgifter ialt 51 Sociale udvalg 3ANLÆG BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 51 Sociale udvalg ANLÆG Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri ETABLERING AF SERVICEAREALER VED BYGGERI AF 120 PLEJEBOLIGER PÅ HOLMEGÅRDSPARKEN... RÅD SERVICEAREALER VED ETABLERING AF 29 BOLIGER PÅ SKT. LUCAS STIFTELSEN... RÅD SERVICEAREALER PÅ EGEBJERG... RÅD SERVICEAREALER PÅ JÆGERSBORG KASERNE... RÅD Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger EGEBJERG -MODERNISERING... RÅD BYGGERI AF 72 PLEJEBOLIGER JÆGERSBORG KASERNE... RÅD Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HJEMMEHJÆLPERE... RÅD Plejehjem og beskyttede boliger GENTOFTE EJENDOMME. VEDLIGEHOLDELSE AF IKKE-ALMENE ÆLDREINSTITUTIONER... RÅD GENTOFTE EJENDOMME. VEDLIGEHOLDELSE AF SERVICEAREALER IALMENE ÆLDREBOLIGER.... RÅD HOLMEGÅRDSPARKEN -SALG AF GRUND... RÅD Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold ( 108) MODERNISERINGSPLAN FOR SOCIALE INSTITIUTIONER OG BOTILBUD... RÅD

29 ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2012 Anlægsudgifter ialt 61 Økonomiudvalget 3ANLÆG BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 61 Økonomiudvalget ANLÆG Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål KØB AF HARTMANNSVEJ RÅD KLIMATILPASNINGER TIL KOMMUNENS EJENDOMME... RÅD Beboelse BOLIGER TIL BOLIGSOCIALE FORMÅL... RÅD VEDLIGEHOLDELSE AF BOLIGER OG ERHVERVSEJENDOMME... RÅD Erhvervsejendomme ISTANDSÆTTELSE AF HARTMANNSVEJ... RÅD Byfornyelse INDFASNINGSSTØTTE, BYGNINGSFORNYELSE... RÅD Transport og infrastruktur Havne Lystbådehavne m.v SKOVSHOVED HAVN -UDVIDELSE OG OMDANNELSE M.V.... RÅD Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Fælles formål RENOVERING AF LEGEPLADSER PÅ INSTITUTIONER, SKOLER OG I BYRUMMET.... RÅD Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger IT-ANSKAFFELSER... RÅD PULJE TIL VELFÆRDSINNOVATION.... RÅD BYGGESTYRING AF ANLÆGSPROJEKTER.... RÅD GENTOFTE EJENDOMME, CENTRAL VEDLIGEHOLDELSE... RÅD KOMPETANCEUDVIKLING AF LEDERE... RÅD DIGITAL UDVIKLING... RÅD HANDICAPTILGÆNGELIGHEDS- PROJEKTER.... RÅD STØRRE VEDLIGEHOLDELSESARBEJDER PÅ KOMMUNENS EJENDOMME (BYGOP)... RÅD

30 FINANSIELLE POSTER 28

31 FINANSIELLE POSTER BUDGET 2012 BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER Finansposter ialt Renter... BEV Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender iøvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af langfristet gæld Balanceforskydninger 5 Balanceforskydninger Forskydninger ilikvide aktiver Forskydninger ilangfristede tilgodehavender.. BEV Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån mv Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder... BEV Forskydninger ipassiver tilhørende fonds, legater m.v.... BEV Forskydninger ikortfristet gæld iøvrigt... BEV Kirkelige skatter og afgifter Forskydninger ilangfristet gæld Afdrag på lån og leasingforpligtelser... BEV Finansiering Forskydninger ilangfristet gæld (lånoptagelse) RÅD Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning... BEV Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning af selskabsskat Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud Tilsvar og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder Tilskud fra kvalitetsfonden Beskæftigelsestilskud Statstilskud vedr. ældreområdet Refusion af købsmoms... BEV Skatter... BEV Kommunal indkomstskat Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster

32 FINANSIELLE POSTER BUDGET 2012 BUDGET 2012 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 002 Andel af bruttoskat efter 48 eikildeskatteloven Kommunens andel af skat af dødsboer Grundskyld Anden skat på fast ejendom

33 PERSONALEOVERSIGT Budgetteret lønsum Oversigten viser den budgetterede lønsum i budgetperioden. 31

34 PERSONALEOVERSIG T TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Faktisk personaleforbrug* Regnskab Budgetteret lønsum kr. Budget FORSYNING Varmeforsyning 8, Fælles formål 14, PARK OG VEJ Fælles formål 24, Driftsbygninger og -pladser 56, Parkering Vintertjeneste 0, Grønne områder og naturpladser 35, Kirkegårde 40, Lystbådehavne m.v. 5, NATUR OG MILJØ Faste ejendomme fælles formål Miljøtilsyn - virksomheder 1, Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn m.v. 9, Skadedyrsbekæmpelse TEKNIK- OG MILJØUDVALGET I ALT 196, * Årsværk 32

35 PERSONALEOVERSIG T KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Faktisk personaleforbrug* Budgetteret lønsum kr. Regnskab Budget FRITIDSFACILITETER Stadion, indrætsanlæg og svømmehaller 66, UNDERVISNING OG KULTUR Fælles formål 0, Folkeoplysende voksenundervisning 0, KULTUR OG BIBLIOTEK Folkebibliotekter 103, Lokalhistorisk Arkiv 1, Andre kulturelle opgaver 6, Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 2, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET I ALT *Årsværk 180,

36 PERSONALEOVERSIG T BØRNE- OG SKOLEUDVALG Faktisk personaleforbrug* Regnskab Budgetteret lønsum kr. Budget SKOLE Folkeskoler 713, Fælles udgifter for kommunens samlede skolevæsen 65, Syge- og hjemmeundervisning 2, Skolefritidsordninger 274, Kommunale specialskoler 56, Erhvervsgrunduddannelser 9, Ungdomsskolevirksomhed 31, Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 94, DAGTILBUD FOR SMÅBØRN Fælles formål 75, Dagpleje 74, Vuggestuer 194, Børnehaver 211, Integrerede institutioner 616, FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolepsykologer og tale-hørekonsulenter 33, Sprogstimulering for to-sprogede børn i førskolealderen Kommunal tandpleje 55, Kommunal sundhedstjeneste 23, Særlige dagtilbud og særlige klubber 16, Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 14, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 40, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Kontante ydelser - sociale formål SOCIALE INSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE Særlige dagtilbud og særlige klubber 39, Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 55, Døginstitutioner for børn og unge 192, Botilbud for personer med særlige sociale problemer 12, BØRNE- OG SKOLEUDVALG I ALT 2.905, *Årsværk 34

37 PERSONALEOVERSIG T SOCIALUDVALGET Faktisk personaleforbrug* Regnskab Budgetteret lønsum kr. Budget ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER Introduktionsprogram mv Løntilskud til ledige ansat i kommuner 40, Servicejob Beskæftigelsesordninger 4, BORGERE MED HANDICAP, SINDSLIDENDE OG SOCIALT UDSATTE Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1, Forebyggende indsats for ældre og handicappede 87, Botilbud for personer med særlige sociale problemer 12, Botilbud for længevarende ophold 302, Botilbud til midlertidigt ophold 6, Kontaktperson- og ledsagerordninger 17, Beskyttet beskæftigelse 6, Aktivitets- og samværstilbud 168, Øvrige sociale formål 0, PLEJE OG OMSORG Sundhedsudgifter (andre sundhedsudgifter) 0, Ældreboliger 7, Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1.540, Forebyggende indsats for ældre og handicappede 26, Plejehjem og beskyttede boliger (egne) 61, Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG REHABILITERING Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 11, Sundhedsudgifter (andre sundhedsudgifter) 3, Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0, Forebyggende indsats for ældre og handicappede 165, Plejehjem og beskyttede boliger 9, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 14, SOCIALUDVALGET I AL T 2.486, * Årsværk 35

38 PERSONALEOVERSIG T ØKONOMIUDVALGET Faktisk personaleforbrug* Regnskab Budgetteret lønsum kr. Budget POLITISK LEDELSE, ADMINISTRATION OG UDLEJNINGSEJENDOMME Faste ejendomme, fælles formål 7, Sekretariat og forvaltninger Fælles administrationsudgifter, rådhusbetj.m.v. 21, Fællesudgifter - Personale 18, Teknik & Miljø 29, Skole og Fritid 17, Børn og Forebyggelse 30, Social og Sundhed 77, De Tværgående Funktioner 80, Fælleskonti Tværgående Funktioner, Kommuneservice og Økonomi** 105, Job og Ydelser 89, Lønpuljer POLITISK LEDELSE, ADMINISTRATION OG UDLEJNINGSEJENDOMME i alt 476, BEREDSKAB GENTOFTE Redningsberedskabet 24, ØKONOMIUDVALGET I ALT 501, ** inkl. lønsum kto 0-5 vedr. Økonomi GENTOFTE KOMMUNE I AL T * Årsværk

39 TAKSTOVERSIGT Oversigten har til formål at give information om de kommunale takster, der gælder over for borgerne. 37

40 OVERSIGT OVER TAKSTER TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Noter Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Uf.= uforandret KLOAK (Nordvand A/S) Vandafledningsafgift pr. m3 26,64 Da området er udskilt og dermed ikke længere en del af kommunens integrerede budget, vil taksterne for 2012 først blive kendt i løbet af november 2011, hvor de vil blive godkendt i kommunalbestyrelsen. VAND (Nordvand A/S) Vandafgift pr. m3 20,64 Da området er udskilt og dermed ikke længere en del af kommunens integrerede budget, vil taksterne for 2012 først blive kendt i løbet af november 2011, hvor de vil blive godkendt i kommunalbestyrelsen. FJERNVARME Gigajoule (gennemsnitspris) 162,50 160,63 Abonnementsafgift 1.462,50 kr, Energiafgift 101,25 kr./gj, Effektafgift 61,25 kr./gj Spædevand pr. år 312,50 - Kunder, der får opsat spædevandsanlæg, betaler GFj 312,50 kr./år for ubegrænset mængde. Restancemeddelelse Grundgebyr 50,00 50,00 Uf. Gebyr pr. påbegyndt kr. 10,00 10,00 Uf. Incassomeddelelse Grundgebyr 80,00 80,00 Uf. Gebyr pr. påbegyndt kr 10,00 10,00 Uf. Incassobesøg Gebyr pr. luk-besøg 350,00 350,00 Uf. Betalingsordning Oprettelsesgebyr 50,00 50,00 Uf. Rente, 0 / 00 p.a Variabel Variabel Uf. Genoplukning Inden for eksp. tid 490,00 490,00 Uf. Uden for eksp. tid 860,00 860,00 Uf. RENOVATION Renovationsafgift pr. enhed pr. år 2.850, ,00 Ekstra sække 60,00 60,00 Uf. Rotteafgift i 0 / 00 0, ,01583 Af kommunens samlede ejendomsværdier (113,1 mia. kr.). Der opkræves eksl. moms. Promillen beregnes, når de seneste ejendomsværdier kendes. CAMPINGPLADSEN Overnatning, voksen 95,00 95,00 Uf. Overnatning, barn 3-12 år 40,00 40,00 Uf. - Under 3 år 0,00 kr. Autocamper/campingvogn/stort telt m. bil 55,00 55,00 Uf. Lille autocamper 45,00 45,00 Uf. Stort telt uden bil 45,00 45,00 Uf. Lille telt med bil 45,00 45,00 Uf. Lille telt uden el og uden bil 40,00 40,00 Uf. Strøm pr. kwh. 5,00 5,00 Uf. Vaskemaskine pr. vask 30,00 30,00 Uf. Tørretumbler, pr. 10 min 10,00 10,00 Uf. Brusebad, pr. 5 min. 5,00 5,00 Uf. FISKEKORT Gentofte Sø, pr. kort 50,00 50,00 Uf. 38