Årsberetning For regnskabsåret 1. januar 31. december Årsberetning 2015 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2015. For regnskabsåret 1. januar 31. december 2015. Årsberetning 2015 Side 1"

Transkript

1 Årsberetning 2015 For regnskabsåret 1. januar 31. december 2015 Årsberetning 2015 Side 1

2 Beretningsdel 1- Indledende kapitler...3 Borgmesterens forord...4 Ledelsens påtegning...6 Den uafhængige revisors erklæring...6 Næstved Byråd ( )...7 Indledning...9 Økonomiske resultater...10 Beretningsdel 2 Udvalgsopdelte kapitler...15 Økonomiudvalget...16 Beskæftigelsesudvalget...21 Sundheds- og Psykiatriudvalget...26 Omsorgsudvalget...31 Børne- og Skoleudvalget...35 Kulturudvalget...41 Teknisk Udvalg...44 Plan- og Ejendomsudvalget...51 Beredskabskommissionen (Økonomiudvalget)...54 Regnskabsdel...55 Anvendt regnskabspraksis...56 Regnskab Noter...68 Bilagssamling...73 Årsberetning 2015 Side 2

3 Beretningsdel 1 Indledende kapitler Årsberetning 2015 Side 3

4 Borgmesterens forord Du sidder nu med Næstved Kommunes årsberetning for Årsberetningen fremstiller kommunens regnskab på en tilgængelig måde med korte beskrivelser af de enkelte områder og med mulighed for at dykke længere ned i regnskabsresultaterne i den tilhørende bilagssamling. Jeg håber, beretningen kan være med til hurtigt at skabe et overblik over kommunens regnskab. Næstved Kommune har en sundere økonomi end for et år siden. Det skyldes primært, at byrådet reducerede budgetterne med ca. 100 mio. kr. i forbindelse med budgetlægningen for Dette regnskab viser, at det samlet set er lykkedes at holde budgettet. Det har medført at kommunens likviditet nu er langt mere solid, og at kommunen ikke er så sårbar overfor pludselige udsving i økonomien. Selvom budgettet samlet set blev overholdt, er der dog nogle områder, der har markante overskridelser. Det er derfor også en stor glæde, at 29 af byrådets 31 medlemmer i forbindelse med budgetforliget for 2016 besluttede, at Handicap, Psykiatri samt Børn og Unge starter på en frisk, idet underskuddene er nulstillet pr. 31. december 2015 samtidig med, at områderne fra 2016 tilsammen får et budgetløft på 14 millioner kroner til at dække de øgede udgifter til flere borgere. Der er dog også områder, der er kommet ud af regnskab 2015 med forholdsvise store overskud, primært på Undervisning, Ældre og tværgående budgetter. Overskuddene bliver overført til 2016, hvor pengene kan bruges på områderne. På alle områder vil der blive arbejdet målrettet og konsekvent på at overholde budgetterne i de kommende år. Fokus på likviditeten Regnskabet viser også, at der fortsat er behov for at have fokus på likviditeten. Næstved Kommune har i en periode ligget som den kommune i landet med lavest likviditet, sådan er det heldigvis ikke længere; men vi ligger stadig iblandt de 10 kommuner med lavest likviditet. Der har været og er fortsat stærkt fokus på at få rettet op på likviditeten, da det er meget afgørende for vores handlemuligheder som kommune, at der er penge på bogen. Så det er positivt, at likviditeten er steget en del i løbet af Trods de økonomiske udfordringer har 2015 budt på mange spændende tiltag og oplevelser i kommunen. Det vil ikke være muligt at nævne alle her, så jeg vil blot fremhæve nogle få i dette forord. Årsberetning 2015 Side 4

5 VM i kvindehåndbold Ingen tvivl om, at de sidste uger af 2015 stod i håndboldens tegn i Næstved! Arena Næstved blev åbnet med et brag, da Næstved som en af de fire spillebyer, dannede rammen om VM i kvindehåndbold i december. Sverige, Polen, Holland, Kina, Cuba og Angola spillede på Næstveds baner; mens feststemte fans fra nær og fjern samt Næstveds maskot Næssi sørgede for en flot kulisse. Det var en stor oplevelse at være vært for denne internationale event, og vi glæder os til at lægge Arena og by til lignende både større og mindre - arrangementer i fremtiden. Kulturarvskommune Den nye Arena er imidlertid ikke den eneste bygning, vi kan være stolte af i Næstved. Det vidste vi naturligvis i forvejen, men det blev bekræftet, da Kulturministeriet i samarbejde med Realdania i oktober udpegede Næstved Kommune som Kulturarvskommune i Kriterierne for at blive valgt som Kulturarvskommune er, at man skal have en rig og mangfoldig bygnings- og kulturarv. I Næstved Kommune er der kortlagt ikke mindre end 100 kulturmiljøer fra landsbyer, herregårdslandskaber og kirker til nyere tids industrianlæg såsom Maglemølle Papirfabrik. De 100 kulturmiljøer ligger til grund for udpegningen, da de udgør en meget stærk kulturhistorie i kommunen. Det er en god nyhed, og det giver os en unik mulighed for at sætte vores kulturmiljøer mere i spil. De skal gøres til en aktiv ressource i branding og udvikling af kommunen, så vi også udover kommunegrænsen kan sige kom og Mærk Næstved. Udflytning af statslige arbejdspladser Torsdag den 1. oktober 2015 blev en særlig dag for Næstved, da Statsministeriet offentliggjorde udflytning af 395 arbejdspladser til kommunen. Det er Udlændingestyrelsen, der fremadrettet får til huse i vores by. Det er vi meget glade for og vi vil gøre os stor umage for at give Udlændingestyrelsen og de 395 medarbejdere en god velkomst til byen og til hele kommunen. Campus Næstved Udlændingestyrelsens mange medarbejdere er imidlertid ikke de eneste, vi håber og tror på, vi kan trække til Næstved. Om ganske få år har Næstved en Campus. Det er VUC Storstrøm, der som de første starter byggeriet; mens Erhvervsakademi Sjælland og University College Sjælland følger byggeplanerne tæt og overvejer egne muligheder. En Campus Næstved midt i byen kommer til at betyde endnu mere liv, og det bliver mere attraktivt for de unge på hele Sydsjælland at tage en uddannelse. Det er en stærk beslutning, VUC Storstrøm har truffet og jeg glæder mig til at følge med i byggeriet. Placeringen ved foden af Munkebakken er helt rigtig, og på den måde kommer vores grønne bybakke til at fungere som et åndehul for både de studerende og for byens borgere. Dette er blot et meget lille udpluk af rigtig mange spændende begivenheder og tiltag i Næstved Kommune i året, der er gået. I årsberetningen er der under de enkelte udvalg flere korte fortællinger fra det forgangne år. Med disse ord ønsker jeg alle en god læselyst med årsberetningen for Carsten Rasmussen Borgmester Årsberetning 2015 Side 5

6 Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 18. april 2016 behandlet og aflagt Årsberetning 2015 for Næstved Kommune til Byrådet. Årsberetningen er en beretning om 2015 og bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Social- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og årsberetningen giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kommunens økonomiske transaktioner, kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling, årets økonomiske resultat samt målopfyldelse i I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver Byrådet hermed årsberetningen til revisionen. Næstved den 18. april 2016 Borgmester Carsten Rasmussen Kommunaldirektør Tomas Therkildsen Den uafhængige revisors erklæring Tilføjes beretningen på naestved.dk, når revisionen er udført. Kommunens revisor er BDO, Ringstedvej 18, st. th., 4000 Roskilde, mail: roskilde@bdo.dk Årsberetning 2015 Side 6

7 Næstved Byråd ( ) Borgmester Carsten Rasmussen (A) 2. viceborgmester Daniel Lillerøi (A) Søren Dysted (A) Per Sørensen (A) Mette Stensgaard- Christensen (A) Linda Frederiksen (A) Michael Perch (A) Dusan Jovanovic (A) Helle Jessen (A) Hanne Sørensen (A) John Lauritzen (A) Marianne Olsen (A) Birgit Lund Terp (A) Jørgen Christiansen (A) 1. viceborgmester Karsten Nonbo (V) Kirsten Devantier (V) Årsberetning 2015 Side 7

8 Elmer Jacobsen (V) Cathrine Riegels Gudbergsen (V) Sebastian Mylsted- Schenstrøm (V) Stedfortr. for Troels Larsen Otto Poulsen (V) Søren Revsbæk (V) Niels True (V) Helge Adam Møller (C) Anette Brix (C) Gunver Birgitte Nielsen (C) Niels D. Kelberg (O) Githa Nelander (O) Thomas Palmskov (O) Lars Hoppe Søe (B) Jette Leth Buhl (F) Thor Temte (Ø) Partier i Næstved Byråd A B C F O V Ø Socialdemokratiet Radikale Venstre Det Konservative Folkeparti Socialistisk Folkeparti Dansk Folkeparti Venstre Enhedslisten Direktion i Næstved Kommune Kommunaldirektør Tomas Therkildsen Direktør Sven Koefoed-Hansen Direktør Bruno Lind Direktør Per B. Christensen Årsberetning 2015 Side 8

9 Indledning Næstved Kommune præsenterer i denne årsberetning kommunens regnskab for Det er ambitionen, at årsberetningen skal være informativ, overskuelig og tilgængelig, så læseren kan få et overblik over kommunens regnskab såvel samlet som fordelt på de enkelte udvalgsområder. Det indledende kapitel Økonomiske resultater tegner det overordnede billede af kommunens økonomi. Herefter følger et kapitel for hvert udvalg med en kort beskrivelse af udvalgets overordnede opgaver samt beskrivelse af nogle af årets opgaver, begivenheder, milepæle, nye aktiviteter eller lignende. Derudover er der for hvert udvalgsområde en præsentation af udvalgte nøgletal samt nogle helt overordnede økonomiske oplysninger om de enkelte områder. De afsluttende kapitler indeholder årsberetningens regnskabsdel, der beskriver kommunens regnskabspraksis samt regnskabstabeller med tilhørende noter og oversigter. Der er endvidere udarbejdet en bilagssamling til Årsberetning Den indeholder en mere detaljeret gennemgang af økonomien for alle politikområder samt en oversigt over målopfølgningen. Begge publikationer findes på naestved.dk. Årsberetning 2015 Side 9

10 Økonomiske resultater Økonomiske resultater for 2015 Næstved Kommune er fortsat udfordret på økonomien. Kommunen har et udgiftsbehov, der ligger på landsgennemsnittet og et indtægtsgrundlag, der ligger under landsgennemsnittet. Det betyder, at sammensætningen af borgere i vores kommune gør, at vi samlet set tjener mindre og dermed betaler mindre i skat end landsgennemsnittet samtidig med, at vi som borgere samlet set har behov for kommunale ydelser svarende til landsgennemsnittet. Derfor er der behov for stram økonomisk styring. Byrådet vedtog i februar 2015 en revideret økonomisk politik bestående af seks vigtige punkter: - Overskud på driften på minimum 175 millioner kroner årligt - Nedbringelse af kommunens gæld med minimum 100 millioner kroner i denne byrådsperiode - Genopbygning af likviditeten til minimum 175 millioner kroner i denne byrådsperiode og på sigt op til 250 millioner kroner - Uændrede skattesatser - Målrettet arbejde med effektiviseringer - Ingen ufinansierede tillægsbevillinger Det er denne økonomiske politik, der har været og er grundlaget for økonomistyringen. Den økonomiske strategi er vigtig, idet en bæredygtig økonomi er fundamentet for en fortsat udvikling af kommunen. Næstved Kommunes resultat for 2015 Resultatopgørelse - =indtægt/overskud + =udgift/underskud Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Regnskab 2015 Afvigelse til oprindeligt budget Afvigelse til korrigeret budget Driftsindtægter Skat/tilskud udligning Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger) Serviceudgifter Overførselsudgifter Forsikrikrede ledige Aktivitetsbestemt medfinansiering Den centrale refusionsordning Nettodriftsudgifter i alt Renter (ekskl. ældreboliger) Resultat af ordinær drift Nettoanlægsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger) Kvalitetsfond Øvrig anlæg Anlæg i alt Resultat af skattefinansierede område Optagne lån Afdrag på langfristet gæld (ekskl. ældreboliger) Indskud i landsbyggefonden Øvrige finansforskydninger Samlet balance på det skattefinansierede område Resultat af det brugerfinansierede område Resultat af ældreboliger Resultat i alt Årsberetning 2015 Side 10

11 Næstved Kommune kom ud af 2015 med et overskud på 212 millioner kroner mod et budgetteret overskud på ordinær drift på 197 millioner kroner. Resultatet opfylder dermed Byrådets mål om et overskud på den ordinære drift på minimum 175 millioner kroner. Ordinær drift er resultatet af kommunens skatte-, tilskud/udlignings- samt driftsindtægter/refusioner fratrukket kommunens samlede driftsudgifter til f.eks. skoler, daginstitutioner, ældre, handicappede, arbejdsmarked, sundhed, veje, miljø, administration mv. Det ordinære driftsresultat er dermed 15,1 millioner kroner bedre end det korrigerede budget. Det er positivt, at det budgetterede overskud på ordinær drift er mere end overholdt. Budgettet for 2015 var vedtaget med serviceudgifter på 3.107,3 millioner kroner. Serviceudgifterne har i regnskabet været på 3.045,9 millioner kroner, hvilket er et realiseret overskud (mindreforbrug) på serviceudgifter på 61,4 millioner kroner i forhold til oprindeligt budget. Serviceudgifter er de samlede nettodriftsudgifter eksklusive udgifter til f.eks. arbejdsmarkedsoverførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering. De samlede anlægsudgifter er med 74 millioner kroner i 2015 lavere end det oprindeligt budgetterede anlægsniveau på 109,2 millioner kroner. Dertil kommer, at der er overført uforbrugte anlægsmidler fra budget 2014 til budget 2015 og givet bevillingsændringer ved årets budgetkontroller, så det korrigerede budget 2015 udgør 116,7 millioner kroner. Der er dermed brugt 42,7 millioner kroner mindre end det korrigerede budget. Det skyldes primært udskudte projekter, som bl.a. Ressource City, indskolings- og SFO-afsnit på Susålandets Skole, projekt Det Ny Holmegaard samt Østlig fordlingsvej, der videreføres i Ses alle udgifter og indtægter under ét, kan Næstved Kommunes resultat for 2015 opgøres til et overskud/ændring af likviditeten på 131,9 millioner kroner mod et oprindeligt budgetteret overskud på 90,3 millioner kroner. Årsagen til, at det realiserede overskud er 41,6 millioner kroner bedre end oprindeligt budgetteret, skyldes primært det store overskud på anlæg. Kassebeholdningen pr. 31. december 2015 blev -6,1 millioner kroner (negativ kassebeholdning). Det er en forbedring på 124,2 millioner kroner siden 31. december Det er noget bedre end forventet. Hovedårsagen er et lavt forbrug på anlæg i Kommunens gennemsnitslikviditet var på 184 millioner kroner ved udgangen af Det er en stigning på 141 millioner kroner siden lavpunktet i august 2014, hvor gennemsnitslikviditeten var nede på 43 millioner kroner. Det betyder samtidig, at byrådets økonomiske mål om en gennemsnitslikviditet på minimum 175 millioner kroner er opfyldt. Gennemsnitslikviditeten forventes fortsat at stige i løbet af 2016 og er ved udgangen februar 2016 steget til 190 millioner kroner. Gennemsnitslikviditeten forventes at være ca. 225 millioner kroner ved udgangen af 2016 (jf. likviditetsprognose februar 2016). Årsberetning 2015 Side 11

12 Næstved Kommune har en sundere økonomi end for et år siden. Det skyldes primært at byrådet reducerede budgetterne med ca. 100 mio. kr. i forbindelse med budgetlægningen for Dette regnskab viser, at det samlet set er lykkedes at holde budgettet. Det har medført at kommunens likviditet nu er langt mere solid, og at kommunen ikke er så sårbar overfor pludselige udsving i økonomien. Selvom budgettet samlet set blev overholdt, er der dog nogle områder, der stadig er udfordret. Der er store underskud på nogle driftsområder, særligt Arbejdsmarked, Handicap, Psykiatri samt Børn og Unge. Det bliver delvist opvejet af store overskud på Undervisning, Ældre og Administration. Det er tilfredsstillende, at der blev lagt 131,9 millioner kroner i kommunekassen, selvom en del af det skyldes overskud på både drift og anlæg, der overføres til Hvor kommer pengene fra? Næstved Kommunes indtægter består af henholdsvis finansieringsindtægter samt drifts- og anlægsindtægter. Finansieringsindtægterne er skatteindtægter som indkomstskat, selskabsskat og ejendomsskat samt indtægter fra tilskuds- og udligningsordninger. Drifts- og anlægsindtægter er blandt andet brugerbetaling for dagtilbudspladser, entreindtægter fra svømmehaller, betaling for kurser, salg af bygninger og ikke mindst refusioner fra staten, som eksempelvis dækker en del af udgiften til førtidspension, kontanthjælp og dagpenge til forsikrede ledige. Endelig har kommunen renteindtægter. Næstved Kommunes finansieringsindtægter 2015, kroner Grundskyld og ejendomsskat, Dækningsafgift, Skatter, Tilskud og udligning, Selskabsskat, Diagrammet ovenfor viser, at kommunens finansieringsindtægter primært kommer fra indkomstskatter, som udgør godt 65 % af finansieringsindtægterne, mens tilskud og udligning udgør knap 28 % af finansieringsindtægterne. Årsberetning 2015 Side 12

13 Hvad bliver pengene brugt til? Næstved Kommunes udgifter består af driftsudgifter og anlægsudgifter. Driftsudgifterne indeholder blandt andet udgifter til overførsler og udgifter til opretholdelse og udvikling af de serviceydelser, kommunen tilbyder borgerne, som eksempelvis dagtilbud, ældrepleje, genoptræning, undervisning i folkeskolen med videre. Anlægsudgifter består af udgifter til vedligeholdelse og forbedring af kommunens ejendomme, veje og naturområder, anskaffelse af nyt materiel, nyopførelse af bygninger eller nyanlæg af veje. Endelig har kommunen også renteudgifter. I Næstved Kommunes regnskab indgår også forsyningsområdet, der sørger for renovation. Forsyningsområdet er udskilt fra kommunens øvrige aktiviteter, fordi det drives i et hvile-i-sig-selv princip. Det betyder, at kommunen ikke på lang sigt må skabe over- eller underskud ved driften af forsyningsområdet, men kun opkræve borgerne, hvad der svarer til de udgifter, der afholdes ved renovationsopgaven. Der skelnes derfor i regnskabet mellem skattefinansierede aktiviteter og forsyningsområdet. Næstved Kommunes nettodriftsudgifter 2015, kroner Kultur og Fritid; Sundhed og Psykiatri, Økonomi**; Teknik og Miljø*; Handicap; Brand og Redning; Arbejdsmarkeds-ydelser og Førtidspension m.m.; Børn og Unge; Ældre; Undervisning; Dagpasning; Noter: *Teknik og Miljø er en samlet opgørelse for Trafik og Grønne områder, Rotter og Affald, Miljø samt Ejendomme **Økonomi er en samlet opgørelse for Politikere, IT, Administration, Tværgående puljer, Jord og Bygninger samt Planlægning og Erhverv. Årsberetning 2015 Side 13

14 Diagrammet viser de enkelte områders nettodriftsudgifter for 2015, hvilket vil sige, at det er lavet på baggrund af driftsudgifter og -indtægter inklusive refusion fra staten. Udover nettodriftsudgifterne har kommunen haft nettoanlægsudgifter samt udgifter til afdrag og renter på lån. Uddybende bemærkninger til de enkelte områder kan læses i afsnittet Specielle bemærkninger i bilagssamlingen til beretningen på naestved.dk. Hvad sker der, hvis der er overskud eller underskud på et område? Overordnet er der en forventning om, at de budgetter, der er afsat til de enkelte områder, bliver overholdt. Alligevel er der ofte enten et overskud eller et underskud på de forskellige områder, som det også fremgår af oversigten over nettodriftsudgifter ovenfor. I forhold til driftsbudgetterne bliver de tildelt som henholdsvis selvforvaltningsbudgetter og driftsbudgetter uden for selvforvaltning. Et selvforvaltningsbudget er det budget, hver enkelt af kommunens virksomheder (f.eks. et bo- og naboskab, en skole, et ældrecenter mv.) bliver givet ved budgetårets start. På selvforvaltningsvirksomhederne kan et overskud på op til 3 % af budgettet overføres til næste budgetår, hvor det kan anvendes, mens et underskud fuldt ud bliver overført til næste budgetår, hvor det skal afdrages helt eller delvist. På driftsbudgetterne uden for selvforvaltning er det med virkning fra regnskab 2015 besluttet, at både overskud og underskud overføres til næste år. Det er Byrådet, der træffer endelig beslutning om overførsel af underskud og overskud til næste år. Styringsmodel Næstved Kommunes styringsmodel kan karakteriseres som mål- og rammestyring. Med henblik på at sikre, at de politiske mål og rammer bliver omsat i den kommunale organisation, er mål- og rammestyringen suppleret med aftalestyring. Der indgås aftaler på alle ledelsesniveauer (direktion, centerchefer, virksomheder) i kommunen. I forhold til kommunens virksomheder bliver aftalerne indgået som selvforvaltningsrammer, der består af henholdsvis en økonomisk ramme og en indholdsmæssig ramme (virksomhedsmål). Selvforvaltningsrammerne er sammen med de godkendte politiske visionsmål en væsentlig del af aftalestyring på det decentrale område. Vi karakteriserer denne styringsmodel som central styring - decentral ledelse. Årsberetning 2015 Side 14

15 Beretningsdel 2 Udvalgsopdelte kapitler Årsberetning 2015 Side 15

16 Økonomiudvalget Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Næstved Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er derudover ansvarlig for den fysiske planlægning, køb og salg af fast ejendom samt områder som personale, administration, IT, turisme og erhvervspolitik. Fantastisk VM håndboldfest i Næstved December 2015 stod i håndboldens tegn i Næstved, da vi var vært ved VM i kvindehåndbold. Verdensklassespillere fra Sverige, Holland, Polen, Kina, Cuba og Angola indviede de bonede gulve i Arena Næstved og kæmpede om at spille sig videre til de afgørende kampe i Herning. Aktører fra kommunen, handelslivet, foreningerne og erhvervslivet stod sammen om at skabe de mest optimale rammer for afviklingen af en fantastisk event for både spillere, tilrejsende fans og lokalbefolkningen. Beachhåndbold, streethåndbold, konkurrencer og en masse andre aktiviteter skabte opmærksomhed om eventen i løbet af sommeren. Håndboldmål ved indfaldsvejene markerede, at man var kommet i mål i en VM-by. Den pink løber var rullet ud på stationen, pink håndbolde på vejen markerede VM ruten fra stationen til Arenaen og pink shuttlebusser var kørt i stilling til at fragte håndboldgæster frem og tilbage. Næssi var på plads i Arenaen og spredte glæde blandt børn og voksne som vores lokale VM maskot. Det gjorde han så godt, at han blev kåret som den bedste VM maskot i de fire værtsbyer. Afviklingen af VM var på alle måder en succes, der var med til at sætte Næstved på landkortet og vise, at vi kan levere varen, når det handler om at huse store nationale og internationale events indenfor både sport, kultur og musik. Der blev høstet store roser fra Dansk Håndbold Forbund på engagementet og afviklingen i Næstved: Vi synes det har været helt fantastisk at have Jer med. Jeg har selv været i Næstved på 3 matchdage og fulgt, hvordan det har kørt. Jeg har haft IHF præsidenten Hassan Moustafa med, og han var overvældet over, at en ny by kunne administrere det så fantastisk flot. Fra os i Dansk Håndbold Forbund skal der lyde, at I har løftet den her opgave på fortrinlig vis og jeg er sikker på, at det ikke er sidste gang vi kommer til Jer. Så til Jer alle fra borgmesteren til alle jer frivillige skal der fra hjertet, Heart of Handball, lyde et TUSIND TAK! Morten Stig Christensen, Generalsekretær i DHF. Årsberetning 2015 Side 16

17 Bedre Bredbånd i lokalområderne I 2015 igangsatte Næstved Kommune et arbejde, der skal forbedre bredbånd dækningen i kommunens lokalområder. Sammen med et par andre kommuner har Næstved på vegne af alle sjællandske kommuner sammensat et katalog til Folketingspolitikerne om behovet for en stærk indsats for bedre bredbåndsdækning. Mere praktisk har Næstved Kommune udpeget Næsby og omegn som et pilotprojekt-område, hvor der skal findes en model for udrulning af fiberforbindelser. Sammen med Næsby Bylaug indkaldte Næstved Kommune til et meget velbesøgt borgermøde om pilotprojektet et møde, som lover godt for et hurtigere internet i Næsby i fremtiden. Der er nu nedsat tre borgerstyrede grupper, som med stor entusiasme arbejder på at få afdækket modeller til etablering af fiberforbindelse og økonomien, skabe et overblik over, hvilke husstande, der ønsker at være med i projektet samt stiftelsen af en bredbåndsforening i området. Målet er, at fiberforbindelser er udrullet ultimo 2016/primo Hverdagsstolthed og Mit Næstved mærkes hver dag på kommunens Facebook Mærk Næstved havde sidste år fokus på Mit Næstved og hverdagsstolthed, og det var Facebook med til at understøtte. Det blev bemærket! Helt præcist med visninger. Så mange gange blev opslag på Næstved Kommunes officielle Facebook-side set i Det betyder, at hvert opslag i gennemsnit er set gange. Hovedparten af kommunens Facebook-opslag viser konkret, hvordan det er at være borger i kommunen, og hvordan vi møder hinanden i et fælles bedste hvordan vi Mærker Næstved. Gennem en fortællende tilgang, troværdige fotos og et uformelt og muntert sprog bevidner opslagene de konkrete resultater af strategier, politikker og visioner for hele kommunen. Opslagene sætter ansigt på kommunen, og i det omfang det er muligt, involverer de borgerne. Gennem Facebook bliver det gode liv eksemplificeret og hverdagsstoltheden højnet, fordi historierne på dette sociale medie vokser og nuanceres gennem likes, delinger og kommentarer. Med andre ord: Borgerne mærker - og sætter deres mærke på - Næstved. Økonomiudvalgets økonomi På Økonomiudvalgets område administreres økonomien på seks forskellige politikområder: Finansiering, Politikere, Fælles formål (administration og fælles puljer), IT, Jord og Bygninger samt Planlægning og Erhverv. Finansiering Politikområde Finansiering adskiller sig fra de øvrige politikområder, idet der ikke er driftsudgifter på området, men i stedet hele finansieringen af kommunens aktiviteter gennem skatteindtægter, bloktilskud, udligning, lånoptagelse og renteindtægter, ligesom afdrag på lån og renteudgifter indgår på dette politikområde. Årsberetning 2015 Side 17

18 Af nedenstående tabel fremgår budget og forbrug på politikområde Finansiering. Tabel 1. Kommunens nettoindtægter vedrørende finansiering Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter, kroner Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korrigeret budget + =underskud - =overskud Finansiering Området viser stort set ingen afvigelse. Underskuddet på 1,4 millioner kroner dækker over en lang række mindre afvigelser, f.eks. en mindre låneoptagelse end budgetteret som modsvares af bl.a. højere renteindtægter, højere skatteindtægt samt en række finansforskydninger. Drift Økonomiudvalgets øvrige politikområder Politikere, Fælles formål (administration og fælles puljer), IT, Jord og Bygninger samt Planlægning og Erhverv udgør alle driftsudgifter. Nedenfor ses en tabel over budget, forbrug samt over-/underskud på de enkelte politikområder. Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter, kroner Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korrigeret budget + =underskud - =overskud Administrationen IT Planlægning og Erhverv Jord og Bygninger Brand og Redning Politikere Der er i 2015 et overskud i forhold til det korrigerede budget på samlet 65,7 millioner kroner. Overskuddet skyldes især politikområdet Administration, hvor forklaringen på det store overskud primært er puljer, der ikke er anvendt (servicereservepulje, selvforvaltningsbufferpulje, fleksjobpuljer) samt tjenestemandspensioner, forsikring og et overskud på selvforvaltning, der overføres til Årsberetning 2015 Side 18

19 Sådan fordelte udgifterne sig på Økonomiudvalgets område i 2015, kroner Brand og Redning, Politikere; Jord og Bygninger; Planlægning 279 og Erhverv; IT; Administrationen; Anlæg Der har i 2015 været budgetteret med nettoanlægsindtægter på 10,6 millioner kroner på Økonomiudvalgets område. Indtægten i 2015 blev netto 4,9 millioner kroner og dermed 5,7 millioner kroner mindre end budgetteret. Anlægsindtægter og anlægsudgifter på Økonomiudvalgets område vedrører f.eks. byggemodning af grunde samt salg af grunde og ejendomme. Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle bemærkninger, som kan findes i bilagssamlingen til årsberetningen på naestved.dk. Årsberetning 2015 Side 19

20 Nøgletal på Økonomiudvalgets område Nedenfor er opstillet en række nøgletal for Økonomiudvalgets område. Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Antal indbyggere pr. 1. januar Gennemsnitlig likviditet pr. borger* kr kr. 674 kr kr. Gæld pr. borger kr kr kr kr. Resultat af ordinær drift pr. borger** kr kr kr kr. Nettodriftsudgifter pr. borger** kr kr kr kr. Nettoanlægsudgifter pr. borger** kr kr kr. 899 kr. Indtægter pr. borger*** kr kr kr kr. Administrative lønudgifter pr. borger (2015- priser) **** kr kr kr kr. Fuldtidsstillinger i NK Sygefravær 5,28 % 5,21 % 5,17 % 5,53 % Personaleomsætning 15,2 % 22,1 % 5,24 %* 27,3 % * Den store reduktion fra 2012 til 2013 skyldes blandt andet,. at cirka 115 millioner kroner er udgået af likviditeten i forbindelse med overførsel af opgaver til Udbetaling Danmark ** Eksklusive ældreboliger *** Skat og tilskud/udligning **** Administrative lønudgifter på Fælles formål (administration) ***** Tallet er opgjort på en anden måde end de øvrige år, og er derfor forbundet med en vis usikkerhed. Årsberetning 2015 Side 20

21 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på beskæftigelses-, integrations- og arbejdsmarkedsområdet. Beskæftigelsesudvalget er endvidere ansvarlig for beskæftigelsesrettede opgaver og ydelser på integrationsområdet, kommunens overordnede medborgerskabspolitik samt ungdoms- og voksenvejledning samt en række andre opgaver inden for arbejdsmarkedsområdet. Faste aftaler med virksomhederne 2015 blev året, hvor vi styrkede kontakten til de lokale virksomheder endnu mere. Det gjorde vi ved at arbejde videre med at udbrede vores partnerskabsaftaler, hvor de lokale virksomheder kan få hjælp til at skrive jobopslag, screene og udvælge kandidater, få hjælp til samtalerne, fastholdelse af medarbejdere og meget mere. Konsulenterne lytter på virksomhedernes behov og finder den løsning, der passer til den enkelte virksomhed. I løbet af 2015 indgik 104 virksomheder en fast aftale med os en aftale der skal aflaste og styrke virksomhederne bedst muligt. Og det er bestemt en hjælp, virksomhederne har taget pænt imod. Rigtig mange efterspørger hjælp til rekrutteringer. Vi når flere nye virksomheder I 2015 begyndte virksomhedskonsulenterne i Center for Arbejdsmarked også at arbejde med den helt nye app Virego. En app der giver et langt større overblik, fordi alle konsulenter nemt og hurtigt kan følge med i, hvornår en virksomhed sidst er blevet kontaktet, hvad der kom ud af den kontakt, og hvornår vi skal følge op. De foreløbige positive resultater viser, at konsulenterne fire ud af 10 gange opsøger en virksomhed, der ikke tidligere har været i kontakt med os. Nyt forløb skal hjælpe flygtninge ud på arbejdsmarkedet Vi er den kommune på Sjælland, der modtager flest flygtninge. I 2015 modtog vi 195 kvoteflygtninge, hvor der kommer familiesammenføringer oveni, mens kvoten for 2016 lyder på 302. Det sætter pres på vores integrationsindsats, antallet af midlertidige boliger og at finde permanente boliger. Men det gør også, at vi arbejder på højtryk for at give de nye borgere de bedste forudsætninger for at komme hurtigt og sikkert ud på arbejdsmarkedet. Vi mener, at den bedste integration foregår i virksomhederne. Derfor har Center for Årsberetning 2015 Side 21

22 Arbejdsmarked og Næstved Ressourcecenter søsat et helt nyt branchepakkeforløb, der veksler mellem undervisning (rettet mod en specifik branche) og praktikforløb. Vi har på forhånd fået lavet en analyse af, hvilke seks brancher der er mest realistiske for flygtninge at finde job indenfor. Det er landbrug, butik, kantine/køkken, byg- og håndværk, pleje/omsorg og rengøring. I forløbet vil de derfor specialisere sig inden for en bestemt branche. Forløbet ser således ud: Syv ugers introduktion til brancherne, hvor man efter at kende de seks brancher kan vælge en, man vil fordybe sig i. Efterfølgende kommer hver deltager videre i tre forskellige praktikforløb, der hver kan vare op til tre måneder. I hvert forløb skal man nå en række mål, inden man kommer videre til det næste forløb. Det følger nogle såkaldte progressionskort. Deltagerne går sideløbende på sprogskolen, hvor de har oprettet et hold med danskundervisning, der retter sig mod brancherne. Derfor er sproget ikke en barriere for at komme i et branchepakkeforløb de lærer branchetermerne undervejs. Ny beskæftigelsesreform En ny beskæftigelsesreform så dagens lys i Noget af det centrale i reformen er, at de ledige skal have en individuel og tidlig indsats, der er meningsfuld, effektiv og tager udgangspunkt i de konkrete behov, den enkelte har for at komme hurtigst muligt i job. Den nye reform har betydet flere samtaler med de nye ledige og ikke mindst et styrket samarbejde med a-kasserne. Det har været en rigtig god ide at samle kompetencerne fra jobcentret og a-kasserne, så vejledningen af borgeren bliver mere målrettet. Vi må derfor sige, at samarbejdet er berigende for alle parter. Fokus på fleksjob Der kan være mange tanker og spørgsmål, når man er jobsøgende. Derfor har vi oprettet et netværk, hvor man kan mødes med andre, der skal søge et fleksjob. Her kan man flere gange om ugen udveksle erfaringer med hinanden, have fokus på at synliggøre sine kompetencer og få vejledning af sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter. Vi kan se, at det er en form, der passer godt til målgruppen hele 359 borgere fandt et fleksjob i Flere unge finder vej til arbejdsmarkedet En målrettet og engageret indsats fra sagsbehandlere, konsulenter, virksomheder og ikke mindst de unge selv er baggrunden for, at antallet af unge på A-dagpenge er faldet med 23 % i Næstved mod 7 % på landsplan. Den unge målgruppe var et særligt fokusområde i 2015, hvor vi oplevede stor succes med vores screeningsforløb Din vej dine muligheder, som Næstved Ressourcecenter står bag. Hver 14. dag begynder der mellem nye unge på screeningsforløbet, hvor der bliver arbejdet med selvværd, selvtillid, motivation og drømme for fremtiden. De foreløbige evalueringer viser, at størstedelen kommer videre i job eller uddannelse. De samme succeser kan vi finde i vores samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og brobygningsforløbene, og ikke mindst det tværfaglige samarbejde om Næstved Kommunes ungestrategi, som vi har deltaget i. Årsberetning 2015 Side 22

23 Nytænkning af aktiverings- og tilbudsindsatsen For at give borgerne de bedste tilbud med de største effekter har vi udviklet Den dynamiske indkøbsmodel. Vi klippede den røde snor til systemet i marts Indtil videre er 49 leverandører godkendt til at byde ind på opgaver, mens mere end borgere har fået et tilbud gennem indkøbsmodellen. Med det nye system er vi gået fra 180 købmænd til én. Den enkelte sagsbehandler laver nemlig en bestilling på det tilbud, borgeren skal have. Det kommer så senere i udbud, hvor de godkendte leverandører kan byde på opgaven. De leverandører, der kan garantere de bedste effekter, vinder udbuddet. Efter at systemet havde eksisteret i få måneder, kunne vi konstatere et markant prisfald på grund af konkurrencen mellem leverandørerne. I efteråret 2015 fladede faldet ud og priserne stabiliserede sig. Beskæftigelsesudvalgets økonomi På Beskæftigelsesudvalgets område administreres økonomien vedrørende arbejdsmarkedsydelser og tilskud, herunder for eksempel kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, fleksjob mv. Området skal ses i tæt sammenhæng med Førtidspension, der ligger under Omsorgsudvalgets område. Grundet den tætte sammenhæng mellem Arbejdsmarkedsydelser og tilskud samt Førtidspension beskrives de to politikområder samlet her. Drift Nedenstående tabel viser budget og forbrug på Arbejdsmarkedsydelser og tilskud samt Førtidspension. Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter, kroner Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korrigeret budget + =underskud - =overskud Arbejdsmarkedsydelser og tilskud Førtidspension m.m Der var i 2015 budgetteret med nettodriftsudgifter på 1.099,0 millioner kroner. Forbruget i 2015 blev samlet 1.154,8 millioner kroner og dermed et underskud på 55,8 millioner kroner. Budgetoverskridelserne på 55,8 millioner kroner er primært på følgende områder: - Sygedagpenge, 18,6 mio. kr. - Aktivering (inkl. mentorordning), 24,9 mio. kr. - Ressource- og jobafklaringsforløb, 20,1 mio. kr. - Tilbud og ydelser til udlændinge og midlertidige boliger, 6,7 mio. kr. Årsberetning 2015 Side 23

24 Der er til gengæld overskud på flere områder, som delvist opvejer de store underskud. Det er primært på førtidspension med 13,9 millioner kroner. Regnskab i forhold til seneste budgetkontrol Det endelige regnskabstal er ca. 33 millioner kroner større end vurderingen ved den seneste budgetkontrol pr. 1. oktober Den største enkeltafvigelse er kontanthjælp, hvor udgifterne er ca. 12 millioner kroner mere end vurderet ved budgetkontrollen. Det skyldes primært meget ugennemsigtige data fra KMD igennem hele året. Der har ikke været mulighed for at få præcise tal for aktive og passive kontanthjælpsmodtagere. De nuværende tal blev først præsenteret for kommunen medio januar måned Det vurderes, om der kan gøres krav gældende mod dataleverandøren. Herudover er udgifter til aktivering og mentorer skredet med ca. 12 millioner kroner siden seneste budgetkontrol. Kommentarer til området fremgår af de specielle bemærkninger. Udgifter til sygedagpenge er skredet med ca. 4 millioner kroner siden budgetkontrollen. Det er udgifterne til borgere, der har været på ydelsen i mere end 52 uger, der er den primære årsag hertil. Der er ikke refusion på disse udgifter. Udgifter til ressourceforløb og jobafklaringsforløb er ligeledes skredet siden seneste budgetkontrol. Samlet er det ca. 6 millioner kroner, hvilket bl.a. også skyldes udgifter til borgere, der har været på ydelser i mere end 52 uger samt en højere tilgang end forventet på ressourceforløbs- og jobafklaringsforløbsområdet. Regnskab i forhold til landsgennemsnittet Det er endnu for tidligt at kunne præsentere et samlet landsresultat for kommunerne på Arbejdsmarkedsområdet. Kommunen har dog fået et meget foreløbigt bud fra KL. De vurderer, at kommunerne i alt overskrider den aftalte ramme med regeringen med 0,7 milliarder kroner i Kommunerne har budgetteret med 1,1 milliarder kroner under den aftalte ramme, så kommunernes budgetter bliver overskredet med 1,8 milliarder kroner, hvis KL s foreløbige bud holder. Hvis de foreløbige regnskabstal fra KL holder, tyder det på, at Næstved Kommunes regnskabsudgifter for 2015 er ca. 60 millioner kroner over landsgennemsnittet. Det er en lille forbedring i forhold til regnskab 2013 og regnskab 2014, hvor kommunens udgifter lå ca. 70 millioner kroner over landsgennemsnittet. Beregningerne for 2015 skal dog tages med et stort forbehold, da kommunernes egne regnskabstal på dette tidspunkt endnu ikke er endelige, og da det foreløbig kun er et uofficielt skøn fra KL på hele landets udgifter for Årsberetning 2015 Side 24

25 Sådan fordelte udgifterne sig på Beskæftigelsesudvalgets område i 2015, kroner Øvrige udgifter, Revalidering og fleksjob mv., Kommunal beskæftigelses-indsats; Dagpenge til forsikrede ledige, Førtidspension m.m., Sygedagpenge; Kontant- og uddannelseshjælp inkl. afløb og tilbagebetalinger, Ressourceforløb og jobafklaringsforløb, Anlæg Der har i 2015 været budgetteret med nettoanlægsudgifter på 12,4 millioner kroner på Beskæftigelsesudvalgets område. Udgiften i 2015 blev netto 12,5 millioner kroner og dermed 0,1 millioner kroner mere end budgetteret. Anlægsudgifter på Beskæftigelsesudvalgets område vedrører flygtningeboliger. Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle bemærkninger, som kan findes i bilagssamlingen til årsberetningen på naestved.dk. Årsberetning 2015 Side 25

26 Nøgletal på Beskæftigelsesudvalgets område Modtagere af forsørgelsesydelser (helårspersoner) Budgetgaranti: Regnskab 2013 Skøn 2014 (budget) Regnskab 2014 Skøn 2015 (budget) Regnskab 2015 Kontanthjælp Uddannelseshjælp Revalidering Ressourceforløb Uddannelsesordning Ledighedsydelse Øvrige overførsler: Sygedagpenge Fleksjob Førtidspensionister Forsikrede ledige: Dagpenge Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Ledighedsprocent* Næstved Kommune 5,6 5,0 4,6 Hele landet 5,3 4,6 4,2 * Ledige i % af arbejdsstyrken opgjort pr. 1. september i det pågældende år Årsberetning 2015 Side 26

27 Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på sundheds- og psykiatriområdet, herunder opgaver som tandpleje, genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse. Sundheds- og psykiatriudvalget er endvidere ansvarlig for hjælpemiddelområdet, diverse rådgivning og specialpædagogiske ydelser samt psykiatriområdet. Psykiatriens hus Integreret Psykiatri har i løbet af 2015 udviklet den koordinerede og sammenhængende indsats for psykisk sårbare fra projektstatus til driftsstatus med fælles ledelse. Samarbejdet er fra efteråret 2015 forankret i Psykiatriens Hus i Ringstedgade, hvor Socialpsykiatriens medarbejdere er flyttet ind. Der er aktuelt 44 borgere, som har takket ja til at være med i den Integrerede Psykiatri, hvor de vil opleve tæt sammenhæng i det regionale og kommunale tilbud. Der er udarbejdet fælles værktøjer og samarbejdsaftaler dels til understøttelse af borgeren og dels til understøttelse af det faglige arbejde. I det fælles hus kan borgeren nu møde medarbejdere fra jobcenter, myndighed, sundhedscenter, socialpsykiatri og distriktspsykiatrien. Nyt samlet hjerneskadecenter I maj 2015 begyndte borgere med en erhvervet hjerneskade at genoptræne i det nyetablerede Hjerneskadecenter under Næstved Kommune. Stedet blev officielt indviet af formanden for Sundheds- og psykiatriudvalget i august 2015, hvor også borgere, pårørende, borgmesteren, samarbejdspartnere m.fl. var mødt frem. Hjerneskadecenter Næstved er et samlet kommunalt hjerneskadecenter, der arbejder målrettet på at yde borgere med en erhvervet hjerneskade en bedre indsats via en stærkere koordination og sammenhæng i indsatsen. Rehabilitering af borgere med en erhvervet hjerneskade er en kompleks opgave, der kræver specialkompetencer indenfor mange fagområder. Det nye hjerneskadecenter består derfor af ca. 15 medarbejdere med forskellige kompetencer, der tilsammen kan løfte opgaven på avanceret niveau. Årsberetning 2015 Side 27

28 FamiliePakken for svært overvægtige børn og deres familier Børneambulatoriet på Næstved Sygehus og Næstved Kommune samarbejder om at behandle svært overvægtige børn. Der sker via det fælles (tværsektorielle) projekt FamiliePakken. Formålet med indsatsen er at arbejde med ændringer af familiens vaner og livsstil, som har forårsaget overvægten samt at nedbringe antallet at overvægtige børn i Næstved Kommune. Målgruppen er børn i alderen 5 17 år med ekstrem eller svær overvægt. Børneambulatoriet på Næstved Sygehus og Næstved Kommune har sammen søgt om og modtaget satspuljemidler til projektet for perioden børn er indtil videre blevet henvist til projektet, som nu har kørt i ca. halvdelen af perioden. Brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Der er ultimo 2015 gennemført brugertilfredshedsundersøgelse vedrørende den genoptræning, der varetages af sundhedsområdet i Næstved Kommune. Undersøgelsen viser en meget høj grad af tilfredshed først og fremmest med den indsats, der ydes i genoptræningen, men også i forhold til de fysiske rammer. Borgernes høje tilfredshed er ikke ændret væsentligt i forhold til 2013, hvor en lignende brugertilfredshedsundersøgelse blev gennemført. Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse på henholdsvis Hjerneskadecenteret og i genoptræningsenheden på Næstved Sundhedscenter. Målgruppen var borgere, der afsluttede deres genoptræning i undersøgelsesperioden. Dialog om mad og måltider til ældre og handicappede Repræsentanter fra handicaprådet, ældrerådet og frivilligrådet mødes 3-4 gange årligt med medarbejdere/ledere fra Næstved Madservice og ældreområdet. Forummet kaldes Det Centrale Kostråd for ældre og handicappede og tilbyder et uformelt rum til dialog, erfaringsudveksling og smagsprøver på den mad, der leveres fra Næstved Madservice. Alt sammen med det formål at udvikle og tilbyde de bedst mulige måltider for ældre og handicappede i Næstved Kommune. Sundheds- og Psykiatriudvalgets økonomi På Sundheds- og Psykiatriudvalgets område administreres økonomien vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, genoptræning, tandpleje, madservice til ældre, hjælpemidler, specialpædagogisk bistand til voksne, øvrige sundhedsudgifter samt udgifter til psykiatriområdet. Årsberetning 2015 Side 28

29 Drift Nedenstående tabel viser budget og forbrug på Sundheds- og Psykiatriudvalgets politikområde. Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter, kroner Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korrigeret budget + =underskud - =overskud Psykiatri Sundhed Der var i 2015 budgetteret med nettodriftsudgifter på 517,9 millioner kroner. Forbruget i 2015 blev samlet 537,8 millioner kroner og dermed et underskud på 19,9 millioner kroner. Resultatet dækker over et underskud på aktivitetsbestemt medfinansiering på 14,0 millioner kroner, et underskud på Psykiatri på 9,7 millioner kroner samt et overskud på selvforvaltningsvirksomheder samt det øvrige sundhedsområde på samlet 3,8 millioner kroner. Underskud på aktivitetsbestemt medfinansiering overføres aldrig til næste år. Underskuddet på Psykiatri er nulstillet pr. 31. december 2015 og overføres derfor ikke til Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er med et budget i 2015 på 315,1 millioner kroner og et forbrug i 2015 på 329,1 millioner kroner klart den største udgiftspost på Sundheds- og Psykiatriudvalgets budget. Det dækker den kommunale del af udgifter forbundet med kommunens borgeres indlæggelser på sygehus, besøg hos praktiserende læge/speciallæge, genoptræning i forbindelse med indlæggelse mv. Årsberetning 2015 Side 29

30 Sådan fordelte udgifterne sig på Sundheds- og Psykiatriudvalgets område i 2015, kroner Øvrige Tilbud til voksne sundhedsudgifter, med særlige behov; Pleje og omsorg, madservice, Forebyggende indsats for ældre og handicappede, Specialpædagogisk bistand til voksne, Tandpleje; Hjælpemidler; Aktivitetsbestemt medfinansiering, Kommunal genoptræning og vederlagsfri fysioterapi, Anlæg Der har i 2015 været budgetteret med nettoanlægsudgifter på 1,2 millioner kroner på Sundheds- og Psykiatriudvalgets område. Beløbet er anvendt til udskiftning af klinikudstyr på tandplejen med 0,5 millioner kroner samt udskiftning af køkkeninventar på Næstved Madservice med 0,7 millioner kroner. Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle bemærkninger, som kan findes i bilagssamlingen til årsberetningen på naestved.dk. Årsberetning 2015 Side 30

31 Nøgletal på Sundheds- og Psykiatriudvalgets område Antal genoptræningsforløb: - antal almene genoptræningsforløb på Sundhedscentret - antal specialiserede genoptræningsforløb Antal tandplejebehandlinger, børnetandplejen: - antal børn og unge tilknyttet Tandplejen - antal børn og unge i tandregulering Antal borgere i behandling for misbrug af alkohol Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab Årsberetning 2015 Side 31

32 Omsorgsudvalget Omsorgsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på ældre- og handicapområdet, herunder hjemmepleje, hjemmesygepleje, ældrecentre, pleje og ældreboliger samt handicapkompenserende ydelser, beskyttet beskæftigelse og handicapkørsel. Omsorgsudvalget er endvidere ansvarlig for en række andre rådgivnings-, støtte- og tilsynsopgaver inden for ældre- og handicapområdet. Café Crea Cafe Crea blev formelt åbnet i november 2014 og var fint i drift fra starten af Cafe Crea drives som et to-delt tilbud. Rammerne drives af brugerne sammen med personale fra den beskyttede beskæftigelse i 103. Indholdet er et kreativt tilbud, som en del af samværs- og kreativitetstilbuddet ( 104). Brugerne trives i bymiljøet, hvor de er i tæt samarbejde med Cityforeningen, som de nu er medlem af. Brugerne har bl.a. fremstillet gaver til Ressource City, som bruger gaverne til eksterne interessenter. Hjemløse i Næstved Hjemløsheden i Næstved Kommune faldt fra 86 personer i 2013 til 58 personer i En nedgang på 33 %. Resultatet er opnået gennem en målrettet forbedring af tilbuddet til hjemløse, hvor tre forskellige projekter har tilvejebragt viden, som senere er implementeret i den daglige drift. Der er etableret dedikerede ungepladser i Kindhestegade 16 samt Startboliger hos Bolig Næstved, hvor Center for Socialt Udsatte Næstved (CSUN) indgår som samarbejdspartner. Mulighederne har ligget i tilvejebringelse af et passende antal billige boliger til tidligere hjemløse. Velfærdsteknologi - en ny vane Center for Ældre har i investeret i velfærdsteknologiske løsninger, der har haft til formål at øge kvaliteten for borgeren samt effektivisere arbejdsgange og skabe besparelser. Dette arbejde har været i tråd med økonomiaftalen 2014 mellem KL og Regeringen. Denne aftale, som var et led i Digital Velfærd En lettere hverdag. Fællesoffentlig strategi for digital velfærd , lyder på en gevinstrealisering på 500 millioner kroner på landsplan ved indførelse af teknologier og indsatser som Hjælp til løft, Vasketoiletter, Bedre brug af hjælpemidler samt Spiserobotter i botilbud. Årsberetning 2015 Side 32

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater Økonomiske resultater for 2014 Næstved Kommune er udfordret på økonomien. Kommunen har et udgiftsbehov, der ligger over landsgennemsnittet og et indtægtsgrundlag, der ligger under

Læs mere

Sygefravær Næstved Kommune arbejder løbende med en lang række indsatser for at reducere sygefraværet.

Sygefravær Næstved Kommune arbejder løbende med en lang række indsatser for at reducere sygefraværet. Økonomiudvalget Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Næstved Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er derudover ansvarlig for den fysiske planlægning, køb og salg af fast ejendom samt områder

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på beskæftigelses-, integrations- og arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkedsudvalget er endvidere ansvarlig for

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Omsorgsudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 34 af 80

Omsorgsudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 34 af 80 Omsorgsudvalget Omsorgsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på ældre- og handicapområdet, herunder hjemmepleje, hjemmesygepleje, ældrecentre, pleje og ældreboliger samt handicapkompenserende

Læs mere

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Den 21. september 2015 Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på beskæftigelses-,, integrationsintegrations og arbejdsmarkedsområdet. Beskæftigelsesudvalget er endvidere ansvarlig

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2014

Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel Favrskov Kommune 12. juni 2013 Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel 1. Indledning Borgmester Nils Borring Socialdemokraterne Erling Kvist Andersen Venstre Anders G. Christensen

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012 Økonomi og Analyse 27. november Fics brevid: 1566043 1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne

Læs mere

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev Årsplan 2016 Sammen skaber vi et stærkere Herlev Januar 2016 1 Indhold Indledning... 3 Sammen skaber vi et stærkere Herlev... 4 Måltal i årsplanen som aktivt styringsredskab... 4 1. fælles måltal: Herlev

Læs mere

Aftale om Forebyggelsesfonden

Aftale om Forebyggelsesfonden Aftale om Forebyggelsesfonden 421 millioner kroner til at forebygge nedslidning i 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 HERNING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet var mit hovedbudskab, at det kunne blive vanskeligt, at nå frem til et

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-15 Dato: 11-08-2015 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen

Kræft i gang med hverdagen SOLRØD KOMMUNE Kræft i gang med hverdagen Støttemuligheder til kræftramte og deres pårørende i Solrød Kommune Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Telefon: 56182000 (telefonomstilling) www.solrod.dk

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig Sammen om velfærd Vi har brug for dig Vi lever i en ny virkelighed, hvor det kommunale husholdningsbudget er presset. Det kræver, at vi sammen skaber en ny velfærd. Det kalder vi Ny virkelighed Ny velfærd.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob.

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. A s s e n s Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Journal nr.: Sagsbehandler: 23. juli 2009 Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. Resume Lavkonjunkturen

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Tillykke til Lützensvej Plejecenter

Tillykke til Lützensvej Plejecenter Tillykke til Lützensvej Plejecenter Mandag 7. december 2015 modtog Lützensvej Plejecenter i Korsør Virksomhedsprisen 2015 fra det lokale arbejdsmarkedsråd. Talen ved prisoverrækkelsen kan læses nedenfor.

Læs mere

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet. Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Budget Torsdag den 5. april 2018 i Gl. Ridehus

Velkommen til borgermøde om Budget Torsdag den 5. april 2018 i Gl. Ridehus Velkommen til borgermøde om Budget 2019 Torsdag den 5. april 2018 i Gl. Ridehus Borgermøde den 5. april 2018 Formålet med dette borgermøde er: At give borgerne større indsigt i budgetprocessen At drøfte

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere