BUDGETSTYRELISTE , ADMINISTRATIV

Transkript

1 BUDGETSTYRELISTE , ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse af 9004 kommunale kørselsopgaver /RBM 9005 Kompetenceudvikling - kompetencepulje /KUN 9006 Omstilling af organisationen - omstillingspulje /KUN 1100 Administration (konto 6) Administration og ledelse (rammebesparelse). Beløb forhøjet (se forligstekst pkt 1) Godkendt af ØU Direktion har 10. marts 2011 godkendt den konkrete etablering af kørselskontoret. Pt. udarbejdes udbudsstrategi for kørselsopgaver til BY Delvist udmøntet i ØU 10/ og Dir 13/1 2011, sidste bevillingsmæssige ændringer forventes godkendt ved budgetopfølgning pr. 30/ Annoncering, herunder elektronisk annoncering af lokalplaner Indenrigs- og sundhedsministeriet er ansøgt om dispensation fra annonceringsreglerne i forhold til lokalplaner. Dispensationen er ikke givet. Der arbejdes i stedet med at reducere alle annoncers omfang mest muligt. Måske det vil være tilstrækkeligt til at kunne opnå den budgetterede besparelse. Indførelse af gebyr for PBS betalinger (til dækning af de 1124 omkostninger Randers Kommune har ved opkrævningen) /PEO Proces i gang 1126 Øget indsats mod socialt bedrageri (nyt forslag) /RBM Der er aftalt procedure for registrering af besparelserne med social- og arbejdsmarked, ligesom der er afholdt møde med 4 mulige leverandører af et IT system til styring af opgaverne. Der er p.t. 2 mulige IT systemer, som virker relevante, herunder et system som i forvejen benyttes af social- og arbejdsmarked. Da pensionsstyrelsen har udmeldt til KL, at man ønsker opgaven med socialt bedrageri overdraget til Udbetaling Danmark, er evt. valg af system midlertidig sat i bero. I stedet har afdelingen intensiveret samarbejdet med SKAT om enkeltmandsvirksomheder, ligesom de interne arbejdsgange er revurderet. Politisk organisation ANLÆG

2 Salg af Vorup Bibliotek. Sammenhæng til spareforslag /LA Ejendommen er udbudt, der er budfrist den 30. maj Salg af fløj af Lindevænget. Sammenhæng til spareforslag /LA Boligerne genudlejes ikke ved ledighed, forberedelser til salg er igangsat 105 Salg af ældste rådhus i Langå /LA Ejendommen er udbudt, der er budfrist den 12. maj Salg af byggefelter. Strømmen og Toldbodgade 15 (ved remisen) FINANSIERING /LA Ansøgning fra Tradium om tilskud til byggerier. Rente og afdragsfrit lån (se forligstekst pkt 2). Igangsat Børn og Skole udvalget Skole 2116 Ungdomsskole - reduktion med 10% Juniorklubber i ungdomsskole og skoleregi nedlægges (beløb reduceret, se også forligstekst pkt 11) Ungdomsskolen - kontingentbetaling i ungdomsskoleklubber. Under praktisk tilrettelæggelse Sidste byggefelter på JV Martins Plads udbydes medio Strømmen udbydes i 2012 Plan for reduktion under udarbejdelse. Forslaget behandles i Børn og skoleudvalget den 7. juni 2011 Forslag er sendt i høring. Forslaget forventes færdigbehandlet i byrådet den 20. juni Ungemiljøet. Parterne er positive overfor at tilføre yderligere midler til Ungemiljøet, men forudsætter at det skal finansieres inden for området (se forligstekst pkt 9). Se status under nr Socialudvalget Tilbud til voksne med særlige behov 4204 Bostøtte. Omlægning til Mentor-ordning KÅ Sundhed og Ældreudvalget 7130 Sundhedsområdet Forebyggende helbredsundersøgelser og samtaler (se forligstekst pkt 14) Tilbud til ældre Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra psykiatrien og specialbistand mhp at fremfinde relevante sager. Det forventes herefter at sagerne omkonteres i januar måned 2011 Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal beskrive implementering af projektet fra medio 2011 under forudsætning af regionens godkendelse Forslag til ny ældreboligplan for Randers Kommune. Skal være klar efter sommerferien 2011 (se forligstekst pkt 13) Der udarbejdes analyse, som fremlægges efter sommerferien 2011.

3 7203 Ombygning af Optimus til to-rums ældreboliger Der vil blive forelagt ombygningssag for sundheds- og ældreudvalget i maj Beboerne er flyttet Nedlæggelse af fløj på plejecentret Lindevænget (Søren Møllersgade fløjen) Boligerne bliver ved ledighed ikke genudlejet og ejendommen søges afhændet til boligforening eller lignende senest ultimo Konkurrenceudsættelse af et plejecenter, f.eks. Kristrupcentret. Området kan selv byde. I henhold til retningslinjer for udbud, dvs. uændrede ansættelsesforhold. Sundheds- og ældreudvalget - i februar sag om indledende høring, og kommer til politisk behandling i juni Træning i stedet for hjælp til rengøring og strammere visitationskrav Kultur og fritidsudvalget Rengøring i omklædningsrum i klubhuse: klubberne gives mulighed for selv at løse rengøringsopgaven ved ændret organisering ANLÆG Der nedsættes arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til udmøntning. Der er 3 klubber, der har interesse for selv at udføre opgaven. Der afholdes møde med de pågældende i uge 18 og 19 Elro Arena - brandundersøgelser. Forudsætter at dispensation til arrangementer gives i Der søges anlægsbevilling ifm. Budgetopfølgning 30/4

4 Sager afsluttet siden sidste status medio februar Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) 9007 Energibesparelser (likviditetsgevinst) LA Administration (konto 6) 1106 Strømbesparelse IT (automatisk sluk) /RBM 1107 Licenser til IT-programmer BPL 1133 Hovedaftale med KMD. Revurderet på baggrund af byrådets udbudsstrategi BPL/BH Sag om ekstra bevilling til energibesparende foranstaltning er behandles i MTU den 24. februar. Der er gennemført diverse undersøgelser. Forslag til initiativer vil foreligge primo februar der er indgået aftale med Devoteam om levering af software, som indebærer besparelser på PC-arbejdspladser. Installeres i maj/juni. Analyse er under gennemførelse. Forslag til initiativer vil foreligge medio februar Forskellige initiativer er igangsat og der vil løbende blive vurderet yderligere initiativer. Revideret udbudsplan behandles i byrådet den 24. januar I samarbejde med KOMBIT udarbejdes prisanalyse. Der udarbejdes ultimo feb. sag vedr. prisanalysen til DIR og ØU. Politisk organisation Reduktion af beløb afsat til Handicaprådet. I 2011 inkl. overført beløb fra tidligere år. Der vil herefter være 64 t. kr./år til konferencer, kurser mm. Tidligere en del af forslag /RBM Beløbet er der ikke i 2011 og bliver dermed ikke uddelt Børn og Skole udvalget Skole 2103 Ændrede regler for klassesammenslag på klassetrin. Tildelingsnotatet under revision. Derefter udvalg Rengøring - harmonisering på øvrige skoler. Udmøntningen gøres frivillig for den enkelte skole Rengøring - ophør med hovedrengøring. Udmøntningen gøres frivillig for den enkelte skole Se status under nr Behandlet i opfølgningsgruppen 10/42. På udvalgsmøde den 23. november På byrådsdagsordenen igen 24. januar Procedure?

5 Børn 0-6 år 2301 Ændret struktur dagtilbud. Ændret beløb. De nuværende 66 daginstitutioner sammenlægges og antal reduceres væsentligt med udgangspunkt i geografien (se forligstekst pkt 10 samt tillægsaftale af 12. oktober). Vedtaget i byrådet den 4. april 2011 Arbejdsmarkedudvalget Arbejdsmarkedsforanstaltninger 3201 Forsikrede ledige. Udvidelse af aktiveringsgraden KÅ Ændring af lovgivningen pr betyder, at forslaget ikke kan gennemføres. Den manglende besparelse vil indgå i et samlet notat vedr. konsekvenserne af den nye lovgivning, der forventes politisk behandlet i december Sygedagpenge. Fald i antal personer over 52 uger KÅ Forslaget indebærer 270 modtagere i 2011 og 250 fra 2012 og frem. Ifølge den seneste opgørelse pr var der 268 borgere, der modtog sygedagpenge over 52 uger 3203 Sygedagpengeområdet. Forøgelse af regresindtægterne KÅ Socialudvalget Tilbud til voksne med særlige behov Medio oktober 2010 er der konteret en merindtægt for 2010 på ca. 1 mio. Kr. i forhold til den budgetterede indtægt. Det forventes, at denne udvikling kan fastholdes i 2011 Handicapområdet. 5% reduktion på det takstfinansierede område KÅ Indgår i takstberegningen i forbindelse med budget 2014 Øvrige sociale formål Sammenlægning af misbrugscentret og alkoholrådgivningen KÅ Udmøntningen behandles i opfølgningsgruppen den 10. januar 4308 Kørsel 117. Individuel konkret vurdering KÅ 4309 Sagen har været forelagt socialudvalget den 23. februar Alle ydelsesmodtagere er efterfølgende med udgangen af februar måned meddelt, at bevillingen bortfalder, når den konkret er udløbet (de løb over 1 år). Nye ansøgninger får afslag. Der henvises til mulighed for billig kørsel v. Midttur. Rammebesparelse vedrørende tilbud til socialt udsatte borgere. Erstatter forslag 4302 og den konkrete udmøntningsplan foreligges socialudvalget inden udgangen af KÅ Behandlet i opfølgningsgruppen sag nr 11/67

6 4330 Pulje til boligsociale formål. Finansieres jfr. aftale med boligorganisationerne om tilbagefaldsmidler KÅ Behandlet i opfølgningsgruppen sag nr 11/65 Tilbud til voksne med særlige behov 7302 Gennemgang og revisitation af alle botilbudssager samt takstnedsættelse på Paderuphus og Åbo Sundhed og Ældreudvalget 7109 Sundhedsområdet Besparelse ved kommunalisering af dele af den vederlagsfri fysioterapi Tilbud til ældre 7210 Færre aftensygeplejersker 7211 Færre administrative medarbejdere, ledere og pedeller 7213 Reduceret åbningstid i ældreområdets caféer 7214 "Tvungen" brug af sygeplejeklinikker Kultur og fritidsudvalget KÅ Processen for revisitation vil blive igangsat primo Personalereduktionen vil ske uden afskedigelser. Takstnedsættelserne er indregnet i taksterne for 2011 Opfølgningsgruppen den 1. november 10/30. Sundheds- og ældreudvalget har i mødet den 4. november godkendt kommissorium for arbejds-gruppe, der skal udarbejde forslag til udmøntning. I forbindelse med ny organisation på ældreområdet nedsættes der arbejds-gruppe til at se på ensartet sygeplejedækning og nathjemmehjælp i de tre nye samarbejdsområder (model 3). Arbejdsgruppens resultater vil blive forelagt sundheds- og ældreudvalget sammen med forslag til udmøntning af ny organisation. I forbindelse med ny organisation på ældreområdet nedsættes der arbejdsgruppe til at se på administration og pedelbistand i de tre nye samarbejdsområder (model 3). Arbejdsgruppens resultater vil blive forelagt sundheds- og ældreudvalget sammen med forslag til udmøntning af ny organisation. I forbindelse med ny organisation på ældreområdet nedsættes der arbejdsgruppe til at se på cafeernes fremtidige funktion. Arbejdsgruppens resultater vil blive forelagt sundheds- og ældreudvalget sammen med forslag til udmøntning af ny organisation. I 2011 indarbejdes besparelsen i fordelingsmodellen Der er nedsat arbejdsgruppe der laver beskrivelse af målgruppen, samt oplæg til hvordan man kan informere borgerne. Sundheds- og ældreudvalget behandler sag om udmøntning heraf i mødet den 24. februar Parker og legepladser - reduktion af plejeniveau Vedtaget i byrådet den 2. maj Parker og legepladser - udbud af driften Vedtaget i byrådet den 2. maj 2001

7 Biblioteket - servicereduktion af rengøring. Biblioteket beslutter selv udmøntning. Biblioteket - ændret struktur (lukning af Vorup filial, nedlæggelse af mediebus mv) Gennemført På baggrund af en ekstern rengøringsanalyse er servicereduktionen blevet udmøntet og biblioteket har valgt fortsat selv at stå for rengøringen 6114 Kærsmindebadet - reduktion af åbningstid Gennemført