Notat om finanslovsforslag 2010

Transkript

1 Notat om finanslovsforslag 2010 I det følgende vil finanslovsforslag 2010 s konsekvenser for SOSU-skolerne blive beskrevet. Der startes med en tabel, der viser taxametre for 2009 og forslaget til taxametre i 2010 på grundforløb, hovedforløb og AMU takst 3. Herefter kommer en gennemgang af forhold, der vedrører både EUD, VEU og VVU. Efterfølgende gennemgås forhold, der retter sig specifikt mod de enkelte områder. Der sluttes med en illustrativ udregning af ændringernes betydning for sektoren. Oversigt over taxametre for 2009 og forslag 2010 Takster ekskl. moms 1 årselev er = 1 elev i 40 uger. Færdiggørelsestakst Fællestakst Bygningstakst pr. elev Vedligeholdelsestakst FL 2009 Finanslovskonto EUD Cøsaformål Uddannelse Undervisningstakst 2001/ Grundforløb PAU SOSU-udd, trin 1 og 2 FL AMU Takst FFL Finanslovskonto EUD Cøsaformål Uddannelse Undervisningstakst 2001/ Grundforløb PAU / SOSU-udd, trin 1 og 2 FFL AMU Takst 3 (Teori) Takster ekskl. Moms årselev er = 1 elev i 40 uger. Færdiggørelsestakst Fællestakst Bygningstakst Vedligeholdelsestakst Tværgående forhold Globaliseringsmidler Globaliseringspuljens midler er i stor stil tilgået Undervisningsministeriets område siden 2007, hvor aftalen trådte i kraft. For at kunne opfylde 95%-målsætningen afsættes der igen i 2010 knap 1,5 mia kr til øget undervisningskapacitet til at opfylde målsætningen om, at 95% af en årgang fuldfører en ungdomsuddannelse. Et andet ben i Globaliseringspuljen er udmøntning af midler til særlige indsatsområder også i forhold til sosu-skolernes skolernes kerneopgaver. En lang række initiativer på det uddannelsespolitiske område, baseret på politiske intentioner fra Globaliseringsaftalen, bliver evalueret i Midlerne til fortsættelsen af disse initiativer genforhandles i løbet af september måned. Det drejer sig om: Forhøjelse af grundforløbstaxameter (til bedre skolemiljø, særlige grundforløb, mentor- og kontaktlærerordninger, social- og psykologisk rådgivning, bedre vejledning) 1

2 Bevillinger til handleplaner for større gennemførsel på EUD Andre indsatser mod frafald på EUD Også nye tiltag vil blive drøftet i de kommende forhandlinger: Finansiering af etablering af VEU-centre Vejledningsrapporten Det kan tydeligst ses på undervisningstaxametret på grundforløbet, at globaliseringshårdt ramt af besparelserne i forbindelse med administrative fællesskaber. SOSU-skolerne skal i 2010 spare 31 millioner kr. på midlerne endnu ikke er forhandlet færdige. Administrative fællesskaber Som ventet blev SOSU-skolerne administration og service. Besparelsen udmøntes i en nedskæring af fællesudgiftstaxametre på både grundforløb, hovedforløbene og på fællestaxametret for AMU. Fællestaxaudgiftsmetret for grundforløbet er faldet med kr. fra kr. til kr.. På hovedforløbene er fællesudgiftstaxametret taxametret faldet fra kr. til kr. og på AMU er fællesudgiftstaxametret i forslaget for 2010 faldet fra kr. til 1 kr.. Reduktionen i fællesudgiftstaxametrene taxametrene genereres primært af administrative fællesskaber, men også besparelser forbundet til statens indkøb fase 1-3 og digitalisering af SU. Nedgangen i AMU-fællesudgiftstaxametret taxametret hænger også sammen med VEU-digitalisering. Ambitiøs IT Effektiviseringspotentialet ved ændringer af studieadministration er nu opgjort. Samlet for de undersøgte institutioner er der opgjort et potentiale på 133 millioner kr. i 2011, 168 millioner kr. i 2012 og 238 millioner kr. i 2013, fuldt indfaset. Det vil ikke betyde ændringer i skolerne taxametre i 2010, da udmeldingen er, at potentialet først indhentes når de fornødne tekniske løsninger er etableret. Potentialet er først blevet offentliggjort samtidig med finanslovsforslaget, og SOSU- Lederforeningen vil nu nærlæse konklusionerne. Materialet om ambitiøs IT kan læse på følgende adresse: Bygningstaxameter I forbindelse med skolernes overtagelse af bygninger skal skolerne overgår til bygningstaxameter. Hidtil har SOSU-skolerne ved opkrævning hos f.eks. jobcentre brugt et bygningstaxameter for 2009 på kr. Det viser sig dog, at der på baggrund af beregninger foretaget i forbindelse med ministeriets planlægning af bygningsoverdragelsen, er sket en ændring i bygningstaxametret tret så det i FFL

3 udgøre kr. på grundforløbet (uændret), kr. på hovedforløbene og kr. på AMU. Samtidig er vedligeholdelsestaxametret reduceret fra kr. til kr. (benyttes indtil bygningsoverdragelsen er på plads). Hvad ændringen på specielt hovedforløb betyder, er endnu uafklaret. I forhold til den betalingsevnemodel, der skal benyttes ved bygningsoverdragelsen, kan det vise sig at være underordnet for de skoler, der skal eje bygningerne, da købsprisen fastsættes i henhold til skolens betalingsevne med baggrund i bygningstaxametret. Men det kan vise sig at være problematisk for de skoler, som bor til leje og skal afholde boligudgifter i forhold til tidligere lejeaftaler indgået på markedsvilkår. Det forlyder, at det aktstykke, der skal danne grundlag for den politiske beslutning om overdragelserne, bliver fremsat i starten af september. Foreningens sekretariat og bestyrelse følger forløbet tæt og tager kontakt kt til de relevante personer i Undervisningsministeriet hurtigst muligt for at få afklaret konsekvenser af det ændrede bygningstaxameter. Seniorbonusordninger I trepartsaftalen er der afsat midler til at fremme fastholdelse af seniorer i arbejdet. Der er i FFL 10 afsat 26, 5 mio kr på Undervisningsministeriets område, hvilket er udmøntet som en forhøjelse af undervisningstaxametrene. Udkantstilskud I FFL 10 er også fremsat hensigten om, at regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vil udvikle en udkantsmodel, der sikrer udkantstillæg til erhvervsskoler med virkning fra 1. januar Finansieringen sker gennem allerede eksisterende midler til erhvervsskolerne. Hvad der er bestemmende for om en skole er i udkanten eller ej, ligger ikke fast endnu. Lokale grundtilskud Lokalskoletillæg på op til 2 mio kr pr lokalskole bliver en mulighed ved fusioner af sosu- skoler, hvis FFL 10 vedtages. Se s i bemærkninger til FFL 10. P/L-regulering Taksterne er pris- og løn-reguleret med 1,6 % i 2010 i forhold til Reguleringen er standardmæssigt sammensat med en vægtning af 60 % til løn og 40% til pris-reguleringer. Undervisningsministeriet har orienteret om, at uddannelsesinstitutionerne i 2009 har fået 0,6 % P/L-regulering for meget, og den anvendte ndte regulering er derfor 1,6 % i 2010 i stedet for 2,2 %. Flere steder har vi ved sammenligning fundet takster, som ikke umiddelbart fremstår som om at der er lagt en P/L-regulering oven i. Vi spørger på sosu-skolernes vegne om dette i ministeriet. Særligt om Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Etablering af VEU-centre. 3

4 Der afsættes i FFL 10 9 mio kr til etablering af de 8-14 VEU-centre som planlagt. Det endelige antal centre er endnu ikke fastlagt. Finansieringen af centrene sker ved at reducere undervisningstaksterne for FKB er i takstgruppe tre reduceres med 850 kr pr. ÅE. Digitalisering af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-portalen) Etablering af VEU-portalen med mulighed for ansøgning ning om VEU-godtgørelse samt anden administration medfører en beregnet effektivisering på institutioner, der udbyder uddannelser/kurser, der berettiger til VEUgodtgørelse. I alt udmøntes effektiviseringer for 31, 6 mio kr i Hvor stor en andel sosu-skolernes besparelse bliver af de 31,6 mio kr i 2010, vides ikke. Særligt om akademiuddannelse Taksterne for akademiuddannelserne er ikke berørt af besparelsen for effektivisering gennem administrative fællesskaber. Derudover er taksterne påvirket af de øvrige tiltag og effektiviseringsreduceringer, som de både EUD og VEU-området. 4

5 Oversigt over samlede ændringer i tilskud ved 2009 og 2010 taxametre SOSU Nord SkiveThistedViborg Randers Herning Århus Silkeborg SOSU Syd Esbjerg Fredericia-Horsens Fyn Nykøbing F Greve Næstved København Humanica Bornholm SOSU C I alt Grundforløb årselever 2008 Hovedforløb årselever ,00 528,82 104,60 225,48 108,00 241,00 106,30 340,20 95,87 442,25 53,03 166,15 84,50 290,20 72,35 273,60 83,49 304,92 147,70 582,00 46,00 203,00 32,22 242,42 59,60 210,10 54,00 430,00 37,00 345,00 13,45 65,91 57,00 622, , ,05 AMU årselever ,00 33,78 29,00 23,80 45,40 10,80 78,40 23,88 83,14 65,20 33,00 39,61 35,52 36,00 37,00 Kroner Kroner Kroner Tilskud med 2009 taxametre (undervisning, fællesudgift, bygning) , , ,00 Tilskud med FFL 2010 taxametre (undervisning, fællesudgift, bygning) , , ,00 Difference fra 2009 til , , ,00 Ændring Difference fra 2009 til 2010 i alt , , ,00 200,00 * Der mangler tal fra SOSU Vest og Diakonissen, men det vurderes ikke at skabe store udsving og illustration viser nogenlunde de samlede ændringer for sektoren. AMU-tal er uden ÅU, GVU m.m. Københavnn d PF/AM 6,21 103,00 759,73 5