IT-centeret. It-sikkerhedshåndbog. Næstved Kommune Sagsbehandler: JJ Tlf Sagsnr: Doknr: april 2009

Transkript

1 It-sikkerhedshåndbog IT-centeret Næstved Kommune Sagsbehandler: JJ Tlf Sagsnr: Doknr: april 2009 Version 1.3 af 20. april 2009

2 Indhold 1. Indledning og formål 2 2. Ansvar og organisation 3 3. Styring af it-aktiver 5 4. Medarbejdersikkerhed 6 5. Fysisk sikkerhed 8 6. Styring af netværk og drift 9 7. Adgang til data Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse Styring af it-sikkerhedshændelser Nødberedskab for it-anvendelsen Regelsæt og lovgivning It-sikkerhedshåndbogens historik 18 - Bilag til it-sikkerhedshåndbogen (under udarbejdelse) Side 1

3 1 Indledning og formål It-sikkerhedshåndbogen beskriver håndtering af it-sikkerheden i Næstved Kommune og fastsætter krav og forventninger til kommunens it-sikkerhedsniveau. It-sikkerhedshåndbogen udgør, sammen med it-sikkerhedspolitikken, kommunens overordnede it-sikkerhedsregler, som er yderligere uddybet i en række bilag. I appendiks A til it-sikkerhedspolitikken fremgår den overordnede struktur, herunder omfanget af bilag. På konkrete områder er bilagene udmøntet i operationelle instrukser, som beskriver håndteringen inden for det pågældende område. It-sikkerhedshåndbogen følger den fælles statslige it-sikkerhedsstandard DS Udgave , som er baseret på ISO17799, den internationale standard for styring af informationssikkerhed. Der vil for de efterfølgende afsnit være en henvisning til de specifikke afsnit i DS484- standarden, der omhandler det aktuelle emne. Fastlæggelsen af it-sikkerhedsniveauet har udgangspunkt i en risikovurdering, som til stadighed gentages med henblik på at sikre, at it-sikkerheden er i overensstemmelse med Næstved Kommunes behov samt gældende lovgivning. Kommunens ledelse har ansvaret for den overordnede risikostyring og skal sikre, at it-sikkerhedsniveauet tilgodeser lovgivningskrav og myndighedsforventninger og muliggør en bredspektret it-systemanvendelse. It-sikkerhedspolitikken, it-sikkerhedshåndbogen og bilagene er Næstved Kommunes erklærede it-sikkerhedsniveau. Dokumentation Som et gennemgående tema i kommunens it-sikkerhedshåndbog og bilag er der en forventning om, at det valgte it-sikkerhedsniveau - samt den daglige håndtering af it-sikkerheden - er dokumenteret. Dokumentationen sikre en tilfredsstillende bevisførelse, hvis it-anvendelsen - og dermed itsikkerheden - skulle give anledning til uenighed. For alle væsentlige systemer og it-relaterede forretningsgange skal der foretages en vurdering af behovet for dokumentation af virkemåde, procedurer med videre. Dette gælder både driftopgaver, sikkerhedsadministration og teknisk opsætning. Dokumentationen skal mindst indeholde følgende dele: Beskrivelse af systemet eller forretningsgangens formål. Overordnet beskrivelse af den tekniske opsætning. Beskrivelse af handlinger og kontroller, der er nødvendige i forbindelse med driften, herunder også nødberedskab. Skitsering af forhold der er specifikke i Næstved Kommune i forbindelse med det pågældende system. Oversigt over kontaktpersoner og supportaftaler. Dokumentationen skal opbevares betryggende, så de korrekte oplysninger altid er tilgængelige for de personer, der har brug for dem. Side 2

4 2 Ansvar og organisation Med henblik på at sikre kommunens it-driftsafvikling, er der etableret en entydig itsikkerhedsorganisation. I skemaet på næste side er it-sikkerhedsorganisationen og dennes ansvar og roller beskrevet. Dette ændrer ikke ved det til enhver tid gældende ledelsesansvar indenfor kommunens almindelige organisatoriske ledelseshierarki, herunder også ansvaret for formidling af itsikkerhedspolitik, håndbog og tilhørende bilag til medarbejdere i egen organisation. Mere detaljeret beskrivelse af ansvar og organisation er beskrevet i it-sikkerhedspolitikkens afsnit 5. Derudover henvises til it-sikkerhedspolitikkens appendiks C Kommunikationsflow for itsikkerhedsorganisationen for overblik over samspillet mellem it-sikkerhedsorganisation og basis-organisation. Henvisning: DS484 afsnit 6 Organisering af informationssikkerhed. Side 3

5 Benævnelse Øverste sikkerhedsansvarlige Placering og forklaring Ansvar Kommunaldirektøren Er øverste sikkerhedsansvarlig. Er ansvarlig for den overordnede tilrettelæggelse af itsikkerheden i kommunen, herunder ansvaret for opfølgning og kontrol. Opgaven med sikring af og opfølgning på kommunens itsikkerhed er uddelegeret til itsikkerhedscontrolleren. It-sikkerhedscontroller Leder af Controllerkontoret Fungerer som øverste sikkerhedsansvarliges stedfortræder i forbindelse med sikring af og opfølgning på kommunens it-sikkerhed. It-sikkerhedscontrolleren er uafhængig af itdriftsorganisationen og refererer direkte til kommunens øverste sikkerhedsansvarlige og direktion ifbm. med it-sikkerhedsspørgsmål. Rapportering af it-sikkerhedshændelser sker ligeledes direkte til øverste sikkerhedsansvarlige og direktion. It-sikkerhedsudvalg (styregruppen) Systemejer It-sikkerhedsudvalgets sammensætning skal afspejle kommunens opbygning og organisatoriske struktur. Direktion og it-driftsorganisation skal være repræsenteret i udvalget. Alle systemer tilhører en systemejer, der er forvaltningsdirektør eller afdelingschef, som med udgangspunkt i et fagligt ansvar anskaffer et it-system til at understøtte opgavevaretagelsen. Opgaven som systemejer kan uddelegeres helt eller delvis. Ansvaret kan ikke uddelegeres. Med udgangspunkt i oplæg fra it-sikkerhedscontrolleren: At koordinere og prioritere it-sikkerhedsarbejdet At fastsætte it-sikkerhedsmål og relaterede itsikkerhedskontroller. At fungere som sparringspartnere for itsikkerhedscontrolleren i it-sikkerhedsspørgsmål. Udarbejdelse af instrukser for de enkelte systemer. Udarbejdelse af uddybende systemdokumentation Beskrivelser af relaterede interne kontroller elektroniske og manuelle Etablering af systemsupport Administration af leverandøradgang Supplerende opgaver i forbindelse med systemanvendelsen herunder autorisation, logning, interne kontroller, udvikling og anskaffelse samt nødberedskab Systemadministrator It-ledelsen Navngiven systemadministrator typisk en kontorchef, som har ansvaret for at udføre opgaver uddelegeret af systemejer It-chefen Opgaven varetages i praksis i samarbejde med IT-centerets øvrige ledelse. Side 4 Udarbejdelse af instrukser for de enkelte systemer. Udarbejdelse af uddybende systemdokumentation Beskrivelser af relaterede interne kontroller elektroniske og manuelle Etablering af systemsupport Administration af leverandøradgang Supplerende opgaver i forbindelse med systemanvendelsen herunder autorisation, logning, interne kontroller, udvikling og anskaffelse samt nødberedskab Varetagelse af it-driftsafviklingen At der til stadighed er beskrevet og etableret forretningsgange og procedurer, som støtter overholdelsen af itsikkerhedspolitikken, it-sikkerhedshåndbogen og bilagene.

6 3 Styring af it-aktiver Mål: Alle kommunens it-aktiver skal være kortlagt og identificeret, og der skal være udpeget en ansvarlig ejer for hvert system. It-aktiver er både hardwarebaseret it-udstyr samt programmer, applikationer og data, der anvendes i forbindelse med programmerne. Alle væsentlige it-aktiver i kommunen skal indgå i en fælles fortegnelse, hvor alle relevante karakteristika er angivet. Registreringen skal sikre en entydig identificering af de enkelte it-aktiver og sikre et betryggende overblik samt styring af opgradering og moderniseringsprojekter. Med henblik på at tilrettelægge en betryggende sikkerhed for de enkelte it-aktiver, skal de enkelte it-aktivers betydning for kommunens it-driftafvikling, vurderes og der skal foretages en klassifikation af it-aktiverne. Den fysiske og logiske (adfærdsmæssige) sikkerhed skal herefter tilrettelægges med udgangspunkt i klassifikation af udstyret. Retningslinier for fysisk sikkerhed er endvidere beskrevet i kapitel 5 nedenfor. Henvisning: DS484 afsnit 7 Styring af informationsrelaterede aktiver. Side 5

7 4 Medarbejdersikkerhed Mål: Alle medarbejdere skal være opmærksomme på deres særlige ansvar i forbindende med anvendelse af kommunens it-aktiver og itbaserede infrastruktur. Alle medarbejdere skal have kendskab til og arbejde i overensstemmelse med kommunens itsikkerhedspolitik og relaterede regler. Endvidere er der tilrettelagt en række tiltag, som skal medvirke til, at alle medarbejdere har en sikkerhedsorienteret kultur og en bevidst holdning til begrebet it-sikkerhed, hvor der lægges vægt på reel sikkerhed frem for formel sikkerhed. D.v.s. at det er vigtigt, at sikkerheden udføres i praksis og ikke kun er noget, der står på et papir. 4.1 Ansættelsesforholdet It-sikkerheden i kommunen afhænger af de medarbejdere der anvender kommunens it-udstyr. Det er derfor nødvendigt at sikre kommunen ved at ansætte de rigtige medarbejdere og foretage den fornødne efteruddannelse af både nuværende og nye medarbejdere. Endvidere er der i it-sikkerhedshåndbogen og bilagene beskrevet retningslinier for, hvordan itbrugere og it-medarbejdere skal håndtere it-sikkerhedshændelser og risici. 4.2 Ledelsens ansvar Kommunens ledelse har ansvaret for, at alle it-brugere har kendskab til - og arbejder efter - itsikkerhedshåndbogen samt relevante bilag. Det betyder blandt andet, at alle it-brugere skal orienteres om deres ansvar i forbindelse med it-sikkerheden, inden der gives adgang til systemer og data. Relevante retningslinier skal være formidlet til alle it-brugere, og ledelsen skal sikre et betryggende it-sikkerhedsniveau hos alle it-brugere ved selv at gå forrest, når det gælder en betryggende og tilstrækkelig it-sikkerhed. It-sikkerhedscontrolleren udmønter it-sikkerhedspolitikken i de fornødne kontroller og itsikkerhedstiltag. Hvert år aftales plan for kontrol på it-sikkerhedsområdet. IT-sikkerhedscontrolleren udvælger i samarbejde med it-sikkerhedsudvalget konkrete fokusområder, og står for den praktiske gennemførelse og afrapportering. 4.3 Uddannelse Alle medarbejdere, der arbejder med kommunens it-udstyr, skal modtage den nødvendige uddannelse i kommunens it-sikkerhedsregler og forretningsgange. Endvidere skal der løbende ske efteruddannelse således, at medarbejdernes viden om it-anvendelsen og it-sikkerheden til stadighed er ajourført. 4.4 Sanktioner Ansvaret for at efterleve sikkerheden omkring it-anvendelsen i Næstved Kommune, er placeret hos den enkelte medarbejder. Det skal derfor fremhæves, at overtrædelse af it-sikkerhedspolitikken samt relaterede bilag, kan medføre sanktioner, alt efter omstændighederne. Hvis en medarbejder opdager trusler imod kommunens it-driftafvikling eller er bekendt med overtrædelser af it-sikkerhedspolitikken, skal dette altid meddeles nærmeste leder, der efterfølgende er forpligtiget til at informere it-sikkerhedscontrolleren hurtigst muligt. Side 6

8 4.5 Ansættelsens ophør Når den enkelte it-bruger fratræder sin stilling, skal der være etableret konsekvente forretningsgange, der dels sikrer betryggende sletning af autorisationer samt at kommunens itaktiver returneres. Retningslinier for autorisation fremgår i bilag B10/C3*. (* angiver, at der er tale om det samme bilag, som fremgår i flere søjler) Henvisning: DS484 afsnit 8 Medarbejdersikkerhed. Side 7

9 5 Fysisk sikkerhed Mål: Den fysiske sikring af it-installationen skal være i overensstemmelse med afhængigheden af it-driften og tillige afspejle den værdi itudstyr og data repræsenterer. De fysiske installationer skal sikres mod uautoriseret adgang, ulykker, hærværk, tyveri og forsyningssvigt. Den fysiske sikkerhed skal stå i et naturligt forhold til de værdier, som skal beskyttes. Kravene til sikring af centralt udstyr er således højere, end kravene til sikring af udstyr i kontormiljøerne. Den fysiske sikkerhed er tilrettelagt ud fra en konkret risikovurdering og skal som minimum overholde retningslinierne, som de er beskrevet i kapitel 5 samt i relaterede bilag. Den fysiske sikkerhed skal i relevant omfang være dokumenteret således, at kommunens ledelse - som en del af den generelle it-risikostyring - kan planlægge sikkerhedsprocedurer i forhold til den fysiske sikkerhed. Den fysiske sikkerhed skal afvejes i forhold til mulige driftforstyrrelser og drifttab. I praksis betyder det, at kravene til den fysiske sikkerhed er opdelt i tre sikkerhedsniveauer: Sikkerhedsniveau 1: Omfatter centralt udstyr, herunder udstyr i centrale serverrum - servere og kommunikationsudstyr samt krydsfelter. Sikkerhedsniveau 2: Omfatter almindeligt it-udstyr i kommunens lokaler, herunder primært pc er, printere og tilsvarende periferiudstyr. Sikkerhedsniveau 3: Omfatter decentrale arbejdspladser og bærbare pc er udenfor kommunens lokaler, herunder bærbare enheder som USB-nøgler, PDA er og lignende. Fastsættelse af det fysiske sikkerhedsniveau indebærer som minimum retningslinier for: Serverrum, herunder placering, adgangskontrol, alarmsystemer samt andre tekniske løsninger som køleanlæg, nødstrømsanlæg og automatiske brandslukningssystemer. Kabling og krydsfelter, herunder placering og sikkerhed. Pc-udstyr i kommunens lokaler, herunder hensigtsmæssig placering i forhold til både arbejdsmiljø og it-sikkerhed. Lokalerne skal være betryggende sikret - enten døgnbemandet eller aflåst udenfor normal arbejdstid. Pc-udstyr på andre lokationer end kommunens, herunder hensigtsmæssig placering i forhold til arbejdsmiljø og it-sikkerhed. Kassation og destruktion af udstyr, skal foretages miljømæssigt forsvarligt og finde sted efter betryggende sletning af data. Registrering af aktiver og forsikringer. Registrering - af alle enheder der repræsenterer en væsentlig værdi. Registrering - af alle licensforhold. Alt it-udstyr er dækket af kommunens interne forsikring. Retningslinier for den fysiske sikkerhed, er uddybende beskrevet i følgende bilag: Bilag A5, fysisk sikkerhed - vedrørende serverrum og krydsfelter. Bilag B1, it-brugere - fysisk sikkerhed for pc er i kontormiljøerne. Bilag B4, distance- og politiker pc er. Bilag B5, bærbare enheder. Bilag A7/B8*, destruktion af data. Henvisning: DS484 afsnit 9 Fysisk sikkerhed. Side 8

10 6 Styring af netværk og drift Mål: Næstved Kommune driftafvikler et fælles netværk således, at alle kommunens it-brugere kan opnå hurtig og sikker adgang til systemer og data. Samtidig er der etableret sikkerhedsforanstaltninger således, at uvedkommende ikke kan opnå adgang til kommunens itsystemer. Næstved Kommunes it-drift er tilrettelagt med betryggende forretningsgange og procedurer, ligesom der altid foretages den fornødne dokumentation. For alle væsentlige dele af it-anvendelsen skal der være etableret driftafviklingsprocedurer, der sikrer konsekvent og stabil drift af systemer og data. Endvidere skal der være etableret funktionsadskillelse på væsentlige områder. Ændringer i it-anvendelsen skal være dokumenteret. 6.1 Netværk It-centeret har ansvaret for Næstved Kommunes overordnede it-infrastruktur samt lokalnet på alle kommunens lokationer. Alle eksterne kommunikationsforbindelser skal godkendes af It-centeret, som vedligeholder oversigter over netværk og datakommunikation. I forbindelse med pc er, som er tilkoblet Næstved Kommunes netværk, må der ikke anvendes modemforbindelser, med mindre der gives skriftlig tilladelse af It-centeret. 6.2 Eksterne leverandører I særlige tilfælde kan eksterne leverandører få adgang til Næstved Kommunes systemer og itinfrastruktur. Retningslinier for eksterne leverandørers adgang fremgår i bilag D Sikkerhedskopiering Der tages sikkerhedskopi af alle systemer og data. For hvert enkelt system skal der tages stilling til frekvensen i forbindelse med sikkerhedskopiering, og hvordan sikkerhedskopier skal opbevares. Der skal foretages en teknisk afprøvning af kopieringsrutinerne, mindst en gang om året, eller i forbindelse med omlægning af rutinerne. Procedurer for sikkerhedskopiering og reetablering skal beskrives således, at procedurerne til enhver tid kan udføres af udvalgte it-medarbejdere i kommunen. Sikkerhedskopier opbevares på en forsvarlig måde. Uddybende retningslinier for sikkerhedskopiering er beskrevet i bilag A Firewall Adgangen fra eksterne netværk - herunder internet - til Næstved Kommunes netværk, er sikret således, at det kun er autoriserede it-brugere, som kan opnå adgang. It-chefen er ansvarlig for, at adgangen til netværket er beskyttet med en firewall, herunder betryggende administration af firewall samt vedligeholdelse af firewallsoftware, overvågning af firewall, logning af trafikken samt aftestning af funktionaliteten. Retningslinier for administration og håndtering af firewall er uddybende beskrevet i bilag A2. Side 9

11 6.5 Sikring af datamedier mod uautoriseret adgang Alle databærende medier skal beskyttes mod uautoriseret adgang. Der er derfor etableret forretningsgange for autorisation til data og systemer, ligesom fysiske datamedier skal være beskyttet. (Fysiske datamedier kan f.eks. være pc'ere og mobiltelefoner) Den enkelte it-bruger skal identificere sig overfor systemerne inden adgangen kan etableres. Sammen med identificeringen skal der ligeledes angives et personligt password eller tilsvarende autentifikationsløsning. Retningslinier for anvendelse af passwords samt beskyttelse af dataadgang er beskrevet i bilag B Destruktion af data Bortskaffelse af data skal finde sted under betryggende forhold. Hvis der er tale om personhenførbare data eller andre former for følsomme data, skal det sikres, at data ikke bliver tilgængelige for uvedkommende. Uddybende retningslinier for destruktion af data fremgår i bilag A7/B8*. Uanset om data gemmes på manuelle- eller elektroniske medier, er retningslinierne gældende og internet og internet betragtes som strategiske værktøjer, som har til formål at sikre en fleksibel-, bruger- og borgervenlig it-anvendelse i Næstved Kommune. Med henblik på at beskytte kommunen mod skader forårsaget af og internet, er der beskrevet retningslinier for anvendelse af og internet i bilag B2 og bilag B Sikker og anvendelse af digitale signaturer Digitale signaturer anvendes til adgangskontrol - logon - til en række offentlige tjenester og i forbindelse med afsendelse og modtagelse af elektroniske meddelelser, hvor der skal være sikkerhed for identitet (hvem der er afsender/modtager), autenticitet (at indholdet ikke er ændret), fortrolighed (via kryptering). Retningslinier for anvendelse af digital signatur fremgår i bilag B E-handel Det skal sikres, at data og informationer, som udveksles i forbindelse med elektronisk handel over offentlige netværk, er beskyttet mod svig og svindel, kontraktlige uoverensstemmelser samt autoriseret adgang og ændringer. Dette skal primært sikres via tekniske løsninger samt betryggende forretningsgange for tildeling af adgang til at disponere og foretage e-handel på vegne af Næstved Kommune. Side 10

12 6.10 Offentligt tilgængelige data Næstved Kommune stiller en rækker data til rådighed for borgere og virksomheder. It-centeret tilrettelægger tilgængeligheden således, at data ikke kan forvanskes (ændres/ødelægges), ligesom data ikke må være offentligt tilgængelige, udover hvad lovgivningen tillader Overvågning og logning It-centeret foretager overvågning af alle kommunens it-systemer og data og afrapporterer kritiske hændelser til kommunens direktion i kvartalsvise rapporter. Der er etableret registrering af system- og dataanvendelsen (logning) for alle væsentlige systemer og data samt systemer og data, der indeholder personhenførbare informationer. Systemejere tager stilling til logningsniveauet. Logningen skal som minimum være i overensstemmelse med kravene i Persondataloven. Retningslinier for logning er beskrevet i bilag B11/C4*. Henvisning: DS484 afsnit 10 Styring af netværk og drift. Side 11

13 7 Adgang til data Mål: Det er kun autoriserede brugere, der har adgang til kommunens interne data. Der føres kontrol med anvendelsen af data for at forhindre fejl i forbindelse med databehandlingen. Endvidere skal det sikres, at data, som anvendes i kommunen, er korrekte. Der skal være stabilitet i driften. Datagrundlaget i it-systemerne i Næstved Kommune repræsenterer en væsentlig værdi, ligesom der kan være tale om fortrolige oplysninger. Disse værdier og fortrolige oplysninger skal sikres mod uautoriseret adgang og imod tab og forvanskning (ændring til noget forkert) Der skal derfor fastsættes et it-sikkerhedsniveau, som er i overensstemmelse med de værdier der skal sikres, og samtidig gøre det muligt for brugerne, at opnå en hensigtsmæssig anvendelse af systemerne. 7.1 Adgang til it-systemer og netværk Kun personer med et tjenstligt behov kan få adgang til kommunens interne it-systemer og data. Systemejerne er ansvarlige for at definere, hvilke systemer og data, kommunens medarbejdere skal have adgang til. Øverste sikkerhedsansvarlige skal udstikke rammerne, og systemejerne skal definere, hvilke systemer og informationer borgere og eksterne brugere skal have adgang til. Autorisationsproceduren skal være tilrettelagt på en sådan måde, at risikoen for fejl minimeres. Endvidere skal der være et kontrolmiljø, der sikrer, at autorisationer gennemgås med faste intervaller. Udvidede adgangsrettigheder kan udelukkende tildeles efter godkendelse af systemejerne. Retningslinier for autorisation, herunder tildeling, ændring og sletning af autorisationer, er beskrevet i bilag B10/C3*. 7.2 Logonprocedure Der skal være etableret en logonprocedure som sikrer, at brugeroplysninger ikke kan blive tilgængelige for uvedkommende. I det omfang, der er it-brugere, der opnår kontakt til kommunens netværk og systemer via åbne netværk, herunder internet, skal der også være etableret en sikkerhedsløsning således, at brugeroplysninger og passwords aldrig bliver tilgængelige for uvedkommende. Autentifikation skal være tilrettelagt således, at it-sikkerheden har optimal styrke samtidig med, at den enkelte it-bruger oplever mindst mulig ulempe. Det er den enkelte it-brugers ansvar at behandle it-udstyr og informationer på betryggende vis således, at data og systemer ikke bliver tilgængelige for uvedkommende. Derfor skal den enkelte pc være beskyttet med adgangskontrol. Anvendelse af passwords skal som minimum overholde retningslinierne, som de er beskrevet i Persondataloven samt god it-skik, som er beskrevet i bilag B1 Retningslinier for it- brugere. Side 12

14 7.3 Udskrivning Ved udskrivning fra kommunens systemer skal det sikres, at oplysningerne ikke bliver tilgængelige for uvedkommende. Betryggende håndtering af fortroligt og personfølsomt print er uddybende beskrevet i bilag B Intern kontrol For alle systemer skal der tages stilling til, hvilke interne kontroller der skal udføres i forbindelse med databehandlingen, og hvem der er ansvarlig. Systemejerne skal sikre, at procedurerne iværksættes. Systemejernes opgaver er uddybende beskrevet i bilag C Virus Kommunen råder over forskellige værktøjer, som beskytter it-systemer og netværk imod virusangreb. Udover anvendelse af opdaterede værktøjer, opfordres it-brugerne til at praktisere god it-skik som er beskrevet i bilag B1 Retningslinier for it-brugere. Uddybende retningslinier for tilrettelæggelse af virusberedskab er beskrevet i bilag A4 mens betryggende adfærd til imødegåelse af virus, fremgår i bilag B Distance- og politiker pc er Distance- og politiker pc er kan være netopkoblede pc er eller enkeltstående pc arbejdspladser, som er placeret i hjemmet eller andre steder, herunder også bærbare pc er. Retningslinier for anvendelse af distance- og politiker pc er i relation til jobudførelsen i Næstved Kommune fremgår i bilag B Bærbart udstyr I Næstved Kommune anvendes i stigende omfang bærbart udstyr, herunder bærbare pc er, PDA er, stregkodescannere, USB-lagre og lignende. Bærbart udstyr skal sikres således, at data ikke kan blive tilgængelige for uvedkommende. Retningslinier for den type udstyr er beskrevet i bilag B5. Henvisning: DS484 afsnit 11 Adgangsstyring. Side 13

15 8 Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse Mål: Ved anvendelse af fast definerede forretningsgange og standarder skal det sikres, at de systemer eller driftmiljøer, der anskaffes, udvikles eller vedligeholdes, er pålidelige og effektive. It-centeret skal i samarbejde med systemejerne sikre at anskaffede systemer og driftmiljøer etableres på en sådan måde, at retningslinierne i it-sikkerhedshåndbogen og bilagene kan tilgodeses. Systemejerne har ansvaret for at udviklede applikationer sikres i et tilfredsstillende omfang, dels via centralt opdaterede sikkerhedskopier dels ved udarbejdelse af præcis dokumentation af programmeringsgrundlaget. Systemer må ikke ibrugtages, før der er foretaget test. Testens omfang afhænger af væsentlighed og risiko. Efterfølgende ændringer af systemet skal også testes. Af hensyn til kontraktlige forhold, aftestning og drift med mere skal It-centeret altid inddrages i processen inden installation af nyt software på kommunens administrative netværk. Henvisning: DS484 afsnit 12 Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af informationsbehandlingssystemer. Side 14

16 9 Styring af it-sikkerhedshændelser Mål: At sikre, at svagheder og it-sikkerhedshændelser bliver overvåget og rapporteret således, at det er muligt at foretage rettidige og fornødne korrektioner. Der skal være etableret forretningsgange, der sikrer, at it-sikkerhedshændelser bliver rapporteret til kommunens ledelse hurtigst muligt. Alle it-brugere i kommunen skal være opmærksomme på deres forpligtelser til hurtigst muligt at rapportere it-sikkerhedshændelser til nærmeste leder. Nærmeste leder skal altid underrette itsikkerhedscontrolleren i sådanne tilfælde. Her vil det blive vurderet, om der er tale om en reel it-sikkerhedshændelse og hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes. It-sikkerhedscontrolleren udarbejder med aftalte intervaller en ledelsesrapport, hvor alle kendte it-sikkerhedshændelser fremlægges for kommunens ledelse. Ledelsesrapporten vil endvidere beskrive de konkrete tiltag, der er foretaget, samt indeholde en reel it-sikkerhedsstatus og en øjeblikkelig it-trusselsvurdering. Hyppigheden for udarbejdelse af ledelsesrapporten besluttes i it-sikkerhedsudvalget efter oplæg fra it-sikkerhedscontrolleren. Henvisning: DS484 afsnit 13 Styring af sikkerhedshændelser. Side 15

17 10 Nødberedskab for it-anvendelsen Mål: At sikre, at væsentlige forretningsgange og opgaver, indenfor en given tidsperiode, kan videreføres i prioriteret og kontrolleret rækkefølge. Næstved Kommune skal råde over et ajourført nødberedskab således, at kommunens forretningsgange ikke vil blive unødigt hæmmet i forbindelse med eventuelle nødsituationer i itdriften. Nødberedskabet skal stå i naturligt forhold til vigtigheden af det driftmiljø, som skal beskyttes. Øverste sikkerhedsansvarlige har ansvaret for det overordnede nødberedskab for it-anvendelsen. Systemejerne har ansvaret for, at udarbejde og vedligeholde nødberedskab for de enkelte systemer. Hvis der er behov kan It-centeret yde bistand i begrænset omfang. Overordnet nødberedskab for it-anvendelsen er beskrevet i bilag A8/B9/C2*. Henvisning: DS484 afsnit 14 Beredskabsstyring. Side 16

18 11 Regelsæt og lovgivning Mål: At sikre, at der ikke foretages overtrædelse af relevante it-sikkerhedskrav i lovgivning og bekendtgørelser samt at kommunens interne it-målsætning understøttes af it-anvendelsen og itsikkerheden. Næstved Kommune er dataansvarlig myndighed og skal sikre, at anvendelsen af it-systemer overholder gældende lovgivning, herunder Lov om behandling af personoplysninger, Forvaltningsloven, Lov om offentlighed i forvaltningen med flere. It-anvendelsen i Næstved Kommune er endvidere reguleret af en række interne retningslinier, som skal bidrage til og være med til at sikre en høj og ensartet kvalitet i forbindelse med itanvendelsen. Retningslinierne er beskrevet i bilag til it-sikkerhedspolitikken og it-sikkerhedshåndbogen Digitaliseringsstrategi Det skal sikres, at der er overensstemmelse mellem kommunens overordnede mål og målene som er beskrevet i digitaliseringsstrategien. Samtidig skal det sikres, at kommunens itværktøjer er tilpasset målene. It-centeret og kommunens forvaltninger, afdelinger og virksomheder skal til stadighed arbejde for at implementere kommunens overordnede it-planlægning samt effektuere de forskellige målsætninger, som er specifikke for it-anvendelsen i Næstved Kommune Lov om behandling af personoplysninger Lov om behandling af personoplysninger - eller Persondataloven - har til formål at sikre personfølsomme data imod misbrug. Er der tale om en samling af personoplysninger er Persondataloven gældende. Persondataloven skelner ikke mellem, hvilke metoder der anvendes til håndtering af data. Persondataloven er således også gældende for de persondata, der gemmes på papir. I Persondataloven er defineret en række krav til fastsættelse af it-sikkerhedsregler. Itsikkerheds-politikken, it-sikkerhedshåndbogen og tilhørende bilag har blandt andet til formål at opfylde kravene, som er defineret i Persondataloven samt relaterede bekendtgørelser. Særlige forhold vedrørende Persondataloven, herunder retningslinier for indsigtsret og videregivelse, fremgår i bilag B12/C5*. Henvisning: DS484 afsnit 15 Overensstemmelse med lovbestemte og kontraktlige krav. Side 17

19 12 It-sikkerhedshåndbogens historik Version Revisions- og ændringsdato Forfatter/ ansvarlig Kommentar/ ajourføring april 2009 JJ/JJ Godkendt af it-sikkerhedsudvalget i marts Godkendt af direktionen den Godkendt i HovedMedUdvalget den Side 18