Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed"

Transkript

1 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid Kulturel virksomhed. bev Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Museer Materiale- og aktivitetsudgifter Holstebro Museum Holstebro Kunstmuseum Hjerl Hedes Frilandsmuseum St. George Museum Teatre Materiale- og aktivitetsudgifter Odinteatret Balletkompagniet Musikdramatisk teater Børneteaterforestillinger i folkeskolerne Børneteaterforestillinger (nettoudg Statsrefusion 002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre Musikarrangementer Musikarrangementer Materiale- og aktivitetsudgifter Holstebro Musikskole Instrumentalundervisning Ensemble Midtvest Andre kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver Personale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Musikteateret Støtte til NTC Holstebro Aktivitetscenter BGK Schaufuss Balletskole Diverse tilskud til kulturelle formål Udvikling af mellembygning i Musik- teatret Billedskole Musikpris Pulje til folkelig kultur Danske kulturdage Projekt børn og kultur Forsamlingshuse Egnshistorisk forening, Vinderup Tilskud til Egnshistorisk virksomhed i Ulfborg og Vemb Idom Råsted Center Genbevilgede midler/budgetlægnings- konto Genbevilgede midler Budgetlægningskonto Balletskole Personale Fagpersonale Materiale- og aktivitetsudgifter Administration

2 51 Kulturel virksomhed Tilsyn med elever Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Indtægter Internt salg/overførsel Regional kulturaftale Materiale- og aktivitetsudgifter Rammeordning musikskoler Holstebro kommune Lemvig kommune Struer kommune Ikast-Brande kommune Herning kommune Ringkøbing-Skjern kommune Rammeordning egnsteatre Holstebro kommune Herning kommune Ringkøbing-Skjern kommune Refusion børneteatre Holsterbro kommune Lemvig kommune Struer kommune Ikast-Brande kommune Herning kommune Ringkøbing-Skjern kommune Projektbevillinger Betaling andre offentlig myndigheder Betaling andre offentlig myndigheder Rammeordning Projektbevillinger Andet Personale Øvrig personale Materiale- og aktivitetsudgifter Diverse Holstebro Kommunes bidrag til regional kulturaftale

3 52 Bibliotek Bibliotek. bev Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Folkebiblioteket i Holstebro Bøger m.v Materiale- og aktivitetsudgifter Bøger, subskriptioner, tidsskrifter Dagblade/aviser Andre udlånsmaterialer Materiale- og aktivitetsudgifter Personale Ledelse Fagpersonale Bibliotekarer Kontoruddannede Servicmedarbejdere Øvrig personale Bogopsættere Personale med tilskud Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Møder, rejser, repræsentation Tjenestemandspersioner Materiale- og aktivitetsudgifter Kulturelle arrangementer, børn Kulturelle arrangementer, voksne Andet Ulfborg Personale kaffe/te Materialevalg og katalogiserings- bidrag Vinderup Projekt - Bog og kultur i dagplejen Projekt - Bogvognen Telefoni Porto It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over ) It Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under ) Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse Køretøjsforsikring It Inventar- og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Betalinger andre offentlige myndig- heder Betalinger andre offentlige myndig- her Indtægter Salg af kerneydelser

4 52 Bibliotek Porto reserveringer Bøger m.v Ulfborg - salg af bøger m.v Fjernlån Andre udlånsmaterialer Bøder Lånerkortgebyr Salg af disketter salg af kopikort Vinderup - salg af bøger mv og SMS-påmindelse Salg af øvrige ydelser Kulturelle arrangemener voksne Andet - salg af poser Personale + B106 kaffe/te Salg af kopier Kolddriksautomat Bildrift Lejeindtægt bibliotekssal Kulturelle arrangementer børn IT Kulturelle arrangementer - Ulfborg Internt salg/overførsel Biblioteket Kommunen Genbevilgede midler/budgetlægnings- konto Ejendom, Vinderup Personale Øvrig personale Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Renovation Bibliotek i Ulfborg Personale Øvrig personale Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Udvendig vedligeholdelse Betaling til boligforening Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Folkebiblioteker drift Betalinger andre offentlige myndig- heder Betalinger andre offentlige myndig- her Betaling for bibliotkesbetjening

5 53 Folkeoplysning og Idræt Folkeoplysning og Idræt.. bev Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritids- aktiviteter m.v Fælles formål Kommunale udgifter til fritidsundervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Pedelbistand Kommunale lokaler til fritidsundervisning - Vinderup Personale Øvrig personale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Bur ungdomsklub Personale Øvrig personale Folkeoplysende voksenundervisning Fællesudgifter/indtægter Betaling andre offentlige myndig- heder Betaling andre offentlige myndig- heder Indtægter Salg af øvrige ydelser Deltagerbetaling Undervisning og aktiviteter Undervisning og aktiviteter Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Holstebro Akt. Centers fritidsskole Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud pct. pulje FOF Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud pct. pulje Indtægter Salg af øvrige ydelser Holstebro jagtforenings fællesudvalg Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud Indtægter Salg af øvrige ydelser Holstebro Musikskoles aftenskole Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud pct. pulje Indtægter Salg af øvrige ydelser SOF Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter

6 53 Folkeoplysning og Idræt Alm. tilskud pct. pulje Den Frie Musikskole Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud pct. pulje Indtægter Salg af øvrige ydelser LOF Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud pct. pulje Indtægter Salg af øvrige ydelser Holstebro Gymnasiums kursusafd Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud Indtægter Salg af øvrige ydelser Tvis kulturelle Samvirke Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud Idom-Råsted foredragsforening Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud Borbjerg, Måbjerg og Holstebro Haveforening Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud Mejdalkoret Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud Indtægter Salg af øvrige ydelser Vestjydsk koncertkor Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud Indtægter Salg af øvrige ydelser Vest for Ulfborg Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud pct. pulje Indtægter Salg af øvrige ydelser AOF s aftenskole i Ulfborg Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud pct. pulje Indtægter Salg af øvrige ydelser Vemb Aftensskole

7 53 Folkeoplysning og Idræt Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud pct. pulje Indtægter Salg af øvrige ydelser Bjert husflidsforening Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter AOF Vinderup afd Undervisning Personale Ledelse Vinderup Musikskole Undervisning Personale Ledelse Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Ryde/ Stendis beboerforening Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Ryde seniorklub Undervisning Personale Ledelse Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter AOF Holstebro Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter pct. pulje Frivilligt folkeoplysende forenings- arbejde Aktiviteter Aktiviteter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktiviteter Ferieaktiviteter Bloktilskud Leder- og instruktøruddannelse Kørselstilskud Sportsarrangementer Sjov lørdag Incitamentspuljen Eliteungsomshold/enkeltpersoner Eliteidræt Ungdomsklubber Idom-Råsted ungdomsklub Aktiviteter Materiale- og aktivitetsudgifter Tvis ungdomsklub Aktiviteter Personale Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Ungdomsklubber Aktiviteter

8 53 Folkeoplysning og Idræt Materiale- og aktivitetsudgifter Tilflytterfest Aktivitetstilskud Tilskud til Ulfborg ungdomsklub Aktiviteter Materiale- og aktivitetsudgifter Tilskud til Vemb ungdomsklub Aktiviteter Materiale- og aktivitetsudgifter Tilskud til Bur ungdomsklub Aktiviteter Personale Fagpersonale Tilskud til Staby ungdomsklub Aktiviteter Materiale- og aktivitetsudgifter Tilskud til Thorsminde ungdomsklub Aktiviteter Materiale- og aktivitetsudgifter Inventar, ungdomsklubber, Ulfborg It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under ) Tilskud til Ryde-Handbjerg-Stendis Ungdomsklub Aktiviteter Materiale- og aktivitetsudgifter Vinderup Ungdomsklub Aktiviteter Personale Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer KFUM og KFUK i Ejsing Aktiviteter Materiale- og aktivitetsudgifter Sevel Ungdomsklub Aktiviteter Materiale- og aktivitetsudgifter Boldprojekt Trekanten Aktiviteter Personale Øvrig personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Salg af øvrige ydelser Lokaletilskud Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Materiale- og aktivitetsudgifter I øvrigt Vestjysk Fritidscenter, svømmehal, 43,16 % Vestjysk Fritidscenter, idrætshal, 56,84 % Gebyrindtægter efter 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivil- lige folkeoplysende foreningsarbejde

9 53 Folkeoplysning og Idræt Indtægter Salg af kerneydelse Genbevilgede midler/budgetlægnings- konto Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Selvejende/privat Materiale- og aktivitetsudgifter Aktiv sommeruge Unglederuddannelse

10 246. bev Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Faste ejendomme Beboelse Egne Langgade Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Andre faste ejendomme Fælles udg./indt. - sognegårde Personale Ledelse Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under ) Inventar og materiel Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Indtægter Salg af kerneydelser Genbevilgede beløb/budgetlægnings- konto Odinteatret, Særkærparken Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Indtægter Salg af øvrige ydelser Huslejeindtægter/forpagtningsafgift Laden, Brogårdsvej Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under ) Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Renovation Holstebro Musikteater, Den Røde Plads Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse

11 Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Skatter og afgifter Indtægter Salg af øvrige ydelser Huslejeindtægter/forpagtningsafgift Idom sognegård, Idomlundvej Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Sognegården i Råsted, Råsted Kirke- vej Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Sognegården i Tvis, Hovedgaden Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Indtægter Salg af øvrige ydelser Huslejeindtægter/forpagtningsafgift Folkemusikhuset i Hogager, Langgade Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter vand Sognegården i Hogager, Langgade Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer

12 Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Sognegården i Mejrup, Mejrup Kirke- vej Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter vand Sognegården i Naur-Sir, Sirvej Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Sognegården i Borbjerg, Bukdalvej Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Sognegården i Skave, Viborgvej Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Ryde sognegård Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Husby sognegård Materiale- og aktivitetsudgifter Sognegårdsvært

13 Telefoni Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Indtægter Salg af øvrige ydelser Huslejeindtægter/forpagtningsafgift Staby sognegård Materiale- og aktivitetsudgifter Sognegårdsvært Telefoni Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Bygningsforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Renovation Indtægter Salg af øvrige ydelser Huslejeindtægter/forpagtningsafgift Musikskolen, Bisgårdmark Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Skatter og afgifter Danmarksgade 13, Aktivitetscenteret Danmarksgade gl. skole Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Skatter og afgifter Indtægter Salg af kerneydelser Forpagtningsafgift Brogårdsvej Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse

14 Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Danmarksgade 13, øvrige Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Cricketklubhus, Mozartsvej Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Multihus i Nr. Felding Grunde og bygninger Forsikringer Bygningsforsikring Skatter og afgifter Holstebro kunstmuseum/jens Nielsen museum Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Holstebro museum Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under ) Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Renovation Det Kgl. Teaters Balletskole Grunde og bygninger Forbrugsafgifter el Østergade 37, Det gl. Postkontor Grunde og bygninger Forsikringer Bygningsforsikring Sønderlandsgade 46, Bomhuset Grunde og bygninger Forsikringer Bygningsforsikring Skatter og afgifter Det gamle bibliotek Personale Fagpersonale 3.000

15 Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Måbjerg Idrætsanlæg, Måbjerg skole- vej Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter el Strandingsmuseet St. George Materiale- og aktivitetsudgifter Diverse Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Indtægter Salg af øvrige ydelser Forpagtningsafgift Fritidsfaciliteter Stadions, idrætsanlæg og svømme- haller Egne Atletikklubhus Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Holstebro rostadion Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Forbrugsafgifter el Rugby klubhus Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Danmarksgade - gymnastiksale Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Øvrige anlæg Grunde og bygninger Forsikringer Bygningsforsikring

16 Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter vand Måbjerg skole Personale Øvrig personale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Drift af skøjtebane Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter el Inventar og redskaber til stadion og idrætsanlæg Materiale- og aktivitetsudgifter Rammebeløb idrætsfaciliteter It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres (under ) Inventar og materiel Døesvejens fritidscenter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Renovation Idrætscenter Vest Fælles Personale Ledelse Fagpersonale Øvrig personale Personale med tilskud Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Beklædning Materiale- og aktivitetsudgifter Kontorhold It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres (under ) It Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Skatter og afgifter 1.412

17 Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Renovation Indtægter Salg af kerneydelser Salg af øvrige ydelser Huslejeindtægter Kantinedrift Personale Fagpersonale Øvrig personale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Salg af kerneydelser Udlejning af værelser Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Salg af kerneydelser Stadionhallen og tribunebygning Fælles Personale Ledelse Fagpersonale Øvrig personale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Beklædning Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres (under ) Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Bygningsforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter vand Renovation Indtægter Salg af kerneydelser Kantinedrift Personale Fagpersonale Øvrig personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Salg af kerneydelser Holstebro badeland Materiale- og aktivitetsudgifter Timelejeaftale (reduceres med fra 2016) Indtægter Salg af kerneydelser Udleje til skolerne

18 Holstebro friluftsbad Personale Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Møder, rejser og repræsentation Beklædning Materiale- og aktivitetsudgifter Desinfektionsmidler Kontorhold It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres (under ) It Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse Køretøjsforsikring Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Forbrugsafgifter vand Indtægter Salg af kerneydelser Mejrup friluftsbad Materiale- og aktivitetsudgifter Driftstilskud Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Vemb-hallen Personale Ledelse Fagpersonale Øvrig personale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Kontorhold It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres (under ) Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse Inventar og materiel Grunde og bygninger

19 Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Renovation Indtægter Salg af kerneydelser Udleje til foreninger Salg af øvrige ydelser Udleje af borde Afgift af restaurant Reklameindtægter Andet Genbevilgede midler/budgetlægnings- konto Genbevilgede midler Sdr. Nissum-Hallen Personale Øvrig personale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Kontorhold It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres (under ) Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Renovation Indtægter Salg af kerneydelser Udleje til foreninger Salg af øvrige ydelser Udleje af borde Thorsminde-hallen Fælles Personale Øvrig personale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter

20 Kontorhold It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres (under ) Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Renovation Indtægter Salg af kerneydelser Udleje til foreninger Genbevilgede midler/budgetlægnings- konto Genbevilgede midler Ældrecenter lokaleudgifter Grunde og bygninger Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Selvejende/private Sevel Hallen Materiale- og aktivitetsudgifter Vestjysk Fritidscenter, svømmehal, 43,16 % Materiale- og aktivitetsudgifter Driftstilskud Vestjysk Fritidscenter, idrætshal, 56,84 % Materiale- og aktivitetsudgifter Driftstilskud Andre fritidsfaciliteter Egne Mejdal Campingplads Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Forsikringer Bygningsforsikringer Skatter og afgifter 1.922

21 99 Eksterne konti Eksterne konti. bev Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Musikarrangementer Holstebro Musikskole - Drift Materiale- og aktivitetsudgifter

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 129 Udvalget for Børn og Unge 983.700.326-201.775.913 947.651.000-164.000.000 16.455.602-12.731.602 41 Folkeskolen mv.. bev. 442.843.857-53.357.471 420.827.000-33.213.000-5.122.922-1.790.000

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 152 Udvalget for Børn og Unge 1.213.858.488-269.026.843 1.158.776.000-203.811.000 33.302.600-21.575.600 41 Folkeskolen mv.. bev. 502.703.142-74.400.568 467.233.000-31.379.000 19.711.893-16.963.488

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 131 Udvalget for Børn og Unge 1.051.849.264-206.555.131 991.900.000-177.847.000 35.024.800-11.727.000 41 Folkeskolen mv.. bev. 478.021.270-56.801.967 433.102.000-35.248.000 1.115.000-6.147.000

Læs mere

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge Folkeskolen m.v. Drift/Refusion

Udvalget for Børn og Unge Folkeskolen m.v. Drift/Refusion Folkeskolen m.v. 94 4 Udvalget for Børn og Unge... Bevilling 991.900-177.847 41 Folkeskolen m.v. 433.102-35.248 03 Undervisning og kultur 433.102-35.248 22 Folkeskolen m.m. 417.770-34.969 01 Folkeskoler

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning 72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017 Kultur- og Fritidsudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindre udgift Udgifter uden overførselsadgang Kultur 11.170.082 15.874.838 4.704.756 7.138 003231 Stadion og idrætsanlæg 4.198.060

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter budget 3.003.897 2.851.754 2.784.181 2.594.787 Forskel 219.716 256.967 Overført til kommende budgetår 270.064

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015 Forbrug Oprindeligt budget

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015 Forbrug Oprindeligt budget Kultur- og sudvalgets regnskab Forbrug Oprindeligt 1.000 kr. Positiv beløb = mindre udgift Kultur- og sudvalget Kultur 34.861 35.966 35.003 142-734 34.861 35.966 35.003 142-734 003231 Stadion og idrætsanlæg

Læs mere

Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717

Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717 419.769.841 365.459.920 405.489.717 Visitation 162.743.669 144.887.322 162.826.434 Anvisningsret i private boliger 569.751 201.314 419.001 Bygninger og grunde 569.751 201.314 419.001 Lejeudgifter 479.901

Læs mere

Udvikling i pladsbehov og kapacitet for 0-2 årige børn

Udvikling i pladsbehov og kapacitet for 0-2 årige børn Pasningsbehov pr. skoledistrikt Holstebro Kommune - befolkningsprognose 2015-2026 Indbyggere pr. 1.1 Rolf Krake Beregnet pasningsbehov 105 118 123 132 132 133 105 118 123 132 132 133 Institutionskapacitet

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder: Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Den samlede budgetramme for

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 283 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 284 00.25.13 Bies Gård og Ishuset samt 5.32 BieCentret Udgifter 2.587 Indtægter -272 Netto 2.315 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, BieCentret).

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 283 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 284 00.25.13 Andre faste ejendomme samt 05.32.32 Bie Centret Udgifter 2.738 Indtægter -280 Netto 2.458 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus,

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: 2017 Korrigeret budget 2.851.754

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Udvalget for Kultur og Fritid BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR. Udvalget for Kultur og Fritid soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget

Læs mere

Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder.

Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder. Notat Til: Uddannelse, Børn og Familie Kopi til: Fra: Plan og Kultur, Bodil Christensen 12. februar 2019 Sags id: 19/3473 1. Fritidsområdet under UBF Notatet beskriver fritidsområdet under Uddannelse,

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2018-2021 VERSION 1 1 Driftskonti Hovedkonto 03 Undervisning og kultur 03 22 Folkeskolen Konti udenfor ramme (ej overførselsadgang) Mellemkommunal betaling

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget er tildelt en nettorammer for en række områder.

Kultur- og Fritidsudvalget er tildelt en nettorammer for en række områder. DRIFTSBEVILLING Ordinær nettorammebevilling Kultur- og Fritidsudvalget er tildelt en nettorammer for en række områder. Den samlede budgetramme for 2007 kan opgøres som følger: Udgifter Indtægter Netto-udgifter

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Hovedkonto: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter Regnskab 2013 Budget 2014 13 Andre faste ejendomme 2.071.580 1.406.580 1.268.111 30

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af Kulturudvalget varetager forvaltningen af kommunens kulturelle og fritidsmæssige opgaver, herunder fritidstilbud til børn og unge, folkeoplysning og foreningsvirksomhed,

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid. Bevillingsoversigt

Udvalget for Kultur og Fritid. Bevillingsoversigt Udvalget for Kultur og Fritid Bevillingsoversigt Bemærkninger Bevilling Faste ejendomme Hovedfunktion 00.25 Udgifter 1.576 Indtægter 215 Netto 1.361 Ad 1-6 1. Gasværkvej 1, Hobro Værksted, kr. 68.000 2.

Læs mere

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.00 Generelle bemærkninger Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.20 Haller og baneanlæg Området vedrører

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Kultur- og Fritidsudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Kultur- og Fritidsudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Kultur- og Fritidsudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

3 Undervisning og kultur

3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem 3.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) 3.22.01 Folkeskoler 004 Tilskud vedrørende skolelån 3.22.02 Fællesudgifter

Læs mere

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder P:\BR-gruppe\Budgetbemærkninger\Budgetbemærkninger 2011\Kulturudvalget budgetbemærkninger 2011.xls Basis budget Budgetbemærkninger Pl 2011 (+ = udgift, - = indtægt) Nettobudget i alt 186.382 05 Løn og

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,

Læs mere

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. Området omfatter drift af kommunale fritids-/ idrætsfaciliteter, tilskud til drift af ikke kommunale fritids-/idrætsfaciliteter samt tilskud

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18 Budget 2005-2008 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid Kultur og Fritidsudvalget er tildelt en række nettorammer på følgende funktionsområder. Den samlede budgetbevilling for 2008 fordeler sig således: Tabel 1 Budget 2008 (1.000 kr.) Netto udgifter 00.32.31

Læs mere

Bevilling 21 Kultur og fritid

Bevilling 21 Kultur og fritid Bevilling 21 Kultur og fritid Bevilling 21 Kultur og fritid hører under Fritids- og kulturudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Musik- og Billedskolen, Fritid, Kultur og Adm. Fritid & Kultur. Bevillingen

Læs mere

Forventet regnskab 0. kvartal 2018

Forventet regnskab 0. kvartal 2018 Holstebro Kommune regnskab Holstebro Kommune Budget 2018 Busdrift 204101 Kørselsudgifter 26.634.000 27.267.457 633.457 204105 Bus IT og øvrige udgifter 97.000 81.000-16.000 204120 Indtægter -5.755.000-5.755.000

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget 2009 Korr. Budget 31.05. 2009* Regnskab 2008 Budget 2010 032 Udvikling 17.682 21.691 21.482 21.351 05 Ubestemte

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 CFKFOB-overblik 1 Drift Tabel 1:, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

Specielle bemærkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid

Specielle bemærkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid Specielle bemærkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid Side Indledning 1 Faste ejendomme 2 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 5 Idrætsfaciliteter for børn og unge 7 Folkebiblioteker 8 Museer

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 127 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde Kultur og fritid Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 128 129 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

:57:29. Korr. budget kr. Udgiftsbaseret. Profitcenter

:57:29. Korr. budget kr. Udgiftsbaseret. Profitcenter 09.01.2019 08:57:29 Profitcenter Korr. budget 2019 1 kr. Udgiftsbaseret DKK Teknik, Havne og Kultur 13.996.473 Havnene -1.210.356 Østerby Havn -816.236 Østerby Havn -376.156 Total -376.156 Produktionsanlæg

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Miljø- og Teknikudvalget 71 Miljø- og Teknikudvalget 69.064.600-13.433.800 55.630.800 Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodninger 7.077.400-3.936.400 3.141.000 Udlejning - serviceudg. 1.321.400-3.936.400-2.615.000

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Holstebro Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Holstebro Kommune: Holstebro Kommune Holstebro Kommune regnskab Forbrug 0. kvartal 2018 1. kvartal 2018 Busdrift 204101 Kørselsudgifter 26.634.000 7.382.086 28% 27.267.457 27.352.000 718.000 204105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber

Læs mere

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet.

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet. Udvalget for Kultur og Fritid Politikområde 15. Kultur og Fritid, som omfatter, Lov om støtte til Folkeoplysning Drift og udvikling af kulturelle institutioner Drift og udvikling af grønne områder Samlet

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

politikområde Kultur og Fritid

politikområde Kultur og Fritid politikområde Kultur og Fritid Beskrivelse af fagområdet Politikområdet består af stadions, idrætsanlæg, idræts- og svømmehaller hvis primære formål ikke er skoleidræt. Drift af Kulturcenter, kunstmuseum,

Læs mere

Budgetopfølgning pr vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift

Budgetopfølgning pr vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift 1 of 7 Budgetopfølgning pr. 30.09.15 vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift DRIFT Forbrug 1-9 Omplaceringer Tillægs bevillinger Forbrugs % Forventet regnskab Note Heraf ansøges 15 Udvalget

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber

Læs mere

Dækker driftstilskud til aftenskolernes egne eller lejede lokaler. Kommunen giver minimumsatsen.

Dækker driftstilskud til aftenskolernes egne eller lejede lokaler. Kommunen giver minimumsatsen. Kultur-,idræts- og Fritidsudvalget Budget 2015 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne) Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Ejer af facilitet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget 2019

Fritids- og Kulturudvalget 2019 Fritids- og Kulturudvalget 2019 Opgaver Udvalget varetager opgaver inden for følgende fem områder: Idræts- og fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Februar 2016 Holstebro Kommune Børn og Unge afdelingen Ferieåret 2016/2017

Februar 2016 Holstebro Kommune Børn og Unge afdelingen Ferieåret 2016/2017 Februar 2016 Holstebro Kommune Børn og Unge afdelingen Ferieåret 2016/2017 Kære forælder! Dette er vigtig information til dig om planlægning af dit barns ferie og 11 måneders betaling. Informationen indeholder

Læs mere

NØGLETAL 2009 NØGLETAL 2009

NØGLETAL 2009 NØGLETAL 2009 NØGLETAL 29 NØGLETAL 29 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 29 Nøgletal 29 Forord For anden gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg kommuner

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetforudsætninger 2017 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2017 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2017 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2015

Læs mere

Bilag 5 Beskrivelse af beregningsgrundlag i tildelingsmodellen

Bilag 5 Beskrivelse af beregningsgrundlag i tildelingsmodellen Bilag 5 Beskrivelse af beregningsgrundlag i tildelingsmodellen Gruppering af skolerne De 18 skolerne er inddelt i 4 grupper: Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 0-200 elever 200-600 elever 200-650 elever

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

:31:58. Budgetoverslag kr. Budget kr. Korrigeret budget kr

:31:58. Budgetoverslag kr. Budget kr. Korrigeret budget kr 13.08.2019 15:31:58 Budget 2019 1 kr Korrigeret budget 2019 1 kr Budgetoverslag 2020 1 kr Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Teknik, Havne og Kultur 14.237.161 14.043.278

Læs mere

Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner.

Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner. 00.25.13 Bies Gård og Ishuset Udgifter 1.391 Indtægter -225 Netto 1.166 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner. Driftsudgiften

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

Fritids- og Kulturudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 401 Fritid 401 Fritid OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Fritid og Kultur, projekt nr. 18. Overførselsudgifter: Brugerfinansierede udgifter: ØKONOMI Drift: Serviceudgifter, netto 32.113 32.298 32.031 32.031

Læs mere

Herresenior C. Pulje 17 Ejsing B Hellas IF Roslev IK 2 Sallingsund FC Sydvestmors 3 Vinderup IK

Herresenior C. Pulje 17 Ejsing B Hellas IF Roslev IK 2 Sallingsund FC Sydvestmors 3 Vinderup IK Veteraner Herresenior C Herresenior C Kvinder B Pulje 1 Nors B Sundby Mors IF 15/11-14 Snedsted Hallen 30/11-14 Hørdum Hallen 04/01-15 Nors Hallen 24/01-15 Hørdum Hallen Herresenior B Pulje 11 Frøstrup/Hannæs

Læs mere

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. 9.103 Faaborg-Midtfyn Kommune Udgifter i løbende og faste priser Løbende priser 2016-priser Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region Syddanmark Hele landet Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region

Læs mere

Budgetopfølgning pr vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift

Budgetopfølgning pr vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift 1 of 5 Budgetopfølgning pr. 31.07.15 vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift DRIFT s 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 36.834.120 51.796.513 0 844.300 52.640.813 69,97 50.482.258-1.314.255

Læs mere

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget I. kr. Opr. budget 24 Korr. budget 24 Forv. regnsk. 24 inkl. over- /underskud 24 inkl. over- /underskud Over- /underskud 24 Øvig drift 24 Natur- Fritids- og Kulturudvalg

Læs mere

Teknisk Udvalg 61 Trafik og Park

Teknisk Udvalg 61 Trafik og Park 61 Trafik og Park 281 Teknisk Udvalg 123.167.403-4.075.246 117.367.000-516.000 920.000-288.000 61 Trafik og park bev. 70.512.597-3.117.041 66.678.000-1.424.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber

Læs mere

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2014 Korr. budget 2014 Forv. regnsk. 2014 inkl. over- /underskud 2014 inkl. over- /underskud Forventet overførsel 2014 Øvig drift 2014 Natur- Fritids-

Læs mere

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2014 Korr. budget 2014 Forv. regnsk. 2014 inkl. over- /underskud 2014 inkl. over- /undersk ud Over- /undersku d 2014 Natur- Fritids- og Kulturudvalg

Læs mere

Politikområde 15: Fritid og kultur

Politikområde 15: Fritid og kultur Politikområde 15: Fritid og kultur Politikområde 15 Fritid og kultur hører under Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Politikområdet omfatter 24 kommunale fritidshuse, folkeoplysning samt to virksomheder:

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget

Udvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget Oversigt over handlekatalog på drift Skema G2 Udvalget for Kultur og Fritid Beløb i 1.000 kr. 2010 P/L Udvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget 2010-14 Udvalget for Kultur og Fritid fik af Byrådet

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af

Læs mere

Udvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole.

Udvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole. Mio. kr. Udvalget Kultur og Fritid Udvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole. Tabel 1 Udgifter

Læs mere