Indkøber Basisuddannelse
|
|
- Gregers Fredrik Groth
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Indkøber Basisuddannelse
2 Dagsorden Præsentation Indkøberens arbejdsopgaver Lærings mål Best practice i digital indkøb Gennemgang Indkøberes IndFak opgaver Opgaver
3 Indkøberens arbejdsopgaver Som Indkøber døbe forventes det, at du har kendskab abtil indkøb døbpå din arbejdsplads, og at du sikrer, at retningslinjer og procedurer på indkøbsområdet bliver fulgt, fx. at indkøbet foretages via fælles forpligtende aftaler eller ud fra andre fastsatte kriterier. I IndFak er det indkøberen, som sikrer, at den ønskede vare eller ydelse anskaffes på den mest hensigtsmæssige måde, fx. ved at undersøge om varen er på lager, eller om der kan benyttes en eksisterende indkøbsaftale. I IndFak har du som indkøber mulighed for at oprette en ordre på baggrund af en modtaget rekvisition, men det er også muligt at oprette en ny ordre uden en forudgående rekvisition. Hvorvidt det er nødvendigt at sende ordren til godkendelse hos en disponent, afgøres af din prokura.
4 Læringsmål 1. Kendskab til dokument flow i IndFak 2. Dokumentsøgning 3. Behandling af rekvisition 4. Ny markedspladsordre 5. Varesøgning 6. Favoritlister 7. Indkøbskurv 8. Behandling af ordre 9. Tekstordre 10. Markedspladsindstillinger 11. Varemodtagelse 12. Prisliste godkendelse
5 Dokumentflows i IndFak PROGRATOR gatetrade. Copenhagen. Stockholm. Oslo. info@progratorgatetrade.com
6 Best Practice for Digitale Indkøb 1. Aftaleindgåelse 2. Leverandøroprettelse 3. Rekvisition 4. Ordreafsendelse 5. Lager 6. Leverancemodtagelse 7. Faktura 8. Kredit Kredit modtagelse nota Udlæg Bogføring Btli Betaling nota PROGRATOR gatetrade. Copenhagen. Stockholm. Oslo
7 Helikopter tilgang til IndFak Indkøbsprocessen Rekvirent Indkøber Disponent Rekvirent + Indkøber Disponent PROGRATOR gatetrade. Copenhagen. Stockholm. Oslo. info@progratorgatetrade.com
8 Helikopter tilgang til IndFak - Varemodtagelse Varemodtagelse Rekvirent Indkøber Disponent Rekvirent/ Varemodtager
9 Helikopter tilgang til IndFak - Faktura Fakturafordeler Disponent Fakturafordeler Rekvirent ki Disponent Fakturafordeler Rekvirent + Disponent
10 Ny ordre I IndFak er det muligt at oprette flere ordre typer: 1. Ordre på baggrund af rekvisition 2. Od Ordre på baggrund af varesøgning i elektronisk kkatalog 3. Tekstordre
11 Behandling af rekvisition 1. En ny rekvisition vil altid ligge på din personlig forside 2. Det er muligt at modtage en notifikation 3. Anvend evt. hurtig menu PROGRATOR gatetrade. Copenhagen. Stockholm. Oslo
12 Behandling af rekvisition 1. Sikrer at varelinierne er korrekte 2. Behandling af rekvisition >> Start intern ordre PROGRATOR gatetrade. Copenhagen. Stockholm. Oslo
13 Behandling af rekvisition 1. Flyt linier til ordre
14 Behandling af rekvisition 1. Færdigbehandle og send ordre (gennemgås senere) 2. Muligt at tilføje flere varer fra et elektronisk katalog >> Hent flere varer på markedspladsen
15 Opgave Lav en ordre på baggrund af en rekvisition Find en rekvisition på din forside og send den til en leverandør Åben rekvisition Flyt linjer til ordre Send ordre Find en rekvisition på din forside og send den til en disponent Åben rekvisition Flyt linjer til ordre vælg disponent Send ordre
16 Ny ordre I IndFak er det muligt at oprette flere ordre typer: 1. Ordre på baggrund af rekvisition 2. Ordrepå baggrund af varesøgning i elektronisk katalog 3. Tekstordre
17 Ny ordre 1. Muligt at oprette en ny ordre på baggrund af varesøgning i elektronisk k katalog. >> Ny markedspladsordre fra dinpersonlige forside.
18 Varesøgning Alm. Søgning g Søg kun i varenumre Søg kun i favoritlister Søg kun i kategorier Avanceret søgning
19 Varesøgning Udover den automatisk angivne operator (% tegnet) tegnet), har du mulighed for at anvende to operatorer der kan lette din søgning: Hvis du ønsker at udelukke noget fra din søgning kan du skrive ordet med et foran. Fx printerpapir hvid. Hvis du skriver omkring 2 eller flere ord, vil du kun få varer frem hvor disse g, ord står i samme rækkefølge som angivet. Fx. grøn kuglepen, denne søgning viser ikke varer beskrevet kuglepen med grøn hætte, men kun varer beskrevet grøn kuglepen. Søg kun i kategorier >>
20 Varesøgning UNSPSC (United Nations Standard Product and Services Code) er et internationalt klassifikationssystem for varer og tjenester. Det er det mest effektive, fleksible og bredest dækkende klassifikationssystem, der findes i dag og bruges til at skabe overblik over virksomheders forbrug og foretage systematiske søgninger i forbindelse med e handel. PROGRATOR gatetrade. Copenhagen. Stockholm. Oslo. info@progratorgatetrade.com
21 Varesøgning Avanceret søgning: Leverandør Kategori Egenskab kb Pris Enhed
22 Varesøgning behandling af søgeresultat 1. Sortering 2. Visning pr. side 3. Sammenlign
23 Opgave Almindelig varesøgning på markedspladsen Find varer med disse varenumre: 1953 (kaffe fra merrild) og 5609 (sukker til kaffen) Find varer på baggrund af varebeskrivelse Brevte, kaffe, sukker og kaffefiltre Find og vælg varer fra leverandør PGTEST090 PGTEST090 Test af øvrig søgefunktionalitet på markedspladsen Lav følgende søgninger Lav en advanceret søgning: Skriv kaffe i feltet varesøgning Indtast 500 i feltet pris Vælg at pris skal være mindre end (<) Tryk på søg knappen Lav kun varesøgning i favoritlister: Skriv faxe i søgning og tryk søg
24 Opgave Test af øvrig funktionalitet på markedspladsen Lav sortering på følgende værdier Pris, Varenummer og beskrivelse Lav en sammenligning af en række forskellige varer Lav en sammenligning af f.eks. 3 5 forskellige kaffer Forsøg at ligge lidt et eller flere produkter i varerkurven i forbindelse med at produkterne bliver sammenlignet.
25 Favoritlister Vis favoritliste Egne Gruppe Tilføj vare til favoritliste Eksisterende Ny
26 Favoritlister Tilføj vare til favoritliste Eksisterende Ny Slet vare fra favoritliste
27 Opgave Afprøvning af favoritlister Opret en favoritliste i forbindelse med varesøgning og tjek op på at udvalgte varer er blevet tilknyttet favoritlisten Fjern varer fra 2 3 af dine favoritlister Marker de varer som skal fjernes fra favoritlisten Tryk på Fjern produkter fra vist favoritliste i scrolldown baren tilføj til favoritliste
28 Indkøbskurv - tilføj 1. Angiv antal >> Køb 2. Indkøbskurven opdateres
29 Indkøbskurv 1. Rediger i antal >> Opdater 2. Slet 3. Gem indkøbskurven; et alternativ til favoritliste 4. Check ud; for at behandle ordren
30 Opgave Indkøbskurv Indkøb på bagrund af almindelig varesøgning 1. Find mindst 3 forskellige produkter og tilføj disse produkter til indkøbskurven 2. Gå til indkøbskurven 3. Rediger i antal og tryk derefter på knappen opdater 4. Slet mindst ét produkt fra indkøbskurven 5. Chek ud ogsend ordren til leverandøren Indkøb på bagrund af eksisterende indkøbskurv 1. Gå til indkøbskruven k 2. Vælg ønskede gemte indkøbskurv 3. Opdater evt. antal eller slet evt. varer som der ikke ønskes 4. Chek ud og send ordren til leverandøren
31 Behandle ordre
32 Behandle ordre Ordretitel Rekvisition Disponent Ønsket lev. Dato Bekræftes senest Note til leverandør Valuta Faktureringsadresse Leveringsadresse Fritekstlevadr. tl Slå automatch fra på ordren Tilladikkedelvis ikke delvis leverance:
33 Behandle ordre Rediger linie Rediger linie 1. Linie diponent Gem linie 2. Leveringsadresse Slet linie 3. Liniekontering Angivet liniekontering 4. Navision note Opsplit ordrelinie
34 Behandle ordre Opsplitte ordrelinie Angiv split i underlinier
35 Behandle ordre Opsplitte ordrelinie Rdi Rediger i split fordeling Gem Fortryd
36 Behandle ordre Opsplitte ordrelinie Vælg linie disponent Vælg liniekontering
37 Behandle ordre send ordre
38 Behandle ordre - bekræftelse Bekræftelse på at ordre er videresendt Til godkendelse d Til leverandør
39 Opgave Opsplit pp en ordrelinie 1. Opret en ny ordre 2. Klik på split knappen på ordrelinien 3. Split ordrenlinien i 2 underlinier 4. Redigere i antal i underlinier. Husk summen skal passe original linien 5. Gem opsplitningen
40 Ny ordre I IndFak er det muligt at oprette flere ordre typer: 1. Ordre på baggrund af rekvisition 2. Ordre på baggrund af varesøgning i elektronisk katalog 3. Tekstordre
41 Tekstordre Som indkøber i IndFak har du mulighed for at oprette en tekstordre. Denne ordretype benyttes typisk når varen ikke kan findes på markedspladsen. Forskellen på en tekstordre og markedspladsordre er at varelinierne mangler. Du har istedet mulighed for at udfylde varelinierne og danne en indkøbsordre.
42 Opgave Tekstordre 1. Opret en ny tekstordre 2. Udfyld de obligatoriske felter og send til leverandør
43 Best Practice for Digitale Indkøb 1. Aftaleindgåelse 2. Leverandøroprettelse 3. Rekvisition 4. Ordreafsendelse 5. Lager 6. Leverancemodtagelse 7. Faktura 8. Kredit Kredit modtagelse nota Udlæg Bogføring Btli Betaling nota
44 Dokumentsøgning Søg ordre Ordrenummer Organisation Leverandør Ordrestatus Dato Ikke disponeret ordrer Dine dokumenter Gem søgeindstillinger
45 Opgave Ordre søgning 1. Gå til søgning og søg med ordrestatus Fuld modtaget 2. Undersøg varemodtagelses datoen og hvem der har udført den
46 Varemodtagelse
47 Varemodtagelse
48 Opgave Varemodtagelse 1. Gå til søgning og søg med ordrestatus Hos leverandør 2. Åbn en ordre 3. Rediger i antal og klik derefter på knappen Bekræft modtagelse 4. Fik den samme ordre via søgning 5. Modtage den resterende del af ordren
49 Markedsplads indstillinger
50 Markedsplads indstillinger Under indstillinger har du følgende muligheder: Administration af favoritlister Mulighed for at oprette og slette favoritlister Administration af gemte indkøbskurve Det er muligt at slette indkøbskurve, samt ændret indkøbskurvens navn. Valg ad standard antal pr. sider Her kan du vælge hvor mange varer, du vil se ved søgning Vil du se varer med Skal fastlægges nærmere Leverandører har mulighed for på en vare at angive teksten "Skal fastlægges nærmere" i stedet for en pris. Det betyder, at prisen skal aftales nærmere mellem køber og sælger, og man kan derfor ikke købe varen direkte på markedspladsen. Valg af katalogsprog Valg af katalogsprog Angiv det sprog, du som standard vil have vist katalogerne i.
51 Opgave Markedsplads indstillinger 1. Gå til Markedsplads indstillinger 2. Ændre navnet på en af dine favoritlister 3. Slet en favoritliste
52 Godkend prisliste Godkend prisliste >> Administration Vis alle prislister Vis alle prislister som afventer godkendelse Autogodkendelse d PROGRATOR gatetrade. Copenhagen. Stockholm. Oslo. info@progratorgatetrade.com
53 Godkend prisliste Sortere prislister efter status Vis alle Accepteret Afventer Afvist Delvist accepteret
54 Godkend prisliste Behandle prisliste Afvis prisliste Godkend prisliste Slet prisliste
55 Godkend prisliste Opret/rediger etikette Marker prisliste Klik Opret/redigere etikette Udfyld tekstboks
56 Godkend prisliste Sortere varelinje i prisliste Vis alle Accepteret Afventer Afvis
57 Godkend prisliste Bahandle varelinje i prisliste Godkend valgte Afvis valgte Godkend alle Afvis alle Slet valgte
58 Godkend prisliste Autogodkendelse af alle ændrede priser Accepter alle ændrede priser Angive autogodkendelsesgrænse for: Prislister Indkøbsgruppe prisliste
59 Leverandør kommunikation - OIOUBL 1. Ordre 2. Ordrebekræftelse simpel 1. Ordre Od Leverandør 2. Ordrebekræftelse 3. Ordreændring Od di 4. Ordrebekræftelse simpel Indkøber i IndFak 1. Ordre 2. Ordrebekræftelse 3. Ordreannullering Ordre kommunikation med OIOUBL
60 Kommunikation mellem indkøber og leverandør Ordre Ordren vilværevære det dokument, som bliver sendt til leverandøren i første omgang. Ordrebekræftelse simpel Hvis leverandøren accepterer din ordre og ikke har forslag til ændringer eller tilføjelser, så vil leverandøren anvende en Ordrebekræftelse simpel. Ordrebekræftelse Hvis leverandøren har en ændring eller en tilføjelse til din Ordre, så vil leverandøren sende en Ordrebekræftelse. Leverandøren kan også i Ordrebekræftelsen bede om at din Ordre annulleres. Ordreændring Såfremt leverandøren har sendt en Ordrebekræftelse med en ændring eller en tilføjelse, så bekræfter du ændringen med en Ordreændring, såfremt du kan acceptere leverandørens forslag. Slutteligt kan leverandøren sende en Ordrebekræftelse simpel for den endelige bekræftelse. Ordreannullering Hvis leverandøren har sendt en Ordrebekræftelse, som du ikke kan acceptere, så har du mulighed for at sende en Ordreannullering, og herved vil din oprindelige Ordre være annulleret.
IndFak Indkøber manual
IndFak Indkøber manual 1. Indkøberens arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 4 1.1.2 Varemodtagelse... 5 1.1.3 Fakturaprocessen... 5 1.1.4 Opsamling...
Læs mereFakturafordeler Basisuddannelse
IndFak Fakturafordeler Basisuddannelse Dagsorden Præsentation Fakturafordelerens arbejdsopgaver Lærings mål Best practice i digital indkøb Gennemgang af IndFak opgaver Opgaver Fakturafordelerens arbejdsopgaver
Læs mereIndFak. Indkøber Udvidet uddannelse
IndFak Indkøber Udvidet uddannelse Dagsorden 1. Præsentation 2. Ideen bag IndFak 3. Elementær forretningsforståelse 4. Sikrer funktions forståelse 5. Superbruger hvad er det? Ideen bag IndFak Fælles indkøbs
Læs mereIndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering
IndFak Indkøbs- og Fakturasystem Implementering Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Systemet skal anvendes af alle statslige NS institutioner og kan anvendes
Læs mereFakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3
Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11
Læs mereFakturafordeler Udvidet uddannelse
IndFak Dagsorden Fakturafordeler Udvidet uddannelse Dagsorden 1. Præsentation 2. Ideen bag IndFak 3. Elementær forretningsforståelse 4. Sikrer funktions forståelse 5. Superbruger hvad er det? Ideen bag
Læs mereIndFak. Systemadministrator Basis uddannelse
IndFak Systemadministrator Basis uddannelse Dagsorden Præsentation Systemadministratorens arbejdsopgaver Lærings mål Best practice i digital indkøb Gennemgang af IndFak opgaver Opgaver Systemadministratorens
Læs mereIndFak Modtager manual
IndFak Modtager manual 1. Modtagerens arbejdsopgaver... 3 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 3 1.1.1 Indkøbsprocessen... 3 1.1.2 Varemodtagelse... 4 1.1.3 Fakturaprocessen... 4 1.1.4 Opsamling...
Læs mereDenne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:
1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog
Læs mereIndFak Rekvirent manual
IndFak Rekvirent manual 1. Rekvirentens arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 5 1.1.2 Varemodtagelse... 5 1.1.3 Fakturaprocessen... 5 1.1.4 Opsamling...
Læs mereIndkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2
Indkøbs workshop Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Novemberr 2015 MÅLGRUPPE Medarbejdere i jeres Institution som har kendskab til indkøbsaftaler, indkøbsprocesser og kontering, som i praksis skal
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Bestiller. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: 1 Varekøb... 3 1.1 Varesøgning... 3 1.1.1 Feltet Varesøgning... 3 1.1.2 Søgning i favoritlister... 3 1.1.3 Filtrering... 4 1.1.4 Generelt om søgning... 4 1.2 Bestilling af varer -
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet Indkøber. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: 1 Varekøb... 3 1.1 Varesøgning... 3 1.1.1 Feltet Varesøgning... 3 1.1.2 Søgning i favoritlister... 3 1.1.3 Filtrering... 4 1.1.4 Generelt om søgning... 4 1.2 Bestilling af varer -
Læs mereBest Pratice for roller & rettigheder i indkøbsmodulet i IndFak
Best Pratice for roller & rettigheder i indkøbsmodulet i IndFak Oktober 2015 ØSY Bestilling i IndFak kan udføres af en/flere brugere, afhængig af de roller og prokura brugeren har fået tildelt. Det er
Læs mereDisponent Godkend faktura
Disponent Godkend faktura V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Godkend en faktura... 4 2.1 Gennemgå faktura... 4 2.1.1 Faktura hoved... 5 2.1.2 Fakturalinjer... 6 2.1.3 Forsendelses muligheder...
Læs mereFakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak.
1. ens arbejdsopgaver Som disponent består din primære arbejdsopgave i at godkende fakturaer inden de sendes videre til betaling i Navision. 2. Fakturagodkendelse Fakturaen vil blive sendt til dig fra
Læs mereOrdre Faktura match i IndFak
Ordre Faktura match i IndFak Indhold 1. Formål... 2 2. Standardopsætning... 2 2.1. Opsætning af matchtolerancer... 2 3. Varemodtagelse på ordren... 2 3.1. Varemodtagelse på ordre... 2 3.2. Tjek varemodtagelse
Læs mereRekvirent Opret en rekvisition
Rekvirent Opret en rekvisition Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.3 Personlige forside... 3 2. Opret ny rekvisition...
Læs mereRekvirent Varemodtagelse på faktura
Rekvirent Varemodtagelse på faktura Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Bekræft varemodtagelse
Læs mereOpret og godkend betalinger i mapper
Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper
Læs mereFormål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller
Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST og HE skal indtil videre anvende Videresend og vælge Accept (varemodtag) - send til disponent 1. Kontering og Videresend > Accept
Læs mereVaresøgning Rekvisition - Ordre - Varemodtagelse
Varesøgning Rekvisition - Ordre - Varemodtagelse 2 Varesøgning Varesøgning Fremsøg varer Der er 6 forskellige måder at starte oprettelsen af en ordre ved varesøgning 1. Angiv et søgeord og en oversigt
Læs mereDe følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.
15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler
Læs mereIndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering
IndFak Indkøbs- og Fakturasystem Implementering Formål og baggrund med IndFak Ét system til håndtering af indkøb og fakturaer i staten Referencegruppe været med til at kravspecificere Anskaffet ved udbud
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering og Bekræft varemodtagelse... 2 2. Afvis varemodtagelse... 7 3. Videresend... 8 3.1 Send til anden rekvirent... 8 3.2 Bekræft varemodtagelse,
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Varemodtagelse. Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 Varemodtag dine varer... 2 1.2 Kopier dokument... 4 1.3 Delvis varemodtagelse... 5 1.4 Valgmuligheder... 6 1.4.1 Bekræft ordre... 6 1.4.2 Annuller... 7 1.4.3 Luk ordre...
Læs mereRekvirent med prokura kvik-guide
Rekvirent med prokura kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering, varemodtage og godkende... 2 2. Afvis varemodtagelse... 8 3. Videresend... 9 3.1 Send til anden
Læs mereDet nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger
For at drage nytte af denne manual, skal du have et grundlæggende kendskab til IT systemet husdyrgodkendelse.dk, og kende til Faneblade og Menu med godkendelsesafsnit. Du kan læse om disse ting i manualerne:
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST skal indtil videre anvende Videresend og vælge Bekræft varemodtagelse, og videresend til anden disponent 1. Kontering og Videresend
Læs mereHJEMMESIDE Brugervejledning
HJEMMESIDE Brugervejledning Antalis DK Her får du Antalis, Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation, brugervejledning til vores hjemmeside. «Just Click
Læs mereManual til E-shoppen. Hvordan bruger jeg E-shoppen
Manual til E-shoppen Hvordan bruger jeg E-shoppen Version 3 - Oktober 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til E-shoppen... 3 Funktionerne i E-shoppen... 3 Søg varer... 4 Søgeresultat og yderligere filtrering/sortering...
Læs mereDisponent Godkend ordre
Disponent Godkend ordre Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Behandling af ordre til godkendelse...
Læs mereFakturafordeler Ny faktura i IndFak
Fakturafordeler Ny faktura i IndFak Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 13.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Ny faktura i IndFak...
Læs mereManual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011. Koncernøkonomi
Manual ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011 Koncernøkonomi Indholdsfortegnelse: 1. Log-in...3 1.1 Ved skift af password... 3 2. Internet sikkerhedsindstillinger...4 2.1 Pop-up blokeringer...
Læs mereDisponent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Godkend... 2 1.1 Konter eller ændre kontering... 4 2. Afvis godkendelse... 6 3. Videresend... 7 3.1 Send til rekvirent... 7 3.2 Send til anden
Læs mereDannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder.
Beregn plan (Overflytning mellem lokationer) Funktionen Beregn overflytning lokationer er en kørsel der anvendes til at foreslå omfordeling mellem afdelinger i form af overførselsordrer. Eventuelle overflytninger
Læs mereBrugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen
Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.
Læs mereMy Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system
My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk
Læs mereVejledning til jobloggen
Vejledning til jobloggen Aktiviteter, opgaver og andre fif Vejledning til frivillig registrering i jobloggen på FOAs A-kasses hjemmeside (www.foa.dk/a-kasse) Brug jobloggen som et aktivt redskab i din
Læs mereVejledning http://portal.mi.dk
Vejledning http://portal.mi.dk Indtast Kundenr, Brugernavn og Adgangskode og tryk på log på Fritekst søgning: Søger på varenummer, beskrivelse og produktnavn. Eks: Søgning på Torx giver 180 produkter.
Læs mereUdfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.
Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura
Læs mereRekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.
manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...
Læs mereGuide til. webshoppen for bestillere/indkøbere. www.onemed.dk
Guide til webshoppen for bestillere/indkøbere 2 Indholdsfortegnelse Side 2-3 Log ind Side 6-7 Arbejd med din bestillingsliste Side 3-4 Find produkter Side 7-8 Bestil varer Side 5 Opret en bestillingsliste
Læs mereQUICK GUIDE. til E-handel
QUICK GUIDE til E-handel QUICK GUIDE Via vores hjemmeside www.ecolab.dk får du adgang til vores E-handel. Her kan du bl.a. finde produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade samt se hvilke produkter, der er
Læs mereIndFak Kontrakt manual
IndFak Kontrakt manual 1. Kontraktadministratorens arbejdsopgaver... 3 1.1 Login... 3 1.2 Personlige forside... 4 1.2.1 Hurtig menu... 4 1.3 Personlige indstillinger... 5 1.3.1 Opsætning... 5 1.3.2 Automatisk
Læs mereIndFak Fakturafordeler manual
IndFak Fakturafordeler manual IndFak Fakturafordeler manual... 1 1. Fakturafordelers arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 4 1.1.2 Varemodtagelse... 5
Læs mereGuide til. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk
Guide til e-bevillingssystemet 2 Indholdsfortegnelse Side 2-3 Log ind Side 8-9 Find en eksisterende bevilling Side 3 Brugere, roller og arbejdsområder Side 9-11 Ret borgerens bevilling Side 3-4 Opret en
Læs mereMatch v2.0 Roller og Regler
Match v2.0 Roller og Regler 1 MATCH 2.0 INDHOLD Opsætning af roller, matchregler og Flow Brugergrænseflade for opsætning af matchregler Mulighed for selv at opsætte match-kriterier, afvigelsestolerancer,
Læs mereKundevognen udfyldes og bestilles i 3 step
Kundevognen udfyldes og bestilles i 3 step Kundevognen har 3 faneblade et for hvert step: 1 Viser indhold af varer der er KUN her, man kan udfylde Påkrævet produkt info og få til at blive 2 Her ændres/vælges/indtastes
Læs mereBPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk
BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE Nemt Hurtigt Sikkert www.ttonline.dk TT ONLINE www.ttonline.dk ERMAX TT Online... Online bestilling, når det passer dig Med TT Online behøver du ikke længere at bruge unødvendig
Læs mereIndFak Brugeradministration
IndFak Brugeradministration Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 13.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Brugere... 4 2.1 Oprette en
Læs mereGenerelt om aktiviteten: Formål: Tilbagemelding på ordre af typen TILSTAND Anvendelse: Beskriver hvorledes tilbagemelding på TILSTAND gennemføres.
Brugervejledning Generelt om aktiviteten: Formål: Tilbagemelding på ordre af typen Anvendelse: Beskriver hvorledes tilbagemelding på gennemføres. Start: Internet browser Adresse: Online.bane.dk Gennemgang
Læs mereGenerelt om aktiviteten: Formål: Tilbagemelding på ordre af typen NORM Anvendelse: Beskriver hvorledes tilbagemelding på NORM gennemføres.
Brugervejledning Generelt om aktiviteten: Formål: Tilbagemelding på ordre af typen Anvendelse: Beskriver hvorledes tilbagemelding på gennemføres. Start: Internet browser Adresse: Online.bane.dk Gennemgang
Læs mere1. Tilføj en ny salgsordre Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura.
Salgsordrer Her kan du oprette salgsordre, følgeseddel og fakturaer. Dine varer skal være opsat i lager modulet først. Lokalmenu for salgsordre Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for salgsordre. 1. Tilføj
Læs mereAktivitetsindtastning. Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc.
Aktivitetsindtastning Sådan skriver du fx arbejde, sygdom og ferie på dagpengekortet, efterlønskortet etc. Hvad er aktiviteter? Her kan du læse, hvordan du skriver fx arbejdstimer, sygdom og ferie på dit
Læs mereWinfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.
Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden
Læs mereKAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE
Kapitel 8: Oprettelse og administration af dokumentgodkendelse KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE Målsætninger Introduktion Målsætningerne er at: Oprette dokumentgodkendelsessystemets
Læs mereNår du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.
Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes
Læs mereNye funktioner i AutoCore Eftermarked Release 2.3 - Mandag d. 25. januar 2016
Nye funktioner i AutoCore Eftermarked Release 2.3 - Mandag d. 25. januar 2016 Indsamling af samtykke til markedsføring på email, opret kreditnota, opret ordrekopi, send tilbud på email fra ordrelinjer,
Læs mereWorkshop 1 Implementering af IndFak2. marts 2015 1
Workshop 1 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Velkomst og formål 2. Status på IndFak2 og opstartsforløb 3. Best Practice og systemløsning 4. Ny funktionalitet og arbejdsgange (NavisionStat & IndFak2)
Læs mereOpstartsmøde indkøb. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2
Opstartsmøde indkøb Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 September 2015 INDKØB I INDFAK - OVERBLIK LDV IndFak Varekataloger Upload af kataloger Aftaler FM, SKI, lokale Katalogordre eordre afsendes
Læs mereMatch 2.0 i IndFak Flow, Roller og Regler. September 2019
Match 2.0 i IndFak Flow, Roller og Regler September 2019 Match 2.0 Indhold Matchprocessen Den overordnede matchproces Opsætning af roller, matchregler og flow Brugergrænseflade for opsætning af matchregler
Læs mereIntroduktion til IndFak - FGU. Webinar April 2019
Introduktion til IndFak - FGU Webinar April 2019 1 IndFak Best Practice IndFak understøtter Best Practice processer Indkøb implementeres i særskilt spor 2020 (mørkegrøn) Kan anvendes med fakturamodulet
Læs mereNyt fakturamatch d. 9. maj
Nyt fakturamatch d. 9. maj Fakturamatch med katalogvarer og Fakturamatch med fritekstbestillinger 1 Nyt fakturamatch Nuværende fakturaløsning: Fakturaerne ender i Gatewayen, fordi systemet ikke ved, hvordan
Læs mereWorkshop Indkøb Implementering af IndFak Indkøb. September 2019
Workshop Indkøb Implementering af IndFak Indkøb September 2019 Agenda Velkomst og bordet rundt Opsummering Kort drøftelse af indkøb i jeres institutioner Systemdemo og hands on: Aftaler Ordreafgivelse
Læs mereNyt fakturamatch d. 9. maj
Nyt fakturamatch d. 9. maj Fakturamatch med katalogvarer og Fakturamatch med fritekstbestillinger 1 Nyt fakturamatch Nuværende fakturaløsning: Fakturaerne ender i Gatewayen, fordi systemet ikke ved, hvordan
Læs mereNovotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2
Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.
Læs mereTips og tricks i DUBU
Tips og tricks i DUBU På workshoppen vil du få: Inspiration til hvordan du får mest muligt ud af DUBU i hverdagen. Du vil lære best practice og de overordnede DUBU funktioner. Du vil lære hvordan du arbejder
Læs mereNår du skal booke en prøve, skal du gå ind på adressen: http://booking.webproever.dk.
Booking af prøver...1 Oprettelse af booking...2 1 Vælg prøve...3 2 Navngiv booking...3 3 Tilføj elever...3 4 Angiv start-tidspunkt...5 5 Godkend booking...6 Ændring af booking...7 Sådan får eleverne adgang
Læs mereQuick guide til BordingNet
Quick guide til BordingNet BordingNet - Når tiden er vigtig BordingNet - Når tiden er vigtig Kom godt i gang med BordingNet. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner,
Læs mereBrug Photo Story 3 en let introduktion
Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis
Læs mereHåndterminal CipherLab 8200
Håndterminal CipherLab 8200 Med CipherLab 8200 følger programmet LagerBasis, der er et enkelt scannerprogram, der kan anvendes til scanninger ind- og ud på lageret samt scanning i forbindelse med lageroptælling.
Læs mereSMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater
SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til SMVdanmarks online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet
Læs mereWinfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny
Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på
Læs mereSøg og bestil varer på markedspladsen (via varekatalog)
Søg og bestil varer på markedspladsen (via varekatalog) Varer på markedspladsen Når du vil søge varer, kan du gøre det via markedspladsen. På markedspladsen kan du vælge at søge på en given leverandør
Læs mereNETDESIGN WEBSHOP Brugervejledning NETDESIGN WEBSHOP BRUGERVEJLEDNING VERSION 1.0 03.02.2012
NETDESIGN WEBSHOP Brugervejledning NETDESIGN WEBSHOP BRUGERVEJLEDNING VERSION 1.0 03.02.2012 1 2 INDEX Login 3 Din profil 4 Interesseområder 5 Seneste indkøb 6 Favoritliste 7 Mest købte 8 Fakturaer 9 Fakturaadresse
Læs mereHvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)
Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura
Læs mereBESKO ONLINE det helt rigtige valg
BPW THE QUALITY FACTOR BESKO ONLINE det helt rigtige valg Online bestilling døgnet rundt Detaljeret produktkatalog www.beskoonline.dk BESKO ONLINE - DET HELT RIGTIGE VALG FOR DIG www.beskoonline.dk Dine
Læs mereStregkodescanning i Winfinans fungerer ud fra filosofien om at det skal virke på alle stregkodescannere med en webbrowser direkte ind i Winfinans.
Stregkodescanning Winfinans Stregkodescanning i Winfinans fungerer ud fra filosofien om at det skal virke på alle stregkodescannere med en webbrowser direkte ind i Winfinans. Stregkodescanning kan foretages
Læs mereDer skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.
Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også
Læs mereNy release til AutoCore Eftermarked
Ny release til AutoCore Eftermarked Release 2.0 22.marts 2015 Beskrivelse og vejledning til ordrebehandling i AutoCore Eftermarked Opsummering over nye funktioner i AutoCore Eftermarked Kære Bruger, Mandag
Læs mereKvikmanual til FacilityNet
Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...
Læs mereVejledning i opsplitning / salg / skrotning / samling af anlæg
Vejledning i opsplitning / salg / skrotning / samling af anlæg Hvornår? Vejledningen tages i brug når institutionen skal opsplitte, sælge, skrotte eller samle anlæg. Hvad? Det kan dreje sig om et anlæg,
Læs mereHJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3
HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:
Læs mereWebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0
WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1
Læs mereBruger Manual. Version: 3.03. Add-On Products Skovgade 2 DK-7100 Vejle Europe Denmark Phone: +45 7944 7000 Fax: +45 7944 7001
Bruger Manual Version: 3.03 Add-On Products Skovgade 2 DK-7100 Vejle Europe Denmark Phone: +45 7944 7000 Fax: +45 7944 7001 Mail: info@add-on.com Internet: www.add-on.com Ingen dele af denne publikation
Læs mereArvid Nilsson Webshop Adgang til webshoppen
Arvid Nilsson Webshop Adgang til webshoppen Du finder webshoppen ved at gå ind på www.arvidnilsson.com og vælge dit lokale sprog. I topmenuens højre side finder du knappen WEBSHOP, som du klikker på -
Læs mereKøb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet.
Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk F3 og tast Enter, så der udtages et nyt
Læs mereAdgang til det digitale ansøgningssystem (DANS)
Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet via linket på siden: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegning/. Her skal du vælge punktet Sådan søger du og klikke på: Login
Læs mereSDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -
SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.
Læs mereBestil varer via fritekst-bestillinger
Bestil varer via fritekst-bestillinger Hvad Kommentar Tast Bestil varer som fritekstbestillinger Når du vil købe varer, som ikke findes på markedspladsen (enten via i et punchout eller i et varekatalog),
Læs mereWinfinans. Design fakturalayout. Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man
Design fakturalayout Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man vil ændre det standardlayout, der findes, når anvendelsen af løsningen påbegyndes. Her findes designværktøjet Fra
Læs mere1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15
NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8
Læs mereRettigheder og Roller i IndFak
Rettigheder og Roller i IndFak September 2015 ØSY Generelt om rettigheder i IndFak En brugers rettigheder i IndFak kan inddeles i to typer af rettigheder 1. Adgangsrettigheder fx retten til at tilgå en
Læs mereQuick guide til BordingNet
Quick guide til BordingNet BordingNet - Når tiden er vigtig Kom godt i gang med BordingNet. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner, så du hurtigt kan komme i
Læs mereManualen beskriver brugen af SecureAware version 4.8.0 og senere versioner Dokument opdateret: June 2015
SecureAware Quiz Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.8.0 og senere versioner Dokument opdateret: June 2015 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af quizmodulet i SecureAware.
Læs mereDI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet
DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet
Læs mere1 Indledning Rekvisition af Klinisk Kemiske analyser i Darwin anvender et kald til Internet programmet WebREQ.
Emne Darwin version 3.21 Status Referencer til tidligere dokumenter Revision 1.1 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 2 INFORMATION OM WEBREQ... 2 3 OPRET REKVISITION KLINISK KEMI... 3 3.1 Felter... 3 3.2 Knapper...
Læs mereDI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater
DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet
Læs mere