Forsyningsvirksomhederne - budget 2012, tillægsbevillinger og takstændringer.

Transkript

1 Punkt 2. Forsyningsvirksomhederne - budget 2012, tillægsbevillinger og takstændringer Forsyningsvirksomhederne indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2012 gives tillægsbevillinger på kr. i mindreudgifter og kr. i mindreindtægter, eller i alt kr. i netto-mindreudgifter, at frigivelsesbeløbene reduceres med kr. i udgifter, at Aalborg Forsyning, Varme, via en lokal ordning benævnt Fjernvarmens Serviceordning, fortsat tilbyder kunderne mulighed for at få efterset deres varmeinstallationer i overensstemmelse med Fjernvarmebranchens Registreringsordning for servicemontører (herefter FJR-ordning), således at Aalborg Forsyning, Varme afholder de deltagende VVS-firmaers udgifter til eftersyn mod at opkræve en engangsbetaling og månedlige beløb via varmeregningerne hos de kunder, der er tilsluttet ordningen, at der for deltagelse i ovennævnte serviceordning indføres takster pr. 1. juli 2012, herunder at der åbnes mulighed for i kampagneperioder at yde introduktionsrabat svarende til egenbetalingen, og at fjernvarmetaksterne for forbrug og effekt justeres pr. 1. juli 2012, jfr. takstoversigten og sagsbeskrivelsen, og at Aalborg Forsyning, Renovations Regulativ for husholdningsaffald, januar 2012 præciseres, som angivet i sagsbeskrivelsen med tilknyttet bilag. Sagsbeskrivelse Budgetrevisionen, generelt I nærværende budgetrevision foreslås enkelte anlægsprojekter tilpasset på baggrund af indarbejdede ændringer i Forsyningsvirksomhedernes Strategiplanlægning samt på baggrund af Regnskab Aalborg Forsyning, Varme - serviceordning I forbindelse med, at Aalborg Forsyning, Varme i maj 2010 udfærdigede Strategiplan , blev der fastsat en målsætning, hvorefter mindst 5 % af villakunderne i forsyningsområdet svarende til cirka kunder får efterset deres varmeinstallationer i overensstemmelse med FJRordningen inden udgangen af FJR-ordningen er en landsdækkende serviceordning som er etableret i samarbejde mellem Teknologisk Institut, Tekniq (Installatørernes organisation), Håndværk & Industri og Dansk Fjernvarme. I perioden fra 1998 til år 2000 testede Aalborg Forsyning,Varme en serviceabonnementsordning i samarbejde med 200 tilfældigt udvalgte kunder. Prøveperioden bekræftede antagelserne om de fordele, der var i forbindelse med ordningen, og Forsyningsudvalget godkendte med virkning fra 1. oktober 2000 at indføre serviceabonnementsordningen.

2 I januar 2006 lancerede Dansk Fjernvarme den landsdækkende FJR-ordning. Senere samme år vedtog Folketinget Bekendtgørelse nr af 9. september 2006 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder. Denne bekendtgørelse medførte, at Aalborg Forsyning, Varme skulle indgå aftale med en ekstern aktør for at kunne videreføre den daværende serviceordning og tilskrive energibesparelser i forbindelse hermed. På den baggrund besluttede Aalborg Forsyning, Varme i 2007 at gå over til FJR-ordningen og etablerede som følge heraf et formelt samarbejde med lokale VVS-firmaer på vilkår, der mindede om Aalborg Forsyning, Varmes tidligere serviceabonnementsordning. Målt på antallet af kunder, der er tilmeldt FJR-ordningen, har samarbejdet med VVS-branchen om udbredelsen af FJR-ordningen ikke fungeret optimalt. Aalborg Forsyning, Varme vil med Fjernvarmens Serviceordning, der er en lokal overbygning på FJR-ordningen, tilbyde kunderne en mere enkel og attraktiv ordning, hvorpå kunderne kan få efterset deres varmeinstallation med henblik på at nå den i Strategiplan for opstillede målsætning om, at mindst 5 % af villakunderne i forsyningsområdet, svarende til cirka kunder, inden udgangen af 2015 er tilsluttet FJR-ordningen. Aalborg Forsyning, Varmes deltagelse i ordningen, der vil ske i et samarbejde med Energicenter Aalborg, har bl.a. til formål at fremme realiseringen af energibesparelser ved kunderne og vil bl.a. bestå i, at Aalborg Forsyning, Varme afholder VVS-firmaernes udgifter til eftersyn mod at opkræve en engangsbetaling og månedlige takstfastsatte beløb hos de deltagende kunder. Fjernvarmens Serviceordning omfatter fjernvarmeinstallationer, som anvendes til opvarmning og produktion af varmt vand i enfamiliehuse op til cirka 300 m2. Servicearbejdet udføres af et af de VVS-firmaer, der har indgået samarbejdsaftale med Aalborg Forsyning, Varme. Aalborg Forsyning, Varmes kunder kan tilmelde sig Fjernvarmens Serviceordning ved at underskrive en tilmeldingsblanket og kan ved aftalens indgåelse frit vælge VVS-firma blandt de firmaer, som fremgår af Aalborg Forsyning, Varmes til en hver tid gældende liste over aktive samarbejdspartnere. Der vil således blive indgået aftaler med såvel de VVS-firmaer, der ønsker at udføre tilsyn efter FJR-ordningen, som de kunder, der tilmelder sig Fjernvarmens Serviceordning. Ved aftalens indgåelse udføres et hovedeftersyn, hvor husets installationer til varme og varmt brugsvand testes og indreguleres. Efterfølgende vil der hvert andet år blive udført et vedligeholdelseseftersyn, hvor de enkelte komponenter i husets installationer til varme og varmt brugsvand kontrolleres og justeres, således at varmeanlægget fungerer optimalt. Alt servicearbejde samt kvalitetssikring heraf udføres efter FJR-ordningens gældende regler herom. Betaling for henholdsvis hovedeftersyn og vedligeholdelseseftersyn opkræves løbende af Aalborg Forsyning, Varme over kundens varmeregning via Aalborg Forsyning, Service A/S, Kundecentret. Som udgangspunkt modsvarer det beløb, som opkræves hos kunden, den udgift som Aalborg Forsyning, Varme afregner med VVS-firmaet.

3 Aftalen løber, indtil den opsiges af en af parterne. Serviceaftalen kan opsiges af kunden med en måneds skriftlig varsel. Ved opsigelse af aftalen skal kunden indbetale alle eventuelt skyldige beløb til Aalborg Forsyning, Varme. Med Fjernvarmes Serviceordning sikres samtidigt, at Aalborg Forsyning, Varme i henhold til Bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2010 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder erhverver retten til at indberette de realiserede energibesparelser, der således bidrager til Aalborg Forsyning, Varmes opfyldelse af de årlige energibesparelser, som man fra centralt hold er pålagt at sikre udført. Erhvervs- og miljømæssige konsekvenser Udbredelse af Fjernvarmens Serviceordning indebærer en øget arbejdsmængde og dermed omsætning for de deltagende VVS-firmaer. Endvidere opnås miljømæssige forbedringer gennem energibesparelserne - dels hos de deltagende kunder, dels i Aalborg Forsyning, Varmes distributionsanlæg. Økonomiske konsekvenser I forbindelse med Fjernvarmens Serviceordning har Aalborg Forsyning, Varme et udlæg til betaling af VVS-firmaer for såvel hovedeftersyn som vedligeholdelseseftersyn. Dette udlæg påregnes dækket dels af en engangsbetaling ved tiltrædelse af aftalen og dels af en månedlig betaling, der opkræves som en takst over kundens varmeregning via Aalborg Forsyning, Service A/S, Kundecentret. Fjernvarmens Serviceordning vil således som udgangspunkt være udgiftsneutral i forhold til Aalborg Forsyning, Varmes øvrige kunder. Den beregnede takst, som opkræves hos kunden, vil derfor modsvare den udgift, som Aalborg Forsyning, Varme afregner med VVS-firmaet, fratrukket værdien af de energibesparelser, som Aalborg Forsyning, Varme får overdraget tilskrivningsretten til fra kunden. I takstoversigten ønskes der åbnet mulighed for, at Aalborg Forsyning, Varme kan yde introduktionsrabat svarende til kundens egenbetaling i en kampagneperiode fra 1. juli 2012 til 28. februar I forhold til det ved serviceordningen stipulerede antal kunder kan de budgetmæssige konsekvenser klares via budgetomplaceringer inden for Aalborg Forsyning, Varmes budget. Hvis der senere viser sig behov for tillægsbevillinger, vil disse blive indregnet i en af Forsyningsvirksomhedernes ordinære budgetrevisioner. Aalborg Forsyning, Varme - takstjusteringer pr. 1. juli 2012 På grund af overdækning for 2011 og ændret salgsmængde i 2012 foreslås fjernvarmetaksterne for forbrug og effekt justeret pr. 1. juli 2012, jfr. takstoversigten. Aalborg Forsyning, Renovation præcisering af regulativ

4 Det anbefales, at tekst om ejerforhold i Regulativ for husholdningsaffald, Januar 2012 præciseres med virkning pr. 1. oktober 2012, jfr. vedhæftede bilag. Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2012 Udgifter Indtægter kr Sektor: Aalborg Forsyning, Gas Bygas Salg, m 3 til m 3, mindreindtægt Køb, herunder indkøb til mindre tab i ledningsnettet mv., m 3 til m 3 samt ny gaskontrakt, mindreudgift Distributionsbetaling til Naturgas Net, levetidsforlængende investeringer mv., mindreudgift Tjenestemandspensionsudbetaling, andel af administrationsbidrag mv., mindreudgift Tab på debitorer, mindreindtægt Renteindtægter, mindreindtægt Naturgas Net Transport af naturgas, m 3 til m 3 omregnet naturgas samt ændret fordeling mellem niveauer i nettarif-trappen, mindreindtægt Distributionsomkostninger, herunder transportbetaling til HMN, mindreudgift -56 Administrationsomkostninger, herunder bidrag til Bygas, mindreudgift Renteudgifter, mindreudgift Naturgas Salg Køb og salg, m 3 til m 3 omregnet naturgas samt ny gaskontrakt, mindreudgift/mindreindtægt Administrationsomkostninger, herunder bidrag til Bygas, mindreudgift Renteindtægter, merindtægt Sektor: Aalborg Forsyning, Varme Revurderet fjernvarmekøb m.v.: - Vattenfall A/S, -150 TJ til TJ, mindreudgift I/S Reno Nord, +50 TJ til TJ samt regulering på grundlag af regnskab 2011, mindreudgift Aalborg Portland A/S, +100 TJ til TJ, merudgift Decentrale kraftvarmeværker, ændring af afregningspris mv., mindreudgift Køb af CO 2 -kvoter, mindreudgift Reserveproduktion, ændret afregningspriser, merudgift Salg til Nørresundby Fjernvarme regulering for 2011 og ændret acontopris for 2012, mindreindtægt Salg af varme, +0,7 mio. m 3 til 34,5 mio. m 3 samt ændrede takster, -2,25 kr. pr. m 3 /m 2 til 11,00 kr. pr. m 3 /m 2, mindreindtægt Stiklednings- og investeringsbidrag, mindreindtægt Decentrale Kraftvarmeværker: Langholt Produktion: Salg af el, merindtægt Gaskøb, mindreudgift

5 DRIFT 2012 Udgifter Indtægter kr Drift og vedligeholdelse samt administrationsbidrag mv., merudgift Grindsted Produktion: Salg af varme og el, merindtægt Gaskøb, mindreudgift Drift og vedligeholdelse samt administrationsbidrag mv., merudgift Tylstrup Produktion: Tylstrup, salg af varme +2 TJ til 49 TJ og ændret afregningspris, -73 kr./gj til 57 kr./gj, mindreindtægt Salg af el, mindreindtægt Gaskøb, mindreudgift Drift og vedligeholdelse samt administrationsbidrag mv., mindreudgift Hou Produktion: Hou, salg af varme -1 TJ til 23 TJ og ændret afregningspris, -35 kr./gj til 115 kr./gj, mindreindtægt Salg af el, merindtægt Gaskøb, merudgift Rådgiverhonorar vedrørende motorudskiftning, merudgift Drift og vedligeholdelse samt administrationsbidrag mv., mindreudgift Farstrup Produktion: Farstrup, salg af varme -4 TJ til 19 TJ og ændret afregningspris, +50 kr./gj til 160 kr./gj, merindtægt Salg af el, merindtægt Gaskøb, mindreudgift Drift og vedligeholdelse samt administrationsbidrag mv., merudgift Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation Generel administration Drift og vedligeholdelse af renovationsvogne mv., merudgift +921 Affaldsplanlægning, ny affaldsplan, udsættelse til 2013, mindreudgift IT-udvikling på genbrugspladserne, udsættelse til 2013, mindreudgift Ordninger for dagrenovation restaffald Tømning af affaldskurve, merudgift og merindtægt Øvrige ordninger og anlæg Administrationsgebyr, +900 virksomheder til virksomheder, merindtægt Tab på debitorer, mindreindtægt Sektor: Aalborg Forsyning, Administration Indsatsplanlægning Forbedring af datagrundlag i OSD 1435, Sejlflod Kridtø, merudgift/merindtægt Energicenter Aalborg Indtægter fra driftsvirksomhederne, mindreindtægt Justering af udgifter til fast ejendom samt uddannelse og møder, mindreudgift Administration Administrationsbidrag fra virksomhederne, merindtægt Kantinedrift, anskaffelser, prisjusteringer, merudgift/merindtægt

6 Justering af lønbudget, +2,85 normeringer vedrørende midlertidige planlæggerstillinger, merudgift Betaling for ydelser fra Aalborg Forsyning, Service A/S, merudgift Udgifter til revision og eksterne konsulenter, merudgift DRIFT 2012 Udgifter Indtægter kr Tjenestemandspensioner og lønninger AKE El-Net Tjenestemand overgået til anden forvaltning, mindreudgift og mindreindtægt Ændring i alt - drift Sektor: Aalborg Forsyning, Varme Projekt 5273, Reservecentral Nord etape 1 Rådighedsbeløbet uændret kr. Årsag: Justering på baggrund af strategiplan , herunder overførsel fra projekt Anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. ANLÆG 2012 Rådighedsbeløb kr. - Projekt 5293, Udbygning af fibernet Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til 0 kr Årsag: Projektet er afsluttet i 2011 og til den fremtidige udvidelse af fibernet - basisnet er der oprettet et rammebudget på projekt Anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Projekt 5295, Central kraftvarmeforsyning af institutionerne i Hammer Bakker Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Overførsel fra 2011 til 2012 samt ændringer i forbindelse med SP Anlægssum: Ønskes forhøjet med til kr. Frigivelse anlægssum: Uændret kr. Projekt 5205, Forstærkningsledning Østhavnen etape II Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til 0 kr Årsag: Justering på baggrund af strategiplan Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Projekt 5206, Reservecentral Nord etape II Rådighedsbeløbet uændret 0 kr. Årsag: Justering på baggrund af strategiplan Der har vist sig behov for at fremrykke etape II, så den etableres sammen med etape I, dvs. at alle 3 kedler installeres i forbindelse med ibrugtagning, hvilket er i overensstemmelse med varmeplangodkendelsen. Anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til 0 kr. Frigivelse anlægssum: Uændret 0 kr. Projekt 5208, Transmissionsledning Vestbjerg-Tylstrup Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til kr

7 Årsag: Justering på baggrund af strategiplan Anlægssum: Ønskes forhøjes med kr. til kr. Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. ANLÆG 2012 Rådighedsbeløb kr. - Projekt 5209, Transmissionsledning Svenstrup-Ellidshøj Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til kr Årsag: Justering på baggrund af strategiplan Anlægssum: Ønskes forhøjes med kr. til kr. Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Projekt 5210, Planlægning Udbygning af det centrale kraftvarmeområde Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til kr Årsag: Justering på baggrund af strategiplan Anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Projekt 5211, Udvidelse af fibernet - basisnet Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Justering på baggrund af strategiplan Anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation Projekt 5552, Administrationsbygning - Om- og tilbygning samt asfaltering af eksisterende forplads Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: På grund af forsinkelse forårsaget af vintervejret ønskes ikke-anvendt rådighedsbeløb i 2011 på kr. overført til I forbindelse med godkendelse af licitationsresultatet har der været behov for projektændringer, der har medført en forøgelse af rådgiverhonorar. Samtidig er der blevet stillet yderligere myndighedskrav i forbindelse med omprojektering i form af etablering af liftelevator, der sikrer handicappede adgang til 1. sal i tilbygningen. Uagtet, at der inden projektstart, blev udført jordbundsundersøgelser, som ikke viste tegn på forurening, opstod der i forbindelse med udgravning til fundament behov for at fjerne en forurening af jordbundslagene, der stammede fra en gammel deponeringsplads. Tillægsydelser i alt kr. Anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Projekt 5586, Genbrugspladser, Sundsholmen og Storvorde Etablering af bomanlæg mm. Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Merforbrugt rådighedsbeløb på kr. i 2011 ønskes overført. Der er desuden behov for en mindre tilretning af bom ved udkørsel og revisorerklæring vedr. it-system. Anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Projekt 5587, Genbrugsplads Storvorde Etablering af modtagestation for olie- og kemikalieaffald Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Ikke-forbrugt rådighedsbeløb fra 2011 ønskes overført. Anlægssum: Uændret kr.

8 Frigivelse af anlægssum: Uændret kr. ANLÆG 2012 Rådighedsbeløb kr. - Projekt 5588, Genbrugsplads Nibe Ændret arealanvendelse på eksisterende plads Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til kr Årsag: Merforbrugt rådighedsbeløb på kr. fra 2011 ønskes overført samt overførsel af kr. til budget Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Projekt 5589, Genbrugsplads Gandrup Etablering af ny genbrugsplads Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til kr Årsag: Merforbrugt rådighedsbeløb på kr. fra 2011 ønskes overført samt overførsel af kr. til budget Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Projekt 5590, Genbrugsplads Hou Modernisering af eksisterende plads Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Uforbrugt rådighedsbeløb på kr. fra 2011 ønskes overført til Anlægssum: Ønskes forhøjet med til kr. Frigivelse af anlægssum: Uændret kr. Projekt 5593, Affalds- og Genbrugscenter, Rørdal Forbedring af komposteringsanlæg og areal for modtagelse af have- og parkaffald Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Uforbrugt rådighedsbeløb fra 2011 ønskes overført til Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse af anlægssum: Uændret kr. Sektor: Aalborg Forsyning, Administration Vandplanens realisering Projekt 5398, Vandplanens realisering Rådighedsbeløb ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Længerevarende projekt vedrørende Arndrup vandværk end forventet. Uforbrugt rådighedsbeløb i 2011 ønskes overført til Anlægssum: Uændret kr. i udgifter og kr. i indtægter Frigivelse anlægssum: Uændret kr. Grundvandsbeskyttelse Projekt 5406, Medfinansiering af arealerhvervelser Rådighedsbeløb ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Uforbrugt rådighedsbeløb i 2011 ønskes overført til 2012 Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse anlægssum: Uændret kr. Projekt 5412, Gammel Gistrupvej 81 Rådighedsbeløb ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Yderligere forrentning af erstatningsudbetaling vedrørende rådighedsindskrænkning mv. på ejendommen. Anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr.

9 Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. ANLÆG 2012 Rådighedsbeløb kr. - Projekt 5413, Lille Dallvej 48 Rådighedsbeløb ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Erstatningsudbetaling mv. som følge af indgået aftale om dyrkningsdeklaration. Anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Projekt 5414, Lille Dallvej 50 Rådighedsbeløb ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Erstatningsudbetaling mv. som følge af indgået aftale om dyrkningsdeklaration. Anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Projekt 5415, Kommunale arealer ved Dall og Gistrup Rådighedsbeløb ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Erstatningsudbetaling mv. som følge af indgået aftale om dyrkningsdeklaration på kommunens arealer ved Dall og Gistrup. Anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Projekt 5395, Arealsikring Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til kr Årsag: Indgået aftaler om dyrkningsdeklarationer, overført til konkrete anlægsprojekter samt justering på baggrund af strategiplan Anlægssum: Reduceret med kr. til kr. Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Ændring i alt - anlæg Nettoændring - drift + anlæg Ændring i alt - frigivelse anlægssum Mellemregningsforhold Nærværende budgetrevision og resultatet af regnskab 2011 indebærer følgende saldi på de berørte mellemregningskonti hos Forsyningsvirksomhederne: Virksomhed/bevillingsniveau Ultimo 2011 Ultimo 2012 mio. kr. Aalborg Forsyning, Gas... 1,5 0,8 - Bygas... -0,9-0,5 - Naturgas Net... 5,7 4,9 - Naturgas Salg... -3,3-3,5 Aalborg Forsyning, Varme - Fjernvarmeforsyning ,1-24,2 - Decentrale kraftvarmeværker... 2,8 3,9 Aalborg Forsyning, Renovation - Fælles formål ,0-0,4

10 Virksomhed/bevillingsniveau Ultimo 2011 Ultimo 2012 mio. kr. - Ordninger for dagrenovation - restaffald... 0,3 1,9 - Ordninger for storskrald mv ,1-18,5 - Ordninger for glas, papir og pap... -0,7-0,7 - Ordninger for farligt affald... 1,4 1,6 - Genbrugsstationer ,3 1,5 - Øvrige ordninger og anlæg, Administrationsgebyr og vægtydelse -2,1-0,6 - Øvrige ordninger og anlæg, Øvrigt ,8-33,3 - heraf sikkerhedsstillelse ,3-10,7 Aalborg Forsyning, Administration - Resultatcenter, Indkøbsaftalefunktionen ,7-11,0 - Administration - hensættelse til tjenestemandspensionsforpligtelse inkl. forrentning vedrørende AKE El-Net ,0-83,0 - Vandplanens realisering... -1,3-1,0 - Det åbne land... -2,4-2,2 - Grundvandsbeskyttelse... 18,5 32,5 Tilgodehavende i alt, inkl. Indkøbsaftalefunktionens opsparing samt opsparing til kommende tjenestemandspensionsudbetalinger vedrørende AKE El-Net ,0-132,7 Anm.: - = tilgodehavende Følgende bilag er udsendt til udvalgets medlemmer sammen med dagsordenen: Takstoversigt pr. 1. juli 2012 for Aalborg Forsyning, Varme Prisblad pr. 1. juli 2012 for Decentrale Kraftvarmeværkers salg af varme til Aalborg Forsyning, Varme Notat af 10. maj 2012 Regulativ for husholdningsaffald præcisering. Prisblad pr. 1. juli 2012 for Decentrale Kraftvarmeværkers salg af varme til Aalborg Forsyning, Varme Regulativ for husholdningsaffald - præcisering Takstoversigt pr. 1. juli 2012 for AKF Beslutning: Anbefales.

11