Fagudvalgenes budgetbemærkninger. Budget Udvalget for Børn og Unge

Transkript

1 11. Udvalget for Børn og Unge Budgetoverslag (1.000 kr. / 2010 pl) Regnskab 2008 Budget 2009 Budget Udvalget for Børn og Unge Folkeskolen mv Dagpasning af børn Rådgivning Indledning 1. Værdier og mål for børne- og ungeområdet den sammenhængende børnepolitik På børne- og ungeområdet er der vedtaget værdier og mål samt en sammenhængende børnepolitik med standarder for sagsbehandling på 5 områder. Et sundt liv i et udfordrende og udviklende miljø med udgangspunkt i og fokus på. Barnet og den unge skal opleve en dråbe af kultur i alle tilbud!.. normalmiljøet.. helhed i barnets og den unges liv.. barnets og den unges ressourcer Barnet og den unge i centrum - som en del af fællesskabet! Indholdet i værdier og mål samt i børnepolitikken er grundlaget for arbejdet på det samlede børne- og ungeområde. De formulerede værdier og mål er overordnede. Det samme gælder den sammenhængende børnepolitik i sin første udgave. Værdier og mål for børne- og ungeområdet samt den sammenhængende børnepolitik skal revideres i

2 2. Særlige indsatsområder på børne- og ungeområdet Det overordnede mål for arbejdet med børn og unge i Holstebro Kommune er at skabe muligheder for et sundt liv i et udfordrende og udviklende miljø. Den sammenhængende børnepolitik tager sit afsæt i normalområdet og beskriver, hvordan Holstebro Kommune sikrer sammenhængen mellem det generelle forebyggende og sundhedsfremmende arbejde og den målrettede indsats overfor børn og unge med behov for særlig støtte. For at gøre dette mål og dette afsæt til virkelighed er der besluttet særlige indsatsområder på det samlede børne- og ungeområde: Implementering af Byrådets børne- og familiesyn Sundhed for børn og unge Evidensbaserede programmer I 2010 arbejdes der videre med disse områder, og på hvert af Børn og Unges driftsområder er målene konkretiseret således: Børn og Unge: Alle medarbejdere i Børn og Unge tager udgangspunkt i anerkendende principper såvel i arbejdet med børn og unge, i samarbejdet med forældrene og i det monofaglige og tværfaglige arbejde. Dagtilbuds- og folkeskoleområdet: Rådgivningsområdet: Der er stor fokus på kostvaner, idræt og bevægelse. Fokus på seksuel sundhed blandt børn og unge i Holstebro Kommune. Fælles Ejendommenes drift Energi forbliver uændret i Normal vedligehold på skolerne og institutioner fastholdes. Klimaskærm og fag og større renoveringer skal indgå i en central pulje. Grønne områder I Holstebro er der indgået kontrakt med et privat firma. I Vinderup og Ulfborg- Vemb Kommune styres budgetterne af teknisk forvaltning. Området sendes i udbud i 2009/10. 96

3 Folkeskolen mv Budgetoverslag (1.000 kr. / 2010 pl) Regnskab 2008 Budget 2009 Budget Folkeskolen mv Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og 3.03 hjemmeundervisning Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv Demografi På baggrund af den seneste befolkningsopgørelse, forventes et stort set uændret elevtal, hvilket betyder, at der skal afsættes uændrede ressourcer til normalundervisningen. Lovgrundlag Folkeskoleloven fastlægger at folkeskolen er en kommunal opgave. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres vederlagsfri undervisning i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolens virksomhed. Beskrivelse af området I Ny Holstebro Kommune består Serviceområde Folkeskolen af følgende: 24 folkeskoler 1 ungdomsskole 97

4 1 privat skole (der er indgået driftsoverenskomst med Vinderup Realskole om undervisning af elever på klassetrin som er bosiddende i den østlige del af kommunen. De 24 folkeskoler dækker følgende klassetrin: En skole har elever fra klasse En skole har elever fra klasse Tretten skoler har elever fra klasse. Syv skoler har elever fra klasse og To skoler har elever fra klasse. Der er ca. 35 klasser på en årgang. Elevtallet i år 2009 er ca Hertil kommer ca. 240 elever på Vinderup Realskole. Serviceniveau Lønudgifter til normal- og specialundervisning samt vikar Ressourceudmåling sker i henhold til normaltimefordelingsplanen; a. Til normalundervisningen tildeles skolerne et samlet antal undervisningstimer på grundlag af: - til klassetrin tildeles timer i henhold til Folkeskolens vejledende timefordelingsplan. - fradrag af lektioner på klassetrin: 15 elever= - 1 lektion, 13 elever= - 2 lektioner, 11 elever= - 3 lektioner, 9 elever= - 4 lektioner - hvor der efter fradrag af lektioner på grund af lave elevtal ikke kan samlæses, så lovens minimumstimetal kan opnås, undlades fradrag. - elevtal ud over 19 pr. klasse (1.-7. klassetrin) tilføres 1,1 lektion á 45 min. pr. elev. - elever på klassetrin udløser en faktor på 1,85 pr. elev, og elever på 10. klassetrin udløser en faktor på 1,71 pr. elev. - skolerne tilføres endvidere timer til undervisning af tosprogede elever i henhold til antallet af tosprogede elever på den enkelte skole - for hver undervisningstime afsættes der 1,49 time til øvrig skoletid. - på 4. og 5. klassetrin undervises i svømning i alt i 60 timer. - til skoler med under gennemsnitlig 12 elever pr. årgang (under 96 elever på årgang), er der en særlig ressourcetildelingsmodel - ressourceudmålingen reguleres pr. 1. august, 1. september, 1. oktober og pr. 1. februar på baggrund af skolens aktuelle elevtal. - den enkelte skole tildeles en lønsum i henhold til den beregnede normering. En normeret stilling udløser et fast gennemsnits beløb. 98

5 Ressourcetildelingen indeholder timer til: øvrig skoletid, individuel tid, udviklingstid, vikarmidler, timer til svømning, tid til kurser, TR, SU, frivillig korundervisning, frivillig idræt, idrætsudvalg, SSP, skolebibliotek, timer til den 6. ferieuge, elevråd. Centralt er der afsat: timer til aldersreduktion, en pulje til tunge kurser svarende til 1 lærerstilling, tid til HSU, CSU, centrale MED udvalg, formand for idrætsudvalget, timer til planlægning af fælles kordag/musikdag, fritidsvejledning projekt skolesport, timer til naturskolen i Thorsminde og Skovlund, 1 livredder pr. svømmetime samt en pulje til længerevarende sygdom. Ledelsestid. Der tildeles ledelsestid svarende til ca. 28 stillinger til skolerne. Der er indregnet en norm på 2 ugentlige timer pr. klasse på klassetrin til pædagogers deltagelse i undervisningen på klassetrin. Til børnehaveklasserne tildeles 24 lektioner pr. klasse. Elev nr. 20 tilføres 2 ekstra lektioner. Elevtal ud over 20 tilføres 2 ekstra lektioner pr. elev. Ressourceudmålingen til specialundervisningen fremkommer i henhold til bilag Struktur for 10. klasse i Holstebro Kommune. Der tilbydes undervisning i 10. klasse på Sct. Jørgens Skole og Vinderup Realskole. Vikarmidlerne er indeholdt i lønsummen og sikrer at der ved personalets fravær i forbindelse med sygdom, kurser, elevaktiviteter m.m. kan vikardækkes i fornødent omfang. Der er etableret modtageklasser på Sønderlandsskolen, med aktuelt ca. 32 elever. Der er oprettet specialklasser på Sct. Jørgens Skole, Vinderup Skole og Ulfborg Skole med ca. 205 elever. Elevtallet i specialklasserækkerne forventes at stige. Der arbejdes fortsat på at tilbyde elever, der tidligere blev henvist til den vidtgående specialundervisning, undervisning så tæt på hjemmet som muligt. Birken er et heldagstilbud på Birkelundskolen med ca elever Læseklassen er placeret på Rolf Krake Skolen og har ca. 5 elever på 3 hold i løbet af skoleåret. Der er motorikhold på Birkelundskolen og Vinderup Skole med ca. 22 elever Elever henvist til den vidtgående specialundervisning. Antallet af elever der er henvist til den vidtgående specialundervisning ( amtselever ), har været 99

6 stigende de senere år. En af årsagerne er et stigende ønske om at få elever udredt på Børnepsykiatrisk Afdeling i Herning, med efterfølgende ønske om en anden skoleplacering end i normalklasserne. De forventede udgifter i 2010 kan således ændres i opadgående retning. Elever i andre kommuner. En række elever vælger at blive undervist på en skole der ligger i nabokommunen. Igennem årene har udgifter og indtægter på denne konto modsvaret hinanden. Denne konto har dog de sidste år udvist et begyndende minus. Årsagen er et stigende antal anbringelser i andre kommuner. I forbindelse med disse anbringelser, oplever vi i nogle tilfælde at behovet for støttetimer stiger markant. I flere tilfælde tildeles elever der ikke har modtaget væsentlig specialundervisning i Holstebro Kommune op til 10 ugentlige støttetimer. Ud over den almindelige takst til normalundervisningen udløses hermed en ekstra regning på op til kr. pr. elev. Forsikringer og pensioner Forsikringer og pensioner i henhold til gældende regler. Teknisk-administrativt personale Normeringen er på 24 pedel- og 12 skolesekretærstillinger. Kurser Skolerne er tillagt et årligt kursusbudget, som er indeholdt i rammebevillingen. IT Målene i regeringens handleplan vedr. informationsteknologi er opfyldt. Rammebevilling og elevaktiviteter Der gives elevtalsafhængige bevillinger til indkøb af undervisningsmidler m.v. og elevaktiviteter. Rammebevillingen reguleres på baggrund af det aktuelle elevtal. Skolebestyrelser m.m. Der er afsat ressourcer til et antal årlige møder og kurser. Øvrige serviceforanstaltninger m.v. Opgaver: Serviceområdet omfatter en række serviceforanstaltninger i forhold til folkeskolen: 1. leje af svømmehal, 2. befordring af elever, 3. skoleskibet Marilyn Anne, 4. syge- og hjemmeundervisning, 5. undervisning af børn med vidtgående handicap 6. specialpædagogisk bistand til børn og voksne 7. tilskud til elever i private skoler, efterskoler og ungdomsskoler Serviceniveau: Ad 1. Der er obligatorisk svømmeundervisning på 4. og 5. årgang. 100

7 Ad 2. Befordring sker i henhold til skolelovens bestemmelser. Ad 3. Der er indgået samarbejdsaftale med Struer og Herning kommuner om driften af skoleskibet. Ad 4. Syge- og hjemmeundervisning gives i henhold til gældende regler og vejledninger. Ad 5. Undervisning af børn med vidtgående handicap sker efter behovsvurdering forud for hvert skoleår. I år 2010 forventes tallet at være på ca. 100 elever. Ad 6. Specialpædagogisk bistand til børn og voksne sker i henhold til konkrete behov. Ad 7. Tilskud gives i henhold til gældende lovgivning; specialundervisning på efter- og ungdomsskoler gives efter konkret vurdering. Ungdommens uddannelsescenter UU Nordvestjylland er et samarbejde mellem tre kommuner, Holstebro, Lemvig og Struer med Holstebro som administrationskommune. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem de tre kommuner. Se hjemmesiden: UU har vejledningsansvaret for: - vejledning af børn og unge fra 6. klasse til det fyldte 25. år - unge som er i en utilfredsstillende situation opsøges indtil det fyldte 19. år - vejledningstilbud til de årige Arbejdet foregår på grundlag af: - lov. nr. 298 af 30/ bek. nr.586 af 12/ og skal opfylde de syv nationale mål for vejledning: Mål 1: Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet. Mål 2: Vejledningen skal i særlig grad målrettes unge med særlige behov for vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Mål 3: Vejledningen skal inddrage såvel den enkeltes interesser og personlige forudsætninger, herunder uformelle kompetencer og hidtidige uddannelses- og beskæftigelsesforløb, som det forventede behov for uddannet arbejdskraft og selvstændige erhvervsdrivende. Mål 4: Vejledningen skal bidrage til, at frafald fra og omvalg i uddannelserne begrænses mest muligt. 101

8 Mål 5: Vejledningen skal bidrage til, at den enkelte selv kan søge og anvende informationer, herunder it-baserede informations- og vejledningstilbud, om valg af uddannelse, uddannelsesinstitution og fremtidige beskæftigelse. Mål 6: Vejledningen om valg af ungdomsuddannelse og erhverv skal være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser. Vejledningen må ikke være båret af særlige hensyn til et uddannelsesområde, herunder uddannelsesområdets institutioner mv. Mål 7: UU erne skal indgå i samarbejde med de regionale vejledningscentre, ungdomsuddannelsesinstitutioner, det regionale arbejdsmarkedsråd, Arbejdsformidlingen, erhvervslivet, kommunale forvaltninger samt UU i andre geografiske områder. Der er i alt 22 medarbejdere i UU Nordvestjylland, omregnet til fuldtidsstillinger: 17,4 Skolebiblioteker Der skal ved hver selvstændig skole oprettes et skolebibliotek som et pædagogisk servicecenter i henhold til folkeskolelovens 19. Skolebibliotekerne (Læringscentrene) betjener skolefritidsordningerne på linje med andre elevgrupper. Det bibliotekstekniske arbejde udføres på skolebibliotekernes kontor under skolebibliotekskonsulentens ledelse. Skolebibliotekerne samarbejder med folkebiblioteket bl.a. med henblik på gensidig information om materialeanskaffelser og eventuel koordinering af materialevalget. Der er to ansatte på skolebibliotekernes kontor. Ungdomsskolen m.v. Ungdomsskolen består af både et heltids- og et fritidstilbud. Fritidstilbud Ungdomsskolen er et gratis fritidstilbud fortrinsvis til børn i alderen år. Alle unge fra og med 8. kl. kan deltage til det fyldte 18 år. Unge over 18 år og op til 25 år kan efter aftale deltage i enkelte af Ungdomsskolens aktiviteter. Heltidstilbud Heltidstilbuddet er delt op i 3 hovedgrupper: 1) Tosprogede elever ( Sproggangen ) 2) Undervisningspligtige unge med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer ( Dagskolen ) 3) Personligt, fagligt og/eller socialt belastede ikke undervisningspligtige unge (PlusPlan) Ungdomsskolen samarbejder med Arbejdsmarkedsafdelingens vejledningsafsnit og Kommunens Integrationsafdeling, folkeskolerne, PPR og SSP. SSP Der er afsat midler til forældre back-up, informationsmateriale og rusmiddelpolitik. 102

9 Dagpasning af børn Budgetoverslag (1.000 kr. / 2010 pl) Regnskab 2008 Budget 2009 Budget Dagpasning af børn Andre faste ejendomme Skolefritidsordninger Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Lovgrundlag Kommunalbestyrelsen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud. I lov om Dagtilbud fastslås det, at formålet med dagtilbud er følgende: at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud, at give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker, at forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, og 103

10 at skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene. Der skal i dagtilbud for børn indtil skolealderen arbejdes med pædagogiske læreplaner, sprogvurdering og vurdering af det fysisk, psykisk og æstetiske børnemiljø. Det stigende fokus på kvaliteten i dagtilbud sikres gennem den generelle indsats bl.a. via læreplaner, sprogvurderinger og den kommunale tilsynsforpligtelse ligesom dokumentation og evaluering har en høj prioritet i dagtilbud på førskoleområdet. Skolefritidshjem Fra Serviceområde Folkeskolen er skolefritidshjem (skolefritidsordninger) indarbejdet under serviceområde Dagtilbud. Ressourcetildelingen til skolefritidshjem i Holstebro kommune er den samme, som til fritidshjem. Lov om Folkeskolen kap. 2 fastlægger, at folkeskolen kan tilbyde børn optagelse i et skolefritidshjem, hvis børn er optaget i skolen eller har nået den alder, hvor de tidligst ville kunne optages i børnehaveklasse. I vejledningen om skolefritidsordninger henstilles det til kommunerne at der sikres en rimelig god standard, for så vidt angår bemandingen, at der fortrinsvis ansættes personale, som har gennemgået en pædagogisk uddannelse eller på anden måde har kvalificeret sig til arbejdet, bl.a. gennem praktiske erfaringer med børn, der delegeres mest muligt kompetence vedrørende skolefritidsordningen til dennes daglige leder, der i forbindelse med det almindelige tilsyn med børnene i skolefritidsordningerne føres kontrol med fremmøde og lignende, at den socialpædagogiske ekspertise, der er til rådighed i den sociale sektor i kommunen, inddrages ved tilrettelæggelse af skolefritidsordningerne, folkeskolelovens 50, stk. 2, om adgangen til at yde hel eller delvis friplads ud fra økonomiske eller sociale/pædagogiske forhold tages i betragtning, kommunerne gennem oprettelse af skolefritidsordningerne udnytter de betydelige effektiviseringsmuligheder, der foreligger i forbindelse med indførelse af samordnet indskoling og større timetal til eleverne på de første klassetrin, at kommunerne inddrager skolefritidsordningerne i en rammestyring, således at den enkelte skole får større frihed til at indrette skolefritidsordningerne i overensstemmelse med de lokale ønsker og behov, at skolefritidsordningernes personale inddrages, når der træffes beslutninger, som har betydning for deres virksomhed. 104

11 Lov om Folkeskolen giver endvidere mulighed for at få dispensation til at optage førskolebørn. En af forudsætningerne for dispensationen er, at skolen ikke overstiger 150 elever. Den såkaldte landsbyordning findes ved fire skoler i kommunen (Ejsing, Herrup, Sevel og Staby). Når omdannelsen af fritidshjem til skolefritidshjem er tilendebragt forventes oprettet yderligere landsbyordninger. Den demografiske udvikling Der er i 2009 udarbejdet en befolkningsprognose Overordnet kan der konstateres følgende udvikling i børnetallet: 0-2 årige børnetallet falder svagt frem til 2014 (- ca. 2 %), hvorefter det frem til 2022 stiger svagt igen til det nuværende niveau (2009). 3-5 årige - børnetallet stiger svagt frem til 2013 (+ ca. 3 %), hvorefter det frem til 2022 er stort set konstant årige børnetallet falder svagt frem til 2012 (- ca. 2 %), hvorefter det frem til 2017 er stigende (+ ca. 4 %), for så igen frem til 2022 at falde svagt (- ca. 1 %) til lidt over det nuværende niveau (+ ca. 2 %). Udviklingen i børnetallet varierer fra distrikt til distrikt, hvorfor der fortsat vil være områder, hvor der er behov for en udvidelse af pladskapaciteten. I 2010 gør det sig gældende i Nr. Felding. Behov for udbygning af pladskapaciteten kommenteres i afsnittet Forventede anlægsinvesteringer. Budgettet styres efter taxameterprincip, så Udvalgets budget løbende tilføres/fradrages midler i forhold til det aktuelle børnetal. Tosprogede børn i dagtilbud Antallet af tosprogede børn i dagtilbud forventes at være uændret i de kommende år. Børnene visiteres til dagtilbud i lokalområdet, hvilket betyder en stor koncentration af tosprogede børn i daginstitutionerne i Trekantsområdet (60 90 %). Det betyder, at integrationsopgaven ikke hjælpes på vej via en ligelig fordeling af etnisk danske børn og børn af anden etnisk herkomst. Samtidig kompliceres integrationsopgaven af de nye børnefamiliers store sociale og traumatiske problematikker. Det er generelt hårdere ramte familier, der får ophold i Danmark disse år. Disse problematikker bevirker, at der ud over integrationsopgaverne er behov for en solid og ressourcekrævende - socialpædagogisk indsats, samt intensiveret støtte og vejledning til personalet. Der er i 2009 taget initiativer på integrationsområdet, som på forskellig vis sigter mod afhjælpning af problematikkerne. Børn med særlige behov De seneste års debat om rummelighed har medført, at almindelige dagtilbud ved hjælp af støttepædagogisk bistand eller via skærmede specialgrupper kan rumme et stigende antal børn med særlige behov. Det har medført et stigende pres i ansøgninger om støtte til børn med særlige behov med deraf følgende forlængelse af ventelisterne. Det gælder både børn i førskoleinstitutioner men i særdeleshed også til skolebørn. Støttekorpset 105

12 uddanner gruppeledere i det evidensbaserede program De utrolige år. Endvidere arbejdes med Dinogrupper. Når programmerne i løbet af de næste år er fuldt implementerede forventes de, at have en positiv effekt på opgaveløsningen og den dermed forbundne økonomi. Politiske beslutninger Struktur, indhold og kvalitet Der er i en årrække sat fokus på alternative strukturer i dagtilbud relaterende til ledelse, administration, møder og kompetencefordeling. Målet er at skabe en organisation, der understøtter en styrkelse og effektivisering af den strategiske, administrative og personalemæssige ledelse, således at der kan frigives ressourcer til den daglige pædagogiske ledelse i institutionsenhederne. Udvalget for Børn og Unge har tilkendegivet et ønske om, at der indgås decentrale fællesskaber omkring administrative opgaveløsninger, så der kan frigøres pædagogisk ledelsesenergi. I forlængelse heraf er der etableret netværksgrupper funderet i skoledistrikterne og hver netværksgruppe har udpeget et medlem til et kommunikationsudvalg. Der er udarbejdet en opgavebeskrivelse for netværksgrupper og kommunikationsudvalg. Dagplejen Fra 2008 har det været aftalt, at der i aldersfordelingen blandt børnene hos den enkelte dagplejer kun må være 2 børn under halvandet år. Den ændrede aldersfordeling forventes at sænke kapacitetsudnyttelsen i dagplejen, hvilket dog til en vis grad forventes opvejet af lavere udgifter til gæstepasning og sygefravær blandt dagplejerne. I budgetforudsætningerne regnes der med, at en dagplejer i gennemsnit passer 3,55 børn. Skolefritidshjem Med vedtagelsen af budget 2007 blev det besluttet, at fritidshjem og fritidshjemsafdelinger omlægges til skolefritidshjem. Strukturændringerne fra fritidshjem til skolefritidshjem er pr gennemført for alle fritidshjem og fritidshjemsafdelinger med undtagelse af følgende: Udsigten Thorsminde og Skave Børnehus. Målet med ændringen var dels en harmonisering af fritidstilbuddene i ny Holstebro Kommune og dels at opnå et økonomisk provenu. Fleksibel børnepasning/ Åbningstider Som en del af budgetforliget for 2008 blev det besluttet, at der under temaet Fleksibel børnepasning/ Åbningstider skulle opnås et provenu på kr. i 2008 og i hvert af overslags årene. Provenuet er ikke opnået i hverken 2008 eller 2009, da det ikke har været muligt at etablere en ordning. Der er fra 2008 åbnet mulighed for oprettelse af 32 timers pladser i dagplejen. Pladserne oprettes i takt med efterspørgslen. 106

13 Sammensætning af dagtilbud I Holstebro kommune består Serviceområde Dagtilbud af følgende: 280 dagplejere (ca.) 32 kommunale daginstitutioner 4 selvejende daginstitutioner 22 skolefritidshjem 4 puljeinstitutioner 2 private daginstitution Holstebro kommune har budgetlagt følgende antal pladser i dagtilbud (omregnet til fuldtidspladser pr ): Dagplejen årige årige klasse 2. klasse klasse 4. klasse (5. kl. efter socialpædagogiske behov) 951 Juniorklub 469 Ungdomsklub 0 Ud over de almindelige dagtilbud som dagpleje, vuggestue, børnehave, fritidshjem, junior- og ungdomsklubber rummer området desuden følgende funktioner: Specialgrupper for børn med særlige behov ved 9 institutioner med plads til 71 børn Støttekorps Værested med plads til unge Værested for børn i 4. klasse. (Vinderup) Værested (Brumleby) med plads til 75 børn Sproggruppe, der tilbyder sprogstimulering for børnehavebørn 2 gange ugentlig Endvidere indgår udgifter til: Fripladser og søskenderabat Tilskud til privat pasning Betaling til og fra andre myndigheder Forældrebetaling Der opkræves forældrebetaling for 11 måneder under forudsætning af, at barnet holder ferie i 4 uger. Der opkræves ekstra forældrebetaling for børn, der holder mindre end 4 ugers ferie. Forældrenes egenbetaling i dagtilbud, der drives i henhold til Lov om Dagtilbud, er for de 0 til 6 årige 25%, i Fritidshjem 30% 107

14 Forældrenes egenbetaling i skolefritidshjem, der drives i henhold til Lov om Folkeskoler, er 45%. Ressourcetildeling Lønsum Hovedprincipperne for tildeling af lønsum er beregninger i forhold til et beløb pr. barn, der gradueres i forhold til barnets alder med den højeste tildeling til de yngste børn. Til børn i specialgrupper tildeles et beløb svarende til 4 gange beløbet til den tilsvarende normalgruppe. Puljeinstitutioner tildeles ressourcer efter principper i lighed med private institutioner, dog tillægges ressourcer til støttepædagog. Ressourcer til fritidshjemsbørn i puljeinstitutioner tildeles svarende til nettodriftsudgiften i skolefritidshjem. Ressourcetildeling dagplejen Lønsummen til dagplejere beregnes som antallet af dagplejere gange indeksbeløb. Gæstedagplejen er en del af lønsummen til dagplejere. Lønsummen til ledelse og tilsyn i dagplejedistriktet beregnes som antallet af dagplejere gange et indekstal. Heraf afsættes min. 10% til ledelse. Fælles formål omfatter følgende: Tilpasning af pladsnormering samt reguleringer i øvrigt: Konto for tilpasning af pladsnormeringen i daginstitutioner, samt ændringer i grundtildeling. Formålet er at fremme hurtige og smidige løsninger i op og nedadgående retning til justering af det aktuelle pladsbehov. Kontoen er som udgangspunkt udgiftsneutral. Lønsum pulje: Pulje vedr. langtidssygdom dagpleje og daginstitutioner. Institutionen dækker selv de første 15 arbejdsdage. Pulje vedr. barsel til dækning af differencen på 20% i forhold til udligningsordningen. Ferieåbning. Vejlederhonorar, tillæg for diplomuddannelse og øvrige centralt forhandlede tillæg. Uddannelse: Efteruddannelse for institutionsledere, efteruddannelse af personale, samt kurser for bestyrelser. Midlerne er et supplement til de uddannelsesmidler der afsat på enkelte institutioner, og de bruges primært til uddannelse på områder, hvor der er behov for generel opkvalificering/ opfølgning - fx kurser rettet mod børn fra andre kulturer. Der afholdes tillige hvert år kursus for forældrebestyrelser i dagpleje og daginstitutioner. 108

15 Udgifter til Fremmedsprogede: Der er afsat ressourcer til integrationstimer til småbørn og tolkebistand. Ferieåbning: Der er afsat ressourcer til dækning af udgifter i institutioner med ferieåbning. Pædagogiske konsulenter: Der er afsat ressourcer til ansættelse af pædagogiske konsulenter for Dagtilbud. Rammebevilling Rammebevillingen afsættes i lighed med lønsummen som et beløb pr. barn. Beløbet er vægtet i forhold til institutionens størrelse og barnets alder. Rammebevillingen dækker øvrige udgifter i institutionen inkl. kursusmidler. (ekskl. rengøring og vedligehold). Pladstyper Budgetforudsætningen er, at der udbydes heltidspladser i dagplejen og heltids og 35 timers pladser (modulpladser) i vuggestuer og børnehaver. I skolefritidshjem udbydes der heltids og eftermiddagspladser, samt morgenmoduler iht. forældrenes efterspørgsel. Der er forudsat en efterspørgsel på 15% modulpladser. Der kan maksimalt udbydes 30% modulpladser. Den enkelte forældrebestyrelse beslutter om institutionen tilbyder flere end 15% modulpladser. Lønsum og rammebeløb til 35 timers modulet beregnes som 80% af en fuldtidsplads. Forældrebetalingen for deltidsmodulet beregnes som 80% af en fuldtidsplads. Fritidstilbud til skolebørn Det er indarbejdet i budgetforudsætningerne, at børn til og med 4. klasse er omfattet af fritidstilbud i skolefritidshjemmene. Der er i budgetforudsætningerne taget højde for, at der vil være børn i 5. klasse, som af socialpædagogiske eller udviklingsmæssige grunde vil have behov for et fortsat tilbud i 5. klasse. Behovet er estimeret til ca. 25 pladser. Åbningstid Dagplejens åbningstid: Ugentlig åbningstid 48 timer Institutionernes åbningstid: Vuggestue- og børnehavepladser: Ugentlig åbningstid 50 1/2 timer 109

16 Fritidshjem klasse: Ugentlig åbningstid 28,75 timer i skoleuger, og 50 ½ time i ferier og skolefridage Fritidshjem klasse: Ugentlig åbningstid 19 timer i skoleuger, og 44 timer i ferier og skolefridage Ferieåbning Der budgetteres med åbning i 6-8 institutioner under dagtilbuddenes 4 ugers ferielukning. Der er udarbejdet regelsæt for tilmelding af børn til pasning i de ferieåbne institutioner og det fastlægges for et år ad gangen hvilke uger, det drejer sig om. Støtte til børn med særlige behov i dagtilbud Der er i de kommunale dagtilbud følgende muligheder for støtte til børn med særlige behov: Støttepædagog Sproggruppe Specialgrupper Handicapgruppe Specialgrupper er sammen med støttepædagogkorpset en del af det samlede tilbud til børn med særlige behov. Specialgrupper oprettes efter behov inden for de samlede ressourcer til børn med særlige behov. I Frejashus er der endvidere en handicapgruppe normeret til 17 børn. Disse pladser stilles til rådighed for såvel Holstebro Kommune som omkringliggende kommuner. Specialgrupper: Antal pladser Børnebakken, Vinderup 8 Gl. Struervej, Holstebro 6 Frejashus Myretuen 5 Wagnerhus 6 Baunehøj 22 Skolefritidshjem Ulfborg 7 Reden, Vinderup 6 Vinderup SFH 6 Jættehøj 5 Kvalitetsudvikling i Dagtilbud Dagtilbud i Holstebro Kommune har frem til 2009 deltaget sammen med andre kommuner i projekt God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Projektet 110

17 er et delprojekt under Det fælleskommunale Kvalitetsprojekt, hvis mål er at forbedre og dokumentere kvaliteten i den kommunale velfærdsservice. Projektet videreføres i Holstebro Kommune. Klubber og andre socialpædagogiske tilbud Serviceområdet omfatter junior- og ungdomsklubber for børn og unge i alderen år. Derudover tilskud til private legestuer samt drift af det åbne legested Brumleby. Brumleby er en åben byggelegeplads, for alle børn fra Holstebro kommune, i alderen 6-14 år. I vinterperioden er der desuden juniorklub to aftener om ugen for børn i alderen 9-14 år. Værestedet på Jættehøj Børne- og Ungdomscenter er et kontingentfrit ungdomsklubtilbud, der gennem sin arbejdsform og nære tilknytning til skolerne i området og SSP arbejdet er en væsentlig indsats i forhold til det forebyggende arbejde. Hovedparten af brugerne kommer fra nærområdet og ca. 50% af dem, der kommer fast i Værestedet er udsatte og sårbare unge. Der er ansat en medarbejder på fuld tid og 3 medarbejdere på deltid. Forventede anlægsinvesteringer Udbygningsplan Ved etablering af institutionspladser i pavilloner i har Holstebro Kommune opnået en mulighed for på en fleksibel måde at kunne omlægge en del af pladskapaciteten, når behovene ændrer sig fra distrikt til distrikt. Der er fra 2010 afsat midler til flytning af pavilloner. Der er i 2009 afsat midler til en ny institution i skoledistrikt Halgård. Projektet er i 2009 opjusteret og gennemføres i 2010 inkl. dagplejefaciliteter. I 2010 gennemføres institutionsudvidelse i Nr. Felding. I 2010 skal institutionsstruktur- og kapacitet i Skave afklares. Der er afsat midler til at gennemføre ændringer. I 2010 skal der tages stilling til etablering og forbedring af institutionskøkkener i forbindelse med udmøntning af madordninger i daginstitutionerne. 111

18 Rådgivning Budgetoverslag (1.000 kr. / 2010 pl) Regnskab 2008 Budget 2009 Budget Rådgivning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sociale formål Øvrige sociale formål Væsentlige budgettemaer 1. Evidensbaserede tiltag Forebyggende og behandlende PMT, DUÅ, Dinosaurus-grupper, familiepleje for unge MTFC og PALS-skoleprogram. 2. Udfordringer på det specialiserede socialområde Evidensbaserede forebyggende og behandlende tiltag. Med indsatsområdet Evidensbaserede programmer én af vejene til implementering af den sammenhængende børnepolitik, er det hensigten gennem - forebyggende indsats - praktiske støtteprogrammer - egentlige terapeutiske forløb at sikre, at flest mulige børn og unge bliver i stand til at mestre eget liv. Praktisk foregår det gennem evidensbaserede programmer og værktøjer, som indtil videre kan kategoriseres og benævnes således: a. Forældregruppeprogram De utrolige år. b. Børnegruppeprogram - Dinosaurusskolen. c. Skole- / daginstitutionsprogram - som betegnes PALS d. Forældrebehandlingsprogram - PMT. e. Familieplejeprogram for unge - MTFC 112

19 Programmerne dækker samlet en forebyggende indsats, praktiske støtteprogrammer og terapeutiske forløb for børn og unge fra 0 18 år og deres familier. Sundhedspleje Sundhedsplejen bygger på sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Samt bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, hvorefter sundhedsplejersken skal: yde en generel sundhedsfremmende og forebyggende indsats rettet mod alle børn og unge fra fødslen til skolepligtens ophør. - dels som en individorienteret indsats rettet mod alle børn og unge (grundydelse) - dels som en særlig indsats rettet mod børn og unge med særlige behov (behovsydelse) - dels som almen vejledning om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse til personalet i daginstitutioner, dagplejen og samtlige skoler (konsulent ydelser) Serviceniveau Serviceniveauet er behovsbestemt. Førstegangsfødende Minimum 5 besøg i hjemmet fordelt på det 1. leveår, tilbud om telefonrådgivning, sundhedsplejersken deltager i første møde i mødregrupper. Sundhedsstyrelsen anbefaler 7 besøg til førstegangsfødende. Flergangsfødende Minimum 2 besøg i hjemmet fordelt på de første 2 måneder, tilbud om at komme til konsultationer i sundhedsplejen samt telefonrådgivning, sundhedsplejersken deltager i første møde i mødregrupper. Skoler og institutioner Konsulentfunktion og tværfagligt samarbejde Sundhedsfremme Sundhedsfremme har fokus på sundhed og evnen til at tackle livssituationen. Sundhedsfremme er sundhedsrelateret aktivitet, der søger at fremme den enkeltes sundhed og folkesundheden ved at skabe rammer og muligheder, der mobiliserer barnets den unges eller familiens ressourcer, handlingskompetencer og mestringsstrategier. Der vil med lovgivning på sundhedsfremmeområdet kunne forventes øget ressourcebehov. Dette behov er ikke afdækket. På baggrund af Regionens beslutning om tidligere udskrivning efter fødsel, er der et øget behov for tilbud fra sundhedsplejen. Dette gennemføres ved omlægning af tilbud til flergangsfødende. Sundhedsplejen har fokus på seksuel sundhed blandt unge i Holstebro Kommune. Der er søgt puljemidler, som er bevilget med kr. over 3 år; til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed blandt unge. 113

20 PPR PPR`s primære opgaver er lovbundne i forhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelser og vejledninger. Desuden er der love og bestemmelser i socialministeriet og Sundhedsministeriet, som har relation til PPR`s virksomhed. PPR`s lovbundne opgaver er, at de: Modtager henvendelser fra forældre, skoler/institutioner, skolesundhedstjenesten, samt socialrådgivere. Foretager pædagogiske-psykologiske vurderinger/undersøgelser af henviste børn og unge Yder almen rådgivning af forældre og medarbejdere vedr. børn og unge med særlige behov Fremsætter forslag til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, herunder specialundervisning på de enkelte skoler, undervisning i de kommunale specialklasser og vidtgående specialundervisning i tilbud beliggende i andre kommuner. Følger udviklingen hos elever, som modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand og tager mindst en gang årligt (for småbørn halvårligt) stilling til det videre forløb Forestår talepædagogisk undervisning Orienterer elever og forældre om mulighed for fortsat bistand og mulighed for yderligere uddannelse efter endt skolegang. Andre opgaver, som i øvrigt varetages: Henvisning til ophold på skoleskibet Marylin Ann Bevilling af specialpædagogisk bistand til småbørn og deltagelse i visitation til særlige foranstaltninger på pasningsområdet Ergoterapeutisk udredning og henvisning til motorisk træning Åben rådgivning Afholdelse af kurser Opfølgning af læseindsatsplan Supervision af personalegrupper bl.a. birken og i specialgrupper Supervision/vejledning af støttepædagoger Deltagelse i tværfagligt samarbejde herunder konsulent- og sagsteam PPR arbejder i stigende grad konsultativt. Dvs. at der er mulighed for at trække på konsulentbistand fra PPR uden at der nødvendigvis udfærdiges en indstilling til PPR. Samtidig vil PPR ikke altid foretage en undersøgelse men rådgive ud fra de foreliggende oplysninger. Der arbejdes med åben rådgivning flere og flere forældre henvender sig direkte til PPR. Generelt tilstræbes det, at ydelserne fra PPR lægges tidligt i barnets livsforløb dvs. i før skolealderen. Der er en stor efterspørgsel på ydelser fra PPR, og der forventes ikke at ske en umiddelbar reduktion af indstillinger derimod går tendensen mod stigende efterspørgsel. 114

21 Særlig støtte til børn og unge Det er familiesektionens opgave at etablere tilbud til børn og unge med særlige behov og deres familier, så de får den hjælp de i henhold til Lov om Social Service kapitel 8 har krav på. Sagsbehandling vedrørende børn og unge med vidtgående fysiske eller psykiske vanskeligheder er fra overført fra Handicap og Psykiatri til Rådgivningsafdelingen i Børn og Unge. Forebyggende foranstaltninger: 1. Konsulentbistand, herunder psykologbistand til barnet, den unge og/eller familien. Børne- og Ungeklinikken tænkes i videst muligt omfang anvendt. 2. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Familiecenter Spiren løser i videst muligt omfang denne opgave, og der metodeudvikles løbende i et tæt samarbejde mellem familiesektionen og Familiecenter Spiren. I særlige tilfælde kan opgaven løses af private udbydere. 3. Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. Familiecenter Spiren løser i videst muligt omfang denne opgave, som der løbende metodeudvikles på. I særlige tilfælde kan opgaven løses af private udbydere. 4. Døgnophold for forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien på en døgninstitution, en familiepleje, på et godkendt opholdssted, i et kommunalt døgntilbud eller i godkendt privat botilbud. I ganske særlige tilfælde og i særdeleshed i forhold til helt små børn, hvor der er risiko for at barnet kan være truet i sin udvikling kan et døgnophold være en nødvendig foranstaltning, for at opnå viden om den fremtidige indsats i familien. 5. Aflastningsordning i netværksfamilie, plejefamilie, kommunalt døgntilbud, på døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted. Familiesektionen afdækker behovet, og familieplejekonsulenterne undersøger og matcher tilbuddet. 6. Udpegning af personlig rådgiver. Personer, der har et nært kendskab til barnet eller den unge kan ansættes som personlig rådgiver. 7. Udpegning af fast kontaktperson for barnet, den unge eller familien. I videst muligt omfang løser Ungeteamet opgaven i forhold til unger over 14 år. Kontaktperson til familien kan løses af Familiecenter Spiren. I særlige tilfælde kan opgaven løses af private udbydere. 8. Formidling af praktiktilbud hos offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge. 9. Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk pædagogisk støtte. Der er her mulighed for at etablere en helt individuel og alternativ foranstaltning for barnet, den unge og/eller familien. 10. Økonomisk støtte til f.eks. efter- eller kostskoleophold. 11. Anbringelse udenfor hjemmet med eller uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge der er fyldt 15 år. 115

22 Der vil på området blive stor fokus på arbejdet med metode- og kompetenceudvikling. Et område som vil få særlig fokus er bl.a. forebyggelse af anbringelser, der vil være øget fokus på en mere omfattende indsats i hjemmet. Et andet indsatsområde vil blive unge årige. Et tredje indsatsområde er de 0-2 årige. Der er tilført budgettet kr til dækning af stigningen på specialområdet. Der er truffet politisk beslutning om, at igangsætte en proces hen imod fastsættelse af politiske serviceniveauer på området. Herudover er der iværksat et analysearbejde på området. Døgninstitutionen Østervang. Udgiften til Østervang skal i princippet være udgiftsneutral. Børne- og Ungeklinikken har speciale indenfor særlig vanskelige behandlingsog rådgivningsopgaver, som f.eks. incest, angst, selvskadende unge, selvmord osv. Der er etableret samarbejdsaftaler med andre kommuner og med ungdomsuddannelsesinstitutionerne, samt anden indtægtsdækket virksomhed for at opnå en volumen der sikrer faglighed og bredde. Den kommunale tandpleje Den kommunale tandpleje skal indfri Holstebro Kommunes forpligtigelser i henhold til kapitel 37 i Sundhedsloven. Dette kapitel har to målgrupper: børn og Unge under 18 år. Gruppen skal tilbydes en forebyggende, undersøgende og behandlende tandpleje, herunder tandregulering. Unge kan når de er fyldt 16 år vælge mellem behandling i kommunal tandpleje eller ved privatpraktiserende tandlæge. Voksne som af fysisk eller psykiske årsager kun vanskeligt kan benytte det almindelige tandplejetilbud. Gruppen (omsorgstandpleje) omfatter primært beboere på plejehjem eller andre som kan sidestilles hermed. Gruppen skal tilbydes forebyggende, undersøgende og behandlende tandpleje. Herudover skal kommunen tilbyde et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Holstebro Kommune opfylder denne forpligtigelse i samarbejde med Regionen. Den kommunale tandpleje er konsulent og koordinator for Holstebro Kommunes Psykiatri- og Handicapafdelingen. Almindelig tandpleje Tandplejens ydelser leveres primært på tandklinikker i tilknytning til Kommunens skoler. 116

23 Der er på baggrund af politisk beslutning om brug af privatpraksis etableret en fastprisaftale med privatpraktiserende tandlæger for børn og unge i de tidligere Ulfborg-Vemb og i Vinderup kommuner. Aftalen er gældende fra Aftalen er genforhandlet i 2009 på baggrund af lovændring omkring brug af plastfyldninger. Hertil indkaldes børnene/de unge til undersøgelse og behandling. Intervallet mellem indkaldelserne fastlægges ud fra den enkeltes behov, og skal ske ud fra faglige kriterier. Det gennemsnitlige indkaldeinterval forventes at være ca. 12. mdr. Dette er ca. 2 måneder mere end fagligt ønskeligt. Ydelserne leveres af personer med faglig uddannelse, hyppigst som tandlæge eller tandplejer. Valget herimellem sker efter faglige kriterier. Ved akut opstået behov for tandpleje, tilbydes behandling samme dag. Der er ingen vagtordning uden for almindelig arbejdstid. Tandregulering Alle børn for deres tandstilling vurderet i forhold til eventuel tandregulering. Tandregulering tilbydes efter kriterierne opstillet af sundhedsstyrelsen, og ca. 25% (landsgennemsnit 27 28%) af børnene i hver årgang får udført tandregulering. Behandlingen foregår dels på kommunale klinikker og dels hos praktiserende specialtandlæge. Den lettere del af reguleringsopgaven sker på den kommunale klinik v/overtandlægen ca. 8-10%. Den øvrige del 15-17% hos privatpraktiserende specialtandlæge. Det er aftalt en fastprisaftale på tandreguleringsområdet med specialtandlæge. Aftalen er for en periode på 7 år. Omsorgstandplejen Det tilstræbes, at brugerne tilbydes undersøgelse indenfor en måned efter tilmelding til omsorgstandplejen. Brugerne tilbydes undersøgelse og behandling efter individuelt behov. Der er ingen vagtordning uden for almindelig arbejdstid. Ny lovgivning vedr. tandfyldningsmateriale. Der er lovgivet omkring brugen af amalgamfyldninger. Det betyder at materialet fremover ikke må bruges og skal erstattes af plast. 117