BEMÆRKNINGER TIL ANLÆGSFORSLAG

Transkript

1 BEMÆRKNINGER TIL ANLÆGSFORSLAG KONTO 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER Projekt nr Præstemosen, byggemodning Projektet omfatter omkostninger til byggemodning mv. af ca. 100 kolonihavegrunde i Præstemosen, hvoraf 50 af disse er udbudt til salg. På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr. Den samlede budgetramme er på kr Projekt nr Grunde Præstemosen, salg Projektet vedrører salg af grunde i Præstemosen. På investeringsoversigten er der i afsat kr. til udgifter og kr. til indtægter i hvert af årene Projekt nr ESCO-projekt (Energy Service Company) Projektet omfatter energianalyse, projektering og udførelse af energibesparende bygge- og anlægsarbejder ud fra et bæredygtigt og totaløkonomisk princip. Målet er, i samarbejde med ESCO entreprenøren, at forbedre kommunens skolers indeklima og læringsmiljøer, at reducere kommunens energiforbrug på de udvalgte ejendomme samt opdatering af bygningernes energimærker. ESCO projektet vil omfatte renovering og forbedringer af bygningernes energiforbrugende anlæg og klimaskærme, herunder installation af vedvarende energianlæg. Følgende fem ejendomme er udvalgt til at danne grundlag for den business case, som de prækvalificerede ESCO entreprenører skal basere deres tilbudsgivning på: Rådhuset, Sundhedscenteret, Børnehuset Trekløveren, Holmegårdsskolen og Avedøre skole. Når ESCO entreprenøren på baggrund af tilbudsgivningen er valgt, består projektet af tre hinanden følgende faser: 1. En energianalysefase, hvor ESCO entreprenøren detaljeret kortlægger potentialet for energireduktion i de udvalgte bygninger samt kommer med forslag til renoveringsarbejder i de enkelte bygninger. Herunder energi- og driftsbesparelser, kortlægning af indeklima i læringsmiljøer, prissætningen af implementeringen, tilbagebetalingstiden og afledte effekter (positive som negative) ved gennemførelsen af tiltagene samt garanteret energibesparelse herved. 2. En projekterings- og udførelsesfase, hvor ESCO entreprenøren, på baggrund af Hvidovre Kommunes valg af tiltag, projekterer og udfører de konkrete energireducerende initiativer. Hvidovre Kommune ønsker, så vidt det er muligt, at bidrager positivt til initiativer til at etablere solcelleanlæg eller andre vedvarende energianlæg. Derudover skal ESCO entreprenøren om nødvendigt revidere bygningernes energimærker. Side 1

2 3. En drifts- og opfølgningsfase, hvor de opnåede effekter verificeres og forbedring af indeklima skal dokumenteres samt driftspersonalet uddannes i brug af de nye energibesparende anlæg. Der følges op på bygningernes energi- og driftsstatus herunder supporttjenester, præstationsopfølgning samt energibesparelsesgaranti. Driften af bygningerne varetages af kommunens egne medarbejdere, supporteret af ESCO entreprenøren. I fasen kan indgå fortsat udvikling og trimning af bygningernes energiforbrug. ESCO entreprenøren kan desuden være gæsteunderviser på kommunens skoler og deltage i de energikampagner, som Hvidovre Kommune i øvrigt måtte igangsætte. På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr., kr. i 2016 og kr. i Den samlede budgetramme er på kr Projekt nr Energimærkning af bygninger Energimærkning af alle offentlige bygninger er lovpligtig. Reglen har været gældende for bygninger over m2 siden 1. januar 2006 og for mindre bygninger siden 1. juli Et energimærke er gyldigt i enten 7 eller 10 år afhængig af besparelsespotentialet. For alle offentlige bygninger over 250 m2 gælder det, at energimærkningen skal fornys senest ved udløb af perioden. Formålet med energimærkning af kommunens ejendomme er herudover, at mærkningen skal give et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre. Energimærkningen kan derfor også fungere som et prioriteringsredskab for projekter til Miljøog energipuljen. På investeringsoversigten er der i 2018 afsat kr Projekt nr Tilgængelighedspulje, bygninger Projektet anvendes til, at der løbende arbejdes med tilgængelighedsforbedringer på kommunens bygninger, så handicappede kan deltage i alle dele af samfundslivet på lige fod med andre. Tilgængelighedspulje for forbedring af udvendige færdselsvilkår for trafikanter med særlige behov, herunder handicapparkering, er afsat under andet projekt. På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr. og i kr. i hvert af årene Projekt nr Miljø- og energipulje Formålet med miljø- og energipuljen er at nedbringe energiforbruget i kommunens bygninger. Hvidovre Kommune har i kraft af at være Klimakommune og Kurveknækker forpligtet sig til at reducerer CO2-udledningen og el- og varmeforbruget med 2 % årligt frem til På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr. og i kr. i hvert af årene. Side 2

3 Projekt nr Forebyggende vedligeholdelse af bygninger Med udgangspunkt i bygningssyn og kendskab til kommunens ejendomme prioriteres og udføres forebyggende og oprettende vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme, herunder de tekniske installationer. Den vigtigste forudsætning for at sikre bygningerne mod nedbrydning er at holde de udvendige overflader intakte. Netop skader på tage og ydervægge kan, hvis de ikke bliver afhjulpet i tide, medføre yderligere nedbrydning med efterfølgende skader på de indvendige bygningsdele. Også de indvendige overflader bliver udsat for nedbrydning på grund af slid, ælde og hærværk, og de tekniske installationer har stor betydning for indeklimaet, hvorfor det er vigtigt at sikre, at disse konstant fungerer optimalt. På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr., kr. i 2016 og kr. i i hvert af årene Projekt nr Alle bygninger, renovering af kloak Kommunens kloakinstallationer er mange steder i dårlig stand med utætte/defekte kloakledninger og brønde med risiko for, at rotter har adgang til det fri. Ligeledes er der i forbindelse med de senere års kraftfulde enkeltstående skybrud et behov for regnvandssikring af kommunes bygninger, hvor det er muligt/rentabelt og i prioriteret rækkefølge. På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr. og kr. i i hvert af årene Projekt nr Hvidovre Strandpark Formålet med projektet er at styrke friluftsliv i Kalveboderne ved at udvikle området ved Hvidovres lille badestrand i Lodsparken. Projektet omfatter bl.a. projektering og udbygning af stranden. På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr. og i kr. i hvert af årene Projekt nr Fornyelse af byens parker Projektet omfatter fornyelse af byens parker og grønne områder med henblik på at tilbyde byens borgere, skoler og daginstitutioner flere rekreative oplevelser i nærmiljøet med fokus på sundhed og bevægelse i dagligdagen. Side 3

4 På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr. og i kr. i hvert af årene Projekt nr Oprensning af 3 vandhuller Tilstanden og behovet for plejetiltag for 3-beskyttede naturområder er vurderet og prioriteret af Amphi Consult. Formålet med budgettet er at fremskynde iværksættelsen af de prioriterede plejetiltag. For flere vandhullers vedkommende er der behov for at foretage en oprensning af vandhullet. Formålet med plejen er dels at opfylde kommunens forpligtigelse til at pleje naturområderne i henhold til 52 i Naturbeskyttelsesloven, og dels at øge tilgængeligheden til områderne, så borgerne kan opleve naturen. På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr. og i kr. i hvert af årene Projekt nr Hvidovre Stadion, gl. klubhus, tagrenovering Det eksisterende tag er nedslidt og skal udskiftes. I forbindelse med udskiftning foretages efterisolering af taget samt etablering af solcelleanlæg med henblik på energibesparelser. På investeringsoversigten er der i 2017 afsat kr Projekt 0152 Etablering af spring- og motorikcenter Projektet vedrører etablering af et spring- og motorikcenter til gymnastikforeninger, kommunens børneinstitutioner, samt til motorisk træning af særlige grupper fra sundhedsområdet. Bygningen vil have et areal på 540 m² med 8 meters lofthøjde, og er tænkt som en tilbygning til Holmegårdshallen. På investeringsoversigten er der i 2015 og 2016 afsat kr. i hvert af årene Projekt 0158 Udvidelse af omklædningsbygning ved Avedøre Stadion Projektet vedrører en udvidelse af omklædningsfaciliteterne på Avedøre Stadion, således at brugerne ikke er nødsaget til at klæde om hjemme, når der i hverdagene trænes på samtlige baner. Projektet er endvidere aktuelt i forbindelse med at Avedøre IF er rykket op i 2. division, og at DBU ved en stadioninspektion har udarbejdet en liste med en række krav, der skal opfyldes, for at der kan afvikles 2. divisionskampe på Avedøre Stadion. Enkelte af kravene kan umiddelbart opfyldes helt eller delvist, nogle krav kan der søges dispensation for i sæsonen Andre krav vil på længere sigt skulle udbredes Side 4

5 permanent. På investeringsoversigten er der afsat kr. i 2016 og kr. i Projekt 0185 Frihedens Idrætscenter, om- og udbygning af omklædningsfaciliteter til ishockey I 2007 blev der opstillet en midlertidig pavillon som omklædningsfaciliteter til ishockey. Pavillonen har været opstillet i mere end 5 år, og skal derfor permanentgøres. Ved en om- og udbygning af centerets nuværende omklædningsfaciliteter skabes der bedre forhold for ishockeyspillerne. På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr. Den samlede budgetramme er på kr Projekt 0190 Strandmarkens Fritidscenter, renovering af grusbane Grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter er i meget dårlig stand og foreslås renoveret. På investeringsoversigten er der i 2016 afsat kr Projekt 0396 Kultur- og Fritidsudvalgets bygninger, ændringer mm. Projektet vedrører en rammekonto til mindre vedligeholdelsesopgaver, samt indkøb til Kulturog Fritidsudvalgets bygninger. På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr. og i kr. i hvert af årene Projekt 0397 Hvidovre Stadion, ny belægning på atletikbanen Projektet vedrører belægningen på atletikbanen, der er nedslidt og trænger til udskiftning. På investeringsoversigten er der i 2017 afsat kr. Side 5

6 Projekt nr Strandmarkens Fritidscenter, udskiftning tag og vinduer Renovering af Strandmarkens Fritidscenter i forbindelse med konstatering af skimmelsvamp i bygningen. På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr. Den samlede budgetramme er på kr Projekt nr Hvidovre Musikskole, permanente øvelokaler De nuværende øvelokaler er etableret på dispensation, der udløber i Der etableres øvelokaler tilknytning til musikskolen. På investeringsoversigten er der i 2016 afsat kr Projekt nr Kystsikring/digesikring, planlægning og projektering Naturstyrelsen og Kystdirektoratet har udpeget 10 risikoområder som led i vurderingen af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb, søer, havet og fjorde (EU s oversvømmelsesdirektiv, 1. plantrin). Blandt de 10 områder er Køge Bugt på strækningen syd for Køge til Kastrup. For at et område bliver udpeget som risikoområde skal der være et vurderet maksimalt skadepotentiale af den samlede ejendomsværdi på over 2 mia. kr. og en potentiel påvirkning af over 500 ejendomme. Hvidovre Kommune skal senest december 2015 have vedtaget en risikostyringsplan, der skal koordineres med nabokommunerne og godkendes af Kystdirektoratet og Naturstyrelsen. Københavns Kommune arbejder med planer om en samlet kystsikring, der i givet fald også vil omfatte dele af Hvidovre Kommune, men også stiller krav om at kystsikringen fortsættes sydover. Der er dog tale om investeringer i milliardklassen, hvor finansieringen endnu ikke er afklaret. For at muliggøre en afklaring af, hvordan en kommende kystsikring kan gennemføres evt. i samarbejde med nabokommuner, afsættes et beløb til gennemførelse af et udredningsarbejde. På investeringsoversigten er i afsat kr. i hvert af årene. KONTO 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR Projekt nr Bilordning, reinvestering Der foretages løbende udskiftning af kommunens biler, når disse ikke længere er rentable. På investeringsoversigten er der i afsat kr. i hvert af årene. Side 6

7 Projekt nr Renovering af p-plads ved Åmarkens Station Der er ikke sket ændringer på Åmarkens Station, siden den blev bygget. Parkeringspladsen er således utidssvarende og i ringe stand, og trænger derfor til renovering. På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr. og i 2016 er der afsat kr Projekt nr Forskønnelse af p-plads ved Avedøre Station Avedøre Stationsplads fremstår stort set, som den blev bygget. Indretning af p-pladser, busparkering m.v. er således ikke tidssvarende. Skitseforslag til ombygning af Avedøre Stationsplads blev udarbejdet i Avedøre Stationsplads vil ved forskønnelse blive mere lys og imødekommende, og forholdene for gående, cyklister og kørende vil blive mere entydige. På investeringsoversigten er der i 2016 afsat kr. (projektering/forundersøgelse) og i 2017 er der afsat kr. (udførelse) Projekt nr Avedørelejren, vejrenovering ved Fægtesalen I forbindelse med opbygning af Avedørelejren blev området omkring Fægtesalen nedprioriteret. Der er udarbejdet et skitseprojekt til renovering af området omkring Fægtesalen med indkørsel og afsætningsmulighed for busser, samt mindre parkanlæg. På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr Projekt 2473 Avedøre Stadion, parkering Det nuværende parkeringsareal ved Avedøre Stadion er ikke tilstrækkeligt, hvilket bl.a. medfører, at gæsterne kører ind på græsarealerne foran omklædningsbygningen. Projektet vedrører etablering af ca. 36. parkeringspladser til Avedøre Stadion i første etape. På investeringsoversigten er der i 2017 afsat kr Projekt nr Støjskærme Projektet vedrører oprettelse og drift af en støjpulje, hvorfra støjplagede beboere kan søge tilskud til facadeisolering. På investeringsoversigten er der i afsat kr. i hvert af årene. Side 7

8 Projekt nr Hvidovrevej, træer Projektet omfatter genplantning af træer på midterhelle mellem Præstemosen og M Bechs Allé. Træerne på midterhellen mellem Toft Sørensens Vænge og Allingvej kan først genplantes når Ringstedbanen er etableret, da området forventes anvendt til midlertidig trafikomlægning. På investeringsoversigten er der kr. i 2015 og kr. i Projekt nr Trafiksanering af Naverporten, Rebslagerporten mm. Projektet omfatter trafiksaneringsforslag i henhold til notat fra Rambøll vedrørende Naverporten, Rebslagerporten, Avedøre Tværvej og sideveje. Forslagene er drøftet med Grundejerforeningen Avedørelejren og afdelingsbestyrelserne i Avedøre Stationsby. På investeringsoversigten er der i 2017 afsat kr. Projekt nr Belysning på pladser og veje Projektet omfatter udskiftning af armaturer med udtjente lyskilder. I 2013 blev de sidste lysstofrør udskiftet. I 2014 er udskiftningen af kviksølvpærer påbegyndt. Dette arbejde fortsætter i de kommende år. På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr. og i er der afsat kr. i hvert af årene. Projekt nr Trafiksikkerhed og tryghed på skoleveje Projektet omfatter konkrete tiltag til forbedring af både trafiksikkerhed og tryghed på skolevejene i kommunen. På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr. og i er der afsat kr. i hvert af årene. Projekt nr Vedligeholdelse af fortove mv. Projektet omfatter hovedsageligt istandsættelse af fortove, følgearbejde i forbindelse med asfaltarbejder og omsætning af granitkantsten. Målet er bl.a. at holde fortovene i en færdselsmæssig forsvarlig stand. På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr. og i er der afsat kr. i hvert af årene. Side 8

9 Projekt nr Vedligeholdelse af færdselsbaner Projektet omfatter primært udgifter til asfaltarbejder og -reparationer på kørebaner og cykelstier på det offentlige vejnet bl.a. i henhold til it-vedligeholdelsessystemet RoSy's årlige beregninger. Formålet kan tillige være forbedring af afløbsforhold med henblik på styrkelse af bæreevne, opstuvning og reduktion af vand på kørebanen. På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr. og i er der afsat kr. i hvert af årene. Projekt nr Vedligeholdelse af broer, tunneller mv. Projektet omfatter eftersyn og vedligeholdelse af broer, tunneller mv. (i alt 46 bygværker). Hver år udføres et generaleftersyn af samtlige bygværker, og de enkelte bygværker tildeles en tilstandskarakter. På baggrund af generaleftersynet udvælges de bygværker eller delelementer af bygværker, der opnåede de dårligste tilstandskarakterer, til et særeftersyn og efterfølgende reparation i det omfang budgettet tillader. Bygværkerne bærer præg af, at man i mange år har sparet på vedligeholdelsen. Af Broindeks udgivet af SAMKOM (Samarbejdsforum mellem Vejdirektoratet og Kommunalteknisk Chefforening om det kommunale vejnet) i september 2012 fremgår det da også, at Hvidovre Kommune er den kommune, der har de dårligste vedligeholdte bygværker, ud af de 63 kommuner, der deltager i SAMKOM. På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr. og i er der afsat kr. i hvert af årene. Projekt nr Trafiksanering Diverse mindre arbejder i forbindelse med trafiksanering af lokalområder og tryghed. På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr. og i er der afsat kr. i hvert af årene. Projekt nr Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse Projektet omfatter hovedsageligt bekæmpelse af sorte pletter, dvs. særligt uheldsbelastende vejkryds, sti- og vejstrækninger. Det omfatter gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag på kommunens vej- og stinet med baggrund i rapporten "Trafiksikkerhed i Hvidovre Kommune, systematisk uheldsbekæmpelse, november 2007", og de efterfølgende opfølgninger på denne rapport. Således evalueres de sorte pletter hvert år, så anlægsbevillingen kan anvendes til de uheldsbelastede steder, der giver den største uheldsbekæmpende effekt. På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr. og i er der afsat kr. i hvert af årene. Side 9

10 Projekt nr Pulje, lyd- og signalanlæg, vejmiljø mv. Projektet omfatter flere projekter: Modernisering af signalanlæg På grundlag af en screening af kommunens 37 signalanlæg er der konstateret behov for udskiftning af styreapparater, standere og lanterner i et betydeligt omfang. Modernisering af fodgængerfelter På grundlag af en screening af kommunens 33 fodgængerfelter er der konstateret behov for opgradering og/eller lovliggørelse af en stor del af fodgængerfelterne med lys og skilte. Tilgængelighedspulje, veje og pladser Siden 2007 er der arbejdet med at forbedre tilgængeligheden for handicappede og ældre. Projektet inddrager Ældrerådet, Handicaprådet og Dansk Blindesamfund i forhold til, hvilke forbedringer der skal udføres det pågældende år. Vejtræer - smukke veje Mange af kommunens træer langs med de større veje trives dårligt på grund af ringe vækstvilkår. Plantehullerne er for små og træerne udsættes for vejsalt. For at bevare og genskabe en grøn struktur langs med de offentlige veje bør træerne udskiftes, og vækstvilkårene for nye træer forbedres. Udover at vejtræerne i Hvidovre er med til at forskønne byen, forbedrer de også luften i byen og mindsker CO2-mængden. Fornyelse af gadeinventar Anvendes til udskiftning af de meget gamle gadenavneskilte og andet gadeinventar. Renovering af busstoppesteder For at sikre en bedre tilgængelighed til kommunens busstoppesteder og få en ensartethed af busstoppestederne i gadebilledet, skal der udarbejdes et skitseprojekt for standard af busstoppesteder i Hvidovre. Efterfølgende skal busstoppestederne istandsættes, så de opfylder krav til øget tilgængelighed. På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr. og i er der afsat kr. i hvert af årene Projekt nr Forskønnelse af Hvidovre Havn Kommunalbestyrelsen vedtog i 2009 en helhedsplan for Hvidovre Havn. Projektet omfatter forskønnelse af havnen og realisering af Helhedsplanen. På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr. og i er der afsat kr. i hvert af årene.. Side 10

11 KONTO 03 UNDERVISNING OG KULTUR Projekt nr Ændring og tilpasning af Skoleudvalgets institutioner Rammekonto til forbedringer og ombygninger af institutioner. På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr. og i er der afsat kr. i hvert af årene. Projekt nr Ny folkeskolereform Projektet omfatter tre områder: Styrkelse af skolernes inklusionsfaciliteter Der investeres i gruppelokaler og indretning af skolernes klasselokaler med henblik på at styrke arbejdet med at leve op til reformens målsætning om øget inklusion. Målsætning for Hvidovre Kommune er, at 98 % af kommunens elever er inkluderet i folkeskolerne i Styrkelse af idræt, motion, bevægelse Der investeres i et samlet løft af skolernes skolegårde og bevægelseszoner. Endvidere skal lærere og pædagoger inddrage idræt, motion og bevægelse i undervisningen. Etablering af yderligere arbejdspladser til lærere og pædagoger Der skal etableres yderligere arbejdspladser til lærere og pædagoger, således at der er mulighed for øget samarbejde mellem personalegrupperne samt mulighed for at indfri forventningerne om øget tilstedeværelse på skolerne. På investeringsoversigten er 2015 afsat kr. Den samlede budgetramme er på kr. Projekt nr Langhøjskolen, renovering Vinduespartier og tagbelægning på Langhøjskolens høje bygningsfløj er generelt i meget dårlig stand, med træk, varmetab og vandindtrængen til følge. Endvidere har kældrene på skolen gennem de seneste år haft problemer med fugt og vand. Renoveringsarbejdet, som er en samling af flere projekter under ét, omfatter udskiftning af døre og vinduer, herunder PCB renovering, renovering af tag og facader, samt opretning af fugt i kældre. På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr. og i 2016 er der afsat kr. Den samlede budgetramme er på kr. Side 11

12 Projekt nr Ipads/tablets til skoler og 0-18 års institutioner Ved at anskaffe et antal tablets/ipads udmøntes en del af visionen for it på skolerne med en særlig indsats for at kunne understøtte udviklingen af it på skolerne med fokus på hastighed, anvendelighed og tilgængelighed. Der blev på Kommunalbestyrelsens møde 19. juni 2012 truffet beslutning om, at afsætte kr. i en 4-årig periode I sagen blev det ligeledes oplyst, at der efterfølgende udover den 4-årige periode, ville være et finansieringsbehov i årene fremover, da de anskaffede maskiner bliver forældede, og man starter forfra med tidssvarende maskiner. Konsekvenser ved en evt. 10 % -nedskrivning svarende til kr. vil betyde, at ca. 100 elever/lærere ikke vil kunne opfylde den digitale vision i Hvidovre Kommune. På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr. og i er der afsat kr. i hvert af årene. Projekt nr Vedligeholdelse/udbygning skole it For at kunne leve op til udmeldinger fra Ministeriet for Børn og Undervisning omkring inddragelsen af it i undervisningen, er en løbende udskiftning af bærbare computere fra 2006 en nødvendighed. Derudover sættes der fokus på udbygningen af infrastrukturen og udbygningen af den trådløse dækning på skolerne. En delvis udskiftning af ældre stationære computere fra 2003/04 til varetagelse af nationale test og afgangsprøver medtænkes. Serverparken skal også opgraderes/fornys/optimeres. På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr. og i er der afsat kr. i hvert af årene. Projekt nr. xxxx Risbjergskolen, fugtsikring af kældre Der er i det nyligt etablerede Newton room på Risbjergskolen problemer med indtrængende fugt i ydervæggen. Den udvendige gule teglstenstrappe fra terræn til kælder samt halvmur i forbindelse hermed reetableres efter arbejderne. Der afsættes kr. på investeringsoversigten i Projekt nr. XXXX Holmegårdsskolen, lærerværelse På baggrund af folkeskolereformen er der behov for at nye personalegrupper også kan benytte lærerværelset. Det nuværende lokale kan kun rumme 60 personer, hvilket ikke dækker behovet Side 12

13 Der afsættes kr. på investeringsoversigten i Projekt nr. XXXX Dansborgskolen renovering og udvidelse, personalrum, toiletter og køkken På baggrund af folkeskolereformen er der behov for at nye personalegrupper også kan benytte lærerværelse, personalekøkken og toiletter. De nuværende faciliteter er utilstrækkelige og renoveringsværdige. Der afsættes kr. på investeringsoversigten i Projekt nr. XXXX Holmegårdsskolen, forundersøgelse/projektering samlet løsning Der afsættes midler til undersøgelser af skolens udbygningsbehov og muligheder, samt udarbejdelse af en tilstandsrapport på skolens eksisterende ejendomme. På den baggrund udarbejdes løsningsforslag for renovering, om-, ud- og tilbygning af skolen for klarlæggelse af det bygningsmæssige omfang samt de økonomiske konsekvenser heraf. Løsningsforslag og økonomi forlægges til politiskbehandling. Undersøgelsen skal også ses i sammenhæng med skolens behov for ind- og udskolings faciliteter. Der afsættes kr. på investeringsoversigten i 2015 til forundersøgelse mv. Projekt nr. 34XX Inklusions- og bevægelsespulje Da folkeskolerne er midt i forandringsprocessen, er der mange faktorer, som ikke kan belyses på nuværende tidspunkt. Hver skole tiltænkes kr., der kan benyttes til tiltag, som ikke er med i nuværende investeringer vedrørende folkeskolereformen Der afsættes kr. på investeringsoversigten i Projekt nr Langhøjskolen, boldbaner, dræn og omlægning Boldbanerne på Langhøjskolen mod Strandengen er i dårlig stand, og der skal derfor etableres nyt dræn og omlægning af græs. Halvdelen af banerne ligger det meste af sæsonen under vand, og kan derfor ikke benyttes af hverken skolen eller boldklubberne. Der afsættes kr. på investeringsoversigten i Projekt 3403 Renovering og omindretning af Hovedbiblioteket Hovedbibliotekets reoler er over 40 år gamle og kan ikke flyttes, uden de går i stykker. I den forbindelse er der bl.a. behov for nye stikkontakter til IT m.v.. Hovedbiblioteket har fået et større besøgstal, og derfor er der generelt et større slid på huset, hvilket bl.a. kan ses på gulvet og toiletterne, der ligeledes trænger til renovering. Side 13

14 På investeringsoversigten er der i 2017 afsat kr. KONTO 04 - SUNDHEDSOMRÅDET Projekt nr Kommunal genoptræning Der etableres et sundhedshus i den tidligere posthusbygning på Hvidovrevej 272. Formålet er at skabe én indgang til sundhed for borgerne. Med samlokalisering af kommunal genoptræning for børn og voksne, samt hjælpemidler (showroom og/eller nærdepot), og det nuværende sundhedscenter, sundhedspleje og sygeplejeklinik. Desuden samles visitationen til hjemmehjælp, pleje- og ældreboliger samt hjælpemidler i det nuværende Sundhedscenter på Høvedstensvej 3 for derved at skabe én indgang til visitationen på området. Det betyder, at hjælpemiddelsagsbehandlerne skal flyttes fra deres nuværende placering på Medborgerhuset. Sundhedscenteret disponeres således fremadrettet til en hjemmeplejegruppe, hjælpemiddelsagsbehandlere, Sundhed og Bestillerenhedens udviklingsteam, Bestiller- og Boligenheden samt ledelsen af hjemmeplejen. Disse funktioner placeres med en logistisk tilknytning til posthusbygningen, da der er meget tætte samarbejdsrelationer imellem faggrupperne og dermed også behov for let adgang til koordinering i indsatsen rettet mod borgerne. Med rokaden af de nævnte funktioner, forventes at blive areal til overs på Høvedstensvej 3 og i Medborgerhuset på Hvidovrevej 280, som kan disponeres til andre formål. På investeringsoversigten er der afsat kr. i 2015 og kr. i Den samlede budgetramme er på kr Projekt nr Udskiftning af tandplejeunits Projektet vedrører udskiftning af units i Tandplejen. På investeringsoversigten er der i afsat kr. i hvert af årene. KONTO 05 - SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE Projekt nr Opførelse af ny daginstitution Børne- og Velfærdsforvaltningen har udarbejdet Vision for den fysiske standard for Hvidovre Kommunes 0-6 års institutioner for at sikre det nødvendige kvalitative løft på daginstitutionsområdet og tilvejebringe institutionspladser. Med projektet er der afsat midler til etablering af et nyt kombineret dagtilbud. Det nye dagtilbud vil blive opført på Cirkusgrunden, Side 14

15 vest for Børnehuset Humlebien, og det vil kunne rumme 180 børn i 0-6 års alderen. Det nye dagtilbud vil blive en temainstitution med fokus på idræt og bevægelse. På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr., der er afsat kr. i 2016 og kr. i Den samlede budgetramme er på kr Projekt nr Vision fysiske standard institutioner for 0-6 årige, 10 års plan for udvikling af dagtilbud Med udgangspunkt i Børne- og Velfærdsforvaltningens Vision for den fysiske standard for Hvidovre Kommunes 0-6 års institutioner er der afsat midler til bygnings- og ressourcemæssig tilpasning af dagtilbuddene. På investeringsoversigten er der i 2016 afsat kr. og kr. i 2017 samt kr. i Projekterne 5769, 5770 og 5771 indgår desuden i rammen for Vision for den fysiske standard for Hvidovre Kommunes 0-6 års institutioner Projekt nr tidligere 5760 Forbedring og renovering af legepladser Rammekontoen administreres af Børne- og Velfærdsforvaltningen, og omfatter forbedring og renovering af legepladser på 0-6 års området samt klub og fritidsområdet. På investeringsoversigten er der afsat kr. i 2015 og kr. i i hvert af årene Projekt nr. XXXX Generel pulje til mindre vedligeholdelse institutioner (ramme) Gennemgangen af dagtilbuddenes fysiske forhold viser, at der er et massivt vedligeholdelsesefterslæb i dagtilbuddene. For at sikre at der sker en løbende opgradering af den fysiske standard, og for at sikre at enkeltprojekter som hegn, maling mv. ikke skal søges som anlægsprojekter hvert år etableres pulje. Der afsættes kr. i investeringsoversigten i i hvert af årene Projekt nr Udvidelse af børneinstitutionen Kirsebærhuset Med udgangspunkt i Børne- og Velfærdsforvaltningens Vision for den fysiske standard for Hvidovre Kommunes 0-6 års institutioner foretages en udvidelse af Børneinstitutionen Kirsebærhuset. Projektet omfatter en udvidelse med tre børnegrupper, nyt produktionskøkken samt nye personalefaciliteter. På investeringsoversigten er der i 2016 afsat kr., i 2017 afsættes kr. og kr. afsættes i Side 15

16 Projekt nr Udvidelse og sammenlægning af Krogen og Stenen Med udgangspunkt i Børne- og Velfærdsforvaltningens Vision for den fysiske standard for Hvidovre Kommunes 0-6 års institutioner foretages en udvidelse samt sammenbygning af Børnehusene Stenen og Krogen. Projektet omfatter en udvidelse med to børnegrupper, etablering af en mellembygning i mellem de to børnehuse samt forbedring af personalefaciliteterne. På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr. På Børne- og Undervisningsudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets møder i august behandles sag om tilførsel af kr. fra 10 årsplanen for udviklingen af dagtilbuddenes fysiske standard til projektet i 2016, således at den samlede budgetramme vil udgøre på kr Projekt nr Ombygning af Børnehuset Friheden Med udgangspunkt i Børne- og Velfærdsforvaltningens Vision for den fysiske standard for Hvidovre Kommunes 0-6 års institutioner foretages en ombygning af dele af institutionskomplekset på Hvidovrevej 510. Ungeindsatsen flytter sommeren 2014 fra det tidligere fritidshjem, der hører til institutionskomplekset, og det giver mulighed for at bygge disse lokaler om til 0-6 års pladser. På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr. Den samlede budgetramme er på kr Projekt nr Behandlingshjemmet Hvidborg, renovering og ændring af målgruppe og tilbud Efter overtagelse af driftsoverenskomsten for Hvidborg er der konstateret et vedligeholdelsesefterslæb på bygningerne. Der er gennem et løbende samarbejde med Landforeningen LIVSVÆRK fundet en løsning for renovering og ombygning af Hvidborgs bygningsmasse, så den efter renovering, ombygning og nyopførelse fremstår på et niveau, som modsvarer de krav, der med rimelighed kan stilles til en moderne institution. Institutionen vil samtidig være fremtidssikret således, at der kan skabes udvikling for andre målgrupper. LIVSVÆRK afholder udgifterne til renovering og den efterfølgende ombygning. I det foreslåede renoveringsprojekt indgår det afsatte anlægsbeløb på 4,5 mio. kr. som Hvidovre Kommunes medfinansiering som følge af vedligeholdelsesefterslæbet. På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr. Den samlede budgetramme er på kr Projekt nr Ungecentret Midlerne anvendes til udvidelse af de fysiske rammer i forbindelse med Ungekontaktens nye tilbud til unge. Side 16

17 På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr Projekt nr Nøglesystem til hjemmeplejen Projektet omfatter etablering af et system, der kan facilitere adgangskontrol til borgernes hjem samt mobilitet, dvs. hjælpemidler til brug for hjemmehjælpernes kommunikation, dataindhentning mv. På investeringsoversigten er der afsat kr. i 2015 kr. og kr. i Projekt nr Kapacitetsplanlægning, ældre- og socialområdet Projektet vedrører udarbejdelse af kapacitetsplan for ældre- og socialområdet, herunder en afklaring af muligheder for en om- og udbygning af plejecentret Strandmarkshave samt erstatning for botilbuddet Gl. Køge Landevej. På investeringsoversigten er der i afsat kr. i hvert af årene Projekt nr Ombygning af ungdomsskole til socialpsykiatri Socialpsykiatrien m.fl. flytter til Ungdomsskolens nuværende lokaler på Næsborgvej, når Ungdomsskolen flytter til Enghøjbygningen. Lokalerne skal renoveres, og der skal etableres en elevator for øget tilgængelighed. På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr. KONTO 06 - FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V Projekt nr Rådhuset, gl. fløj, renovering af facader og vinduer Projektet vedrører udskiftning af vinduer samt isolering af facader på rådhusets fløj B, C og D. De eksisterende vinduer, der er fra bygningens opførelse, er slidte, utætte og utidssvarende, og bør udskiftes med nye energirigtige vinduer. I forbindelse med udskiftning af vinduer bør facader efterisoleres op til nutidig standard for at opnå yderligere energibesparelser. Der er i investeringsoversigten afsat kr. i 2016 og kr. i Projekt nr. xxxx Renovering og tilpasning lokaler ifm. organisationsændringer Renovering og funktionstilpasning af administrative lokaler og bygninger, i forbindelse med organisationsændringer samt almen administrativ og teknologisk udvikling. Side 17

18 Der afsættes kr. i 2015 og kr. i i hvert af årene Projekt nr Køb af IT-udstyr m.v. (2015) Pulje til vedligeholdelse af PC-arbejdspladser, serverkapacitet og It-sikkerhed. Udskiftningen af udstyr og fornyelse/udvikling af program platformen sikrer brugerne en stabil og sikker arbejdsplads. På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr. og kr. i i hvert af årene Projekt nr IT-udviklingspulje (2015) Puljen er afsat til bl.a. at imødekomme krav om digitalisering. Regeringen og KL har aftalt en IT-strategi for det offentlige, der bliver gennemført i de kommende år. På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr. og kr. i i hvert af årene Projekt nr. XXXX Pulje til større IT- anskaffelser gennem udbud (2015) Puljen er afsat til at imødekomme udgifter til genanskaffelse af IT-systemer gennem udbud På investeringsoversigten er der i 2015 afsat kr. i Side 18