Handlingsplan

Transkript

1 Retten i Hillerød - kvalitet i alt hvad vi gør Handlingsplan for Retten i Hillerød

2 Handlingsplan Retten i Hillerød Forord Denne handlingsplan er som tidligere udarbejdet inden for rammerne af KVIK-modellen, jf. bilag 1. På den ene side indsatserne (det vi gør) og på den anden siden resultaterne (det vi opnår). På indsatssiden står som noget centralt og nyt, at vi vil sætte fokus på værdier, dels at vi aktivt vil bidrage til projektet om værdier og mål for Danmarks Domstole, dels - og ikke mindst - at vi vil definere og konkretisere de værdier, vores fælles arbejdsplads og vores samarbejde på arbejdspladsen bygger på. På resultatsiden er det nye og væsentlige, at der lokalt for de enkelte fagområder er udarbejdet minihandlingsplaner. Fokus på værdier og lokal forankring er således omdrejningspunktet i denne handlingsplan. Samtidig vil en effektiv ressourceudnyttelse selvsagt være et væsentligt fokusområde i en situation, hvor ressourcerne i de kommende år må forventes at være faldende. Indsatssiden består af 3 områder, som tilsammen repræsenterer de indsatser, der bliver afgørende for vores udvikling og tilpasning de kommende år. Indsatserne tager et indirekte afsæt i KVIK-modellens fem indsatstemaer. Værdier, mål og motivation hænger nøje sammen. Vi vil dels bidrage aktivt til projektet om værdier og mål for Danmarks Domstole, dels finde ind til kernen af vores egne værdier og få klarhed over, hvad der skaber motivation og arbejdsglæde for den enkelte medarbejder i det daglige. Kvalitet, effektivitet og brugerfokus retter blikket mod omverdenen og handler om, at vi dels gennem øget dialog med professionelle og almindelige brugere, dels ved en målrettet intern indsats på en række centrale områder skal sikre en fortsat høj service over for brugerne og en fortsat høj kvalitet af vores ydelser. Vi skal samtidig sikre, at vi udnytter vores samlede ressourcer så effektivt som muligt. Ansvar, tillid og ejerskab drejer sig for så vidt også om værdier, men med fokus rettet mod udvikling, herunder kompetenceudvikling. Vi skal gøre vores projekt vedrørende selvledelse og tillidsbaseret ledelse færdigt. Vi vil udforme en kompetenceudviklingsstrategi for juristerne, og vi vil tage de første skridt til at bruge e-læring som led i vores kompetenceudvikling. Endelig indfører vi et nyt MUS-koncept. Resultatsiden dækker KVIK-modellens 4 temaer - bruger-borgerresultater, medarbejderresultater, samfundsresultater og nøgleresultater. Især for nøgleresultaterne har vi udvidet antallet af resultatmål. Det hænger navnlig sammen med ønsket om større lokal forankring, således at nøgleresultaterne i højere grad kan relateres til det daglige arbejde. Handlingsplanen dækker perioden frem til udgangen af Det betyder samtidig at vores strategiplan skal fornys i perioden og derfor bliver et selvstændigt indsatsmål i handlingsplanen. 2

3 Retten i Hillerød - Handlingsplan Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indsatser...4 Indsatsområde 1: Værdier, mål og motivation...4 Indsatsmål 1. Bidrage aktivt til projektet Danmarks Domstole værdier og mål...4 Indsatsmål 2. Værdier og mål for Retten i Hillerød...5 Indsatsmål 3. Motivation og arbejdsglæde...5 Indsatsmål 4. Ny strategiplan Indsatsområde 2. Kvalitet, effektivitet og brugerfokus...7 Indsatsmål 5. Styrket samarbejde med brugere/borgere...7 Indsatsmål 6. Øget fokus på kvalitet...7 Indsatsmål 7. Effektiv og målrettet ressourceanvendelse...8 Indsatsområde 3. Ansvar, tillid og ejerskab...9 Indsatsmål 8. Selvledelse og tillidsbaseret ledelse...9 Indsatsmål 9. Mini-handlingsplaner...10 Indsatsmål 10. Nyt visuelt MUS-koncept med frit temavalg...10 Indsatsmål 11. Kompetenceudvikling og e-læring...11 Indsatsmål 12. Rettens ledelsesbud...11 Kapitel 2. Resultater...12 Resultatområde 1. Bruger- og borgerresultater...12 Resultatmål 1. En forbedret brugertilfredshed på top 5-niveau i Resultatmål 2. En forbedret brugertilfredshed med service og fysiske rammer...13 Resultatområde 2. Medarbejderresultater...13 Resultatmål 3. En succesrate for medarbejdertilfredshed på 81 procent i 2012 og stigende til 82 procent i Resultatmål 4. En markant højere fysisk trivsel i 2012 og Resultatmål 5. Tilfredsheden med ledelsen forbedres i Resultatmål 6. Sygefraværet i 2013 tilbage på 2010-niveau...16 Resultatområde 3: Samfundsresultater...17 Resultatmål 7. Energireduktion på 3-10 procent om året Resultatmål 8. Mindst 2 i virksomhedspraktik om året...18 Resultatområde 4. Nøgleresultater...18 Resultatmål procent flere afsluttede sager i Resultatmål 10. Forbedring af de centrale mål for sagsbehandlingstider i Resultatmål 11. Forbedring af produktiviteten i 2012 og Resultatmål 12. Sagsbeholdning i fogedretten nedbringes til 800 i Bilag 1: KVIK-modellen

4 Handlingsplan Retten i Hillerød Kapitel 1. Indsatser Vi har ønsket at skabe et større ejerskab til handlingsplanen. Som noget nyt udarbejder afdelingerne derfor selvstændige minihandlingsplaner Handlingsplanen er som følge heraf på indsatssiden mere overordnet end tidligere. Vi har valgt at prioritere 3 indsatsområder værdier, mål og motivation, kvalitet, effektivitet og brugerfokus og tillid, ansvar og ejerskab i handlingsplanen. Indsatsområde 1: Værdier, mål og motivation Dette indsatsområde drejer dels sig om at bidrage aktivt til den debat, som er sat i gang om værdier og mål for Danmarks Domstole, dels om at finde ind til kernen af vores egne værdier og til det, som skaber motivation og arbejdsglæde i det daglige. Endelig drejer det sig om i forlængelse af de nye mål for Danmarks Domstole at opstille vores egne langsigtede mål. Vi har valgt 4 indsatsmål, der først sætter fokus på det overordnede, nemlig værdi og mål-projektet for Danmarks Domstole det projekt vil vi præge og deltage aktivt i både på landsplan og internt ved Retten i Hillerød. Dernæst tager vi - i lyset af den landsdækkende debat - fat på vores egne værdier og mål, og endelig går vi ned på det endnu mere jordnære og daglige - men ikke mindre vigtige - niveau og drøfter, hvad der skaber motivation og arbejdsglæde i det daglige. Som det sidste indsatsmål skal vi have fortsat det langsigtede udviklingsspor i form af en ny 4-årig strategiplan for Indsatsmål 1. Bidrage aktivt til projektet Danmarks Domstole værdier og mål Med projektet Danmarks Domstole værdier og mål er der sat en debat i gang om domstolenes opgaver, rolle, vision og værdier. Arbejdet blev indledt i efteråret 2011 med nedsættelse af bl.a. en idegruppe, som har tilvejebragt et omfattende dokumentationsmateriale. Domstolenes Dag den 31. januar 2012 blev herefter startskuddet til en proces, som via lokale og regionale temadage skal føre til, at Domstolsstyrelsens bestyrelse inden sommerferien vedtager de værdier og mål, der skal være gældende for domstolene de kommende år. Vi vil bidrage aktivt i processen fra start til slut og fra idé- og planlægningsfase til selve gennemførelsen, hvor vi vil være til stede og involvere os. Mål 1. Vi deltager aktivt i hele processen fra idéer og planlægning til temadage og gennemførelse. Vi deltager i Domstolenes Dag den 31. januar 2012, vi holder lokal temadag den 9. marts 2012 og vi deltager aktivt i planlægningen og gennemførelsen af og det regionale seminar i april. Vi vil også i øvrigt aktivt påvirke processen, indtil domstolenes endelige værdier og mål skal vedtages. 4

5 Retten i Hillerød - Handlingsplan Indsatsmål 2. Værdier og mål for Retten i Hillerød Projekt Danmarks Domstole værdier og mål har et landsdækkende fokus. Vi vil som et helt naturligt og ikke mindre vigtigt led i processen drøfte og tage stilling til, hvad domstolenes værdier og mål mere konkret betyder for Retten i Hillerød. Denne dialog vil vi i forlængelse af det landsdækkende projekt tage efter sommerferien Vi har ved flere lejligheder haft en intern dialog om vores værdier. Vi har formuleret rettens 10 trivselsbud, og vi har på vores værdi- og visionsseminar i januar 2009 vedtaget et overordnet værdisæt. Vi har imidlertid forsømt at gøre klart, hvad værdierne mere konkret betyder i vores daglige arbejde, fordi vi har prioriteret det mere overordnede og fremadrettede, nemlig vision, mål og strategier. Denne forsømmelser er der nu er naturlig anledning til at få indhentet. Vores interne værdidebat tager naturligt nok afsat i værdierne for Danmarks Domstole, sådan som de ser ud, når den aktuelle proces er færdig. Den tager også afsæt i de værdier, vi allerede har vedtaget, men sådan, at vi betragter os og vores fælles arbejdsplads med friske øjne og i lyset af den udvikling, der er sket i den forløbne tid. Endelig indgår vores aktuelle projekt om selvledelse og tillidsbaseret ledelse med de refleksioner og drøftelser, dette projekt medfører, selvsagt også i denne interne debat. Vi vil gennemføre en temadag i efteråret 2012 om rettens værdigrundlag, som skal være besluttet inden udgangen af året. Processen planlægges inden sommerferien 2012, og der foretages en evaluering af værdierne inden udgangen af Mål 2. Der gennemføres en temadag i efteråret 2012 om rettens værdigrundlag. Der vedtages en tidsog handlingsplan for arbejdet senest 1. juni Rettens værdigrundlag færdiggøres senest med udgangen af Der foretages en evaluering af værdierne inden udgangen af Indsatsmål 3. Motivation og arbejdsglæde Vi vil også som led i værdidebatten have en bred drøftelse af motivationsfaktorer på arbejdspladsen. Vi vil søge at nå ind til kernen af, hvad der skaber motivation og arbejdsglæde for den enkelte medarbejder i det daglige. Det er det grundlæggende og væsentlige under dette indsatsmål. Men der er naturligvis samtidig anledning til at se på - og drøfte fornyelse af - personalegoder og andre trivselsfremmende faktorer. Trivselsudvalget har været rettens festarrangør og idégruppe og indgår i de drøftelser, der skal være på arbejdspladsen i de første måneder af I februar inviteres til flere dialogmøder, hvor medarbejderne sammen med ledelsen får lejlighed til at drøfte ønsker, forventninger, holdninger, muligheder, osv. - kort sagt, hvad der motiverer og virker for den enkelte medarbejder i dagligdagen. Vi har siden reformen i 2007 gennemført vores egne trivselsundersøgelser. APV gennemføres med 3-4 års interval, hvorfor vi skal gennemføre en undersøgelse i Den gennemføres i 2. halvår Der kommer en ny landsdækkende trivselsundersøgelse efteråret Det betyder, at vi gennemfører lokale trivselsundersøgelser 1. halvår 2012 og 1. halvår

6 Handlingsplan Retten i Hillerød Mål 3. Der gennemføres 2 dialogmøder i februar 2012 om motivationsfaktorer. Der udarbejdes inden sommerferien et katalog over tiltag, som kan styrke motivationen og arbejdsglæden hos den enkelte medarbejder. I kataloget indgår også forslag til personalegoder. Trivselsudvalget udarbejder ligeledes inden sommerferien en plan over sociale arrangementer og øvrige aktiviteter mv. Der foretages en evaluering senest 1. maj Mål 4. Der gennemføres en APV i 2. halvår Der gennemføres lokale trivselsundersøgelser 1. halvår 2012 og 1. halvår Der gennemføres en landsdækkende trivselsundersøgelse 2. halvår Indsatsmål 4. Ny strategiplan I 2009 traf vi den beslutning at ændre vores planlægningshorisont til et mere langsigtet og strategisk niveau. Vores primære styringsinstrument var dengang 1-årige handlingsplaner. På et seminar i januar 2009 for alle medarbejdere formulerede vi i fællesskab rettens vision - Vi vil være en førende arbejdsplads med kvalitet i alt, hvad vi gør - som senere på året blev udmøntet i en 4-årig strategiplan for perioden Strategiplanen blev efterfølgende nærmere konkretiseret i en ny 2-årig handlingsplan for perioden Ændringen fra kortsigtet til langsigtet planlægning har vi fastholdt. Vi udarbejder en 2-årig handlingsplan og vi begynder i efteråret 2012 processen med at udforme en ny 4-årig strategiplan for den kommende periode Ny strategiplan for besluttes senest den 1. april En 4-årig strategiplan falder godt i tråd med de mål, som bliver fastsat i projektet med mål og værdier for Danmarks Domstole, hvor tidshorisonten er fastsat til En ny 2-årig budgetaftale for Danmarks Domstole for forventes endvidere indgået inden sommerferien Mål 5. Ny 4-årig strategiplan for perioden besluttes senest den 1. april Processen påbegyndes i løbet af efteråret

7 Retten i Hillerød - Handlingsplan Indsatsområde 2. Kvalitet, effektivitet og brugerfokus Tilliden til Danmarks Domstole er grundlæggende meget høj i det danske samfund. Denne høje tillid skal vi fastholde, og det kræver en ihærdig og målrettet indsats i det daglige arbejde. I dette arbejde er kvalitet og effektiv ressourceudnyttelse nøglefaktorer. Det er samtidig væsentligt, at vi holder fokus på brugernes behov og sørger for en løbende dialog med centrale brugere og samarbejdsparter som advokater, anklagemyndighed, medier og lægdommere. Vi har valgt 3 indsatsmål, der handler om at styrke bruger/borgerinddragelsen, fastholde og udbrede indsatsen for at sikre kvaliteten samt udbygge indsatsen for en effektiv ressourceudnyttelse. Indsatsmål 5. Styrket samarbejde med brugere/borgere Vi har de senere år styrket samarbejdet med brugere og borgere i retskredsen. Vi holder således regelmæssige møder med de professionelle brugere (advokater, anklagemyndighed og journalister), og vi modtager flere gange om året skoleelever i et ugelangt praktikantforløb. I 2011 øgede vi indsatsen for skoleklasser markant, idet muligheden for at besøge retten blev udbygget og beskrevet indgående på rettens hjemmeside. Vi tilbyder konkret skoleklasser at møde op ½ time inden retssagen for at blive introduceret til domstolene generelt og orienteret om processen i den konkrete sag. Det har medført en markant stigning i antallet af besøgende skoleklasser. I 2012 vil vi fastholde det udvidede tilbud til skoleklasser. Vi vil yderligere orientere kommunerne i retskredsen om tilbuddet med henblik på, at de informerer skolerne. Vi vil som noget nyt afholde Skolernes Dag i efteråret 2012, hvor skoler inviteres til et arrangement i retten med oplæg, rollespil, dialog og rundvisning. Arrangementet erstatter vores deltagelse i Kulturnat. Vi nedsatte i 2011 en arbejdsgruppe om øget engagement i lokalsamfundet. Arbejdsgruppen har forberedt en elektronisk brugerundersøgelse blandt de professionelle brugere (advokater, anklagere, journalister, tolke m.fl.), som gennemføres i første kvartal Vi deltager endvidere i en landsdækkende brugerundersøgelse ved Danmarks Domstole i efteråret Mål 6. Skolernes Dag afholdes i retten i efteråret 2012, hvortil gymnasieskoler i retskredsen inviteres. Program er klar til udsendelse senest 1. juni Mål 7. Der gennemføres i første kvartal 2012 en elektronisk brugerundersøgelse blandt de professionelle brugere (advokater, anklagere, journalister, tolke m.fl.). Der gennemføres landsdækkende brugerundersøgelse efteråret Indsatsmål 6. Øget fokus på kvalitet Som led i Danmarks Domstoles kvalitetsudviklingsprogram Kvalitet i fokus gennemførte vi i 2010 og 2011 flere kvalitetsprojekter på alle fagområder med deltagelse af såvel jurister som kontormedarbejdere. Dette arbejde vil fortsætte i den nye periode. Vi har allerede planlagt en fortsættelse af kvalitetsprojektet for juristerne i 2012, som har fokus på kvalitet i retsledelse og afgørelser i straffesager og civile sager. Projektet gennemføres i perioden januar-oktober og evalueres inden udgangen af året. 7

8 Handlingsplan Retten i Hillerød Rettens kvalitetsudvalg vil hen over sommeren 2012 fremlægge en plan for yderligere aktiviteter, herunder på skifteog fogedområdet samt for involvering af kontormedarbejderne på retsområdet. Disse aktiviteter gennemføres 2. halvår 2012 og i Vi vil endelig deltage aktivt i det overordnede kvalitetsarbejde ved Danmarks Domstole, herunder ved en styrket dialog med andre byretter og med landsretten, blandt andet med henblik på at imødekomme ønsket om større ensartethed i retternes ydelser. Mål 8. Der gennemføres et kvalitetsprojekt i 2012 for rettens jurister med fokus på afgørelser i civile- og straffesager, udlændinge- og familiesager samt optimering af koncepter ifm. straffesager. Projektet evalueres inden udgangen af Der udarbejdes medio 2012 en plan for yderligere kvalitetsprojekter inden for primært foged og skifte samt med involvering af kontormedarbejderne på retsområdet. Med udgangspunkt i mål og værdier for Danmarks Domstole tages initiativ til dialog med andre byretter og med landsretten om en styrket dialog om kvalitetsarbejde på tværs af retterne, herunder med henblik på at skabe større ensartethed. Indsatsmål 7. Effektiv og målrettet ressourceanvendelse Vi vil have skærpet fokus på en effektiv og målrettet ressourceudnyttelse. Vi vil herunder blive endnu bedre til at sikre vores kapacitetsudnyttelse i relation til afviklingen af retssager. Der er konstateret et stort og formentlig stigende ressourcespild som følge af aflysninger og omberammelser af retsmøder i civile sager og straffesager. Der foretages derfor en analyse af omfanget og årsagerne til aflysninger og omberammelser af retsmøder med henblik på at begrænse ressourcespildet. Analysen gennemføres inden sommerferien 2012 af ledelsen af retssekretariatet i samarbejde med dommerne, og der udfærdiges på baggrund heraf en handlingsplan for begrænsning af ressourcespild som følge omberammelser og aflysninger af retsmøder. Planen udarbejdes senest 1. oktober 2012 og evalueres senest 1. oktober En afgørende forudsætning for en effektiv ressourceudnyttelse er en udvikling af de digitale hjælpemidler. Det såkaldte JFS-system er under udvikling, og modulet med oprettelse, modtagelse og berammelse forventes i drift i begyndelsen af I 2012 vil vi derfor forberede vores organisation på de digitale ændringer. Vi vil i 2012 og 2013 også have skærpet opmærksomhed på anvendelsen af de økonomiske ressourcer. Både lønbevilling og driftsbevilling er reduceret i forhold til tidligere og kan forventes reduceret yderligere i de kommende år. Anvendelsen af de tildelte økonomiske ressourcer skal derfor følges meget tæt. For så vidt angår driftsudgifterne gennemførte vi i 2011 med stor succes en række målrettede spareprojekter. Vi fik således nedbragt udgifterne til porto og stævningsmænd ganske betragteligt. Vi vil også i 2012 og 2013 iværksætte målrettede spareprojekter. Der udarbejdes senest den 1. april 2012 en spareplan for øvrig drift. Der forventes en tidligere bevillingsudmelding for 2013, hvorfor en tilsvarende spareplan udarbejdes senest den 1. marts for bevillingsåret

9 Retten i Hillerød - Handlingsplan Mål 9. Der gennemføres senest den 1. juli en analyse af kapacitetsudnyttelsen af retssager på det civile område og straffeområdet. På den baggrund udarbejdes senest den 1. oktober 2012 en handlingsplan til en forbedring af kapacitetsudnyttelsen. Planen evalueres senest 1. oktober Mål 10. Der udarbejdes senest 1. april 2012 en plan for konkrete spareprojekter under udgifterne til øvrig drift. Der udarbejdes en lignende plan for 2013 senest den 1. marts Indsatsområde 3. Ansvar, tillid og ejerskab Værdierne udgør grundlaget for vores virksomhed. At få fastlagt og konkretiseret vores værdigrundlag udgør som nævnt et meget væsentligt indsatsområde i Værdierne former kulturen på arbejdspladsen. Vi arbejder som led i vores projekt med selvledelse og tillidsbaseret ledelse på at ændre vores kultur i retning af, at den enkelte medarbejder i højere grad selv tager ansvar for sin egen udvikling og for de daglige arbejdsopgaver. Modstykket er et ledelsesgrundlag, som bygger på værdier og tillid. Vi vil i arbejde målrettet på at forankre selvledelse og tillidsbaseret ledelse i organisationen. Vi vil i den kommende periode have endnu mere fokus på det lokale ejerskab til mål og resultater. Vi har tidligere haft en tendens til at fokusere mest på det fælles og overordnede frem for det, der betyder mest for den enkelte medarbejder i dagligdagen. Vi har derfor med denne handlingsplanindført minihandlingsplaner for den enkelte afdeling også med KVIK-modellen som ramme hvor de lokale aktiviteter og resultater er i centrum. Vi har også fornyet vores MUSkoncept og gjort det mere fleksibelt, sådan at det er de enkelte deltagere medarbejder og leder der i princippet selv bestemmer, hvad der skal drøftes, og sådan at der er skabt en mere visuel og dynamisk ramme om samtalen. Det personlige ansvar og ejerskab spiller også her en væsentlig rolle. Kompetenceudvikling er afgørende betydning, hvis vi skal fastholde en høj kvalitet i vores ydelser og samtidig fastholde en høj sagsafvikling med færre ressourcer. Vi har derfor iværksat et arbejde med at udforme en kompetencestrategi for juristerne, som vi vil gøre færdigt i løbet af Vi vil samtidig fortsætte gennemførelsen i praksis af kompetenceudviklingsstratgien for kontormedarbejderne. Endelig vil vi som led i opfølgningen på lederevalueringen og i naturlig forlængelse af projektet om selvledelse og tillidsbaseret ledelse udarbejde et katalog over rettens ledelsesbud. Indsatsmål 8. Selvledelse og tillidsbaseret ledelse Projekt Selvledelse og tillidsbaseret løber i perioden og handler overordnet om at udvikle virksomhedskulturen, sådan at både ledere og medarbejdere bevæger sig bort fra den traditionelle kontrol- og instruktionsbaserede kultur til en kultur, der bygger på tillid og selvledelse. Projektet består af 4 faser. Fase 1 (planlægning og forberedelse), fase 2 (lederudviklingsforløb) og fase 3 (pilotprojekt 1 Projektet er finansieret af Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) 9

10 Handlingsplan Retten i Hillerød i skifteretten) blev gennemført i På baggrund af pilotkonceptet udfoldes resten af projektet i den øvrige organisation i Det drejer sig om fogedretten, retssekretariatet og administrationen samt dommergruppen. Der gennemføres endvidere forskellige opfølgningsaktiviteter i løbet af 2013 i afdelingerne. Mål 11. Projekt Selvledelse og tillidsbaseret ledelse afsluttes i Der gennemføres et forløb i fogedretten, retssekretariatet og administrationen i løbet af Dommergruppen indgår dels som en del af projektet i retssekretariatet, dels som en selvstændig gruppe. Der gennemføres endvidere flere opfølgningsaktiviteter i løbet af 2013 i forhold til afdelingerne. Indsatsmål 9. Mini-handlingsplaner Den lokale forankring er et af handlingsplanens to overordnede nøgletemaer. Vi har besluttet - bl.a. for at sikre et større ejerskab til især nøgleresultaterne - at udforme minihandlingsplaner for rettens enkelte fagområder. Nøgleresultaterne i denne centrale handlingsplan bygger således på minihandlingsplanerne. Minihandlingsplanerne udarbejdes også efter KVIK-modellen og indeholder mål for indsatser og resultater. Minihandlingsplanerne udarbejdes i et samarbejde mellem ledelse, jurister og kontormedarbejdere. Planerne besluttes endeligt pr. 1. marts. Opfølgningen sker i løbende dialog med embedsledelsen. Mål 12. Alle afdelinger udarbejder minihandlingsplaner for efter KVIK-modellen. Planerne besluttes senest den 1. marts Opfølgningen sker løbende i løbende dialog med embedsledelsen. Målopfyldelsen af resultatmålene gennemgås endvidere på juristmøderne. Indsatsmål 10. Nyt visuelt MUS-koncept med frit temavalg Vi har længe ønsket at gøre op med den hidtidige noget tunge måde at føre MUS-samtale på. I stedet for mange bundne spørgsmål indfører vi en ordning med en række valgfrie temaer. Vi vil desuden for at gøre samtalerne mere dynamiske og levende bruge billeder frem for tekst. Der kan vælges mellem 6 temaer: Resultater, Kompetenceudvikling, Samarbejde, Selvledelse og tillid, Trivsel og tryghed, Opgaver. Kompetenceudvikling er dog obligatorisk, idet vores kompetenceudviklingsstrategi fortsat udgør en af rettens vigtigste indsatsområder. Vi holder fortsat mini-mus, som er opfølgningssamtaler til selve MUS-samtalen. Vi har dog reduceret antallet fra 3 til 2 opfølgningssamtaler. Det nye MUS-koncept træder i kraft pr. 1. januar Samtalen gennemføres inden udgangen af april og de efterfølgende mini-mus inden udgangen af august og udgangen af december. Konceptet evalueres ultimo

11 Retten i Hillerød - Handlingsplan Mål 13. Der indføres et nyt MUS-koncept, som træder i kraft pr. 1. januar Der gennemføres i alt 3 samtaler, heraf 1 MUS-samtale og 2 opfølgningssamtaler. Konceptet evalueres senest med udgangen af Indsatsmål 11. Kompetenceudvikling og e-læring Kompetenceudvikling har stået højt på vores strategiske liste siden reformen i I 2010 udarbejdede vi en kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere samtidig med, at vi gennemførte en realkompetenceafklaring for denne gruppe. Strategien trådte i kraft pr. 1. januar 2011 og vil blive evalueret i Vi påbegyndte i forbindelse med et juristtemamøde i 2011 arbejdet med at udforme en kompetencestrategi for juristerne. I forlængelse af mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med oplæg til en kompetencestrategi for juristerne, således at strategien kan vedtages inden udgangen af Vi vil i 2012 starte forsøg med anvendelse af e-læring til kompetenceudvikling. E-læring indeholder muligheder for både individ- og gruppeundervisning og for de traditionelle IT-kurser mv. Vi vil inden sommerferien 2012 introducere medarbejderne til e-læring og komme med en aktivitetsplan. Vi har endvidere overvejelser om at udvide det øvrige regionale samarbejde i 2013 med e-læring. Mål 14. Der formuleres inden udgangen af 2012 en kompetenceudviklingsstrategi for juristerne. Der gennemføres senest med 1. april 2013 en evaluering af kontormedarbejdernes kompetenceudviklingsstrategi. Der udarbejdes inden 1. juli 2012 en aktivitetsplan for e-læring. Indsatsmål 12. Rettens ledelsesbud Danmarks Domstole gennemførte i 2011 en landsdækkende ledelsesevaluering, hvor alle ledere blev evalueret efter en såkaldt 360 graders vurdering. Alle ledere skal derfor udarbejde en opfølgningsplan i løbet af foråret. Som led i projekt Selvledelse og tillidsbaseret ledelse har ledelsen ved Retten i Hillerød i 2011 gennemført i forløb med fokus på situationsbestemt- og anerkendende ledelse. Vi vil på baggrund af ledelsesevalueringen og projektet udarbejde rettens ledelsesfilosofi (eller ledelsesbud ), som udtryk for de værdier og principper som ledelse ved Retten i Hillerød udøves efter. Vores lokale værdiprojekt med udmøntning af Danmarks Domstoles værdier gennemføres ved retten i efteråret Ledelsesbudene færdiggøres derfor efterfølgende og senest ved udgangen af Mål 15. Opfølgningsplan for ledelsesevaluering udarbejdes senest den 1. juli Rettens ledelsesbud for god ledelse formuleres senest den 31. december

12 Handlingsplan Retten i Hillerød Kapitel 2. Resultater Resultater dækker KVIK-modellens 4 resultattemaer bruger- og borgerresultater, medarbejderresultater, samfundsresultater og nøgleresultater. De landsdækkende undersøgelser har hidtil været gennemført med et 2-års interval. Intervallet udvides til 3 år med hensyn til trivselsundersøgelser, brugerundersøgelser og ledelsesevalueringer. Vi gennemfører supplerende lokale undersøgelser i perioden. Boks 1. Landsdækkende undersøgelser Trivselsundersøgelser: Brugerundersøgelser: Ledelsesevalueringer: Nøgleresultaterne indeholder flere og mere detaljerede resultatmål for de enkelte kerneydelser (civil, straffe, foged og skifte) end tidligere. Resultatområde 1. Bruger- og borgerresultater Brugerundersøgelsen i 2009 viste en generel høj tilfredshed fra brugernes side. Særlig høj var tilfredsheden hos de professionelle brugere. Det lykkedes os at få svar fra mere end 300 brugere, hvilket gav den højeste svarprocent i hele landet. Vi vil i 1. kvartal 2012 som optakt til den landsdækkende til efteråret - gennemføre en mindre lokal digital undersøgelse blandt de professionelle brugere. Den lokale undersøgelse gentages i efteråret Resultatmål 1. En forbedret brugertilfredshed på top 5-niveau i 2012 Vi vil konkret forbedre den oplevede brugertilfredshed på 3 områder for de professionelle brugere. For det første den generelle oplevelse af retten som helhed, som 86 procent var tilfredse med. Landsgennemsnittet var noget lavere (78 procent), medens landets 5. bedste ret var lidt bedre (88 procent). For det andet brugertilfredsheden med rettens medarbejdere, som 87 procent var tilfredse med (mod 84 procent på landsplan og 91 procent i top 5). For det tredje brugertilfredsheden med rettens sagsbehandling, som 72 procent var tilfredse med (mod 63 procent på landsplan og 76 procent i top 5). Vores målsætning er at forbedre brugertilfredsheden og opnå et resultat i 2012 der mindst svarer til resultatet i top 5 ved den landsdækkende undersøgelse i Resultat 1. Der opnås en brugertilfredshed i 2012 mindst svarende til top 5-resultatet ved den landsdækkende brugerundersøgelse i Tilfredshed med Resultat 2009 Mål 2012 Retten generelt 86 % 88 % Rettens medarbejdere 87 % 91 % Rettens sagsbehandling 72 % 76 % 12

13 Retten i Hillerød - Handlingsplan Resultatmål 2. En forbedret brugertilfredshed med service og fysiske rammer Vi vil konkret forbedre den oplevede brugertilfredshed på 6 områder for de professionelle brugere. Det drejer sig om, 1) Telefonbetjeningen, 2) Muligheden for at træffe den rette medarbejder, når man ringer eller møder op i retten, 3) Venterum, 4) Adgangs- og parkeringsforhold, 5) Skiltning og 6) Hjemmeside. Vi har i den mellemliggende periode væsentligt forbedret de fysiske rammer, idet vi har udvidet lokalekapaciteten i stueetagen, således at de fleste møder i fogedretten og skifteretten kan afholdes i umiddelbart nærhed til receptionen. Vi har endvidere i kvalitetsprojekter i 2010 haft fokus på servicen og de fysiske rammer. Rettens resultater lå i 2009 generelt over landsgennemsnittet, men var alligevel ikke tilfredsstillende. Målene er derfor skærpet i forhold til resultatet, og det er forventningen, at lokaleudvidelsen og kvalitetsprojektet vil give bedre resultater i den landsdækkende brugerundersøgelse i efteråret 2012 samt de to lokale undersøgelser, gennemføres i marts 2012 og ultimo Resultat 2. Der opnås en gradvis forbedring af brugertilfredsheden i perioden i forhold til resultatet ved den landsdækkende brugerundersøgelse i Tilfredshed med rettens Resultat 2009-central (note 1) Mål 2012-lokal Mål 2012-central Mål 2013-lokal Telefonservice 66 % 70 % 75 % 80 % Muligheden for at træffe 60 % 70 % 75 % 80 % den rette medarbejder Venterum 43 % 65 % 70 % 75 % Adgangs- og parkeringsforhold 43 % 65 % 70 % 75 % Skiltning 57 % 65 % 70 % 75 % Hjemmeside 71 % 70 % 75 % 80 % Note 1: Resultatet for 2009 er resultatet for den professionelle bruger Resultatområde 2. Medarbejderresultater Vi har regelmæssigt siden domstolsreformen i 2007 afdækket trivslen blandt medarbejderne. Vi har gennemført vores egne trivselsundersøgelser og der er samtidig gennemført 2 landsdækkende undersøgelser i alt 9 undersøgelser som har givet en gennemsnitlig succesrate på 78 procent ud af 100 mulige. I flere af vores lokale trivselsundersøgelser har vi samtidig undersøgt det fysiske arbejdsmiljø. Vi vil i 2012 gennemføre en ny APV-undersøgelse, hvor vi måler både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. I 2013 gennemføres en ny landsdækkende trivselsundersøgelse. Vi håber at vores arbejde med værdier, mål og motivation jf. indsatsområde 1 vil bidrage til en endnu højere trivsel. Vores mål er at opnå et højere resultat i de undersøgelser vi gennemfører i 2012 og 2013 end resultatet i 2010 og Tilfredsheden med ledelsen måles såvel i de egentlige ledelsesevalueringer som i de løbende trivselsmålinger. Næste 13

14 Handlingsplan Retten i Hillerød landsdækkende ledelsesevaluering bliver først gennemført i Vi vil derfor i 2013 gennemføre en lokal ledelsesevaluering. Målet er at opnå et højere resultat end undersøgelsen i Vi har siden reformen i 2007 hvor vi havde landets højeste sygefravær opnået markante forbedringer af sygefraværet. I 2010 havde vi således det laveste sygefravær inden for domstolene med et gennemsnitligt sygefravær pr. medarbejder på 5,8 sygedage. Desværre har vi - primært på grund af langtidssygdom i 2011, som delvist fortsætter i ikke formået at fastholde det lave sygefravær. Målsætningen er at nedbringe sygefraværet i 2013 svarende til et 2010-niveau. Vi gennemfører nok flere spørgeskemaundersøgelser end de fleste retter under Danmarks Domstole. Vi har i de seneste landsdækkende undersøgelser opnået en svarprocent, der er lavere end landsgennemsnittet. I vores lokale undersøgelser har vi de seneste gange kun opnået en svarprocent på ca pct. Svarprocenten i 2012 og 2013 skal markant forbedres. Resultatmål 3. En succesrate for medarbejdertilfredshed på 81 procent i 2012 og stigende til 82 procent i 2013 Vores trivselsresultater viser en samlet succesrate tæt på 80 %, hvilket er tilfredsstillende. Resultaterne svinger ca. 5 procent. På den ene side har forbedret resultatet i de store undersøgelser (de landsdækkende) fra 76 procent i 2008 til 78 procent i På den anden side har vi i minitrivselsundersøgelsen i 2011 oplevet en mindre tilbagegang fra 80 til 78 procent. Målet for den samlede medarbejdertilfredshed er fastsat til 81 procent i 2012 og 82 procent i Resultat 3. Der opnås en succesrate på 81 procent i 2012 og 82 procent i 2013 ved de udvidede minitrivselsundersøgelser. I den landsdækkende trivselsundersøgelse i 2013 skal der opnås en succesrate på 82 procent. Medarbejdertilfredshed Resultat 2009 Resultat 2010 Resultat 2011 Mål 2012 Mål 2013 Interne trivselsundersøgelser 80 % 80 % 78 % 81 % 82 % Landsdækkende trivselsundersøgelse 76 % (2008) 78 % 82 % Resultatmål 4. En markant højere fysisk trivsel i 2012 og 2013 Der blev gennemført en landsdækkende APV-undersøgelse (kun de fysiske forhold) ved Danmarks Domstole i De fysiske forhold har vi afdækket flere gange i forbindelse med vores lokale trivselsundersøgelser. Resultaterne har svinget i takt med de oplevelser, medarbejderne har haft med bl.a. rengøringsindsatsen og indekli- 14

15 Retten i Hillerød - Handlingsplan maet. Vi gennemførte et rengøringsudbud med virkning fra 2009, hvilket forbedrede rengøringsindsatsen. Vi har til stadighed i 2010 og 2011 haft problemer med vores ventilationssystem, hvilket har givet voldsomme temperaturudsving i vores storrum. Disse problemer ser heldigvis nu ud til i det væsentlige at være løst. Målet for den fysiske trivsel skal i gennemsnit forbedres fra 63 procent i 2011 til 80 procent i 2012 og 82 procent i Resultat 4. Der opnås en forbedring i tilfredsheden med den fysiske trivsel fra 63 % i 2011 til 80 % i 2012 og 82 % i APV - Fysiske forhold - Sammenligning af Resultat 2008 Resultat 2010 Resultat 2011 Mål 2012 Mål 2013 gennemsnit i procent tilfredshed Rengøring 58 % 78 % 70 % 80 % 82 % Indeklima 70 % 65 % 52 % 70 % 80 % Ventilation 68 % 62 % 52 % 70 % 80 % Støjforhold 76 % 68 % 66 % 78 % 80 % Belysning 82 % 74 % 74 % 84 % 86 % Gn.snit 71 % 69 % 63 % 80 % 82 % Resultatmål 5. Tilfredsheden med ledelsen forbedres i 2013 Vi har gennemført 2 landsdækkende ledelsesevalueringer med et resultat, der ligger over landsgennemsnittet. I 2009 opnåede vi et resultat med en succesrate på 80 procent, der i 2011 blev forbedret til 83 %. Målet er at forbedre resultatet til 85 procent i 2013, hvor vi gennemfører en lokal ledelsesevaluering ved retten. Resultat 5. Der opnås en forbedring i resultatet til 85 % i 2012 på tilfredsheden med ledelsen. Ledelsesevaluering resultater og mål i 2009, 2011 og resultat 2011-resultat 2013-mål Retten i Hillerød 80 % 83 % 85 % Danmarks Domstole 76 % 81 % 15

16 Handlingsplan Retten i Hillerød Resultat 6. Sygefraværet nedbringes i 2012 og 2013 Resultatmål 6. Sygefraværet i 2013 tilbage på 2010-niveau Det lykkedes os at nedbringe vores sygefravær i 2010 til et niveau svarende til det laveste ved Danmarks Domstole. På grund af primært langtidssygdom i 2011, som delvist fortsætter i 2012, har sygefraværet været stigende til et niveau, der forventes næsten fordoblet. Vores mål er at nedbringe sygefraværet i 2013 til 2010-niveauet. Vi vil endvidere sondre mellem langtidsfraværet og korttidsfraværet, således at vi opstiller mål for begge typer. Målet i 2012 er et gennemsnitligt sygefravær på højest 9,0 dage, heraf 7,4 dage som almindeligt korttidsfravær. Målet i 2013 er et gennemsnitligt sygefravær på højest 6,0 dage, heraf 5,5 dage som almindeligt korttidsfravær. Hillerød Gennemsnit byretter Staten 2007-resultat 17,1 9, resultat 13,1 10,3 8, resultat 8,7 9,1 8, resultat 5,8 9,8 8, resultat (forventet) 10,0 Kendes endnu ikke Kendes endnu ikke 2012-mål 9, mål 6,0 Resultat 7. Korttids- og langtidssygefraværet nedbringes i 2012 og 2013 Korttidssygefravær Langtidssygefravær I alt 2010-resultat 4,9 0,9 5, resultat (forventet) 8,2 1,8 10, mål 7,4 1,6 9, mål 5,5 0,5 6,0 16

17 Retten i Hillerød - Handlingsplan Resultatområde 3: Samfundsresultater Vi indgik i 2009 en kurveknækkeraftale med Elsparefonden, hvor vi forpligter os til at spare 2 procent i elforbruget om året. Vi vil desuden forpligte os bredere og opstille andre resultatmål, der bidrager til en forbedring af samfundsresultaterne. Dette gælder i forhold til klima, miljø og bæredygtighed på udvalgte områder. Men det gælder også vores arbejde for at fastholde vores position som en meget rummelig arbejdsplads, hvor vi giver plads til medborgere, der har vanskeligt ved at opnå eller fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Resultatmål 7. Energireduktion på 3-10 procent om året Vi måler løbende vores energiforbrug i form af el, varme og papir. Det er lykkedes os at nedbringe elforbruget fra et meget højt niveau i 2009 til et niveau i 2010 og 2011, der er ca. 20 procent lavere. Vi vil i 2012 og 2013 leve op til vores forpligtelser om årligt at nedbringe elforbruget med 2 procent. Vores varmeforbrug er gradvist i perioden steget med ca. 10 procent om året. Særlig stor var stigningen i De senere to års hårde vintre har naturligvis sat sine spor i varmeforbruget. Vi har endvidere haft store tekniske problemer med vores ventilations- og varmeanlæg, som alt andet lige har medført et uforholdsmæssigt højt forbrug. Disse problemer er nu afhjulpet og vi forventer i kombination med den milde vinter at kunne nedbringe varmeforbruget i 2012 med 10 procent. På grund af usikkerhed med de klimatiske forhold i 2013, herunder at vi ikke igen kan forvente en tilsvarende mild vinter, er målet for varmeforbruget løftet med 2 procent, svarende til en reduktion i forhold til 2011 på 8 procent hvor niveauet toppede. Vi har gradvist reduceret vores papirforbrug i perioden med 10 procent. Målet er at reducere det yderligere med 5 procent om året i 2012 og Resultat 8. Der opnås en reduktion på udvalgte energiområder mv. på ca procent hvert år i 2012 og EL (kwt) (note 1) Varme (mwt) Papir (mio. stk.) 2009-forbrug ,3 1, forbrug ,5 1, forbrug ,6 1, mål (-2%) 479,3 (-10%) 0,95 (-5%) 2013-mål (-2%) 488,9 (+2%) 0,90 (-5%) Note 1. El-forbruget i 2011 er korrigeret med byggestrøm for perioden juli, august og september, svarende til et fejlagtigt registreret merforbrug på ca kwt, hvor retten fik istandsat nye lokaler. El-forbruget i hele perioden er opskrevet med nyt lejemåls kvm-andel (Søndre Jernbanevej 18A), svarende til en opskrivning på ca. 10 pct. Det samme gælder varmeforbruget. 17

18 Handlingsplan Retten i Hillerød Resultatmål 8. Mindst 2 i virksomhedspraktik om året Vi har siden reformen i 2007 prioriteret at udvise rummelighed på arbejdspladsen. Dette gælder medarbejdere, der generelt har vanskeligere ved at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi har en høj andel af medarbejdere i fleksjob i forhold til andre byretter og vi tager ofte medarbejdere i virksompraktik. Vi har alene i 2011 haft 3 medarbejdere i virksomhedspraktik. Vores mål er at fortsætte med at tage mindst 2 medarbejdere i virksomhedspraktik om året. Resultat 9. Vi vil tage 2 personer i virksomhedspraktik om året i både 2012 og Resultatområde 4. Nøgleresultater Danmarks Domstoles bestyrelse har vedtaget en række mål for domstolenes produktivitet og sagsbehandlingstider. Desuden har Folketinget vedtaget mål for sagsbehandlingstider for visse sagstyper. Disse mål udgør til enhver tid rettens nøgleresultater, som vi skal søge at opfylde. Vi fastsætter derudover en række interne mål sagsbehandlingstider, produktion, produktivitet og sagsbeholdning, hvor vi kan sammenligne os med andre retter. Vi fastsætter nu produktionsmål for en lang række sagstyper inden for vores 4 kerneområder civil, straffe, foged og skifte. Målene er konkret et resultat fra minihandlingsplanerne, som har til formål at styrke ejerskabet til mål og resultater ved Retten i Hillerød. Vi vil samlet afslutte godt 10 procent flere sager i 2013 i forhold til Vi vil nedbringe vores sagsbehandlingstider i perioden, sådan at vi igen kommer blandt de embeder i landet, der bruger kortest tid fra sagen modtages og indtil der er truffet afgørelse. Vi vil også have nedbragt vores sagsbeholdning på fogedområdet, sådan at vi kommer et godt stykke under verserende sager i Vores produktivitetsudvikling skal forbedres i perioden, sådan at vi opnå et resultat på mindst gennemsnittet i 2012 som kan fastholdes i Resultatmål procent flere afsluttede sager i 2013 Vores mål er at afslutte godt 10 procent flere sager i 2013 end vi gjorde i Dette svarer til næsten sager. På det civile område skal der afsluttes ca. 100 sager flere i 2012 og yderligere 50 sager flere i På straffeområdet er målet ca flere sager, som godt kan blive højere fordi der er usikkerhed om antallet af indkomne bødesager, som afvikles i takt med at de indgår. På fogedområdet er målet 700 flere sager i 2012 og yderligere 300 sager i På skifteområdet, hvor sagsbehandlingstiderne generelt er lange, skal der afsluttes ca. 60 sager flere i 2012 og yderligere ca. 50 sager i

19 Retten i Hillerød - Handlingsplan Resultat 10. Vi vil afslutte 10 procent flere sager i 2013 end i 2011 Sagsområde/År Afsluttede sager 2010 Afsluttede sager 2011 Mål 2012 Mål 2013 Civile sager i alt (note 1) Tunge alm. sager Alm.sager/bet.påkrav Boligretssager Småsager Ægteskabssager Forældreansvarssager Alm. Officialmaksime, øvrige Straffesager i alt (note 2) Domsmandssager Sager uden domsmænd Bødesager Tilståelsessager Grundlovssager Fogedsager i alt Alm Særlige Betalingspåkrav Tvangsauktioner Skiftesager i alt Insolvenssager i alt Konkurs Betalingsstandsning Ægtefælleskifte Tvangsopløsning Gældssanering Øvrige (Rekonstruktion /fællesbodeling og separate tvister Dødsboskiftesager i alt Boudlæg Uskiftet bo Privat skifte Bobestyrerbo Øvrige (Sluttet i øvrigt/udlæg til ægtefælle og separate tivster) Note 1: Oplistning af civile sager omfatter ikke alle sager, herunder faderskabssager (15), prøvelse af tvangsfjernelse (14), værgemål (22), isoleret bevisoptagelse (20), privat straffesag (1) i Note 2: Straffesager i alt omfatter ikke, nævningesager (2) og beskikkelsessager (233), øvrige straffesager herunder erstatning, ændring af bet. dom/foranstaltning (49) diverse (31) i

20 Handlingsplan Retten i Hillerød Resultatmål 10. Forbedring af de centrale mål for sagsbehandlingstider i 2013 Vi vil generelt forbedre vores sagsbehandlingstider i 2012 og Vores mål er at afvikle sagerne inden for de mål, som bestyrelsen og Folketinget har fastsat. Resultat 11. Vores sagsbehandlingstider følger de centralt fastsatte mål Sagsområde/år Mål 2011 Resultat 2011 Mål 2012 Mål 2013 Straffesager Domsmandssager - andel under 3 mdr. 65 % 59,2 % 65 % 67 % - andel under 6 mdr. 90 % 90,9 % 90 % 92 % Sager uden domsmænd - andel under 2 mdr. 65 % 54,1 % 65 % 65 % - andel under 6 mdr. 95 % 95,8 % 95 % 96 % Tilståelsessager - andel under 2 mdr. 62 % 51,6 % 62 % 64 % -andel under 6 mdr. 90 % 89,2 % 90 % 92 % Sager om særlig vold - andel under 37 dg. 60 % 61,1 % 60 % 62 % - andel under 2 mdr. 75 % 63,9 % 75 % 77 % Civile sager Tunge alm. Sager - andel under 15 mdr. 55 % 56,5 % 55 % 60 % - andel under 18 mdr. 75 % 65,2 % 70 % 72 % Øvrige alm. sager med forhandlingsmaksime - andel under 12 mdr. 45 % 39,8 % 60 % 62 % - andel under 15 mdr. 60 % 61,7 % 72 % 75 % Alle sager med forhandlingsmaksime - andel under 6 mdr. 60 % 67,5 % 70 % 72 % - andel under 12 mdr. 72 % 84,8 % 85 % 90 % Ægteskabssager - andel under 4 mdr. 70 % 79,2 % 75 % 80 % - andel under 6 mdr. 85 % 96,2 % 90 % 95 % Forældreansvarssager - andel under 6 mdr. 60 % 58 % 60 % 65 % - andel under 8 mdr. 75 % 78 % 75 % 80 % Fogedsager Almindelige sager - andel under 2 mdr. 72 % 64,8 % 73 % 74 % - andel under 4 mdr. 93 % 89,9% 94 % 95 % Særlige sager Huslejesager - andel under 2 mdr. 80 % * 86,8 % 86 % 87 % - andel under 4 mdr. 97 % * 98,4 % 98 % 99 % Afbrydelse af el m.v. - andel under 2 mdr. 80 % * 86,8 % 94 % 95 % - andel under 4 mdr. 97 % * 98,4 % 98 % 99 % Betalingspåkrav - andel under 2 mdr. 55 % 69,5 % 70 % 71 % - andel under 4 mdr. 85 % 94,3 % 94 % 95 % Skiftesager Problemer med den centrale datagenerering skal nærmere afklares * Registreres samlet i startpakken under betegnelsen Særlige fogedsager. 20

21 Retten i Hillerød - Handlingsplan Resultatmål 11. Forbedring af produktiviteten i 2012 og 2013 Det overordnede mål for vores produktivitetsudvikling er at opnå et resultat, der mindst er på niveau med landsgennemsnittet i både 2012 og Vi har derudover fastsat mål for produktiviteten inden for vores 4 kerneydelser. På straffeområdet skal produktiviteten forbedres med ca. 6 procent i 2012 og yderligere 1 procent i 2013, på det civile område med ca. 7 procent i 2012 og yderligere 1 procent i 2013, på fogedområdet med ca. 1 procent i 2012 og 2013 og på skifteområdet med ca. 15 procent i både 2012 og Resultat 12. Produktiviteten forbedres på alle 4 kerneydelser svarende til landsgennemsnittet Sagsområde Hillerød 2010 Gn.snit 2010 Top Hillerød 2012 Hillerød 2013 Straffe 101,3 107,3 117, Civil 100,7 108,9 116, Foged 116,9 103,40 116, Skifte 95,9 109,6 129, Resultatmål 12. Sagsbeholdning i fogedretten nedbringes til 800 i 2013 Vores sagsbeholdning af verserende sager ligger på stort set alle sagsområder i nærheden af en såkaldt normalbunkeindikator, som svarer til beholdningen fra tiden før reformen i Vi vil på fogedområdet reducere vores sagsbeholdning yderligere i 2012 og 2013 for almindelige fogedsager og tvangsauktioner. I 2012 nedbringes bunken af almindelige fogedsager til 900 sager og i 2013 til 800 sager. Tvangsauktioner nedbringes med 10 om året til 90 i 2012 og 80 i Sagsområde Sagsbeholdning ultimo 2011 Mål for sagsbeholdning ultimo 2010 (normalbunke) Mål for sagsbeholdning ultimo 2011 Mål for sagsbeholdning ultimo 2012 Mål for sagsbeholdning ultimo 2013 Alm. fogedsager Tvangsauktioner En normalbunke er en beregnet gennemsnitlig sagsbeholdning set i forhold til et helt års modtagne sager opgjort før domstolsreformen. 21

22 Handlingsplan Retten i Hillerød Bilag 1: KVIK-modellen KVIK-modellen (KvalitetsVærktøj til udvikling af Innovation og Kompetence) bruges som styringsinstrument til vores handlingsplan. Modellen er opdelt i indsatser og resultater. Indsatsdelen anvendes vejledende, medens resultatdelens 4 temaer bruges direkte. Vi har brugt modellen i vores handlingsplaner siden Vi gennemførte en selvevaluering i forhold til modellen i 2010, som efterfølgende blev brugt til at forme vores 2-årige handlingsplan for KVIK-modellen fremgår i sin helhed af figur 1. Figur 1 22

23 Retten i Hillerød - Handlingsplan

24 Handlingsplan Retten i Hillerød Retten i Hillerød Søndre Jernbanevej 18 B 3400 Hillerød Telefon: hillerod@domstol.dk