Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "28.02 31.05 30.09 31.12"

Transkript

1 Overført anlæg Nummer 164 Projektnavn Bosætning - legepladser i forstæderne og i Ringe Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Kommunen skal satse på bosætning og i Ringe og forstadsbyerne Årslev/Sdr. Nærå samt Nr. Lyndelse har de en styrke i forhold til at tiltrække børnefamilier. En tiltrækningsevne som skal styrkes. I forstæderne ligger børnenes rum primært i børnehaverne, som har fine legepladser. Skolernes uderum har ikke særlig appel til børnene, da de fremstår nærmest uden inventar. I det offentlige rum i øvrigt inviteres og appelleres der ikke til, at børn har en særlig opmærksomhed i byen/forstaden. Udvikling af spektakulære rum, der inviterer både børn og voksne til leg og bevægelse og længere ophold kan dels være med til at styrke og synliggøre børns og familiers lyst til aktivitet og ophold i det offentlige rum og dels styrke indtrykket af en levende og god forstad, og være med til at brande området som et godt sted for børn at vokse op. Der er afsat midler til etablering af 1 eller flere legepladser i forstadsbåndet i årene 15, 16,17 og 18. I alt 2 mio kr. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Indtægter Ekstern finansiering ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Prisen på legepladsen er fastlagt ud fra tidligere erfaringstal fra anlæg af legepladser. Ja Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Anlæggelsen af legepladser i forstæderne og Ringe skal understøtte udviklingsstrategiens indsatsområde Bosætning og skal styrke de 3 byers attraktivitet over for børnefamilier. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Byernes borgere herunder særligt børn og unge, lokalråd og Byforum Ringe. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Side 1

2 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Det er målet, at der etableres 1-2 legepladser i forstadsbåndet, og at de etableres i årene 2015, 2016, Fagudvalgets bemærkninger Side 2

3 Overført anlæg Nummer 165 Projektnavn Renovering af Østerbrogade i Faaborg Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I forbindelse med FFV s kloakeringsprojekt for området, er det ønskelig at renovere strækningen fra Priorensgade til Svendborgvej. Renoveringen er medtaget og beskrevet i den bevarende lokal plan for området, og omhandler bl.a. etablering af torv ved Gåsetorvet og forskønnelse og fartdæmpende foranstalninger på strækningen. Projektet er påbegyndt i 2015, hvor der er afsat 1,7 mio. kr. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Indtægter Ekstern finansiering ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Kommunalbestyrelsen har på møde den 10. marts 2015 godkendt anlægsbevilling til det samlede projekt på 2,1 mio. kr. Ja Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Side 3

4 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 4

5 Overført anlæg Nummer 166 Projektnavn Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur og kultur Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kultur, fritid og friluftsliv Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Kommunens nuværende udviklingsstrategi har bl.a fokus på, at landskaberne og værdifulde naturværdier samt god tilgængelighed til oplevelser i disse for friluftsliv og turisme udgør et vigtigt ressourcegrundlag for kommunens fremtidige attraktivitet og dermed for fremtidig bosætning og vækst. Forarbejder til den ny udviklingsstrategi peger på at disse forhold også fremover bør udgøre en vigtigt indsatsområde Kommunalbestyrelsen vedtog desuden i 2013 en Naturstrategi, der blandt andet skal bidrage til at sikre indhold i strategierne for bosætning og udvikling af sydfyn til Danmarks bedste friluftsområdet. En strategi der bland andet bygger på lokalt engagement samt i et væsentligt behov for medfinansiering fra eksterne kilder til at realisere centrale projekter. Endelig foreligger der en friluftsstrategi, som også peger på en række indsatser, der kan styrke natur og kulturværdierne og tilgængelighed til disse i landskabet. I opgaverne med at realisere disse strategier gennem konkrete frilufts- og naturtiltag er der ofte behov for at kunne handle hurtigt når nye muligheder viser sig. Et eksempel kan være ved erhvervelse af fast ejendom, der kommer i udbud eller andre muligheder for at indgå aftaler med lodsejere som gavner særlige natur, kultur og friluftsværdier. Oftest er der ikke mulighed for realisering uden en kommunal parathed til lægge en del af finansieringen. Det grønne anlægsbudget dækker et behov for en økonomisk platform til med kort at varsel at kunne gå ind i projekter med et væsentlig perspektiv til opfyldelse af målene i udviklingsstrategien. Flere eksempler har de senere år vist, at en økomomisk parathed har givet mulighed for at søge medfinansiering fra fondsmidler med positivt afkast til følge. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Indtægter Ekstern finansiering ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Ja Heraf overført fra Side 5

6 Forudsætninger for økonomisk overslag Styrken i et årligt Grønt anlægsbudget ligger i den forhåndsreservation af økonomiske midler, der kan frigives til konkrete projekter efter sædvanlig politisk behandling. Evt. uforbrugte midler enkelte år bør kunne opspares og overføres til efterfølgende budgetår, hvorved det økonomiske råderum til at bidrage til større markante projekter styrkes. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Der opstår jævnligt behov for at kunne slå til på sådanne projekter. I 2013 blev budgettet fx. frigivet til kommunal medfinansiering af tre større natur og friluftsprojekter (Arreskov Sø, Hudevad Kær og Svelmø), der er startet op efter henvendelse fra henholdsvis lodsejere og friluftsforeninger. For 2014 indgår hele bevillingen til medfinansiering af skovrejsningen ved Ringe Vest. I 2015 arbejdes på etablering af et projekt der med udgangspunkt i eksisterende natur- og græsningsområder, gennem arrondering, udvidelse og inddragelse af tilstødende marginale arealer søges skabt store sammenhængende naturområder til afgræsning. Puljen vil går til kommunal egenfinansiering af sikring af - og etablering af - essentielle græsningsområder, der binder mindre områder samme til større sammenhængende områder. Der er blandt andet tale om et "resterende" Natura 2000-området ved Arreskov sø (der allerede er gennemført flere projekter med henblik på at sikre natur- og græsningsarealer) hvor der er et potentiale for at sammenkæde området til et andet Natura 2000 område ved Svanninge Bakker. Netop skabelsen af flere større sammenhængende naturområder er højt prioritere i statens Natura 2000 planer. Der arbejdes samtidig på at skabe en større ekstern finansiering, såvel som at flere interessenter skal inddraget i projektet. For 2016 arbejdes, på baggrund af henvendelser fra lodejere, på to mellemstore projekter om sikring af overdrev/strandeng koblet med sikring af offentlighedens adgang. Det vil sige projekter, hvor der dels sker en engangsinvestering for at sikre naturforholdene fremad og dels sker en udbygning af sti og adgangsforhold for offentligheden. Desuden overvejes muligheden for at tænkes puljen ind som supplement et EU-LIFE projekt om forbedret vandløbsforhold for arten malermuling, for at sikre en offentlig sti-adgang langs vandløb. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter De gode erfaringer og resultater fra samarbejdsprojekterne ved Skånemosen, Kildemosen mv. har bredt sig i lokalområderne, og afdelingen får nu flere henvendelser fra lodsejere i andre større vigtige lokalområder, med ønske om tilsvarende projekter. Aktuelt er der arbejdet på et større projekt ved Faldsled for et større, værdifuldt strandengsområde i et samarbejde med lodsejer og grundejerforeningen i det tilstødende sommerhusområde. Der har også været henvendelser fra lodsejere i et større moseområde, hvor et samlet naturprojekt med afgræsning desuden vil bidrage til bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 6

7 Overført anlæg Nummer 167 Projektnavn Anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Øvrige anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Der afsættes en årlig pulje til udførelse af anlæg af nye cykelstier og til investeringer i en øget trafiksikkerhed for Faaborg-Midtfyn Kommune. De tidligere puljer til anlæg af nye cykelstier og til trafiksikkerhed er samlet i én pulje, da det medfører en større fleksibilitet indenfor begge områder. Anlæg af nye cykelstier foretages i henhold til Stikataloget, for at fremme cykeltrafik og tryghed for cyklister. Opfølgning på projekter udpeget i Trafiksikkerhedsplanen. Prioriteringslisten vil blive revideret og suppleret med nye tiltag, der forbedrer trafiksikkerheden på kommunens veje, stier og pladser under hensyntagen til de opdaterede ulykkestal og borgerhenvendelser. Teknik- og Miljøudvalget godkender projektlisten. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Indtægter Ekstern finansiering ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Stierne er prioriteret i Stikataloget. I den gældende Trafiksikkerhedsplan fra 2015 er der til projektlisten udarbejdet overslag over de udpegede projekter. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Ja Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 7

8 Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 8

9 Overført anlæg Nummer 168 Projektnavn Del af ny vej Svendborgvej-Møllehøjvej, Sdr. Nærå Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Bosætning flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Ny vej fra Svendborgvej til Møllehøjvej i Årslev og Sdr. Nærå. Vejen er en del af Helheds- og Bebyggelsesplanen for Årslev - Sdr. Nærå og skal fungere som forbindelse til de nye planlagte boligområder syd for byen samt som en ringvej syd om byen. Del af denne vej strækker sig fra Bøgehøjvejs forlængelse til Møllehøjvej og er ca m. lang. Den anlægges i samme profil som den nyanlagte Møllehøjvej. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Indtægter Ekstern finansiering ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Vejen er overslagsmæssigt sat til at koste kr. pr. løbende m. vej. Hele vejen fra Svendborgvej til Møllehøjvej er ca m. I følge Helhedsplanen skal byudviklingen foregå fra Møllehøjvej og bevæge sig mod vest. Strækningen fra Bøgehøjvejs forlængelse til Møllehøjvej anlægges i forbindelse med denne byudvikling og er ca m. lang. Den øvrige del af vejen forventes udført senere og uden for denne budgetperiode. Der skal eksproprieres fra private lodsejere til vejen. Ja Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 9

10 I Helheds- og Bebyggelsesplanen for Årslev og Sdr. Nærå indgår en ny vejforbindelse fra Svendborgvej til Møllehøjvej. Herunder en forlængelse af Bøgehøjvej til den nye vej. Den skal betjene de nye boligområder syd for Årslev og Sdr. Nærå, så der bliver en hurtig forbindelse til motorvejen og andre større veje. Byggemodningen vil foregå i etaper og der skal besluttes hvornår denne nye vej skal anlægges i forhold til de kommende byggemodninger. Strækningen vest for Bøgehøjvejs forlængelse, herunder krydsning af togbanen, forventes udført senere. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 10

11 Overført anlæg Nummer 169 Projektnavn Energibesparende foranstaltninger Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Energioptimering Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Investeringer i energibesparende tiltag i kommunale bygninger, med henblik på at opnå besparelser på energiforbruget. Der er i 2009 igangsat et projekt omkring energimærkning af alle kommunale bygninger - projektet er afsluttet i Energimærkningen indeholder blandt andet investeringsforslag, beregning af mulige energibesparelser m.m. I de sidste 4 år er der foretaget investeringer ifølge Energimærkningen og de umiddelbare og nemme investeringer er foretaget. Det foreslås, at der afsættes 2 mio. kr. årligt fra 2017, hvormed der kan planlægges løbende og i forbindelse med større anlægsprojekter kan der foretages forbedringer af installationer og bygningsdele, hvor tilbagebetalingstiden ligger på 7 år eller derunder. Den årlige pulje til energibesparende foranstaltninger har hidtil været på 5 mio. kr. Der afsættes ikke pulje til energibesparende foranstaltninger i 2016, da det prioriteres at få gennemført tidligere bevilligede og igangsatte projekter. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Indtægter Ekstern finansiering ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Ja Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Side 11

12 Forudsætningen for at der kan opnås driftbesparelser på energibudget, er at der afsættes anlægsmidler til at gennemføre energibesparende foranstaltninger. Projekterne vil blive prioriteret og gennemført således, at de projekter hvor der er den forholdsmæssigt største driftsbesparelse, vil blive gennemført først. Den årlige driftsbesparelse ved en investering på 2 mio. kr. er anslået til kr. Der indregnes 25 pct. heraf i investeringsåret, og fuld virkning i efterfølgende år. Den anslåede driftsbesparelse, svarer til en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 7 år. Der budgetteres med fuld låneoptagelse til anlægsinvesteringen. Afledt driftsbesparelse er indregnet i budgettet. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 12

13 Overført anlæg Nummer 170 Projektnavn Banegårdsplads og buslommer Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Attraktive byer og landsbyer Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Ombygning af Helios til kulturhus og flytning af busterminalen aktualiserer et behov for at Banegårdspladsen omlægges til parkering for Helios samt evt. buslommer, og for skabelse af et offentligt rum, som markerer vejrummet og Jomfrulågen mere tydeligt. Rummet fremtræder i dag nedslidt og kan med projektet også gives en langt mere attraktiv karakter, som bl.a. er intentionen i Masterplanen for Faaborg. Dette vil medvirke til at understøtte kommunens strategi omkring attraktive byer, idet Faaborgs rolle som bosætningsby er væsentlig. Hele omdannelsen af knudepunktet med bl.a. et havnebad og nyt kulturhus vil styrke denne indsats. Uanset planerne for hjørnegrunden ved Jomfrulågen bør omdannelsen af Banegårdspladsen prioriteres. Trafiksikkerheden i forbindelse med de nye tiltag i Knudepunktet taler også for projektet. Projektet omfatter: omlæggelse af Banegårdspladsen (belægning, beplantning og belysning), etablering af parkeringspladser, samt evt. anlæggelse af 2 nye buslommer ved Banegårdspladsen. Nye buslommer er en følge af planer om at flytte busstationen til anden placering for at frigøre arealer syd for stationen til nye formål. Se særskilt skema.projektet skønnes at kunne realiseres for 5.25 mio. kr. omfattende både belægninger, belysning, beplantning m.m. Det er fra staten meldt ud, at der er reserveret 6.4 mio. kr. til områdefornyelse til Faabog. Det anslås at ca mio. kr. af disse midler kan anvendes til projektet, som derved reducerer budgettet til 3.4 mio. kr. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Indtægter Ekstern finansiering ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Skemaet angiver kommunens finansieringsbidrag. 1,85 mio kr. fra statslige områdefornyelsesmidler til Faaborg indgår der ud over i projektets finansiering. Ja Side 13

14 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Projektet kan med fordel realiseres iforlængelse af ombygning af Helios, som forventes afsluttet i ultimo 2015/primo 2016 Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Projektet realiseres optimalt ultimo 2015 og ind i 2016 i umiddelbart samtidig med og i forlængelse af ombygning af Helios. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 14

15 Overført anlæg Nummer 171 Projektnavn Udskiftning af armaturer i gadelysanlægget Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Ikke angivet Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Der er ca armaturer i kommunens gadelysanlæg, som ikke er med i ESCO-projektet, fordi en udskiftning af lyskilderne i disse armaturer ikke vil medføre en energibesparelse. Mange af armaturerne er imidlertid af ældre dato, hvor en løbende udskiftning af de nedslidte armaturer er nødvendigt. Der var afsat årlig bevilling fra 2018 på 1,5 mio. kr. til at gennemføre denne udskiftning. Disse 1,5 mio. kr. er fremrykket til 2015 derfor ønskes den årlige bevilling ligeledes fremrykket. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Indtægter Ekstern finansiering ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Hvis der udføres en løbende udskiftning blandt de gamle armaturer, og der fra 2015 bruges 1,5 mio. kr. pr. år til dette, vil udskiftningen være fuldført i Ja Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 15

16 Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 16

17 Overført anlæg Nummer 172 Projektnavn Ekstra pulje til nye cykelstier Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Bosætning flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Der er afsat ialt 24,968 mio. kr. i en samlet pulje over 4 år til anlæg af nye cykelstier og investeringer i en øget trafiksikkerhed. Der afsættes herudover 6,097 mio. kr. til yderligere cykelstier i 2017, hvor det forudsættes at beløbet matches af statslig medfinansiering. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Indtægter Ekstern finansiering ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Ja Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Side 17

18 Fagudvalgets bemærkninger Side 18

19 Overført anlæg Nummer 173 Projektnavn Kulturrestaurering af landsbyernes gadekær Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Understøttelse af udviklingsstrategi Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Gadekærene udgør en væsentlig del af mange landsbyers kultur og bymiljø og dermed deres attraktivitet. Gadekær skal løbende vedligeholdes og restaureres. I en tid hvor mange landsbyer trues af fraflytning og forfald kan godt vedligeholdte gadekær betyde meget for, at disse steder fortsat fremtræder indbydende Landsbyens gadekær er ofte landsbyens ældste anlæg, en del af byens fælles rum og identitet og et minde om historien i landsbyerne. I årene før udskiftningen fungerede de som vandingsted for landsbyens dyr inden de blev trukket ud i engene, og det var her vognene blev trukket hen for at blive vasket. Gadekærene ligger nogle steder på fælles gadejord og er fælles eje, andre steder er kommunen lodsejer. Efter udskiftningen ændres behovene og de fungerede primært som branddamme. Det var også i den periode flere af gadekærene fik støbt sider af beton for at spare på pladsen. Gadekærene og tilgrænsende grønne områder er således en væsentlig del af landsbyernes kulturhistorie. Der er lokalt til stadighed en større interesse for at medvirke til at genskabe dette kulturhistoriske element og synliggøre fortællingen om det enkelte gadekær. Kommunen får flere henvendelser om at bidrage med bl.a. økonomisk tilskud til genopretning. Vedligeholdelsen af gadekærene er meget forskellig. Generelt bruges der få kommunale ressourcer på disse. Flere steder er det gadekærslaug eller beboerforeninger, der varetager den primære drift af gadekærene. Samlet set er denne indsats ikke tilstrækkelig til at opretholde den lokale kulturhistoriske arv og genskabe den kulturhistoriske fortælling. Der findes mindst 54 gadekær, hvor kommunen er involveret i forskellig grad. I flere lokalsamfund er der et stort ønske om at bidrage til en forbedret vedligeholdelse af gadekær på frivillig basis, herunder ved at oprense og restaurere gadekærene og genskabe den historiske fortælling om det enkelte gadekær og omgivelserne. Indsatsen prioriteres, hvor der er lokal interesse for at indgå og bidrage til renoveringen, og hvor der kan indgås aftaler om at overdrage den efterfølgende drift og vedligeholdelse til lokale gadekærslaug, beboerforeninger eller lokalråd. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Indtægter Ekstern finansiering ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Side 19

20 Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Styrken i et årligt budget til kulturrestaurering af gadekærene og tilhørende grønne områder ligger i den forhåndsreservation af økonomiske midler, der kan frigives til konkrete projekter efter sædvanlig politisk behandling. Graden af restaureringsbehov og omkostningen til renovering af de enkelte gadekær vil variere meget. Med over 50 gadekær, hvor nogle vil være relativt dyre at restaurerer, vil der være behov for en længerevarende indsats. Derfor søges puljen fortsat for overslagsår Ja Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Der kommer ofte henvendelser om konkrete projekter og ønsker til forbedring af kulturmiljøet omkring gadekærene, idet der her er et stort lokalt engagement og mange frivillige kræfter til at forskønne. Da opgaver som f.eks. prøvetagning og oprensning af gadekæret, renovering af stensætninger, evt. materialeindkøb mv. ikke kan løftes af frivillige, bliver det en barriere for en lang række frivillige initiativer. Ved at have et beløb øremærket til disse projekter kan det øge det lokale engagement i forhold til forskønnelse af landsbyernes kulturmiljø. Projektet falder centralt inden for rammerne af den politiske strategi om at understøtte aktive borgere samt inddragelse og involvering af lokalsamfundene i konkrete udviklingsprojekter. Projektet er endvidere central i forhold til udviklingsstrategiske overvejelser om for begrænsede midler at bidrage til fortsat attraktivitet af landsbyer, der udfordres af samfundsudvikilngen på service og bosætning mv. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Se ovenfor Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Der afvikles en årlig ansøgningsrunde Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Løbende evaluering af indsats i forbindelse med årlig ansøgningsrunde. Fagudvalgets bemærkninger Side 20

21 Overført anlæg Nummer 174 Projektnavn Pipstorn skov - erhvervelse af rekreative rettigheder Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde At udbygge Pipstorn skov til en rekreativ skov med gode rekreative faciliteter og muligheder - Udbygningen skal ske i et samarbejde mellem den private skovejer, kommunen og de forskellige brugergrupper, foreninger mv. i skoven og andre relevante aktører. Som grundlag for projektet har kommunen pr. marts 2015 erhvervet sig den udvidede rekreative adgang til skoven - dvs. blandt andet den adgang, som skovejeren før havde en indtægt på f.eks. fra orienteringsløb, ridning, kommercieller friluftsaktiviteter og jagt. I første omgang er der lavet en 10-årig aftale med skovejeren med mulighed for at forlænge. Der er lavet et projekt for udvikling af de rekreative faciliteter, formidling og inddragelsee af interessenter på samlet 2,2 mio. kr., der er finansieret ved eksterne midler fra bl.a. fonde og friluftsrådet - se under økonomiafsnittet. Projektet skal ses sammen med Udviklingsstrategiens satsning på veludviklede friluftsressourcer og tilgængelighed som grundlag for bosætning og turisme. Selv om vi med Svanninge bakker har en del statslige arealer i kommune, er det ikke store arealer, hvis vi sammenligner os med andre tilsvarende destinationer som Silkeborg-området eller Nordsjælland. Der er behov for flere områder med god og udvidet offentlig adgang, hvis vi skal være en førende friluftsdestination. Herunder også helt bynære naturarealer. Projektet vil således bidrage til at realisere kommunens friluftsstrategi samt udviklingsstrategi ved at forbedre forholdenen for friluftsliv, bosætning og turisme samt sundhed i det grønne. Projektet er nyskabende i forhold til privat-offentlig samarbejde om at skabe udvidet adgang til private skove og vil kunne fungere som eksempelmodel for andre kommuner mv. Det vil være med til at sætte kommunen på landkortet. Pipstorn Skov er på ca. 65 ha og ligger bynært lige øst for Faaborg ved boligområdet "Strandgårdsparken". Det er en ganske varieret skov i et relativt kuperet terræn. Der er mange kulturminder i skoven, der giver gode muligheder for formidling og oplevelser. Det lokale arkæologiske museum har vurderet, at de kulturhistoriske beskyttelsesinteresser ikke er til hindre for den foreslåedede rekreativ udbygning - det kan fint forenes. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Indtægter Ekstern finansiering ialt I alt (Netto) Side 21

22 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Kommune bidrager økonomisk fra driften til projektet med en én-gangs udgift på kr., som er udbetalt i 2015, til erhvervelsen af den udvidede adgang til friluftsliv til skoven over en 10-årig periode. Prisen er sat i forhold til kendskab til årlig indtægt for tilsvarende skove for denne adgang (ridning, jagt, orienteringsløb mv.). For selve udbygningen af friluftsfaciliteter, formidling og oprettelse af brugerråd mv. er lavet et samlet budget på 2,2 mio. kr., der er finansieret ved eksterne midler. Nordea-fonden støtter med kr,, Friluftsrådet med kr.,naturstyrelsen Grønne Partnerskabsprojekter med kr., 15. junifonden med kr. og realdania med kr. De 2,2 mio. er fordelt ligeligt mellem årene 2015 og Desuden skal selve driften af de rekreative faciliteter fremadrettet kunne hvile i sig selv ved foreningerne/brugerne bidrager med frivillig indsats og/eller betaling for den udvidede brug. Betalende grupper/aktiviterer skal således også fremad betale på linie med forholdene i dag. På den lange bane forventes der flere brugere og nye brugergrupper, så den almindelige betaling for den udvidede brug (jagt, events, overnatning mv.) vil kunne bidrage væsentlig til den fortsatte erhvervelse af den udvidede rekreative adgang efter de 10 år. Ja Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Deltagere i udviklingsprojektet kan være de traditionelle som jagt, orienteringsløb, ridning og skovbørnehaver, men også nye grupper som Øhavets museer, mountainbike, efterskoler, sundhedsområdet eller grupper, der vil gøre noget særligt for de natur- og kulturhistoriske interesser i skoven. Projektet vil også være åben for mere kommercielle udbydere/brugere af friluftsliv som eventfirmaer og overnatningssteder. Målet er at der nedsættes en brugergruppe med deltagende foreninger, organisationer mv. der skal bidrage til planlægningen og udviklingen af den rekreative skov og efterfølgende være med til at koordinere og udvikle brugen og oplevelserne i skoven. Projektet er udviklet i et samarbejde mellem lodsejeren, Dansk Skovforening og kommunen med inddragelse af en række foreninger. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år De eksterne midler kom i hus i marts Der er ansat en projektkoordinator på 20 timer det næste 1½ år. Over sommeren gennemføres der sundhed i naturen kurser for sundhedspersonale samtidig med der udvikles kurser og undervisningsmateriale til lærere og pædagoger, som der derefter skal udbydes kurser til. Interressenter indrages løbende og i efteråret 2015 igangsættes der en borgerinddragelseproces omkring planlægningn mv. Selve anlæg skal gennemføres i foråret Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Side 22

23 Måleter, at projektet kan tiltrække nye brugergrupper til skovens oplevelser og faciliteter. Antallet af almindelige brugere vil også stige i løbet af de første år. Efter 5 og 10 år vil projektet blive evalueret i forhold til antal foreninger, organisationer og fimaer, der deltager i brugerråd samt bidrager til skovens udvikling og drift. Antallet af almindelige brugere vil desuden blive søgt Vurderet/målt. Fagudvalgets bemærkninger Side 23

24 Anlæg Nummer 146 Projektnavn Opførelse af læmole ved Øhavscentret Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Øvrige anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Amatørfiskerne, har i samarbejde med Foreningen af Gamle Træskibe, Bevaringsforeningen Marna og Kajakklubben Malik, fremsendt ønske op opførelse af en læmole. Læmolen skal i første omgang sikre at Amatørfiskerne ved deres nybyggede formidlingscenter kan lave børneaktiviteter under alle vindforhold og samtidig forhindre en udvaskning af Formidlingscentret ved østenvind, hvor der kommer store bølgetilbageslag fra arealet ved Faaborg Værft. På sigt vil læmolen få stor betydning for turismen, da den muliggør at der kan etableres en jollehavn for fiskerjoller, en kaj for de bevaringsværdige træskibe og kutteren Marna, samt arbejdende værfter for de gamle træskibe og grønlænderkajakker. Området forventes at blive et spændende område af havnen med stor tiltrækningskraft på turister og lokale besøgende, ganske på linie med havnen i Flensborg. De resterende projekter forventes at kunne etableres for fondsmidler, men det har vist sig at det er umuligt at få molen fondsfinansieret. En del af molens opfyldning vil evt. kunne ske med lovlige nedbrydningsmaterialer fra slagteriet. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Side 1

25 Udgifterne til molen er beregnet af formanden for Faaborg Amatørfiskerforening, der tidligere har udført en lignende opgave i forbindelse med opførelsen af Amatørfiskernes formidlingscenter, kaldes Øhavscentret. Der er tale om 3700 kvm. mole etableret på en gennemsnitsdybde af 6 meter som opfyldes til kote 1,7. Udgifterne fordeler sig på kr. til gravemaskine, kr. til fibertexdug, køb af afdækningssten og kampesten kr. Læsning og kørsel af sten (4050 kbm.) , knust beton til afretningslag En samlet udgift på 1,004 mio. Endvidere fyldes molen op med godkendte nedbrydningsmaterialer. Amatørfiskerne sikrer at det kun er miljøgodkendt affald der benyttes. Amatørfiskerne styrer hele opførelsen af molen ved frivillig arbejdskraft. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Opførelse af en læmole er en forudsætning for videreudvikling af foreningernes Øhavscenter. Samtidig vil en læmole sikre at der skabes læ, så det af Amatørfiskerne nyetablerede formidlingscenter ikke undermineres ved bølgetilbageslag ved syd-østenvind, hvilket har vist sig at være et langt større problem end hidtil antaget. Læmolen vil samtidig sikre at børneaktiviteter kan gennemføres uanset vindretning. Amatørfiskerne, Træskibsforeningen, Foreningen den gamle kutter Marna og Havkajakklubben Malik har sammen forberedt et samlet projekt for Øhavscentret, der skal binde de kulturhistoriske aktiviteter i havnen sammen. Formålet er at skabe et center der vil tiltrække mange turister og lokale til området, hvor der vil være en lang række havrelaterede aktiviteter. Projektet omfatter i sin helhed en jollehavn til fiskerjolle, en træskibshavn og værft for de bevaringsværdige træskibe samt Marna, et havkajakværft hvor Havkajakklubben Malik bygger trækajakker. Disse aktiviteter bliver bundet sammen med Amatørfiskernes nyetablerede formidlingscenter. Der etableres informationscenter og indgangsparti til området, som vil komme til at fremstå som et venligt og imødekommende hjørne af havnen. De samlede udgifter er beregnet til ca. 10 mio. kr., som primært forventes at kunne finansieres med fondsmidler. I forberedelsesfasen har det vist sig, at det ikke er muligt at skaffe fondsmidler til opførelse af en læmole, da dette betragtes som en del af havnen. Faaborg Havn oplyser at de ikke kan bidrage til molens opførelse, ud over den eksterne konsulentbistand, som de allerede har afholdt. Projektet kan derfor ikke komme videre før en læmole er etableret. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Læmolen opføres med miljøgodkendt byggeaffald, hvorefter det afdækkes med fiberdug og kampesten. Endelig laves der et kørelag på toppen. Det er ikke noget problem at få dette byggeaffald. Såfremt slagteriet helt eller delvis skal nedrives, vil der være en mulighed for at byggeaffaldet fra slagteriet kan anvendes. Herved vil der økonomisk og miljømæssigt være den gevinst at der kun skal køres minimalt. Det er nødvendigt at gennemføre opførelsen af læmolen i en samlet proces som kan finde sted i 2016 eller i Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Projektet vil kunne påbegyndes så snart havet er isfrit i Det forventes at være gennemført med udgangen af 2017, såfremt bevillingen gives over to år. Ved en samlet bevilling i 2016 vil molen kunne etabeleres i løbet af Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 2

26 Anlæg Nummer 147 Projektnavn Lokale til badekørestol ved Klintestranden i Faaborg Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation) Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Tilgængeligheden for funktionshæmmede borgere og kørestolsbrugere er forbedret i forbindelse med den seneste renovering af Klintestranden med etablering af en fast adgang over sandet og en rampe for kørestole. Stranden er på nuværende tidspunkt den bedst egnede strand for funktionshæmmede i kommunen. I forbindelse med renoveringen af stranden blev også indkøbt en kørestol, egnet til kørsel/badning ud i vandet. Kørestolen er idag placeret i et skur bagerst på p-pladsen hos Danland Klinten. Man afhenter en nøgle til skuret i receptionen hos Danland og henter efter kørestole omme bag bygningen. En evaluering sidst i 2014 viser at løsningen er ikke velfungerende. Desuden bygger den på en midlertidig aftale. Der er mulighed for at etablere en plads til kørestolen i et eksisterende rum i den nordlige ende af toiletbygningen i Klinteparken. Lokalet har tidligere været anvendt til frokoststue til markpersonalet hos Intern Drift. Inden ibrugtagning som plads for badekørestolen er det nødvendigt med nogle bygningsmæssig småændringer, så rummet overholder krav til rum for kørestolsbrugere. Bl.a. skal døren udskiftes til en bredere dør, adgangsforholdene forbedres og rummet ændres til baderum. Endelig skal et nyt nøglesystem sættes i, så kun kørestolsbrugere får adgang til det aflåste lokale. Ved indretning af et kørestolsrum i toiletbygningen får kørestolsbrugere lettere og kortere adgang til badekørestol. Ligeledes forkortes afstanden ned til stranden. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Side 3

27 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 4

28 Anlæg Nummer 148 Projektnavn Etablering af Landstrøm på Faaborg Havn - etape 1 Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation) Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Vi er i den heldige situation, at der over året er rigtig mange større skibe der holder til i Faaborg Havn. Men skibene forurener, mens de ligger i havn og producerer strøm fra deres egne maskiner - det handler om luft- og støjforurening. Løsningen er landstrøm - en energieffektiv og miljøvenlig løsning. Der er nye skærpede miljøkrav på vej fra myndigheder verden over og vi er nødt til at tage fat på problemet allerede nu. Rederier verden over investerer i onboardinstallationer til landstrøm på deres eksisterende skibe og kræver det på de nye skibe. Det må påregnes at rederierne i fremtiden vil vælge at anløbe havne med landstrøm og fravælge havne uden. Flere end 100 havne verden over har allerede landstrøm. I Faaborg har Blue Star Line (lokalt rederi) mange store skibe liggende i Faaborg havn - primært hen over vinteren. Blue Star Line's skibe er blevet forberedt til modtagelse af landstrøm. Faaborg Havn ønsker derfor at etablere den nødvendige effekt - således, at der kan tilbydes landstrøm og på sigt forlanges tilslutning til landstrøm. En del udenlandske skibe, herunder flere fra Blue Star Line, kan kun tilsluttes "amerikansk" strøm, altså strøm med 50 og 60 Mhz. For at imødekomme dette, har vi som en midlertidig løsning, anskaffet en omformercontainer - denne omformer den "danske" strøm til "amerikansk" strøm. På lang sigt, skal vi have etableret en permanent løsning på de forskellige strøm-typer (etape 2). Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Side 5

29 Der er regnet med tilslutningsafgift til FFV på 4 x 125 amp. Medio 2014 vedtog folketinget en afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havn. Dette er stærkt medvirkende til at landstrømsløsningen nyder fremme mange steder og bliver ekstra aktuel i Faaborg Havn. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Den nødvendige effekt kan etalberes umiddelbart af FFV. Kabler skal graves ned og stik etableres. Etableringstid ca. 3 mdr. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 6

30 Anlæg Nummer 149 Projektnavn Sløjfning af overflødige og problematiske brandhaner Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Kommunen har i 2015 afsat en mio kroner til at nedlægge overflødige brandhaner. Pengene rækker ikke til at fjerne alle overflødige brandhaner. Det er nødvendigt at fortsætte arbejdet for at mindske risikoen for en forurening af drikkevandet i vandværkernes ledningsnet. Fagsekretariatet anbefaler, at arbejdet med at nedlægge brandhanerne fortsætter nu. Kommunen har en lang række brandhaner, som dels ikke er anvendelige til brandslukning og som dels udgør en risiko for forurening af drikkevandeti vandværkernes ledningsnet på grund af tæring. Miljøafdelingen og Brandvæsenet anbefaler, at hovedparten af de ca. 630 brandhaner nedlægges. Der er behov for at beholde og vedligeholde omkring 50 "superbrandhaner". Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Der skal nedlægges omkring 500 brandhaner fra 2016 og frem. Det skønnes prisen er omkring kr. pr. brandhane. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 7

31 Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 8

32 Anlæg Nummer 150 Projektnavn Fortov langs Østre Ringvej i Ringe Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Bosætning flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I forbindelse med at der bygges boliger på den tidligere jernstøberigrund og etableres busterminal med adgang fra Østre Ringvej, er det nødvendigt at etablere et flisebelagt fortov fra Jernbanegade til den kommende busterminal. Det drejer sig om en ca. 300 meter lang strækning, hvor der pt. er et grusfortov. Det nye fortov foreslås etableret i 1,5 meters bredde med fortovsfliser og granitkantsten. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Side 9

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Anlæg. Nummer 53. Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033

Anlæg. Nummer 53. Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 Nummer 53 Projektnavn Anlæg Anlæg af hovedsti og ridespor langs Vindinge å fra Bøgehøjvej i Årslev til Kirkevej i Sdr. Nærå i alt 1,5 km. Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion 02.28.23 Aftaleenhed

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Ny drift. Nye anlæg. Udviklingsstrategi. Omstilling, effektivisering og innovation

Ny drift. Nye anlæg. Udviklingsstrategi. Omstilling, effektivisering og innovation Til brug for Budget 2011 og overslagsår er der udarbejdet skema til nye anlægsønsker samt skema til omstilling, e Der kan i særlige tilfælde fremsættes forslag til ny drift og forslag til udviklingsstrategien,

Læs mere

Renovering af kommunale klubhuse. Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering:

Renovering af kommunale klubhuse. Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Nr. Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Renovering af kommunale klubhuse Christian Tønnesen Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling. Nummer 179 Projektnavn Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 00.22.05 Aftaleenhed Indsatsområde Center for By Land og Kultur Bosætning - 2000 flere borgere frem

Læs mere

Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg Anlæg Anlæg

Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg Anlæg Anlæg Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg Anlæg Anlæg 2017 2018 2019 149 Teknik- og Miljøudvalget By Land og Kultur Sløjfning af overflødige og problematiske brandhaner 1.000 1.000 1.000 154 Teknik- og

Læs mere

Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur

Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur Nr. 1 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur Andet --- Kultur-

Læs mere

Der er analyseret på udbetaling af befordringsgodtgørelse i 2014 til 38 medarbejdere i hjemmeplejen.

Der er analyseret på udbetaling af befordringsgodtgørelse i 2014 til 38 medarbejdere i hjemmeplejen. Anlæg Nummer 107 Projektnavn Køb af biler til hjemmeplejen Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.32.32 Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 27 ANLÆG Projektnavn: Banegårdsplads og buslommer Aftaleholder: Plan og Kultur Kategori: Udviklingsstrategi - Faaborg-Midtfyn Kommune som egn Indsatsområde: Attraktive byer og landsbyer Fagudvalg:

Læs mere

Lyndelse friskole givet tilsagn om tilskud på 7.500 kr. til den skoleklasse der skal deltage i projektet. Der er endvidere udtryk stor velvilje fra

Lyndelse friskole givet tilsagn om tilskud på 7.500 kr. til den skoleklasse der skal deltage i projektet. Der er endvidere udtryk stor velvilje fra Begrundelser for tilsagn og afslag fra henholdsvis Fynsland og Fagchef for Plan og Kultur til 1 ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes Landdistriktspulje 2014. Projekt / Projektbeskrivelse økonomi

Læs mere

Ny drift. Forudsætninger for økonomisk overslag. Side 1

Ny drift. Forudsætninger for økonomisk overslag. Side 1 Nummer 215 Projektnavn Bliv læsehest med Mor og Far - tilbud til forældre med børn i alderen 0-6 år Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 05 Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Indsatsområde

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Anlæg. Projektet vil blive koordneeret med projekt vedr. klimasikring af Faaborg Havn.

Anlæg. Projektet vil blive koordneeret med projekt vedr. klimasikring af Faaborg Havn. Anlæg Nummer 71 Projektnavn Havnepark og grøn forbindelse til Forum Faaborg Fagudvalg Lokalsamfunds- og Planudvalget Funktion 00.28.20 Aftaleenhed Stab Bosætning og Erhverv Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation. Anlæg. Drift - udviklingsstrategi. Øvrig drift

Omstilling, effektivisering og innovation. Anlæg. Drift - udviklingsstrategi. Øvrig drift Til brug for Budget 2012 og overslagsår er der udarbejdet skema til omstilling, effektivisering og innovation, nye anlæg, ny drift omfattet af udviklingsstrategiens eksterne spor (Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 13 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Rehabilitering Bakkegården-ombygning thekøkkener Plejehjemsområde Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Nummer 54 Renovering af lysreguleringer Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion

Nummer 54 Renovering af lysreguleringer Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Anlæg Nummer 54 Projektnavn Renovering af lysreguleringer Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion 02.28.23 Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg Anlæg Anlæg

Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg Anlæg Anlæg Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg Anlæg Anlæg 2017 2018 2019 84 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Renovering af lysanlæg på idrætsanlægget i Allested - 0 0 0 Vejle 86 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 64 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Anlæg af dobbeltrettet cykelsti, Hestehavevej, Ringe Fagsekretariat Teknik Teknik- og miljø Funktion: 02.28.22

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Anlæg Nummer 146 Projektnavn Opførelse af læmole ved Øhavscentret Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion 03.35.60 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Øvrige anlæg Projektbeskrivelse

Læs mere

Overført anlæg. Side 3

Overført anlæg. Side 3 Overført anlæg Nummer 38 Projektnavn Renovering af idrætshaller Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kultur, fritid og friluftsliv

Læs mere

Udkast til TMU Anlægsoversigt 2014. Anlægsaktivitet Overslags- Projektbeløb

Udkast til TMU Anlægsoversigt 2014. Anlægsaktivitet Overslags- Projektbeløb 1. Veje og pladser 1.42 Udskiftning af busskure 375 LL Ved flere stoppesteder trænger busskuret til at blive skiftet ud og i nogle tilfælde vil et skifte fra et træskur til et glasskur være pænest. I bymæssige

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 104 Projektnavn Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter Fagudvalg Socialudvalget Funktion 533 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Understøttelse

Læs mere

Natura 2000 handleplaner - gennemførelse

Natura 2000 handleplaner - gennemførelse Natura 2000 handleplaner - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013-2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER Agenda 21- planen er i lighed med kommuneplanen en rammeplan, som indeholder en række indsatser (mål og aktiviteter), hvortil der i forbindelse med planens politiske

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Planlægning af den offentlige belysning

Planlægning af den offentlige belysning Planlægning af den offentlige belysning Belysningsplan for Frederiksberg Kommune. Af Allan Ruberg alr@hansen-henneberg.dk Offentlig udendørs belysning etableres og drives, som navnet antyder, til gavn

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans.

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Friluftspolitik Inspiration fra 3 kommuner Herning kommune Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Den nationale friluftspolitik har sat fokus på at styrke vores sundhed og livskvalitet.

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Bruttoliste til budget 2015 Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur

Bruttoliste til budget 2015 Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Politikområde: Udvikling af Svendborg Havn 1.000 kr. + = udgift, - = indtægt 2015 2016 2017 2018 1: Frederiksø maritimt kulturcenter Værftet - forprojekt 2.000 2.000 2: Grundsalgskonkurrence for området

Læs mere

Tårs. Områdefornyelse i Tårs fra centerby til rekreativ bosætningsby med klar identitet. Samlet økonomi 8,0 mio. kr.

Tårs. Områdefornyelse i Tårs fra centerby til rekreativ bosætningsby med klar identitet. Samlet økonomi 8,0 mio. kr. Tårs Områdefornyelse i Tårs fra centerby til rekreativ bosætningsby med klar identitet. Samlet økonomi 8,0 mio. kr. Tidsplan Oktober 2017 - november 2018 Aktivitet Aktivitetsbånd Et udendørs samlingssted,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 11. november 2009

Faaborg-Midtfyn Kommune 11. november 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune 11. november 2009 Fagsekretariatet for Plan og Kultur j. nr. 01.00.00-P20-1-08 Natur og parker cpalu / svepe Redegørelse Strandpark/havnebad i Faaborg Indledning I og omkring Faaborg

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 26. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Budget 2015-2018 rummer anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr. i budgetperioden. Heraf er ca. 230

Læs mere

Nummer Projektnavn Tilpasning af faciliteter til hjemmeplejen Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.32.32 Aftaleenhed Center for Sundhed og Omsorg Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Område

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 1 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Trafiksikkerhed og parkeringskapacitet v/ Regnbuen Børnehuset Regnbuen Børn, unge og uddannelse Børn- og undervisning

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-201 Forslag Udvidelse på vandløbsområdet Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at udvide driftsbudgettet for Vandløbsvæsen

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHS KOM MN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C NDSTLLNG Til Århus Byråd 16. april 2004 via Magistraten J.nr. 05.01.02P15/03/00524 Den Ref.: Tlf.nr. Hans V. Tausen / Bi/

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter Oversigt over puljer Dette notat orienterer om øvrige udviklingspuljer kommunen råder over udover den eksterne udviklingspulje. Oversigten orienterer om puljernes formål, økonomi, samt hvilket udvalg,

Læs mere

Den fynske byregion har gode forudsætninger for bosætning:

Den fynske byregion har gode forudsætninger for bosætning: attraktive Fyn attraktive FYN Den fynske byregion skal kendes for livet i flere hastigheder. Det sted i Danmark, hvor uddannelse og karriere går hånd i hånd med en spændende fritid. Vi vil øge bosætningen

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Indstilling. Skovrejsning 2014-2017. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 11. juni 2013.

Indstilling. Skovrejsning 2014-2017. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 11. juni 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 11. juni 2013 Skovrejsning 2014-2017 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Status for Skovrejsning 2009 2012 og forslag til ny skovhandlingsplan

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012 Forslag til Stiplan Bilag 1: Prioritering af trafikstier 2009-2012 Bilag 2: Prioritering af rekreative stier 2009-2012 Bilag 3: Færdsel på veje og stier Bilag 4: Miljøvurdering 95 Bilag 1 prioriterede

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 101 51 A3 101 Museum Sønderjylland

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Lokalsamfunds- og Planudvalget: Opgaver og indsatser

Lokalsamfunds- og Planudvalget: Opgaver og indsatser Lokalsamfunds- og Planudvalget: Opgaver og indsatser Udarbejdet af: Sagsnummer.: Johanne Holten Dato: 28-04-2014 Version nr.: 3 00.22.00-P00-1-14 Indledning og baggrund Lokalsamfunds- og Planudvalget er

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

LAG Struer beretning 2011

LAG Struer beretning 2011 LAG Struer beretning 2011 a. Overordnet redegørelse for aktionsgruppens og bestyrelsens virke i det foregående år med hensyn til udviklingsstrategien, inddragelse af det lokale liv/offentlige myndigheder

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø udarbejdede primo 2012 en

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark.

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark. Ideer og ønsker til naturstien fra borgerne ved offentlig møde 6. oktober Lokalitet Friluftsliv og motion (herunder faciliteter, som understøtter benyttelsen, samt adgangsforhold) Koordinering med Masterplan

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Vejledning til ansøgning om tilskud til private natur og friluftsprojekter i Middelfart Kommune 2016 Søg tilskud

Læs mere

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet Udvikling af Kulturtorvet - Aktionsproces Kommissorium og procesbeskrivelse, 03.03.16 1 Baggrund Allerød Byråd har besluttet at prioritere udvikling af et Kulturtorv på området omkring Byens Plads. Det

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til private naturprojekter i Middelfart Kommune 2014 Søg tilskud til et

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik INDSATSER PRINCIPPER OVERORDNET POLITIK Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 26.4.2016 Værdighedspolitik I Samsø Kommune ønsker vi, at alle borgere skal have mulighed for en værdig alderdom. For

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet var mit hovedbudskab, at det kunne blive vanskeligt, at nå frem til et

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U

Læs mere

Udviklingsstrategi - Vækst i erhverv og turisme Kollektiv trafik

Udviklingsstrategi - Vækst i erhverv og turisme Kollektiv trafik Nr. 9 NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Udviklingsstrategi - Vækst i erhverv og turisme Kollektiv trafik Aftaleholder: Plan og kultur Fagudvalg: Teknik- og miljøudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering:

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange Referat fra tema2 Byudvikling og Bosætning Pilegårdsskolen, Langeskov 14.05 2007 Program 19.00 Musik og velkomst ved udvalgsformanden 19.15 Niras informerer om cafebordsmetode 19.20 Hanne fortæller om

Læs mere

Referat af fællesmødet fredag den 23. januar 2015 kl. 12.00 ca. 14.00, mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Referat af fællesmødet fredag den 23. januar 2015 kl. 12.00 ca. 14.00, mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing. Direktionen Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: alh@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Februar 2015 J. nr. 11/12879 Ref: alh Referat af fællesmødet fredag den

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

Budget 2015-2018, Prioriteringsforslag - anlæg. Budget 2015-2018. Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014

Budget 2015-2018, Prioriteringsforslag - anlæg. Budget 2015-2018. Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014 Budget Nr. AN1-1/2 2015-2018 VisionPlan Hakkemosen (projektudvikling og anlæg) Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014 Udvalg: Teknisk Udvalg Center: Driftsbyen Politikområde: Anlæg

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle Navn Adresse By E-mail Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar til? Høringssvar - skriv eller kopier dit/jeres høringssvar ind her Vi vil

Læs mere

Bevillingsoversigt - Anlæg

Bevillingsoversigt - Anlæg Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal Stråmosen naturgenopretning i Ølstykke i Egedal 18. april 2016 extern Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigt, placering, og ejerskab... 4 3. Tidligere initiativer og status...

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation. Anlæg. Drift - udviklingsstrategi. Øvrig drift

Omstilling, effektivisering og innovation. Anlæg. Drift - udviklingsstrategi. Øvrig drift Til brug for Budget 2012 og overslagsår er der udarbejdet skema til omstilling, effektivisering og innovation, nye anlæg, ny drift omfattet af udviklingsstrategiens eksterne spor (Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Ny drift. Succeskriterier for mål og delmål. Side 1

Ny drift. Succeskriterier for mål og delmål. Side 1 Ny drift Nummer 97 Projektnavn Øget tempo på udvikling af Den Kulturelle Rygsæk Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.35.64 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick Start

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Naturplan Danmark Muligheder og udfordringer set fra et kommunalt perspektiv. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand

Naturplan Danmark Muligheder og udfordringer set fra et kommunalt perspektiv. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand Naturplan Danmark Muligheder og udfordringer set fra et kommunalt perspektiv Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand Elementer i natur- og miljøforvaltningen Hvem gør hvad? Amt Overvågning (vidensindsamling)

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Møde 9. februar 2012 kl. 12:30 i Mødelokale 3

Møde 9. februar 2012 kl. 12:30 i Mødelokale 3 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 9. februar 2012 kl. 12:30 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.:16.15 Pkt. Tekst Side 17 Aftalestyring 2012 - Park & Vej (mia) 1 18 Høring om indførelse

Læs mere