Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektet:!00 nye sunde oplevelsestilbud. 1. januar december 2010 : Kontraktens parter

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Projektet:!00 nye sunde oplevelsestilbud 1. januar december 2010 : Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson Operatør: Turistgruppen Vestjylland Kirkevej Hvide Sande Kontaktperson: Anni Hornum CVR. Nr Bank: Danske Bank A/S Torvet Esbjerg Konto: Resumè Projektets hovedformål er at udvikle innovative, nye sunde turismeprodukter, som kan medvirke til at skabe sæsonforlængelse, øget indtjening i lokalområder og hos virksomheder samt sikre konkurrenceevne. Med udgangspunkt i temaet den sunde region vil projektet færdigudvikle en række helt nye turisme og oplevelsesprodukter som er opdelt i 4 indsatsfelter, som alle tager udgangspunkt i regionens styrker: Udvikling af koncept for Temauger Motionsarrangementer og Aktiv Ferie Sund Kost og Fødevarer Samt Afstressning og Mental Sundhed Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Kort redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Vi har i perioden afviklet den første temauge med vandring i uge 21 med i alt 28 arrangementer. De mest markante nyudviklede arrangementer har været: Pilgrimsvandring rundt om Ringkøbing Fjord, Walk & Dine over 4 dage langs Vestkysten, Walkabout i Skjern Å og Vildmarkstur. Den største barriere vi har oplevet er at arrangørerne helst kun vil forestå arrangementer på dansk. Det er for os et meget stort problem, idet mere end 70 % af vore gæster er udlændinge. Vi har derfor valgt at for de næste 2 temauger, som afvikles i september 2009, er der krav om at aktiviteterne som min. foregår på både dansk og tysk. Så hellere færre aktiviteter, men på 2 sprog. Basiskonceptet for de næste 2 temauger er blevet udviklet i første periode og her i anden periode har vi udviklet de konkrete arrangementer. Resultatet blev 35 nye arrangementer til lystfiskerugen og 13 arrangementer til fugleugen. Begge temauger afvikles og testes i 3. periode/september Vi er ikke utilfredse med det samlede antal arrangementer på 76 i forhold til målet om 100 nye oplevelser. Motionsarrangementer, især indenfor løb bliver allerede nu løbende ajourført og profileret på vor hjemmeside og vi har igangsat indsamling af data vedr. øvrige motionsformer. Også her bliver opgaven at sikre den tysksprogede del, når de 5 væsentligste motionsarrangementer er udvalgt. Med hensyn til udvikling af kogebogen med sunde opskrifter og profilering af lokale fødevareproducenter er vi af Regionalfonden blevet belært om at profilering af lokale fødevareproducenter vil være konkurrenceforvridende. Opskrifterne til kogebogen er udviklet og forfindes i både en dansk og tysk version. Vi har været i den uheldige situation at vor nyansatte projektleder blev langtidssygemeldt grundet dødsfald i familien. Vi har derfor i perioden måttet overflytte vor ½ tids medarbejder til en fuldtidsstilling samtidig med at øvrige medarbejdere har måttet yde en ekstra indsat for at sikre projektets fremdrift. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1

3 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Beskrivelse af basiskoncepterne Ved projektafslutning er der udviklet basiskoncept for minimum Det enkelte temakoncept er te- for de forskellige temauger. 5 forskellige temauger. stet via elektroniske surveys af deltagerne tilfredshed med produktet, samt tilrettet i forhold til. deltagernes ønsker. Totalt 76 arrangementer er udviklet indenfor de 3 første temaer Resultatkrav 1.2 Temaugerne er implementeret i lokalområder og hos erhvervspartnere. Analyse af områders og virksomheders trykte og elektroniske materiale fordelt på det enkelttema. (Desk research). Implementeret i alle lokalområder og på lokale hjemmesiders frontpages. Mål 2 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav større motionsarrangementer er identificeret og har gen- slut samt tilfredshedsundersø- ved henholdsvis projektstart og Vi er lidt foran tidsplanen nemgået udviklingsforløb med gelse af udviklingsprocessen idet de første motionsarrangementer henblik på professionalisering hos den enkelte Undersøgelse/analyse af motionsarrange- og internationalisering menternes deltagerantal deltager. Resultatkrav 2.2 Ved projektafslutning er der udarbejdet en marketingplatform for 5 projekter med henblik på international profilering Beskrivelse af platform og plan for profilering Iværksættes senere Resultatkrav 2.3 Udtræk fra Internettet af den 1 ny motionsrute er im- Side 3

4 5 nye motionsruter er udviklet og tilgængeliggjort på Internettet enkelte motionsrute indsendes plementeret Mål 3 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Udvikling af Kogebog med. Kogebogen medsendes slutrapportering samtidig opgøres før tidsplan idet opskrifterne er udviklet sunde menuforslag og opskrifter samt portrætter af lokale antallet af virksomheder som fødevareproducenter til selvhusholdning (feriehuse, cam- distribuerer kogebogen ping og feriecentergæster). Resultatkrav restauranter/spisesteder anvender menuerne på deres spisekort Virksomhedernes menukort med de sunde retter indsamles og registreres. iværksættes senere Mål 4 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Udvikling af 5 innovative oplevelsesbaserede turistprodukter for en afstressende og sund ferie. Gæsternes brug af de 5 nye turistprodukter analyseres via dataindsamling fra samarbejdspartnerne. Første nye oplevelsesprodukt er blevet gennemført og testet. Sushi-kurser er blevet udviklet og testes i næste periode. Side 4

5 3. Budget Projektet gennemføres som planlagt og budgetteret ved kontraktindgåelse. Indenfor rammerne af det overordnede budget er der aftalt mindre justeringer med regionalfonden. Side 5

6 Vejledning til opfølgning på resultatkontrakter Dette er en manual for opfølgning på resultatkontrakter, der medfinansieres af EU s strukturfondsmidler. Tekst, der er skrevet med kursiv er vejledende tekst, der skal slettes når manualen anvendes. Det er operatøren, der udfylder skemaet som led i en afrapportering til Regional Udvikling. Der afrapporteres halvårligt på projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet. Der afrapporteres pr 1. marts og 1. september og senest 3 uger efter opgørelsesdagen. Når det drejer sig om projekter, der er samfinansieret med EU s strukturfondsmidler skal operatøren endvidere halvårligt indsende statusrapporter og projektbudgetter til Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvor der redegøres for fremdrift, økonomi og effekter. Statusrapporterne skal opgøres pr. 1. marts og 1. september og indsendes senest tre uger efter opgørelsesdagen. Region Midtjylland skal have tilsendt kopi af den statusrapport og det perioderegnskab som tilgår Erhvervs- og Byggestyrelsen. Operatøren skal tilføje supplerende oplysninger vedrørende mål og resultatkrav. Det er operatøren, der leverer data til opfølgning på mål og resultatkrav i overensstemmelse med den kontraktbestemte målemetode. Operatøren skal endvidere redegøre for eventuelle afvigelser fra det forventede og kontraktbestemte. Region Midtjylland vurderer om målopfyldelsen er i overensstemmelse med det forventede på opgørelsestidspunktet. Region Midtjylland kan benytte de indrapporterede oplysninger i en politisk opfølgning til Regionsrådet og Vækstforum. Målet med kontraktopfølgningen er at sikre, at projektet gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelse med tilhørende budget og finansieringsplan. Hvis der er behov for ændringer i budgettet eller projektet i øvrigt skal Erhvervs- og Byggestyrelsen og Region Midtjylland godkende en skriftlig forudgående beskrivelse af ændringerne. Skemaet med afrapportering af mål og resultatkrav skal udfyldes med konkrete oplysninger om status suppleret med en smiley. Glad smiley benyttes hvor resultatkravet er opfyldt som forventet på statustidspunktet. Med kort supplerende beskrivelse af fakta (fx antal mv.) Medio smiley benyttes når resultatkravet ikke er aktuelt på nuværende tidspunkt. Med kort supplerende beskrivelse af fakta. Sur smiley benyttes, hvis resultatkravet ikke er opfyldt. Operatøren redegør i indledningen for baggrunden for at resultatkravet ikke er opfyldt, samt forventningerne til om det er muligt at nå resultatkravet efterfølgende Side 6