Indholdsfortegnelse - 2 -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse - 2 -"

Transkript

1 - 1 -

2 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 4 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 5 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret): Børn og familie 8 Skole, kultur og fritid 25 Ældre 50 Psykiatri og Handicap 66 Sundhed 78 Erhverv, Uddannelse og beskæftigelse 92 Teknik og Miljø 106 Ejendomme og drift 117 Økonomi og Personale 170 Sekretariat 173 Bofa 180 Asylcenter 182 Anlæg 183 Renter 192 Balanceforskydninger 193 Afdrag på lån 201 Finansiering 203 Finansiel status 204 Udstykningsregnskaber (ikke afsluttede) 206 Anlægsregnskaber 213 Den kirkelige ligning 215 Omkostn.kalkulation ved pers. og praktisk bistand samt madservice 216 Udførelse af opgaver for andre myndigheder (der henvises til årsberetningen) Regnskabsbemærkninger (optrykkes særskilt) - 2 -

3 Generelle bemærkninger I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2015 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. De egentlige regnskabs- og resultatopgørelser, med tilhørende overordnede vurderinger af kommunens økonomi, fremgår af årsberetningen. Årsberetningen indeholder endvidere væsentlige oplysninger i form af balance, nøgletal, personaleoversigt samt garantier, eventualrettigheder/-forpligtelser. Indholdet i dette optryk tjener derfor hovedsagelig som grundlag for en mere detaljeret vurdering af de underliggende tal i kommunens regnskab. Endvidere er det her muligt at udlede de enkelte virksomheders regnskaber sammenholdt med bevillingerne. Regnskabet skal i henhold til styrelsesloven være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Centrene/afdelingerne udarbejder disse bemærkninger, som optrykkes særskilt. Specifikationer til regnskab indeholder følgende: Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigten til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, der er specificeret på hovedkonto-niveau er opdelt i Driftsvirksomhed, Anlægsvirksomhed, Renter, Finansforskydninger, Afdrag på lån og Finansiering Regnskabsoversigt Regnskabsoversigten har til formål at vise, hvorledes forbruget har været i de enkelte virksomheder i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Specifikationer til regnskab Specifikationer til regnskabet har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs og kapitalposter. Finansiel status Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og endvidere kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen. Udstykningsregnskaber Udstykningsregnskaber viser regionskommunens ikke-afsluttede udstykninger. Anlægsregnskaber Kommunens anlægsarbejder fremgår af anlægsoversigten, der indeholder både afsluttede og ikke-afsluttede anlægsarbejder. For anlægsarbejder, der beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, aflægges et særskilt anlægsregnskab, senest ved regnskabsaflæggelsen. Øvrige bilag Den kirkelige ligning viser ligningens mellemværende. I Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig praktisk bistand samt madservice angives hvorledes kommunen senest har beregnet priskrav ved leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice - 3 -

4 Hovedoversigt budget kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion A. Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) F. Finansiering i alt BALANCE

5 Regnskabsoversigt budget Tillægsbevillinger Regnskabsoversigt kr. U I U I U I Bornholms Regionskommune Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget, drift og statsrefusion Dagpasning BEV Børn og familie BEV Undervisning BEV Børne- og Skoleudvalget, anlæg SKF, Skole BEV Folkeskolereform, IT-arbejdsplads RÅD Fritids- og Kulturudvalget Fritids- og Kulturudvalget, drift og statsrefusion Kultur og fritid BEV Biblioteker BEV Fritids- og Kulturudvalget, anlæg SKF, Kultur og Fritid, selvej./privat BEV Aakirkeby-Hallerne, renovering 2014 RÅD BEV Gudhjem Svømmehal, renovering 2014 RÅD BEV Aakirkeby-Hallerne, renovering 2015 RÅD BEV Nyvest Centret, renovering 2015 RÅD BEV Nexø Hallen, renovering 2015 RÅD BEV Østermarie Hallen, renovering 2015 RÅD BEV Nordlandshallen, renovering 2015 RÅD BEV Rønne Svømmehal, renovering 2015 RÅD Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget, drift og statsrefusion Ældre BEV Psykiatri og handicap BEV Sundhed BEV Sociale ydelser BEV Social- og Sundhedsudvalget, anlæg Center for Psykiatri og Handicap BEV IT-fagsystem til det spec. social RÅD Center for Sundhed BEV Den kom. tandpleje, nye units i N RÅD Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, drift og statsrefusion Uddannelse og beskæftigelse BEV Erhverv BEV Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget, drift og statsrefusion Beredskab BEV Teknik og miljø BEV Veje, parker og anlæg BEV Vej og park BEV Ejendomme og service BEV Devika BEV Kollektiv trafik BEV Affaldshåndtering BEV Teknik- og Miljøudvalget, anlæg Center for Teknik og Miljø BEV Snogebæk, områdefornyelsesprojekt RÅD BEV Hasle, områdefornyelsesprojekt RÅD BEV Nedrivning af ejendomme 2013 RÅD BEV Nedrivning af Kirkegade 10 og 12, RÅD BEV Nedrivning 2015, Landsbyfornyelse RÅD BEV Nedrivning 2015, Bygningsfornyels RÅD BEV Graniteventyr & Hammerhavn 1 RÅD BEV Graniteventyr & Hammerhavn 2 RÅD BEV Nyt liv i Vang granitbrud (Ned/op RÅD BEV Projekt Den Grønne Ring RÅD BEV Havnebad i Hasle by 1 RÅD BEV Havnebad i Hasle by 2 RÅD BEV Hasle Erhvervs- og Kulturø RÅD BEV Vang Havn, forkastningsarbejder RÅD BEV Nyt fælles radiosystem SINE - fas RÅD BEV Oplevelsessti fra Døndalen til Me RÅD BEV Omfartsvej øst om Rønne RÅD BEV Forundersøgelser vedr. cykelveje RÅD BEV Anlæg af hastighedszone i Rønne m RÅD BEV Planlægning af et område ved Rønn RÅD BEV Disponibel anlægspulje, veje & br RÅD BEV Svaneke Havn, Barken Svanen RÅD BEV Digitalisering af byggesagsarkiv RÅD Center for Teknik og Miljø, reg. virks BEV Klimatilpasn.projekt, Byåen, moms RÅD BEV Klimatilpasn.proj., Tevandsbæk, m RÅD BEV Klimatilpasn. Nexø, Nylars,Tejn, RÅD BEV Svaneke Havn, forbedr. lossefacil RÅD BEV Hasle Havn, ombygn. opbevar.facil RÅD BEV Tejn Havn, etablering af kajplads RÅD BEV Hammerhavn, sikring af molehoved RÅD BEV Tejn Havn, etablering af jollebro RÅD BEV Svaneke Havn, etabl. af handicapt RÅD BEV Tejn Havn, forbedring af havnelif RÅD BEV Øget sikkerhed i de kommunale hav RÅD BEV Hammerhavn, forbedring af vandkva RÅD BEV Vang Pier, selvproduc. med sand RÅD BEV Hasle Havn, etabl. af bade-/toile RÅD BEV Planlægning af nye havneprojekter RÅD BEV Disponibel anlægspulje, havne RÅD BEV Nørrekås Lystbådehavn, brorenov./ RÅD CED, Vej, park og anlæg BEV Renovering af vejafvandingsanlæg RÅD

6 Regnskabsoversigt budget Tillægsbevillinger Regnskabsoversigt kr. U I U I U I BEV Kabellægn. af gadebelysn, Rønne, RÅD BEV Kabellægn. af gadebelysn, Rønne, RÅD BEV Kabellægn. af gadebelysn. 2015, e RÅD BEV Kabellægn. af gadebelysn. 2015, e RÅD BEV Belægningsvedligeholdelse 2015 RÅD BEV Renovering af broer 2014 RÅD BEV Renovering af broer 2015 RÅD CED, Ejd.service, bygninger BEV ESCO, Energirenov. kom. bygninger RÅD BEV Etabl. af toilet/buslæskærm i Sne RÅD BEV Rep. af tage/klimaskærme, etape 2 RÅD BEV Rep. af tage/klimaskærme, etape 2 RÅD BEV Vedligehold. af beboelsesejd., et RÅD BEV Vedligehold. af beboelsesejd., et RÅD BEV Vedligehold. af beboelsesejd., et RÅD BEV Ombygn. tidl. børnehaver, flygtn. RÅD BEV Pulje til vedl.hold. af restbolig RÅD BEV Storegade 36, Rønne, handicapadga RÅD BEV Mariegården, tag- & facaderenover RÅD BEV Svaneke Plejecenter, ombygning RÅD BEV Hvide Hus, udskiftning af tag mv. RÅD BEV Nedrivn. af Svanekegade 22, Aak. RÅD BEV Nedrivn. af Bygaden 27 & 29A, Aak RÅD BEV Bygn.forny./vedl.hold., Kalmarvej RÅD BEV Bygn.forny./vedl.hold., Kærnehuse RÅD BEV Skole N., Kongeskær, indretn. ude RÅD BEV H. R. Skolen, Mosaik, fjernvarme RÅD BEV Paradisbakkeskolen, etabl af lege RÅD BEV Paradisbakkeskolen, Nexø, tagreno RÅD BEV Rønneskolen, ombygn. grupperum/gy RÅD BEV H. R. Skolen, Aaker, renov. tag/v RÅD BEV Paradisbakkeskolen, Nexø, tagreno RÅD BEV Tagreparationer, skole og idrætsh RÅD BEV Rep. af tage/klimaskærme, etape 1 RÅD BEV H. R. Skolen, Aaker, tagrep RÅD BEV Paradisbakkeskolen, Nexø, tagreno RÅD BEV Hans Rømer Skolen, ændr. af udear RÅD BEV Heldagsskolen, fjernvarme RÅD BEV Energistyring i Hasle og Klemensk RÅD BEV Rønne Idrætshal, gulvrenov. træni RÅD BEV Pulje t/anlægsønsker på idrætsomr RÅD BEV Den kom. tandpl., tagrenov. klini RÅD BEV Klemensker Børnehus, tilbygning RÅD BEV Trinbrættet, ombygn. af køkken & RÅD BEV Skatteøen, udskiftn. gulv/eternit RÅD BEV Etablering af ny daginst. i Aakir RÅD BEV Fællespulje til renov. af legepla RÅD BEV Nordstjernen, etablering af legep RÅD BEV Trinbrættet, etablering af legepl RÅD BEV Skatteøen, etablering af legeplad RÅD BEV Etablering af nyt børnehus i Nexø RÅD BEV Skovbørnehaven v/vibegård, ud-/ny RÅD BEV Skatteøen, renov. toilet- og pusl RÅD BEV Rehabilitering Sønderbo, tagrenov RÅD BEV Klintebo & AC Strøby, fjernvarme RÅD BEV Svaneke Plc., køkken til Fontæneh RÅD BEV Midtpunktet, udskiftning af tag RÅD BEV Ombygning af Landemærket, erhv.se RÅD BEV Adm. Landemærket, belysn./affalds RÅD CED, Ejd.service, ældre-/pl.boliger BEV Rønne - 25 boliger, serviceareale RÅD BEV Rønne - 60 boliger, serviceareale RÅD BEV Nexøhuset, servicearealer RÅD BEV Stenbanen - 9 boliger, serviceare RÅD BEV Rønne - 25 boliger, plejeboliger RÅD BEV Rønne - 60 boliger, plejeboliger, RÅD BEV Nexøhuset, ældreboliger RÅD BEV Stenbanen - 9 boliger, ældrebolig RÅD BEV Nylars - 2 boliger, plejeboliger RÅD BEV Nylars Plc., ombygn. fællesareal/ RÅD CED, Ejd.service, bygninger, reg. virks BEV ESCO, Energirenov. kom. bygn., mo RÅD CED, Ejd.service, køb & salg BEV Salg af grund, Askeløkken, Rønne RÅD BEV Pulje til køb og salg af fast eje RÅD BEV Salg af Nørregade 38, Nexø RÅD BEV Salg af Snellemark 30, Rønne RÅD BEV Salg af Hammershusvej 70, Sandvig RÅD BEV Salg af Løvsangervej 2, Østermari RÅD BEV Salg af Pederskervejen 11, Bodils RÅD BEV Tilbagekøb af Ørningevej 3, Veste RÅD BEV Salg af Ørningevej 3, Vestermarie RÅD BEV Salg af Kystparken 15 st., Rønne RÅD BEV Salg af Søndergade 31, Svaneke Sk RÅD BEV Salg af Storegade 34, Hasle RÅD BEV Salg af Sdr. Strandvej 11, Tejn RÅD BEV Ej realiserede salg af ejendomme RÅD BEV Salg af Nyker Hovedgade 5, Nyker RÅD CED, Ejd.service, køb & salg, reg. virk BEV Salg af erhvervsgrund, Industrive RÅD BEV Salg af erhv.grund, Lillevangsvej RÅD BEV Salg af erhv.grund, Bymarken, Has RÅD CED, udstykn.foretagender BEV Færdiggør. veje, afsluttede udsty RÅD

7 Regnskabsoversigt budget Tillægsbevillinger Regnskabsoversigt kr. U I U I U I CED, udstykn.foretagender, reg. virks BEV Sommerhusgrunde ved Tofte, momsre RÅD BEV Bøgene, Vestermarie (lokalplan 14 RÅD BEV Peter Kochsvej, Gudhjem, momsreg. RÅD BEV Hjemly, Snogebæk (lokalplan 26), RÅD BEV Kommandanthøjen, Rønne (lokalplan RÅD BEV Nørremøllevej, Nexø (Homannegård) RÅD BEV Salg af restgrunde, afslut. udsty RÅD CED, BAT BEV Indkøb af nye busser til BAT RÅD Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget, drift og statsrefusion Økonomi og personale BEV Administration og it BEV Folkemødet BEV Politikere BEV Økonomi- og Planudvalget, renter Renteindtægter BEV Renteudgifter BEV Økonomi- og Planudvalget, balanceforskydninger Afdrag på udlån BEV Økonomi- og Planudvalget, afdrag på lån Afdrag på lån BEV Økonomi- og Planudvalget, finansiering Optagelse af lån BEV Tilskud og udligning BEV Skatter BEV Økonomi- og Planudvalget, balanceforskydninger Øvrige (fin.) BEV

8 Center for Børn og familie Drift og refusion, kr. Center for Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, fælles Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ ½ Indtægter Indtægter, kantiner og boder -850 Indtægter, personale Indtægter, øvrige Dagtilbud reguleringskonto Personale Aktiviteter og materialer Trinbrættet Rønne Nord 0 Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Kantiner og boder m.v IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Indtægter Indtægter, kerneydelser Svaneke Børnehus 0 Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter 399 Aktiviteter og materialer Forplejning Indtægter Indtægter, kerneydelser Karlsvognen 0 Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Forplejning Gebyrer og afgifter (udgifter) Indtægter Indtægter, kerneydelser Stjernehuset 0 Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale 546 Forplejning IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Indtægter Indtægter, kerneydelser Specialbørnehaven Mælkebøtten Indtægter Indtægter, øvrige Kommunale tilskud til frie grundskoler Overførsler og tilskud Tilskud Tilskud t/forældre valgt privat pasning Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Tilsk.t.puljeord/priv.klubber/priv.inst Overførsler og tilskud Tilskud Søskendetilskud Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt

9 Center for Børn og familie Økonomiske fripladser Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Forældrebet. inkl. friplads/søsk.tilskud Indtægter Indtægter, kerneydelser Dagtilbud, bet. til/fra off.mynd Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra kommuner Fripladser, sprogstimuleringstilbud Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Øvrige dagtilbudsprojekter 0 0 Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Revisionshonorar Overførsler og tilskud Tilskud Statstilskud, statsrefusioner Projekttilskud, staten Statstilskud Dagtilbud, led & adm Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Administration IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Dagtilbud, fælles Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Møder Repræsentation Kommunalinformation 760 Administration Psykologbistand IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse 222 IT-systemudgifter Forsikringer Bygninger og grunde Lejeudgifter Indvendig bygningsvedligeholdelse Overførsler og tilskud Tilskud Indtægter Indtægter, kerneydelser Pladsanvisning, mynd Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Pladsanvisning, øvrig adm Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter 965 Aktiviteter og materialer Administration IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT-systemudgifter 600 Specialpædagoger

10 Center for Børn og familie Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Ekskursioner og lejrskoler Møder Administration Psykologbistand Konsulentbistand/juridisk rådgivnin IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Bygninger og grunde Lejeudgifter Overførsler og tilskud Tilskud "Kronepuljen" Personale Løn, personale Overførsler og tilskud Tilskud Trinbrættet Rønne Nord Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Kantiner og boder m.v. 752 Vask Møder 587 Repræsentation Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 36 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse IT-systemudgifter Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter 193 Renovation Rengøring Overførsler og tilskud Tilskud Marthas Minde Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater 792 Repræsentation 563 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 48 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Lejeudgifter

11 Center for Børn og familie Skovbørnehaven Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Vask 271 Repræsentation 240 Administration IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse IT-systemudgifter Forsikringer Bygninger og grunde Lejeudgifter Morbærstiens Børnehave Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder Repræsentation 853 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 12 Psykologbistand Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 529 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse IT-systemudgifter Forsikringer Bygninger og grunde Lejeudgifter Indvendig bygningsvedligeholdelse Rengøring 464 Børnehuset Søstjernen Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Repræsentation 456 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 24 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer 44 Rengøring 464 Børnehuset Nordstjernen Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale

12 Center for Børn og familie Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Repræsentation 663 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 36 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Opvarmning El og gas Rengøring Børnehuset Skatteøen Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Kantiner og boder m.v. 183 Repræsentation Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 24 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Indvendig bygningsvedligeholdelse 966 Tekniske installationer Rengøring Svaneke Børnehus Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder 560 Repræsentation 216 Administration IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Forsikringer Karlsvognen Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Repræsentation 776 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 24 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse

13 Center for Børn og familie IT-systemudgifter Forsikringer Bygninger og grunde Rengøring Stjernehuset Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Repræsentation 231 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 36 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse IT-systemudgifter Forsikringer Bygninger og grunde 900 Lejeudgifter 900 Vestermarie Børnehus Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Repræsentation 568 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 12 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Lejeudgifter Indtægter Indtægter, kerneydelser Gudhjem børnehave og vuggestue Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Repræsentation 492 Administration IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse IT-systemudgifter Forsikringer Østermarie Børnehus Mariehønen Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Møder 255 Administration

14 Center for Børn og familie Gebyrer og afgifter (udgifter) 12 Psykologbistand IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Rengøring 249 Børnehuset Trilobitten Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Sundhedsmæssige foranstaltninger Repræsentation Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 80 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse IT-systemudgifter Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter -400 Vedligeholdelse af udenomsarealer Allinge-Tejn Børnehus Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Vask 531 Repræsentation Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 108 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Lejeudgifter Rengøring Klemensker Børnehus Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Repræsentation Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 36 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Vedligeholdelse af udenomsarealer Nyker Børnehus

15 Center for Børn og familie Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Repræsentation 844 Administration IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Lejeudgifter Børnehuset i Hasle Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Repræsentation Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 36 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Rengøring Specialbørnehaven Mælkebøtten Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder 90 Repræsentation 941 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) Psykologbistand Konsulentbistand/juridisk rådgivnin IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer 540 Indvendig bygningsvedligeholdelse 358 Renovation 706 Rengøring 45 Dagplejere, løn Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Dagplejere, øvrig drift Personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale

16 Center for Børn og familie Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder 176 Repræsentation Administration Psykologbistand 20 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse IT-systemudgifter Bygninger og grunde Lejeudgifter Opvarmning El og gas 576 Vand- og kloakafgifter 14 Rengøring Dagpleje, tilsynsførende Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer 647 Materialer/betaling vedr.kerneydel 47 Ekskursioner og lejrskoler 600 Fællesudgifter, dagtilbud Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge Personale Løn, personale IT, inventar og materiel IT og Inventar, drift og vedligeholdelse IT-systemudgifter Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser Puljer Overført over-/underskud Fællesudgifter, daginst Specielle artsgrupper Puljer Sprogstim af børn ej optaget i dagtilbud Personale Løn, personale Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Budgetreg., lov- og cirkulæreprogram Fællesudgifter, daginst., studerende Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer 87 Materialer/betaling vedr.kerneydel 87 Udførertilbud Sundhedstjeneste Indtægter Indtægter, administration Indtægter, øvrige spec.undervisn, bev. priv. skoler Overførsler og tilskud Tilskud spec.undervisn., regionale tilbud Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra regioner Projekt Forberedende forældrekurser Statstilskud, statsrefusioner Projekttilskud, staten Børne- og Familiehuset Indtægter Indtægter, kantiner og boder Indtægter, øvrige Ungehuset Personale

17 Center for Børn og familie Løn, personale Indtægter Indtægter, øvrige Løn skole-/fam.rådg., Vest Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Møder Administration 432 SSP-samarbejde Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Sundhedsmæssige foranstaltninger 529 Møder Administration Psykologbistand IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Biler, drift og vedligeholdelse Forsikringer Overførsler og tilskud Tilskud Led & Adm, Fam.bh., Almegårds Kaserne Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Administration Familiebehandling, Almegårds Kaserne Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Møder Repræsentation 138 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 110 Psykologbistand Konsulentbistand/juridisk rådgivnin IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Indvendig bygningsvedligeholdelse Rengøring Socialpsykologer Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Møder Administration Psykologbistand Konsulentbistand/juridisk rådgivnin IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/

18 Center for Børn og familie IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Det tværgående støttekorps Personale Løn, personale Uddannelse, personale 790 Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel 30 Møder Administration Sorg og krise Personale Løn, personale Aktiviteter og materialer Konsulentbistand/juridisk rådgivnin Led & Adm, Børne- og Familiehuset Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Børne- og Familiehuset Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Veje og parker vedligeholdelse 233 Sundhedsmæssige foranstaltninger Møder Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 148 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ Leje/leasing IT/inventar/mat o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse 630 Indvendig bygningsvedligeholdelse El og gas Rengøring Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Led & Adm, Ungehuset Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter IT, inventar og materiel IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Ungehuset Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale 413 Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Sundhedsmæssige foranstaltninger Møder Repræsentation 124 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 175 Socialtilsyn IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/

19 Center for Børn og familie Leje/leasing IT/inventar/mat o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Rengøring Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Møder Repræsentation Administration Konsulentbistand/juridisk rådgivnin IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse IT-systemudgifter Forsikringer Bygninger og grunde Lejeudgifter Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser Budgetreg., demografi Sundhedstjeneste Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Møder Administration Konsulentbistand/juridisk rådgivnin IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse IT-systemudgifter Forsikringer Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser Budgetreg., demografi Specialpædagogisk Team (Ø) Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Administration IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Overførsler og tilskud Tilskud Hospitalsundervisning Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra kommuner Betalinger til/fra regioner Projekt Forberedende forældrekurser Personale Løn, personale

20 Center for Børn og familie Løvstikken Løvstikken Indtægter Indtægter, kerneydelser Indtægter, øvrige Led & Adm, Løvstikken Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Løvstikken Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Sundhedsmæssige foranstaltninger Vask 321 Hjælpemidler Møder Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 240 Psykologbistand Socialtilsyn IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig bygningsvedligeholdelse Rengøring Indtægter Indtægter, kerneydelser Myndighed og administration Adm., øvrig drift, Staben Indtægter Indtægter, forsikring Indtægter, øvrige Alm. folkeskoleundervisn. anbragte børn Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra kommuner undervisning, udenøs Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra kommuner Betalinger til/fra regioner undervisn., intern skole, priv Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Dagtilbud, anbringelser, dagpleje Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Dagtilbud, anbringelser, daginst Overførsler og tilskud Ovf. til personer, sociale ydelser Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra kommuner Dagtilb. anbr., bet. til/fra off. mynd Betalinger til/fra off. myndigheder Pædagogiske fripladser, SFO Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Pædagogiske fripladser, dagpleje

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717

Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717 419.769.841 365.459.920 405.489.717 Visitation 162.743.669 144.887.322 162.826.434 Anvisningsret i private boliger 569.751 201.314 419.001 Bygninger og grunde 569.751 201.314 419.001 Lejeudgifter 479.901

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab 4 Regnskabsoversigt 5 Specifikationer til regnskab: Børn og familie 7 Skole, kultur og fritid 26 Ældre 49 Psykiatri og handicap 64

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2012 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2012 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 2 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 3 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 4 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Positive beløb angiver udgifter, medens negative beløb angiver indtægter.

Positive beløb angiver udgifter, medens negative beløb angiver indtægter. Primo kassebeholdning, incl. deponeret overskudslikv. Heraf primo kassebeholdning vedrørende: Budget Korr.budg. -18,0 101,3 101,3 Skattefinansierede område (kommunens) -23,3 108,5 108,5 Brugerfinansierede

Læs mere

Specifikationer til regnskab Anlæg. Anlæg 26.315.238 22.925.100 82.215.342 - 1 - Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2009. Korrigeret budget 2009

Specifikationer til regnskab Anlæg. Anlæg 26.315.238 22.925.100 82.215.342 - 1 - Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2009. Korrigeret budget 2009 , kr. 26.315.238 22.925.100 82.215.342 Dagpasning 87.828 1.591.000 4.504.472 Etabl. af køkkenfaciliteter i daginst. 0 2.076.000 4.328.000 Håndværkerudgifter, pulje køkkenfac. 2.076.000 4.328.000 GalaxKøb/salg

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget i alt

Børne- og Skoleudvalget i alt Politikområde 01 Dagpasning Etablering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner 3.528.900 0 Ingen 3.528.900 1) Anlægspulje Dagtilbud 190.482 0 Ingen 190.482 1) Børnehuset Skatteøen, etablering af vuggestuegr.

Læs mere

Anlægsoversigt pr. 30. juni 2014

Anlægsoversigt pr. 30. juni 2014 Anlægsoversigt pr. 30. juni Økonomi og Personale, og indkøb BSU XA-5001510900 Kommunikationsværktøj til daginst. I f. m. opfølgningen pr. 31. juli blev det oplyst, at projektet er afsluttet. Restmidlerne

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2013 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2013 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over alle vurderede anlæg

Bilag 1: Oversigt over alle vurderede anlæg Bilag 1: Oversigt over alle vurderede anlæg Ejendomme og drift Renovering af vejafvandingsanlæg 2019 500 - Kan ikke udsættes - projekt pågår -BEOF Ejendomme og drift Kabellægn. af gadebelysn. 2017 1.999

Læs mere

Kolding Kommune Oversigtsbind 2015

Kolding Kommune Oversigtsbind 2015 Kolding Kommune Oversigtsbind 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab... 3 Hovedoversigt til regnskab...4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen... 1 Oversigt over

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Anlæg Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter er i budget 2016 samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg og center. Der er alene anlægsprojekter under Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 00.30.10P19-0023 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 10-04-2018 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-,

Læs mere

Bevilling 55 Ejendomme og service

Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Resultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018

Resultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018 Resultatopgørelse Budget 1- Augustkonferencen 1 1. kr., (- for iægter) 1*) 1**) 1 1 Resultat af det skattefinansierede område..1 -...1. Skat -1..1 -.. -.. -.1. -.1.1 -.. Tilskud og udligning 1.. 1....

Læs mere

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 00.30.10P19-0014 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 07-04-2015 7 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 00.30.10P19-0020 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 04-04-2017 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-

Læs mere

Resultatopgørelser 2011-2017

Resultatopgørelser 2011-2017 Version: Budgetforlig 2.9.2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2011-2017 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

INDHOLD. Generelle bemærkninger. Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning. Anvendt regnskabspraksis. Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal

INDHOLD. Generelle bemærkninger. Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning. Anvendt regnskabspraksis. Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal INDHOLD Generelle bemærkninger Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Driftsregnskab Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

SAMMENDRAG BUDGET

SAMMENDRAG BUDGET SAMMENDRAG BUDGET 2017-2020 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de

Læs mere

Centerstruktur og opgavefordeling. Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. december 2013

Centerstruktur og opgavefordeling. Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. december 2013 Centerstruktur og opgavefordeling Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. december 2013 1 Indhold Indhold... 2 Principper... 3 Vejledning... 3 Fagcenter Børn og Familie... 4 Fagcenter Skole, Kultur og Fritid...

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Bilag til organisationsbeskrivelse

Bilag til organisationsbeskrivelse Bilag til organisationsbeskrivelse DOKUMENTNAVN Organisationsdiagrammer LEDELSES- OG STYRINGSGRUNDLAG NR. 2.3 ANSVARLIG ØA, Strategi Analyse AUTORISERET (DAG/MÅNED/ÅR) 2. marts 2012 Bilag 1, BRK s politisk-administrative

Læs mere

Køreplan. Rute. BAT - din bus på Bornholm. Planlæg din rejse på. www.rejseplanen.dk. 3. januar - 24. juni 2011. Takster - øvrige køreplaner

Køreplan. Rute. BAT - din bus på Bornholm. Planlæg din rejse på. www.rejseplanen.dk. 3. januar - 24. juni 2011. Takster - øvrige køreplaner Simrishamn Christiansø Christiansø Rønne Vang Rutsker Nyker Sandvig Allinge Olsker Klemensker Ystad Køge Bornholms Lufthavn Nylars Kołobrzeg BAT - din bus på Bornholm Køreplan 3. januar - 24. juni 2011

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705

Læs mere

SAMMENDRAG BUDGET

SAMMENDRAG BUDGET SAMMENDRAG BUDGET 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Teknik- og Miljøudvalget

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Teknik- og Miljøudvalget Specifikation af overførsler fra 015 til 016 Teknik- og Miljøudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 - Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 11.87 10.896 9.568 1.8

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Anlæg overførsler 2012 til 2013

Anlæg overførsler 2012 til 2013 Anlæg overførsler til politikområde Regnskaber afsluttet på Byrådet d. 28.09.2011 over 2 mio. kr. som har haft rådighedsbeløb i til drift ikke/tilgår 28.09.2011 Borgere m. fys./psyk. handic. 3. Etape 1.

Læs mere

Gyldig på skoledage i perioden. 10. august 2015-24.juni 2016

Gyldig på skoledage i perioden. 10. august 2015-24.juni 2016 KØREPLAN Lokalruter 2015/16 Gyldig på skoledage i perioden 10. august 2015-24.juni 2016 Bemærk: Ændring i hjemkørsel forekommer på flere lokalruter første dag efter sommerferien, sidste skoledag før juleferien

Læs mere

Bevillingsoversigt 1 ØKONOMIUDVALG 211.167-32.789 178.378 DRIFT OG REFUSION 211.167-32.789 178.378

Bevillingsoversigt 1 ØKONOMIUDVALG 211.167-32.789 178.378 DRIFT OG REFUSION 211.167-32.789 178.378 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto 1 ØKONOMIUDVALG 211.167-32.789 178.378 DRIFT OG REFUSION 211.167-32.789 178.378 10 POLITISK ORGANISATION 5.828 0 5.828 10 VEDERLAG

Læs mere

Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau.

Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau. Bind 2 Hovedoversigt sammendrag Tværgående artsoversigt Udvalgsopdelt detailbudget på sektor og serviceniveau på kostbærer Anlægsbudget Finansiering December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE BIND 2 Hovedoversigt...

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

Økonomisk status pr. 31. maj 2019

Økonomisk status pr. 31. maj 2019 Økonomisk status pr. 31. maj Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud Vedtaget Adm. skøn s % indevær. år ifht. vedt. s % indevær. år ifht. korr. adm. s % sidste år Skatter, tilskud

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter

Læs mere

INDHOLD. Generelle bemærkninger. Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning. Anvendt regnskabspraksis. Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal

INDHOLD. Generelle bemærkninger. Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning. Anvendt regnskabspraksis. Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal INDHOLD Generelle bemærkninger Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Driftsregnskab Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016 DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000

Læs mere

SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG

SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Økonomiudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning 72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ

Læs mere

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336

Læs mere

Regnskab for afdeling : 9 - Eghøj

Regnskab for afdeling : 9 - Eghøj Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 9 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Eghøj Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1 Birkehusene

Læs mere

Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Halvårsregnskab Regnskabsoversigten ) 30.6. BYRÅD I ALT U 3.251.083 80.213 3.331.296 1.698.206 3.335.386 I -3.251.083-80.213-3.331.296-1.698.206-3.335.386 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ U 424.477-113.455 311.022 254.552 368.404 I -2.712.242-26.155-2.738.398-1.387.475-2.735.942

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 129 Udvalget for Børn og Unge 983.700.326-201.775.913 947.651.000-164.000.000 16.455.602-12.731.602 41 Folkeskolen mv.. bev. 442.843.857-53.357.471 420.827.000-33.213.000-5.122.922-1.790.000

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Vejledning i brug af budgetskabelon

Vejledning i brug af budgetskabelon Vejledning i brug af budgetskabelon Filen åbnes og gemmes under et nyt navn. Fane 2: Afstemningsbilag Afstemningsbilaget er bygget op således, at der stemmes om ændringer til den bevilling, der allerede

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drift 2. Børne- og Skoleudvalget 2. Fritids- og Kulturudvalget 5. Social- og Sundhedsudvalget 7

Indholdsfortegnelse. Drift 2. Børne- og Skoleudvalget 2. Fritids- og Kulturudvalget 5. Social- og Sundhedsudvalget 7 Indholdsfortegnelse Drift 2 Børne- og Skoleudvalget 2 Fritids- og Kulturudvalget 5 Social- og Sundhedsudvalget 7 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11 Teknik- og Miljøudvalget 12 Økonomi- og Planudvalget

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budget 2015. Bind 2: Budgetbemærkninger

Budget 2015. Bind 2: Budgetbemærkninger Budget 2015 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 6 12 Børn og familie...

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Resultatopgørelser

Resultatopgørelser Budgetforlig Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2015-2021 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2015 2016 2017 Det skattefinansierede område

Læs mere

Acadre:

Acadre: Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt

Læs mere

5.2 Formkrav til budgettet

5.2 Formkrav til budgettet Budget- og regnskabssystem for kommuner 5.2 - side 1 Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 5.2 Formkrav til budgettet Der er fastsat en række bestemmelser om, hvordan de kommunale budgetter

Læs mere