Supplerende beredsskabskatalog

Transkript

1 NOTAT Haderslev Kmmune Øknmi & Udbud - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade Haderslev Dir. tlf / slr@haderslev.dk Sagsident: 16/2129 Sagsbehandler: Søren Lrenzen Supplerende beredsskabskatalg I prcessen med etablering af et beredskabskatalg til eventuel håndtering af mpririteringsbidraget i budget har der været gennemført 3 wrkshps med hhv. kmmunens budgetansvarlige ledere, Hved- g ServiceMED samt repræsentanter fra råd, nævn g brugerbestyrelser. De 3 wrkshps har haft til frmål at få input til frslag g gde ideer, der kan anvendes i beredskabskatalget. Efter de gennemførte wrkshps er de mange frslag blevet srteret g kategriseret med henblik på en videre bearbejdning. Der er samlet set tale m ca. 250 unikke frslag g ideer til effektiveringer g mere ptimal ressurceanvendelse. Langt de fleste input er msat til knkrete frslag, der indgår i det udarbejdede beredskabskatalg. I dette ntat sammenfattes alle de frslag, sm af frskellige årsager ikke umiddelbart har fundet vej til beredskabskatalget. Det kan skyldes, at frslaget allerede er gennemført, at en nærmere vurdering ikke giver nget ptentiale, at det kræver mere analyse fr at kunne msætte frslaget eller at der blt er tale m en gd ide, sm ikke nødvendigvis kan msættes til et knkret ratinale. I det følgende gives en krt beskrivelse af de enkelte frslag indenfr følgende kategrisering: - Prjekter med mere langsigtet perspektiv - Frslag der kan bidrage til at udmønte en samlet rammereduktin (grønthøster) - Frslag uden øknmisk ptentiale - Initiativer sm allerede er igangsat eller frslag sm effektueret - Hldningsmæssige tilkendegivelser g gde ideer Det må ber på den videre behandling af det samlede beredskabskatalg, hvrvidt der er frslag eller ideer gengivet i nedenstående, sm skal trækkes frem g bearbejdes yderligere g dermed indgå i den videre prces. 1. Prjekter med mere langsigtede perspektiver På de 3 wrkshps fremkm følgende frslag, sm alle er prjekter med mere langsigtede perspektiver g sm frudsætter mere frarbejde, analyse g planlægning inden det kan msættes til knkrete initiativer.

2 - Kapacitet Tilpasse antallet af plejecentre: Undersøge effektiviteten på frskellige størrelser af plejecentre med henblik på vurdering af lukning af de mindste. Opføre et nyt rådhus: synergi, mindre transprt g mindre frbrugsudgifter Samlet analyse af den kmmunale bygningsmasse med henblik på at ptimere anvendelsen herunder bedre udnyttelse af m2 uden fr nrmale åbningstider g bruge tmme kmmunale bygninger til frnuftige frmål. Frmålet er at udnytte kmmunens bygninger ptimalt. Gennemgang af bygninger/lkaliteter g behv. Behvet ændrer sig grundet blandt andet demgrafiændringer. Nedlægge ELBO køkkenet: Alternativ mulighed ift. madleverance på ældremrådet Sammenlægning af dagcentre på ældremrådet: Er der grundlag fr at sammenlægge 2 dagcentre? Krdinater fr alle 3-4 dagcentre? Sammenlægning af tandklinikker i Haderslev by: Driftsbesparelse ved sammenlægning af tandklinikkerne i Haderslev by. Besparelsen skal sættes i frhld til en investering i en ny tandklinik ved den nye skle i sydbyen. Knkurenceudsættelse af sprgcenterpgaven - Investeringer Sund mad til børn g unge: Investere i børns sundhed ved at indføre sund mad i daginstitutinerne (langsigtet investering). Øget trafik i landdistrikterne. En rdning sm Sønderbrg har indført, så landdistrikterne har samme tilbud sm byerne - giver øget bsætning g øget aktivitet i landdistrikterne. Åbning af Bispen i smmerferien: Caféen på Bispen er lukket m smmeren, hvr der er flest mennesker i midtbyen Aflastningstilbud: Skabe aflastningstilbud til børn g vksne med handicap, sm alternativ til eksterne tilbud. Sagsgennemgang: Investering i udsatte familier/kmplicerede sager. Ungeakademi: Etablering af et reelt unge-sted med rådgivende teams, UU, 10. klasse ved Kløften, Ungdmsskle, Musikskle etc. Særlig indsats fr familier med mange kntakter til kmmunen: Krdinering af tilbud, så tilbuddene går i samme retning. Få frældrene i jb, så de selv kan klare familiens udfrdringer. Det vurderes, at der er penge at spare g det kan give et gdt liv til familien. Sundheds g behandlingsrdning: Kan sundhedsrdningen løses kmmunalt fx af Træning på Kildebakken? Evt. afskaffelse af træningsrdning - har rdningerne effekt? Videmøder: Udvikling af IT-platfrm med udvidet mulighed fr selvbetjening - videmøder m. brgere samt internt i kmmunen Strdrift af haller g idræftsanlæg: samle ekspertisen i f.t. greenkeper m.fl. Ensrette standard mkring fx pkridtning af baner. Investering med henblik på bedre udnyttelse af hallerne fx 24/7. Side 2 af 7

3 - Praksis g samarbejde Samarbejde med arbejdsmarkedsmrådet mkring sundhedsindsatser fr sygemeldte ansatte i kmmunen: Undersøgelse af m der kan pnås besparelse fr kmmunen under ét ved øget fkus på sundhedsindsatser fr sygemeldte ansatte i kmmunen. Øget samarbejde m sundhedsindsatser fr udsatte brgergrupper: Samarbejde mellem arbejdsmarkedsmrådet g Sundhed g Frebyggelse mkring sundhedsindsatser til udsatte brgergrupper med tilknytning til arbejdsmarkedet. Brandeftersyn: Kan de årlige brandeftersyn effektivt samles hs én persn? Bedre ressurceudnyttelse: Fkus på etablering af akutpladser g udnyttelse af tmme bliger med henblik på, at reducere genindlæggelser på sygehus. Inklusin: Optimere indsatsen mellem dagtilbud/skle således følgeudgifterne reduceres. Sårbare unge: Sammenlægning af indsatser verfr sårbare unge. Færre udgifter g samme serviceniveau. Integratin: Sammenlægning af indsatser, screening af børn med henblik på hurtigere inklusin. Der skelnes mellem migranter g flygtninge. Nyttejbs: Overdrage pasning af de grønne arealer mv til nyttejbs 2. Frslag der kan bidrage til at udmønte en samlet rammereduktin (grønthøster) På de 3 wrkshp fremkm følgende frslag, sm alle har det til fælles, at der er tale m frslag der kan bringes i anvendelse på frskellig vis, såfremt det besluttes at udmønte en rammebesparelse. De enkelte frslag er således svære at msætte til knkrete øknmiske knsekvenser. Det drejer sig m følgende frslag: - Mødekultur: Kvalitet i møder, frberedelse af møder, videmøder, mødetid - Reducere i antallet af printere: Frslag m at reducere i antallet af printere. Spare anskaffelse af printere, serviceaftale på printere, papir g tid. Ændret adfærd. Underskriftsmdul til brgerkvittering. - MED struktur: Sanere i antallet af lkal-med/med-medlemmer, brug af videknferencer - Standard IT-pakker: Faste it-udstyrspakker g Ikke "fritvalg på alle hylder" - Afskaffe mødefrplejning på interne møder - Investering i arbejdsmiljø: Minimering af sygefravær, plads til de "gde" ting fr at give arbejdsglæde, investere i stress/belastningsreducerende franstaltninger, udbredelse af eksisterende rdninger - Bedre udnyttelse af verenskmster samt reduktin af frhåndsaftaler: Undersøgelse af m mulighederne i verenskmsterne udnyttes, herunder gså m der kutymemæssigt er pstået uhensigtsmæssigheder i relatin til verenskmsterne. 3. Frslag uden øknmisk ptentiale På de 3 wrkshp fremkm følgende frslag, sm umiddelbart kan kategriseres sm uden øknmisk ptentiale. Det drejer sig m følgende frslag: - Ansætte en elektriker til inhuse servicepgaveløsning - Etablering af vikarkrps på pleje g msrgsmrådet Side 3 af 7

4 - Mindre medicin: Høste effekten af at sanere i ældres medicin i frm af øget livskvalitet, øget selvhjulpenhed, færre indlæggelser, samfundsmæssig besparelse på medicin - Kmmunalisere de museer sm udskilles fra Museum Sønderjylland - Nedlægge mdtagegrupper i daginstitutiner til børn mfattet af integratinsindsatsen - Hjemtage rengøring g lade det være en kmmunal pgave igen 4. Initiativer sm allerede er igangsat eller frslag sm effektueret På de 3 wrkshp fremkm følgende frslag, sm alle i frskellig grad er igangsat eller allerede er implementerede: - Nedbringelse af udgifter på Dalhffsminde g især øge indsatsen fr at unge mennesker ikke tager phld på frsrgshjem. - Investere i rehabilitering g frebyggelse på ældremrådet. - Få jbknsulenter til at tage ud til brgere med psykiske sygdm fremfr at de skal kmme på jbcenteret. - Investering i intelligent styring af el, vand g varme med fkus på et lavere energifrbrug i kmmunens institutiner. Optimering ift. lyssensrer, termstater, bæredygtige løsninger, natsænkning sv. - udarbejdelse af energikatelg, der kan bruges til inspiratin - investere i energiknsulent - afskaffelse af tørreskabe - afskaffelse af lyssensrer, så lyset kun er tændt, når der manuelt tændes. - Salg af verflødige arealer ejet af Haderslev Kmmune. - Fælles IT funktin sm vedligehlder g pgraderer IT udstyr. - Effektiv sagsbehandling på børn- g ungemrådet eller færre sager pr. sagsbehandler - Sygedagpenge: Fast-track rdning fr syge kmmunale medarbejder med bpæl i kmmunen. 5. Hldningsmæssige tilkendegivelser g gde ideer På de 3 wrkshps fremkm følgende frslag, sm alle på frskellig vis er udtryk fr hldningsmæssige tilkendegivelser eller gde ideer vedr. rganisering, styring g praksis i Haderslev Kmmune: - Styring g budgettering: Anvende tidligere besparelseskatalger fremfr at starte frfra Anvende nrmbudgettering en brger = et beløb Reducere antallet af mplaceringer g rganisatinsændringer Tænke flytninger g placeringer ind når der bygges nyt Bedre kapacitetsudnyttelse gennem eksempelvis ratiprincippet Nøgletal: Arbejde med best practise g illustrere viden på krt. Anvende salamimetden eller grønthøstermetden i stedet fr mfattende prcesser til at håndtere sparekrav - Praksis Få IT systemer til at tale bedre sammen på tværs af fagmråder Satse mere på frebyggelse end at afhjælpe funktinstab Bedre krdinering af drypvise indsatser på tværs af mråder Side 4 af 7

5 Besparelser i arbejdsgange g papirmængde Arbejdsgangsanalyser g fkus på tværgående snitflader I stedet fr at bruge midler på at indrette et midlertidigt tilbud til brgere m. handicap på "Turistbureauet", så skal de gives et varigt tilbud fra starten. Udnytte kapacitet i lkaler i landdistrikter: Køre eleverne fra Haderslev g ud til de skler, hvr der er tmme pladser Digitalisering: Kan der anvendes digitale løsninger til ptimering af arbejdsgange? Undersøgelse af arbejdsmiljø g undersøgelse af, hvrdan andre kmmuner får "trygge medarbejdere". Kan "Giv et praj" udbredes sm redskab til at indsende plysninger fra brugere/medarbejdere til kmmunen. PC til alle skleelever: I stedet fr at have et antal PC ere, der stilles til rådighed fr eleverne på skift, så bør alle elever har egen funktinsduelig PC til rådighed. De skal have ansvar fr denne. Acadre: Struktur i navngivningen af dkumenter g sager, så det bliver lettere at fremsøge. Dagsrdensprduktin: Gennemgå arbejdsgang g deadlines. Minimere antallet af freløbige dagsrdner. Mindre frustratin g dbbeltarbejde. Standardisering: Standardisering i frhld til undervisningsmaterialer på sklemrået Branding af kmmunale skler: "Brande" de kmmunale skler/daginstitutiner, så de bliver attraktive ift. de private SEKOYA: Undersøge brugen af SEKOYA i plejecentre/hjemmeplejen mhp. bedre arbejdsmiljø g/eller reduktin i vikarudgifter. Smmerferielukning i dagcentre: Samle brugere med størst behv på ét center. Callcenter i tandplejen: Etablering af et callcenter fr hele tandplejen, hvr alle indkmne pkald mdtages. Det vurderes, at der kan spares administrative ressurcer på pgaven. Ældremrådet: Fkus på tillægspakker g undersøge muligheden fr central vask af brgerens tøj Dagpleje legetøj g legetøjsbiblitek: Bedre fællesbrug - Organisering Vurdering af m administrative pgaver på lønmrådet løses mest effektiv centralt eller decentralt, evt. via samarbejde mellem parter. Sammenlægning af myndighedspgaver på handicap/psykiatri g ældremrådet (ydelser eftersundhedslven g servicelven). Decentrale jbcentre med scialt samvær g faglig læring. Optimere den faglige ledelse på niveau 3, 4 g 5. Fkus på spørgsmålet m værdien af Fælles Stabe, herunder evt. et færre antal ledere. Nedlægge Persnale g Jura: Lønteam verføres til Øknmi g Udbud, HR g jurist-medarbejdere verføres til Sekretariat g Udvikling g persnaleknsulenter placeres i Sundhed g Frebyggelse. Side 5 af 7

6 Specialpædagger/rådgivende teams: Specialpædagernes arbejde rganiseres under de rådgivende team med tværgående sigte g minimering af ressurcetræk. Fælles ledelse: Lave fællesledelse mellem Børnehave g SFO ere i mindre lkalsamfund. Samdrift af skler g daginstitutiner - besparelse i ledelsestid, effektivitet/fleksibilitet i pgaveløsning Børn g familiemrådet: Vurdering af rganisering fra distriktsniveau til tilpasning af institutiner til børnetal, herunder samarbejdet mellem dagpleje, børnehaver, 0-6 års institutiner g skler. - Persnale Tage flødeskummet fra de ansatte i 1-2 år (seminarer, kurser, frplejning etc) Fkus på tidsfrbrug ved ansatte der ryger i arbejdstiden Frslag m at lade stillinger være vakante i 3 måneder. Dette frslag håndteres på de enkelte decentrale enheder. Frslag m at trække stre dele af efter g videreuddannelsen hjem g lave mesterlærling på arbejdspladsen. Frslaget skal knkretiseres nærmere fr ikke, at kmme i knflikt med krav m kmpetencegivende uddannelse. Lukke persnalekantiner: Det er ikke en SKAL pgave. Etablere madpakke kantine. Lade eksterne levere mødefrplejning. Skal en mderne arbejdsplads ikke have en kantine? - Indkøb Oplevelse af indkøbsaftaler er fr dyre Undersøge priser på abnnementer til digitale materialer Flere g bedre indkøbsaftaler, mere standardisering så færre kan priritere Flere mængderabatter Fra strategisk tænkning g bedre inf mkring indkøbsaftaler til vurdering af, hvad der er vigtig: Kvalitet, pris.s.v. Den sidste gruppe af frslag falder inden fr kategrierne samskabelse, plitiske frhld g vækst: - Samskabelse Øge samarbejde med civilsamfund gennem mere brgerinddragelse Overdrage driften af grønne mråder til frivillige/frældre: Fx verdrage pasning af grønne mråder til eksempelvis frældre tilknyttet en daginstitutin md at bestyrelsen får en del af budgettet Brgerbudgettering: Vres lkale ildsjæle får en pse penge til nget værdiskabende efter eget valg g til gengæld løser de en kmmunal pgave. Fx at frældre i en daginstitutin får en pse penge til en legeplads md at løse praktiske pgaver sm græsslåning mv. Overdrage brug g drift af tmme, kmmunale lkaler g bygninger til frivillige Afskaffelse af lejrskler i 6. klasse ved at lægge pgaven ud til frældre Side 6 af 7

7 Inddrage civilsamfund i pgaveløsning på det tekniske mråde: Der skal fmuleres krav g mål fr inddragelse af civilsamfundet i pgaveløsningen på det tekniske mråde. Etablering af frældrefrening/støttefrening: Etablering af frældrefrening, hvis frmål er udførsel af lettere arbejde, hlde lppemarkeder, indsamle penge sv. - Plitiske frhld Plitikerne bør tage stilling til matrikler, sm efterspørgselsmæssigt er blevet fr små - det er ikke frældrene der skal træffe beslutning m nedlæggelse af matrikler - ikke salami metde, men fkus på rentabilitet (uden fkus på kmmunegrænser) Plitikerne skal priritere på vegne af brgerne - ikke gå rundt m den varme grød. Kernepgaver frud fr andre aktiviteter: Man skal ikke købe havenisser, når man ingen penge har." Ingen kultur g kunst når vi ingen penge har. Anvendelse af reklame g spnsrater: Lempe de nuværende retningslinjer ift. reklamevirksmhed/spnsrater fx ift. legepladser, institutiner g plejecentre Sætte skatten p Færre plitiske udvalg: Nedlæggelse af plitiske udvalg med henblik på at spare administrative ressurcer. Muligheder før rettigheder: Ændre praksis fra "hvad har brgeren ret til" til "hvilke muligheder har brgeren". Øge gebyrindtægter hvr det er muligt Ændre afdragsprfilen på kmmunens gæld Øget udlicitering, knkurrenceudsætte på alle mulige kmmunale mråder - Vækst Sørg fr at investere, så vi kan tiltrække nye virksmheder g arbejdspladser, attraktiv erhvervskmmune. Øge væksten i kmmunen: Flere byggegrunde/ særligt alternativer til de mråder, der er i dag; mulighed fr mindre virksmheder kan etablere sig i de mindre samfund (fx nedlagte landejendmme), hlde lkalmråderne i live, fkus på billig bpælskmmune Invitere ressurcestærke familier til kmmunen, vækst, "flere børn", iværksættermiljø sv. Tiltrække rige nkler til kmmunen: Arbejde med øget bsætning - hvad gør byen attraktiv. Side 7 af 7