Projektet sigter på at gennemføre elektronisk stemmeafgivelse i Ringe og Faaborg ifm. komunevalget 2013.

Transkript

1 Nr. 10 Indsatsområde: Projektnavn: Aftaleholder: Fagudvalg: Adm. prioritering: ØVRIG DRIFT Politisk indsatsområde Digitale valg Fællessekretariatet Økonomiudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Beskrivelse af forslag: Digitale valg Økonomi- og indenrigsministeren vil i følge regeringens opgørelse over påtænkte lovforslag for denne folketingssamling fremsætte forslag om, at kommunerne kan gennemføre bindende elektronisk stemmeafgivelse på udvalgte afstemningssteder. Projektet sigter på at gennemføre elektronisk stemmeafgivelse i Ringe og Faaborg ifm. komunevalget Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Overslaget gives med udgangspunkt i Frederiksberg Kommunes test af elektronisk stemmeafgivelse i forbindelse med sidste folketingsvalg. De reelle udgifter for 2 afstemningssteder fremkommer ved en nærmere analyse ved politisk godkendelse af projektet. De forventede udgifter er pr. valg. Succeskriterier for mål og delmål:

2 Overordnet handleplan: Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres: Fagudvalgets bemærkninger:

3 Nr. 11 Indsatsområde: Projektnavn: Aftaleholder: Fagudvalg: Adm. prioritering: ØVRIG DRIFT Eget indsatsområde Pligtaflevering af SB-SYS-data til statens arkiver Fællessekretariatet Økonomiudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Beskrivelse af forslag: SB-SYS skal aflevere data til statens arkiver. Der skal afleveres i en ikke nærmere angivet periode. Faaborg Midtfyn Kommune forventer at aflevere hvert 4. år. Der skal forud for første aflevering laves en programmering af SB-SYS og en fuldstændig beskrivelse af systemet. Der er i beløbet ikke taget højde for udgifter til selve afleveringen hvert 4. år, da beløbets størrelse ikke kendes. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Drift Opstarts-/implementeringsudgifter 250 Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt 250 Forudsætninger for økonomisk overslag: Overslag over programmeringsudgifter i SB-SYS. Succeskriterier for mål og delmål:

4 Overordnet handleplan: Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres: Fagudvalgets bemærkninger:

5 Nr. 12 ØVRIG DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Udbetaling Danmark Aftaleholder: Borgerservice m.fl. Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: Adm. prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: Beskrivelse af forslag: Fra 1. januar 2013 skal Faaborg-Midtfyn Kommune betale et administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Der er udarbejdet foreløbige beregninger over dette bidrag samt kommunens faktiske udgifter til de medarbejdere, som flytter til Udbetaling Danmark og de andre administrative udgifter ud over løn. Det endelige administrationsbidrag udmeldes hvert år til august med virkning for det efterfølgende budget år. Udgifterne dækker ikke kun de medarbejdere, som flytter til Udbetaling Danmark, men også udgifter til støttefunktionerne. Derfor påvirker beregningen flere aftaleområder. Det skal bemærkes, at direktionen på et møde den 19. juni 2012 har besluttet, at forslaget skal sendes til høring i de berørte MED-udvalg under Borgerservice, kantine, IT, HR, Økonomi og Fællessekretariat, jf. bilag. De indkomne høringssvar vil blive udleveret i forbindelse med budgetseminaret. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Faktiske udgifter - flere områder I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Beregningen er baseret på de udgifter, som er i Udbetaling Danmarks baseline, hvilket danner grundlaget for beregningen af kommunens administrationsbidrag. Ændringen til drift er beregnet ud fra budget Der skal først betales administrationsbidrag fra 1. januar 2013, selvom opgaver vedrørende familieydelser og barselsdagpenge flytter ultimo Omvendt flytter opgaverne vedrørende pension og boligstøtte først i slutningen af 1. kvartal 2013, hvorfor det er besluttet, at disse går op med hinanden i forhold til administrationsbidraget. Derfor er der kr. af kommunens udgifter, som kan overføres fra 2012 til 2013 til dækning af administrationsbidraget her. Det estimerede bidrag er baseret på KL s anbefaling til budgetlægning. Det endelige kendes først til august. Forskellen mellem det estimerede administrationsbidrag og kommunens nuværende udgiftsniveau er således beregnet til 1,9 mio. kr. i 2013 og 1,63 mio. kr. fra Beregningerne er sket på baggrund af den forholdsmæssige udgift til de medarbejdere, der overflyttes til Udbetaling Danmark. Der vil dog være områder, hvor det kan være problematisk at reducere budgettet i forhold til beregningerne, da udgifterne reelt ikke vil falde tilsvarende. Det være sig inden for ledelse, lokaliseringsforhold og støttefunktioner. Det skal hertil bemærkes, at nogle af disse område reduceres sideløbende i forhold til OEI-besparelsestiltag. Det skal bemærkes, at udgifterne til fagsystemerne ikke er indregnet i administrationsbidraget. Disse skal betales som hidtil indtil at Udbetaling Danmark sender disse i udbud. Det gennemsnitlige likviditetstab pr. måned er omkring 60 mio. kr. Dette giver et rentetab på kr. Beregningen forudsætter at der trækkes 40 mio. kr. ud af obligationsbeholdningen. Det er vigtigt at slå fast, at det er et øjebliksbillede, idet renterne udvikler sig over tid.

6 Succeskriterier for mål og delmål: Overordnet handleplan: Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres: Fagudvalgets bemærkninger:

7

8