Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre
|
|
- Gunnar Beck
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre - Benchmarkinging og beregning af potentialer Formål og afgrænsning Antallet af 70+-årige forventes at stige med 37 % over de næste ti år. Dette er en betydelig demografisk ændring, som kommunerne de næste år skal håndtere - herunder særligt de budgetmæssige udfordringer, der følger på ældreområdet. Det kræver, at kommunerne udvikler og implementerer nye indsatser som fx rehabilitering og brugen af nye teknologier såvel som effektiviserer allerede eksisterende indsatser. KORA vil med denne analyse fokusere på de to kerneydelser i ældreomsorgen, der udgør den største del af kommunernes budget på området nemlig hjemmeplejen (eller fritvalg) og plejecenterområdet. Formålet med analysen er at undersøge, om deltagerkommunernes brug af henholdsvis hjemmepleje og plejecentre kan optimeres. Kan man effektivisere ældreomsorgen ved at flytte borgere fra plejecentrene til hjemmeplejen? Eller er det omvendte tilfældet at man har meget tunge og dermed dyre borgere i hjemmeplejen, som set med økonomiske øjne burde have en plads på et plejecenter? Projektet vil indeholde to delanalyser: 1. En kommunespecifik analyse af effektiviseringspotentialer i de enkelte deltagerkommuner ved en mere optimal fordeling af brugere i hhv. hjemmeplejen og på plejecentrene. Analysen vil således kunne identificere et effektiviseringspotentiale i de enkelte deltagerkommuner. 2. En benchmarkinging af aktivitets- og udgiftsnøgletal vedrørende deltagerkommunernes hjemmepleje og plejecentre. Med benchmarkinginganalyserne uddybes de beregnede effektiviseringspotentialer ved en sammenligning af udgiftsniveauer, dækningsgrader og visiterede timer i deltagerkommunerne. Analysedesign Analysen inddeles i tre faser. Analyserne i de tre faser vil tilsammen besvare ovenstående analysespørgsmål. Analysedesignet er opbygget således, at analyseresultaterne fra de enkelte faser vil besvare analysespørgsmålene men samtidig også danne udgangspunkt for analyser i efterfølgende faser. 1
2 Figur 1. Oversigt over projektets enkelte faser Fase 1 Kortlægning og benchmarkinging af brugernes tyngde i fritvalg og på plejencetrene Fase 2 Beregning af enhedspriser i fritvalg og på plejencetrene og benchmarkinging Fase 3 Beregning af effektiviseringspotentialer og benchmarkinging af nøgletal Fase 1. Kortlægning og benchmarkinging af brugernes tyngde De eksisterende brugeres tyngde i fritvalg hhv. plejecentrene kortlægges ud fra aktivitetsdata fra deltagerkommunernes omsorgssystemer. Efter fase 1 vil deltagerkommunerne have kommunespecifikke tyngdeprofiler for forskellige aldersgrupper og en benchmarking af alle kommunernes profiler. Tyngden af brugerne på fritvalgsområdet kan beregnes med baggrund i visiterede timer jf. kommunernes omsorgssystemer. Figur 2a illustrerer plejetyngden pr. bruger i fritvalg fra den letteste bruger til den tungeste bruger målt som visiterede timer pr. bruger. Der visiteres oftest ikke timer på plejecentrene. Der visiteres derimod til forskellige typer af pladser. Figur 2b illustrerer således tyngden af plejecenterbeboere målt med udgangspunkt i forskellige pladstyper. Tyngden forventes at stige trinvis fra den letteste pladstype (en almindelig plads) til den tungeste pladstype (fx en psykiatrisk plads). Figur 2a. Fritvalg - Illustration af plejetyngden pr. bruger Plejetyngde pr. bruger (Antal visiterede timer) Figur 2b. Plejecentre - Illustration af plejetyngden pr. bruger Plejetyngde (Pladstyper) Tungeste bruger Letteste bruger Brugere i hjemmeplejen Brugere i plejecentre KORA indsamler og analyserer deltagerkommunernes omsorgsdata og beregner de faktiske tyngdeprofiler for brugerne. Det er KORAs erfaring, at beregningen af tyngdeprofilerne kræver en detaljeret gennemgang af data. Det skal sikres, at outliers sorteres fra, samt at aktiviteten afgrænses ens i alle deltagerkommunerne, så der opgøres sammenlignelige nøgletal. Fase 2. Beregning af enhedspriser Der beregnes enhedspriser pr. bruger i hhv. fritvalg og på plejecentrene med udgangspunkt i deltagerkommunernes udgifter til områderne samt omsorgsdata analyseret i fase 1. Efter fase 2 vil der være udarbejdet sammenlignelige enhedspriser på fritvalgsområdet samt for udvalgte pladstyper på plejecentrene samt en benchmarking heraf. 2
3 Det vil være nødvendigt med en analyse af deltagernes økonomiske registreringer, så det sikres, at der inkluderes de samme udgiftsområder i beregningen af enhedspriserne i alle kommunerne. KORA vil derfor sammen med deltagerkommunerne gennemgå deltagerkommunernes økonomi på området. På plejecenterområdet beregnes enhedsprisen som en årlig udgift til forskellige pladstyper. Det kan være vanskeligt at sammenligne alle kommunernes forskellige typer af pladser, da de kan være meget forskellige indholdsmæssigt. KORA vil derfor sammen med deltagerkommunerne lave to til fire forskellige mere generiske pladstyper på en workshop således, at enhedspriserne bliver sammenlignelige. I fritvalg beregnes der både enhedspriser som årlige udgifter pr. bruger og årlige udgifter pr. visiteret time. Førstnævnte skal bruges til en sammenligning af enhedsprisen i hhv. frit valg og på plejecentrene. Sidstnævnte skal bruges til en mere detaljeret benchmarking af deltagerkommunerne. Fase 3. Beregning af effektiviseringspotentiale De beregnede enhedspriser og tyngdeprofiler giver mulighed for at sammenligne gennemsnitspriser for brugere på henholdsvis plejecentre og i frit valg i de enkelte deltagerkommuner. Efter fase 3 vil deltagerkommunerne have et beregnet effektiviseringspotentiale som følge af en driftsøkonomisk 1 set mere optimal fordeling af borgere i fritvalg og på plejecentre. Sammenligningen vil vise, hvor mange timers pleje og omsorg brugerne i fritvalg maksimalt kan få, før de bliver lige så dyre som en plejecenterbeboer. Og dermed om nogle brugere i kommunernes plejecentre potentielt kunne få pleje i fritvalg til færre udgifter. Omvendt kan analysen også pege på, at der er brugere i fritvalg, der modtager så mange timer, at de kunne få et billigere tilbud på et plejecenter. Effektiviseringspotentialet er illustreret med rødt i figur 3a og 3b nedenfor. Figur 3a. Illustration af effektiviseringspotentiale Høje enhedspriser på plejecentrene Figur 3b. Illustration af effektiviseringspotentiale Høje enhedspriser i frit valg Plejetyngde målt som udg. pr. bruger pr. år Plejetyngde målt som udg. pr. bruger pr. år Forskel i udgifter Forskel i udgifter Frit valg Plejecentre Brugere i ældreomsorgen Frit valg Plejecentre Brugere i ældreomsorgen Der vil i praksis være grupper af brugere i ældreomsorgen, som ikke kan flyttes fra plejecentrene til fritvalg, fordi de har særlige behov. Det kan fx være borgere, der har fået visiteret demenspladser eller psykiatriske pladser. KORA vil følgelig sammen med deltagerkommunerne afgrænse beregningen af effektiviseringspotentialet til relevante borgere i ældreomsorgen. Analysens fokus er illustreret i ovenstående figurer som en gråzone. 1 Potentialeberegningen inkluderer ikke eventuelle anlægsøkonomiske konsekvenser. 3
4 Effektiviseringspotentialet er beregnet med udgangspunkt i forskellen imellem enhedspriser i fritvalg og på plejecenterområdet. Det betyder, at potentialet for den enkelte kommune vil blive større jo større forskel, der er i priserne. Og omvendt vil der ikke beregnes et potentiale, hvis enhedspriserne ligger tæt på hinanden. Det vil imidlertid være relevant også at analysere niveauerne for deltagerkommunernes enhedspriser såvel som niveauerne for de enkelte dele af enhedspriserne. En sammenligning af enhedspriserne vil dels indikere eventuelle yderligere effektiviseringsmuligheder ved at nedbringe enhedspriserne til niveauet i deltagerkommuner med lavere priser. Og dels eventuelle forskelle i serviceniveauer kommunerne imellem 2. Nøgletallene udarbejdet i Fase 1 og 2 vil således blive brugt til at benchmarke såvel enhedspriser som de enkelte delkomponenter af enhedspriserne kommunerne imellem. Konkret vil følgende nøgletal blive sammenlignet: Udgiftsniveauet i hhv. fritvalg og på plejecenterområdet Antal brugere i hhv. fritvalg og på plejecenterområdet Antal visiterede timer pr. bruger i fritvalg (serviceniveau) Dækningsgrader i fritvalg og på plejecenterområdet (serviceniveau). Leverancer KORA udarbejder en individuel rapport til hver af deltagerkommunerne. Rapporten struktureres i forhold til ovenstående tre faser. Rapporten vil således både indeholde en redegørelse for hver enkelt kommunes effektiviseringspotentiale samt sammenligninger af centrale nøgletal vedrørende fritvalg og plejecenterområdet. Endvidere udarbejdes en kortfattet rapport med generelle og tværgående resultater fra projektet. Der vil blive afholdt to statusmøder. Møderne vil blive en kombination af et statusmøde og en workshop. På første møde vil de nødvendige afgrænsninger af aktivitets- og økonomidata blive drøftet med deltagerne. På andet møde vil foreløbige nøgletal valideres af deltagerkommunerne. Tidsplan Interesserede kommuner skal henvende sig til KORA senest den 14. marts 2014 til Simon Hartwell Christensen, sich@kora.dk, eller Eli Nørgaard, elno@kora.dk, Der planlægges indgåelse af individuelle kontrakter med deltagerkommunerne i uge 12 og 13. Projektet forventes igangsat i uge 14 og afsluttet i uge 25 med aflevering af de individuelle rapporter til deltagerkommunerne. 2 Der vil ikke tages højde for eventuelle forskelle i plejebehovet hos deltagerkommunerne, som det er tilfældet i KORAs anden analyse på ældreområdet. 4
5 Det er en afgørende forudsætning for projektet, at alle deltagerkommunerne kan levere de nødvendige data samt reservere tid til workshops på de aftale tidspunkter. Den konkrete tidsplan vil fremgå af kontrakten. Pris Der skal minimum deltage fire kommuner i projektet, før det gennemføres og maksimalt seks kommuner. Deltagerbetalingen er kr. pr. kommune ved fire deltagerkommuner kr. pr. kommune ved fem deltagerkommuner kr. pr. kommune ved seks deltagerkommuner Såfremt der er mere end seks kommuner, som ønsker at deltage i projektet, er det kommunerne, som henvender sig først, der får mulighed for at indgå i projektet. Deltagerkommunerne skal endvidere påregne, at der skal afleveres diverse dokumenter og data fra bl.a. omsorgssystemet til KORA. Endvidere skal kommunerne afsætte tid til, at relevante medarbejdere kan deltage i midtvejsmødet. 5
Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune
Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk
Læs mereDemografi- og ressourcefordelingsmodeller på skoleområdet
Demografi- og ressourcefordelingsmodeller på skoleområdet Sammenlignende analyse og inspiration til justeringer Med folkeskolereformen ændres en række vilkår for kommunernes folkeskoler. Elevernes ugentlige
Læs mereSimon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune
Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og
Læs mereForslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune
Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...
Læs mereTabelrapport til sammenligningskommuner
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende
Læs mereBudgetlægning på ældreområdet
Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Bo Panduro Budgetlægning på ældreområdet Kortlægning af kommunernes demografimodeller og enhedsbeløb Publikationen Budgetlægning på ældreområdet kortlægning
Læs mereHvordan laver vi demografimodeller på ældreområdet?
Temamøde: Hvordan laver vi demogrimodeller på ældreområdet? Simon Hartwell Christensen og Bo Panduro, KORA Gæst: Leif Gjørtz Christensen, Direktion for Job og Velfærd, Viborg Kommune KORA temamøde Hvordan
Læs mereForslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune. 25. juni 2014
Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune 25. juni 2014 Disposition Hvad er en demografimodel? Viborg Kommunes nuværende model Principperne i en ny model Forudsætningerne i en ny model
Læs mereSÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet
Til Hjørring Byråd Nørregade 2 9800 Hjørring Telefon 72333333 Fax 72333035 www.hjoerring.dk 1. September 2015 SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet I forbindelse med
Læs mereNærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.
Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering
Læs mereNOTAT om KORA analyse af ældreområdet
Dato: 31.08.2015 Sags nr.: Ref.: Pernille Bruun-Guassora / Effekt og faglig udvikling Aktiv hele livet NOTAT om KORA analyse af ældreområdet KORA analyse 2014 I august 2014 udgav Det nationale Institut
Læs mereNøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - November 2013
Nøgletalsrapport for Hjemmen Faxe Kommune - November 2013 Centerstaben for Sundhed og Pleje Centerstaben har udarbejdet en analyse af visiterede ydelser til personlig og praktisk på udekørende grupper.
Læs mereI forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.
Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereBesvarelse af spørgsmål fra Trine Schaltz (F) vedrørende udgifter på ældrepleje i 6-byerne.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Besvarelse af spørgsmål fra Trine Schaltz (F) vedrørende udgifter på ældrepleje i 6-byerne. Medlem af Borgerrepræsentationen Trine Schaltz (F) har den 10. juni 2009
Læs mereSammenfatning og hovedkonklusioner
Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Andreas Ferdinand Hansen Nøgletalsanalyse af otte kommuners ejendomsadministration Sammenfatning og hovedkonklusioner Nøgletalsanalyse af otte kommuners ejendomsadministration
Læs mereKommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune
8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen
Læs mereNOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at:
NOTAT DEMOGRAFIREGULERING PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Nærværende notat beskriver en foreslået model for justering af dele af budgettet til dagtilbudsområdet for den demografiske udvikling. Resultaterne af modellen
Læs mereKORAs analyse af kommunernes produktivitet mv.
Økonomi Budget og Regnskab KORAs analyse af kommunernes produktivitet mv. KORA (statslig institution for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har sammenlignet kommunernes serviceniveau og produktivitet
Læs mereAnalyse af Norddjurs Kommunes demografimodel på ældreområdet
Steffen Juul Krahn, Mikkel Munk Quist Andersen, Stinne Aaløkke Ballegaard, Mathilde Hyldahl Dieckmann og Simon Hartwell Christensen Analyse af Norddjurs Kommunes demografimodel på ældreområdet Analyse
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets
Sagsnr. 286217 Brevid. 2480616 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets 5. januar 2017 område Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mereKonkurrenceudsættelse: Foranalyse på ældreområdet.
Konkurrenceudsættelse: Foranalyse på ældreområdet. 1. Introduktion Med udgangspunkt i konkurrenceudsættelsesstrategien er der udarbejdet en foranalyse vedrørende konkurrenceudsættelse af et ældredistrikt
Læs mereRedegørelse omkring artikel fra Ældre Sagen. 3. Januar 2017
Redegørelse omkring artikel fra Ældre Sagen 3. Januar 2017 Kommuner sparer på ældrepleje og omsorg! Ældre Sagen I 29 af landets kommune (30%) er der afsat færre penge pr. ældre til pleje og omsorg i 2016
Læs mereIndsatsområder SSU 1. kvartal 2014
Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.
Læs merePotentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund
Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse
Læs mereKommunal genoptræning - Produktivitet, udvikling og faglighed
Kommunal genoptræning - Produktivitet, udvikling og faglighed Temamøde 10. oktober 2013 Program 1. Indledning styringsmæssige udfordringer 2. Seniorprojektleder Simon Feilberg Benchmark af genoptræningsplaner
Læs mereForslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune
Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...
Læs mereVelfærdens Danmarkskort - Ældrepleje
1 Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje Det er efterhånden et velkendt faktum, at der over tid kommer flere ældre i Danmark. I den seneste befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik anslås det, at
Læs mereStor variation i kommuners udgifter og udgiftsbehov
KORAs kommunetal, februar 2017: Stor variation i kommuners udgifter og udgiftsbehov Nogle kommuner bruger næsten dobbelt så meget som andre kommuner på for eksempel børnepasning og folkeskole. Forskellen
Læs merePrincipper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals
Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals 1. Indledning Byrådet har godkendt etableringen af 100 nye plejehjemspladser i det nye Plejecenter
Læs mereDriftsopfølgning pr
Driftsopfølgning pr. 30-09-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer
Læs mereNOTAT: K4-specifikke metodiske opmærksomhedspunkter i analysen af kommunernes serviceniveauer og produktivitet
NOTAT: K4-specifikke metodiske opmærksomhedspunkter i analysen af kommunernes serviceniveauer og produktivitet I dette notat beskrives de opmærksomhedspunkter, som repræsentanter for ældreforvaltningen
Læs mereKAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben
Center for Sundhed & Pleje KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben 1 1. Baggrund og formål Formålet med denne kapacitetsanalyse er At sikre et samlet overblik over plejeboliger i Faxe Kommune
Læs mereNOTAT BUDGETOPFØLGNING 2, 2018, DØGNPLEJEN
NOTAT BUDGETOPFØLGNING 2, 2018, DØGNPLEJEN 12. AUGUST 2018 JOURNALNUMMER SKREVET AF THOMAS JAKOBSGAARD BAGGRUND OG FORMÅL Ved budgetopfølgning 2 pr. 30. maj 2018 estimeres et samlet merforbrug på 7,1 mio.
Læs mereDemografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling
Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve
Læs mereNotat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. oktober 2010 Sagsnr.: 201001525-69
Læs mereNøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012
Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en analyse af visiterede ydelser til personlig
Læs mereNøgletalsanalyse af otte kommuners ejendomsadministration
Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Andreas Ferdinand Hansen Nøgletalsanalyse af otte kommuners ejendomsadministration Første del af benchmarkinganalysen af kommunernes ejendomsadministration Nøgletalsanalyse
Læs mereStatsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K.
Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeren Ved Stranden 8 1061 København K ministersvar@ft.dk T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk Beskæftigelsesministerens
Læs mereBrugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling
Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring
Læs mereBilag 1: Råderum og budgetønsker til Social- og Seniorudvalget, Budget Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41
RÅDERUMSFORSLAG Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41 Titel: Effektivisering via Bestiller Udfører Dialog (BUD) og faldende efterspørgsel. Nærmere beskrivelse af forslaget: Ved at gå fra BUM
Læs mereSagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser
Læs mereDriftsopfølgning pr
Driftsopfølgning pr. 31-07-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer
Læs mereØkonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.
Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene
Læs mereBilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019
Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Vesthimmerlands Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 8.064.000 kr.
Læs mereNOTAT. Demografiregulering med ny model
NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,
Læs mere1. Beskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser
Læs mereRekruttering og fastholdelse på ældreområdet Statusrapport for 2018
Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet Statusrapport for 2018 Baggrund Ældreområdet gennemførte i perioden 2007 2009 et projekt med fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet.
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereNotatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.
BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.
Læs mereSundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016
Side 1 af 21 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 201 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug
Læs mereNøgletal vedrørende den kommunale ældreomsorgs udvikling
Axel Mossin. Januar 2013. Nøgletal vedrørende den kommunale ældreomsorgs udvikling 1. Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal - www.noegletal.dk Vedrørende Frederiksberg kan de senere års
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereNotat Udvikling i det nære sundhedsvæsen
SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Sundhed og Ældre Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk Kontaktpersoner: Anne Christmann Ramsgaard Inge Voer Laursen Dato: 9. september Notat Udvikling
Læs mereSocialforvaltningen. Samling af resume fra fire handicapanalyser
Socialforvaltningen Samling af resume fra fire handicapanalyser August 2018 Indledning Udviklingen på handicapområdet har i de senere år medført styrings- og budgetmæssige udfordringer. I Budgetaftalen
Læs mereDagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget
GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget Mødetidspunkt 14-08-2019 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget 14-08-2019
Læs mereTal og fakta på ældreområdet
Tal og fakta på ældreområdet Velfærds- og Sundhedsudvalget Velfærds- og Sundhedsstaben 27.00.00-A00-25-7 Et fald i udgifterne betyder nødvendigvis ikke et fald i serviceniveau Udgifterne til ældre med
Læs mereDriftsopfølgning pr
Driftsopfølgning pr. 31-08-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer
Læs mereInternt notatark. Emne: Prognose Bestillerbudget 2017 til 2020 Hjemmeplejen og Sygeplejen. Indledning
Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Økonomiafdelingen SEN Dato 19. maj 2016 Sagsnr. 16/2422 Løbenr. 96866/16 Sagsbehandler Torben Albrecht Direkte telefon 79 79 72 45 E-mail talb@kolding.dk
Læs mereKommunal ejendomsadministration
Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Kasper Lemvigh Kommunal ejendomsadministration Foranalyse af mulighederne for benchmarking, beregning af produktivitetspotentiale og inspiration til realisering
Læs mereNOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 239222 Brevid. 1716438 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 20. august
Læs mereEFFEKTIV DRIFTSTYRING MED AFSÆT I OVERENSKOMSTER
NOVEMBER 2015 EFFEKTIV DRIFTSTYRING MED AFSÆT I OVERENSKOMSTER FORLØB MÅLRETTET DET DØGNBEMANDEDE ÆLDREOMRÅDE EFFEKTIV DRIFTSTYRING MED AFSÆT I OVERENSKOMSTER 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereBudgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017
Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet 1. Aftaledelen af ældreområdet Aftaledelen af ældreområdet kommer ud med et forventet merforbrug på 9,6 mio. kr. i 2017. Herudover kommer 3,8 mio. kr. i
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 21. marts 2019 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2020 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mereNotat Dato: 24. august 2006
VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat
Læs mereDen kommunale hjemmepleje 2012
Den kommunale hjemmepleje 2012 Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Juni 2012 Projektnummer: 58464 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DATAINDSAMLINGSMETODE OG OPNÅET SAMPLE... 3 2. HOVEDKONKLUSIONER... 5 3. ANTALLET
Læs mereNOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget
NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.
Læs mereLedelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet
Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation september 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund
Læs mereDemografiregulering. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Disse 3 påvirker demografien. Stor generation af ældre. Københavnerne lever længere
Demografiregulering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune har en politisk besluttet demografimodel, som betyder, at budgetterne på børne-, ældre- og handicapområdet hvert år tilpasses som
Læs mereDriftsopfølgning pr
Driftsopfølgning pr. 31-10-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer
Læs merePolitikkontrol på Frit valgs området Kommissorium
Politikkontrol på Frit valgs området Kommissorium Indhold 1. Baggrund for politikkontrol på Frit valgs-området 2. Politikkontrolspørgsmål og fremgangsmåde - Er der sammenhæng mellem Kvalitetsstandarderne
Læs mereLedelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet
Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation maj 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund
Læs merePersonale i daginstitutioner normering og uddannelse
Personale i daginstitutioner normering og uddannelse Dagtilbudsområdet er et stort velfærdsområde, som spiller en vigtig rolle i mange børns og familiers hverdag og for samfundet som helhed. Dagtilbuddenes
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mere5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere
5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere Nedenstående afsnit er blevet til i et samarbejde mellem Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.
Læs mereIntroduktion til benchmarking af varmevirksomheder
Introduktion til benchmarking af varmevirksomheder APRIL 2019 FORSYNINGSTILSYNET Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5400 post@forsyningstilsynet.dk www.forsyningstilsynet.dk Side 2/7 FORSYNINGSTILSYNET
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere
Læs mereLedelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser og rehabiliteringsafdeling. Ledelsesinformation December 2016 NOTAT
NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser og rehabiliteringsafdeling Ledelsesinformation December 2016 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus
Læs merePotentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.
Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013
Læs mereLedelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet
Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation juni 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter: - Personlig Pleje, Praktisk hjælp (fritvalgsområdet er fra 216 placeret under Den Tværfaglige Myndighed). Hjemmesygepleje og videredelegeret sygepleje (hvor
Læs mereDemografimodel for ældreområdet i Skive Kommune
Notat Demografimodel for ældreområdet i Skive Kommune Thomas Astrup Bæk, Marie Kjærgaard og Steffen Kruse Juul Krahn Demografimodel for ældreområdet i Skive Kommune VIVE og forfatterne, 2018 e-isbn: 978-87-93626-42-3
Læs mereNOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL
NOTAT 00.30.14-Ø00-38-18 Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november Velfærdsudvalget Budgetopfølgningen peger på en udfordring på 6,6
Læs mereVejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet
30. november 2007 Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev det besluttet at igangsætte
Læs mereSundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt
Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:
Læs mereLidt lysere tider for de nyvalgte kommunalpolitikere måske
Lidt lysere tider for de nyvalgte kommunalpolitikere måske De seneste 4 år har der i et historisk lys været offentlig smalkost med en gennemsnitlig nulvækst i det offentlige forbrug. De kommende 4 år er
Læs mereBudget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6
Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder
Læs mereFREMTIDENS SUNDHED OG OMSORG. Afrapportering på byrådets temamøde den 29. maj 2019
FREMTIDENS SUNDHED OG OMSORG Afrapportering på byrådets temamøde den 29. maj 2019 Kommissorium for Fremtidens sundhed og omsorg Økonomisk råderum på henholdsvis 10, 20 og 30 mio. kr. på hvert område i
Læs mereOversigt over analyser
Oversigt over analyser Fremhævning af tidsrum: 2019 Intern Ekstern Analyse: STARTÅR År 2019 2020 2021 2022 Tværgående temaer og analyser 1. Analyse af mer- og mindreforbrug regnskab 1 Intern 2. Optimering
Læs mereKVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM
Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM 2013 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa
Læs mereNy budgettildelingsmodel på ældreområdet. Indhold. 1. Resumé. 2. Baggrund. 3. Formål 3.1 Succeskriterier 3.2 Definition af budgettildeling
Ny budgettildelingsmodel på ældreområdet Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 3. Formål 3.1 Succeskriterier 3.2 Definition af budgettildeling 4. Beregning af budgetbehov - demografiregulering 4.1 Demografiregulering
Læs mereTabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen
Handleplan 2019, Sundheds- og Ældreafdelingen, marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. marts 2019 på baggrund af budgetopfølgning, at synliggøre økonomien på udvalgets områder.
Læs mereNotatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.
BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.
Læs mereLedelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet
Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation august 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund
Læs mereOrientering om 6-by Nøgletal 2007
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 7. juni 2007 Sagsnr.: 2007-40185 Dok.nr.: 2007-175027 Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Formålet med dette notat er at beskrive de væsentligste økonomi-
Læs merePartnerskabsprojekt om økonomistyring på ældreområdet hvordan styrker vi evnen til at forebygge opdrift i udgifterne og få mere for pengene?
Partnerskabsprojekt om økonomistyring på ældreområdet hvordan styrker vi evnen til at forebygge opdrift i udgifterne og få mere for pengene? Indhold 1. Baggrund... 1 2. Temaer... 3 3. Formål... 4 4. Produkter
Læs merePersonaleomsætning september
Personaleomsætning september 2015-2016 Personaleomsætningsstatistikken findes i to udgaver. Den ene er tilgængelig for alle på KRLs hjemmeside, den anden er kun tilgængelig for kommuner og regioner med
Læs mere7-BY MØDE. København 17. marts 2015
7-BY MØDE København 17. marts 2015 Program Den ældre medicinske patient Udviklingen i sundhedsvæsnet det nære sundhedsvæsen Ældremilliarden 275 250 225 Den demografiske udfordring i forhold til 2012 200
Læs mereDemografimodeller i Esbjerg Kommune
Rapport Demografimodeller i Esbjerg Kommune Ny demografimodel på ældreområdet Bo Panduro og Marie Kjærgaard Demografimodeller i Esbjerg Kommune Ny demografimodel på ældreområdet VIVE og forfatterne, 2018
Læs mere