Budget bilagssamling 2010

Transkript

1 Budget bilagssamling 2010 og budgetoverslag

2 Budget bilagssamling 2010 og budgetoverslag

3 Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune Trykt på miljømærket papir Oplag: 350

4 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling de kommende år samt at medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne. På den anden side skal den give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. 1

5 Hovedoversigt over budget Regnskab 2008 Budget 2009 Budget kr udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter A DRIFTSVIRKSOMHEDEN 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social- og sundhedsvæsen Administration mv DRIFTSVIRKSOMHED IALT heraf refusion B PL ANLÆGSVIRKSOMHEDEN 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social- og sundhedsvæsen Administration mv ANLÆGSVIRKSOMHED IALT Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 C 07 RENTER D 08 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER E 08 AFDRAG PÅ LÅN A+B+C+D+E+ PL IALT F FINANSIERING F 07 Tilskud og udligning F 07 Refusion af købsmoms F 07 Skatter F 08 Forbrug af likvide aktiver F 08 Optagne lån (kreditsiden på 08.55) F FINANSIERING IALT BALANCE

6 Hovedoversigt over budget Budgetoverslag 2011 Budgetoverslag 2012 Budgetoverslag 2013 udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter kr A DRIFTSVIRKSOMHEDEN Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social- og sundhedsvæsen Administration mv DRIFTSVIRKSOMHED IALT heraf refusion B ANLÆGSVIRKSOMHEDEN Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social- og sundhedsvæsen Administration mv ANLÆGSVIRKSOMHED IALT PL Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto C 07 RENTER D 08 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER E 08 AFDRAG PÅ LÅN A+B+C+D+E+PL IALT F FINANSIERING F 07 Tilskud og udligning F 07 Udligning af moms F 07 Skatter F 08 Forbrug af likvide aktiver F 08 Optagne lån (kreditsiden på 08.55) F FINANSIERING IALT

7 4

8 Sammendrag af budget Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringopgaver. Sammendraget er opstillet i udvalgsorden og efter budget områder. 5

9 Sammendrag af budget A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2010 Budgetoverslag 2011 udgifter indtægter udgifter indtægter ØKONOMIUDVALGET Den politiske og administrative organisation Økonomiudvalget i alt Refusion i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Veje, trafik, grønne områder og byggesager Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET Renovation Fjernvarmeforsyning Miljø Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Skoler Dagtilbud, dagpleje og klubber Familie og rådgivning Støttekrævende børn og unge Takstfinansierede tilbud Børne- og Undervisningsudvalget i alt Refusion i alt KULTURUDVALGET Bibliotek og kultur Kulturudvalget i alt Refusion i alt FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Idræt, fritid og folkeoplysning Fritids- og Idrætsudvalget i alt SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Børn/unge og børnefamilier Tilbud til ældre Sundhed ramme Social- og Sundhedsudvalget i alt Refusion i alt PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALGET Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Takstfinansierede tilbud Psykiatri- og Handicapudvalget i alt Refusion i alt BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering Flygtninge og indvandrere Takstfinansierede tilbud Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt Refusion i alt DRIFTSVIRKSOMHED I ALT

10 Sammendrag af budget Budgetoverslag 2012 Budgetoverslag 2013 A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN udgifter indtægter udgifter indtægter ØKONOMIUDVALGET Den politiske og administrative organisation Økonomiudvalget i alt Refusion i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Veje, trafik, grønne områder og byggesager Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET Renovation Fjernvarmeforsyning Miljø Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Skoler Dagtilbud, dagpleje og klubber Familie og rådgivning Støttekrævende børn og unge Takstfinansierede tilbud Børne- og Undervisningsudvalget i alt KULTURUDVALGET Bibliotek og kultur Kulturudvalget i alt Refusion i alt FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Idræt, fritid og folkeoplysning Fritids- og Idrætsudvalget i alt SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Børn/unge og børnefamilier Tilbud til ældre Sundhed ramme Social- og Sundhedsudvalget i alt Refusion i alt PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALGET Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Takstfinansierede tilbud Psykiatri- og Handicapudvalget i alt Refusion i alt BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering Flygtninge og indvandrere Takstfinansierede tilbud Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt Refusion i alt DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 7

11 Sammendrag af budget Budget 2010 Budgetoverslag 2011 udgifter indtægter udgifter indtægter B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN ØKONOMIUDVALGET Den politiske og administrative organisation Økonomiudvalget i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Veje, trafik, grønne områder og byggesager Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET Miljø, herunder varmeværker Fjernvarme Renovation Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET Skoler Dagtilbud, dagpleje og klubber Familie og rådgivning Støttekrævende børn og unge 250 Takstfinansierede tilbud Børne- og Undervisningsudvalget i alt KULTURUDVALGET Bibliotek og kultur Kulturudvalget i alt FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Idræt, fritid og folkeoplysning Fitid Fritids- og Idrætsudvalget d ti alt SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Tilbud til ældre, herunder øvrige sociale tilbud Sundhed Social- og Sundhedsudvalget i alt PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov Psykiatri- og Handicapudvalget BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering Beskæftigelse- og integrationsudvalget B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT

12 Sammendrag af budget Budgetoverslag 2012 Budgetoverslag 2013 udgifter indtægter udgifter indtægter B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN ØKONOMIUDVALGET Den politiske og administrative organisation Økonomiudvalget i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Veje, trafik, grønne områder og byggesager Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET Miljø, herunder varmeværker Fjernvarme Renovation Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET Skoler Dagtilbud, dagpleje og klubber 401 Familie og rådgivning Støttekrævende børn og unge Takstfinansierede tilbud Børne- og Undervisningsudvalget i alt KULTURUDVALGET Bibliotek og kultur Kulturudvalget i alt FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET Idræt, fritid og folkeoplysning Fitid Fritids,- og Idrætsudvalget d ti alt SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Tilbud til ældre, herunder øvrige sociale tilbud Sundhed Social- og Sundhedsudvalget i alt PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov Psykiatri- og Handicapudvalget BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRA.UDVALGET Beskæftigelse Beskæftigelse- og integrationsudvalget B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 9

13 Sammendrag af budget Budget 2010 Budgetoverslag 2011 udgifter indtægter udgifter indtægter PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE Forbrug af likvide aktiver Forøgelse af likvide aktiver SAMLET FINANSIERING Renter Finansforskydninger Afdrag på lån Lånoptagelse Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til Regionerne Særlige tilskud Tilskud og udligning i alt Skatter Indkomstskatter Selskabsskatter Grundskyld Skatter i alt SAMLET FINANSIERING I ALT BALANCE

14 Sammendrag af budget Budgetoverslag 2012 Budgetoverslag 2013 udgifter indtægter udgifter indtægter PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE Forbrug af likvide aktiver Forøgelse af likvide aktiver SAMLET FINANSIERING Renter Finansforskydninger Afdrag på lån Lånoptagelse Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til Regionerne Særlige tilskud Tilskud og udligning i alt Skatter Indkomstskatter Selskabsskatter Grundskyld Skatter i alt SAMLET FINANSIERING I ALT BALANCE 11

15 12

16 Beslutningsnoter I forbindelse med budgettet fastlægges en række beslutningsnoter, som fx omhandler forudsætningerne for budgettet og hvilke analyser, der skal igangsættes. 13

17 14

18 Beslutningsnoter BESLUTNINGSNOTER 1. Gladsaxe Kommune tager klimaudfordringen alvorligt. CO2-handlingsplanen vil pege på nye initiativer både i de kommunale bygninger og i kommunen som helhed. En samling af energipuljerne vil give bedre effekt. Der arbejdes videre med "fjernvarmeprojektet", og der ansættes en medarbejder, som kan opsøge og rådgive virksomheder og boligselskaber om energiforbedringer og nedbringelse af CO2-udledningen. I forlængelse heraf, er det en naturlig ambition, at Gladsaxe ønsker at være energiby. 2. Sundhed og bevægelse er også i fokus. Den nye Gyngemosehal vil sammen med initiativerne i kommuneplanen skabe endnu bedre rammer for idræt og naturoplevelser. Desuden intensiveres indsatsen overfor borgere, der har haft en livstruende sygdom eller været udsat for en ulykke. 3. Den sociale balance i Høje Gladsaxe skal sikres, så det fortsat er et attraktivt område. Byrådet vil i de kommende år arbejde på at realisere de forslag, der er indeholdt i styregruppens rapport om Høje Gladsaxe, som vedrører Høje Gladsaxe Centret, erhvervelse af Grønnemosecentret, de trafikale forhold, friarealer, boligtyper, udlejning, beboersammensætning, idrætsprofilering af skolen samt pædagogisk og lokalemæssig sammenhæng mellem skole, klub og SFO. Det skal ske i samarbejde med interessenterne i området. Den stramme økonomi betyder imidlertid, at indsatsen må ske gradvist i takt med, at der kan skabes finansiering. 4. Det store projekt med den nye skole i Bagsværd er allerede i fuld gang. Skolen skal være færdig medio Alle udgifter samt indtægter fra skolefonden er indregnet i budgetoplægget. Det er forudsat, at grunden ved Bagsværd Skole sælges for 50 millioner kroner i 2013, svarende til den seneste vurdering. I 2013 afsættes 115 millioner kroner til byggeriet, så der i alt er afsat 240 millioner kroner. 5. Udgifterne til kollektiv trafik er desværre fortsat stigende, især på grund af Movias fejlbudgettering af en buslinje samt ændrede afgifts- og momsregler. Merudgiften indgår i budgetoplægget. Der er desuden fundet finansiering til en ny buslinje til Egeparken og Høje Gladsaxe. I samarbejde med Movia skal mulighederne for en optimering af busdriften undersøges. 6. Det stigende børnetal medfører behov for udvidet kapacitet i Der udarbejdes en analyse med henblik på at afdække kapacitetsbehovet fra 2011 og frem. Beslutningen om at evaluere budgetmodellen på daginstitutionsområdet i 2009 rykkes til 2010, da det ikke er hensigtsmæssigt at evaluere modellen kort tid efter indførelsen af en ny områdestruktur. 15

19 Beslutningsnoter 7. Kommunerne har netop overtaget ansvaret for det samlede beskæftigelsesområde. Samlingen er en stor udfordring i lyset af usikkerheden om beskæftigelsesudviklingen. Der er derfor behov for at se nærmere på, hvordan udgifterne på det samlede beskæftigelsesområde kan forudsiges og styres bedst muligt. 8. Presset på økonomien betyder, at der fortsat skal arbejdes med at forbedre arbejdsgangene, ligesom det er nødvendigt med større omlægninger og tilpasninger på længere sigt. Der udarbejdes en effektiviseringsstrategi for hele kommunen, hvor elementer som indkøb, regelforenkling, administrative rationaliseringer og mere langsigtede omlægninger indtænkes. I den forbindelse tages der højde for økonomiaftalens krav om effektiviseringer i kommunerne på en milliard kroner i 2009 voksende til fem milliarder kroner i Der eksisterer i dag otte puljer til finansiering af periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV). En samling af puljerne giver mulighed for at opnå en gevinst ved mere rationelle udbud og udførelser for så vidt angår de mindre bygningsområder. En samling vil desuden indebære en række praktiske fordele og forenklinger. 10. Det er forudsat, at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i Skatteprocenten og grundskyldspromillen forudsættes uændret i forhold til sidste år på henholdsvis 24,0 procent og 23,0 promille. 12. Det er forudsat en samlet låntagning på 223 mio. kr. i Lån til finansiering af indefrosne ejendomsskatter udgør 120 mio. kr., lån vedrørende almenboligloven udgør 73 mio. kr., lån til energiforbedringer udgør 15 mio. kr., mens der opnået lånetilsagn om 15 mio. kr. fra puljen til skoleinvesteringer samt en ny bloktilskudsfordelt lånepulje til øvrige investeringer. 13. På baggrund af en kritisk gennemgang af anlægspuljerne er puljerne reduceret i 2013 med henblik på at styrke likviditeten. 14. Inden næste budgetrunde udarbejdes forslag til, hvordan likviditeten på sigt kan styrkes, for eksempel gennem jord- og ejendomssalg. 15. Mulighederne for at etablere et spillested i Aktivcentret undersøges nærmere. Forskellige mulige målgrupper skal overvejes. Et eventuelt spillested vil delvist kunne finansieres ved salg af Borgernes Hus. Aktiviteterne i det nuværende Borgernes Hus videreføres andre steder. Interessenterne inddrages i forløbet. 16

20 Beslutningsnoter 16. Med henblik på at sikre den sociale balance i Værebro Park undersøges det, hvorvidt der kan skabes øgede incitamenter til en ændret beboersammensætning i området. 17. Gladsaxe Kommune vil gøre en særlig indsats for at få unge ledige i uddannelse eller job gennem uddannelsesrettede og sammenhængende aktiveringsforløb. Jobcentret vil samarbejde med både offentlige og private arbejdsgivere om at sikre praktikpladser. For unge, der har behov for særlig støtte, vil jobcentret anvende mentorer på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen. Muligheden for at søge statslige puljemidler vil blive anvendt. 18. Med henblik på at styrke trafiksikkerheden gennemføres en cykelkampagne i samarbejde med det lokale trafiksikkerhedsråd. Kampagnen dækker alle skoler i kommunen, herunder de private. 19. Der etableres et botrænings- og opgangsbofællesskab for unge autister eller unge med autismelignende træk, der bor i kommunen. 17

21 18

22 19 Drift

23 20

24 Økonomiudvalget Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de almindelige administrative forhold inden for samt- forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens betalings- og regnskabsvæsen, løn- og lige af kommunens administrationsområder. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare personaleforhold samt kommunens planlægning. Den overordnede opgave for administratio- nen er betjening af Byrådet herunder Økonomiudvalg og fagudvalg samt Gladsaxe Kommu- nes borgere og virksomheder. Administration af de takstfinansierede tilbud er samlet under Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets målsætninger omfatter de tværgående og aktivitetsbestemte målsætnin- ger fastsat i kommunestrategien. Budgetområder: Politisk og administrativ organisation... s. 26 Økonomiudvalgets andel af nettodriftsudgifterne i ,5% 21

25 22

26 Målsætninger og resultatkrav for Økonomiudvalget Tværgående målsætning Borgerne og virksomhederne kan forvente hurtig og let forståelig sagsbehandling og service. Målsætning for aktivitetsområdet Borgeren tilbydes den ydelse, rådgivning eller information, vedkommende har krav på og behov for. Ved borgerbetjeningen optræder medarbejderne målrettet, venligt og kvalificeret. Resultatkrav Opfølgningsmetode Halvårsopfølgning x=ja Borgerservice vil gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse med hovedfokus på tilfredshed og ventetid. - Højst 10 procent af de adspurgte må enten være utilfredse eller meget utilfredse med betjeningen. - Højst 15 procent må have ventet mere end 20 minutter på at blive betjent. Det konstateres, om brugerundersøgelsen er gennemført i Målopfyldelsen evalueres efter årets udgang. Ventetid dokumenteres via udtræk fra nummersystemet. Gladsaxe Kommune er en digital kommune. Digitale løsninger anvendes i øget grad ved den egentlige sagsbehandling i forhold til borgerne og i kommunens egen tilrettelæggelse af arbejdsopgaver. Hjemmesiden skal til stadighed være i den bedste tiendedel målt ved 'Bedst på Nettet' eller tilsvarende målinger. Det konstateres om Gladsaxe Kommune lever op til kravet, når IT- og Telestyrelsen offentliggør resultatet af 'Bedst på Nettet' i efteråret

27 Tværgående målsætning Gladsaxe Kommune skal løse sine opgaver effektivt. Målsætning for aktivitetsområdet Kommunen vil udnytte de økonomiske og andre ressourcer bedst muligt. Resultatkrav Opfølgningsmetode Halvårsopfølgning x=ja Grundlaget for en effektiv opgaveløsning og ressourceudnyttelse er at: Soliditetsgraden skal være mindst 35 pct. Det strukturelle overskud skal være mindst kr. pr. indbygger, svarende til ca. 90 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet skal være mindst kr. pr. indbygger, svarende til godt 150 mio. kr. Soliditetsgraden opgøres som egenkapitalens andel af den samlede aktiv- og passivmasse Den strukturelle balance opgøres som forskellen mellem nettodriftsudgifterne på hoved-konto 0 og 2-6 på den ene side og indtægterne på hovedkonto 7 på den anden side (renter, udligning, skatter m.v.) Den gennemsnitlige likviditet opgøres efter kassekreditreglen. Byrådet fastsætter årligt målsætninger i budgettet. Der gennemføres effektiviseringsanalyser på 2-4 områder, der samlet skal kunne påvise en effektiviseringsgevinst. Det konstateres, om der er gennemført 2-4 effektiviseringsanalyser, og om de samlet kan påvise en effektiviseringsgevinst. Der er præcise mål for arbejdet i Gladsaxe Kommune og opgaveløsningerne dokumenteres og evalueres. I 2010 vedtages en kommunestrategi for med målsætninger tilknyttet indikatorer for opfølgning på alle servicesområder. Det konstateres, om Byrådet har godkendt kommunestrategien inden 1. juli X 24

28 Tværgående målsætning Gladsaxe Kommune inddrager borgerne i en forpligtende dialog Målsætning for aktivitetsområdet Resultatkrav Opfølgningsmetode Halvårsopfølgning x=ja For at inddrage den yngre del af borgerne i dialogen skal der i 2010 træffes aftaler om samarbejde med en eller flere af kommunens folkeskoler eller klasser med henblik på kommuneplan Aftalerne skal omfatte tidspunkt for inddragelse samt forslag til, hvordan Byplanafdelingen kan bidrage til undervisningen i form af for eksempel skriftlige eller mundtlige oplæg. Inddragelse af eleverne skal primært ske op til udarbejdelsen af planstrategien i Det konstateres, om der senest med udgangen af 2010 er truffet aftale om samarbejde med en eller flere skoler eller klasser X Gladsaxe Kommune har fokus på ressourceforbruget. Udvalget fastsætter årligt mål for reduktion af forbruget af el, varme og vand i de kommunale bygninger. Det samlede energiforbrug til opvarmning og elforbrug i de kommunale bygningsarealer reduceres i 2010 i forhold til Procenten fastsættes i forbindelse med behandling af energihandlingsplanen. Konkret forbrugsopgørelse i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens årlige energiregnskab. 25

29 Drift Økonomiudvalget POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION Dette budgetområde omfatter: Digital kommune Administration Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice Diverse sociale ydelser Bygningsdrift og lokale varmeværker Takstfinansierede tilbud Politisk organisation og venskabsbysamarbejde DIGITAL KOMMUNE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: IT Kommunikation Beskrivelse af aktiviteten IT IT-udgifterne omfatter både intern drift af egne systemer og drift hos kommunens facility management leverandører. Endvidere afholdes her udgifter til licenser, opgraderinger, konsulentassistance, køb af nye systemer, netværk mv. IT-budgettet afholder endvidere kommunens samlede udgift til kontorplatfomen (Office, Notes, Virusskan mv.), både for skolerne og administrationen. Budget til IT-anskaffelser er afsat på anlægsbudgettet. Der er indregnet en årlig driftsbesparelse på 0,8 mio. kr. i , idet Gladsaxe Kommune har valgt ikke at betale vedligehold på udvalgte Microsoft produkter. Besparelsen er konverteret til en anlægspulje på 3,2 mio. kr. i 2010, som imidlertid er udskudt til Besparelsen er ikke gældende for 2011 og fremefter. Der er indgået en betalingsaftale med KMD på 24 mio. kr. i Aftalen med KMD skal genforhandles for Udfaldet af disse forhandlinger vil være afhængig af valg af økonomi- og lønsystem, idet disse systemer forventes udbudt i Kommunerne overtog pr ansvaret for den beskæftigelsesrettede indsats for de forsikrede ledige, og dermed en række administrative opgaver, der tidligere blev varetaget i den statslige del af jobcentret. Udgifterne til drift af IT er i den forbindelse budgetteres til 1,5 mio. kr. årligt. I 2010 afsættes der herudover 1 mio. kr. i forventede udgifter til implementering af IT systemer. Kommunikation Foruden presse- og kommunikationsopgaver omfatter budgettet udgifter til hjemmeside, intranet, tryksager, drift af trykkeri, annoncer, kommunens papirindkøb m.m er året, hvor flere vigtige fællesoffentlige systemer til bedre selvbetjeningsløsninger sættes i drift. Det gælder dokumentboks, så kommune og borgere nemt kan kommunikere digitalt med hinanden samt en fællesoffentlig digital signatur, som gør, at borgerne kun har én kode, uanset om de skal kommunikere med en kommune, med staten eller med netbank. 26

30 Drift Økonomiudvalget Dermed er grunden lagt til at gøre det nemt for borgerne at bruge de digitale selvbetjeningsløsninger. Selvbetjeningsløsningerne skal implementeres på hjemmesiden, og der skal gennemføres kampagner for at få flere til at benytte løsningerne. På baggrund af en undersøgelse om borgernes brug af kommunal information er udgivelse af Håndbogen til kommunens borgere ophørt. Rammer kr. R 2008 B 2009 B 2010 BO 2011 BO 2012 BO 2013 IT Kommunikation Øvrige udgifter Digital Kommune i alt Øvrige udgifter er nedlagt som selvstændigt kontoområde. ADMINISTRATION Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Fælles betjentkorps og bygningsdrift Administration Redningsberedskab Beskrivelse af aktiviteten Fælles betjentkorps og bygningsdrift Pr er rådhusets betjentfunktion herunder vagtfunktionen for de kommunale ejendomme, bibliotekernes betjentfunktion og aftenvagtordningen på skolerne blevet sammenlagt. Funktionen omfatter desuden bygningsdrift for administrationsbygningerne og bibliotekerne samt enkelte driftsområder på rådhuset. Ved sammenlægningen blev der indregnet en årlig besparelse på 0,941 mio. kr. Økonomiudvalgets andel, der udgjorde 0,518 mio. kr., er udmøntet. Til imødegåelse af større udgifter til el og opvarmning på rådhuset m.m. er der indarbejdet en samlet budgetforhøjelse på 0,7 mio. kr. Udgiften til periodisk og planlagt vedligeholdelse af rådhuset og øvrige administrationslokaler indgår i en tværgående pulje for alle kommunens ejendomme. Puljen er afsat som anlægsudgift. Driftsbudgettet dækker således kun daglige driftsudgifter til bygningerne. Der er budgetteret udgift til husleje for ejendommen Rosenkæret 37-39, hvor By- og Miljøforvaltningen har til huse samt husleje til jobcentret på Gladsaxevej 372. Staten har tidligere finansieret dele af huslejen til jobcentret. Denne finansiering bortfaldt i 2009 i forbindelse med kommunens overtagelse af ansvaret for den beskæftigelsesrettede indsats for de forsikrede ledige. Budgettet er korrigeret herfor. 27

31 Drift Økonomiudvalget Rammer kr. R 2008 B 2009 B 2010 BO 2011 BO 2012 BO 2013 Fælles betjentkorps og bygningsdrift i alt Administration Kommunens administration er opdelt i 3 forvaltninger: By- og Miljøforvaltningen, Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen samt 3 centre: Center for Service, Center for Økonomi og Center for Personale og Udvikling. Her findes bl.a. løn og lønrelaterede udgifter til det administrative personale, kontorhold, udgifter til arbejdsskade- og ansvarsforsikring, udgifter til kommunens erhvervsråd, risikostyring, byarkiv, konsulentbistand, kontingent til kommunale sammenslutninger, revision m.m. De hidtidige separate konti om administration af de takstfinansierede tilbud er nu nedlagt, og budgetterne sammenlagt med de tilsvarende budgetter på det skattefinansierede område. Fælles formål I budget er der indarbejdet følgende effektiviseringer: Der gennemføres administrative effektiviseringer svarende til 5,0 mio. kr. varigt fra Effektiviseringerne omfatter endvidere, at det årlige indtag af kontorelever reduceres med 2 til i alt 4. Effektiviseringer af arbejdsgange og betjentfunktioner giver besparelser på 4,2 mio. kr. i 2010 og 4,7 mio. kr. fra Økonomiudvalgets andel heraf er 1,55 mio. kr. varigt fra Nye mere fordelagtige indkøbsaftaler og forbedring af arbejdsgangene på indkøbsområdet giver en effektiviseringsgevinst på 4,6 mio. kr. i 2010 og 8,6 mio. kr. i 2011 og frem. Effektiviseringsgevinsten på 4,6 mio. kr. er varigt fordelt på de enkelte udvalg, mens den resterende effektivisering på 4,0 mio. kr. fra 2011 og frem foreløbigt er placeret på Økonomiudvalgets budget. Som led i økonomiaftalen fremlægger staten i efteråret 2009 en række regelforenklingstiltag. Direktørkredsen udarbejder et udmøntningsforslag for 2010 svarende til Gladsaxe Kommunes andel af den samlede forenklingspakke. Ved udmøntningen indtænkes hele kommunen. Effektiviseringsgevinsten er foreløbig placeret på Økonomiudvalgets budget med 4 mio. kr. i 2010, 8 mio. kr. i 2011, 12 mio. kr. i 2012 og 16 mio. kr. i Der udarbejdes en effektiviseringsstrategi for hele kommunen der, ud over implementering af statens regelforenklingstiltag jf. ovenfor, også omfatter en vurdering af de administrative ressourcer, forbedring af administrative arbejdsgange og mere langsigtede omlægninger. Effektiviseringsgevinsten er foreløbig placeret på Økonomiudvalgets budget med 4 mio. kr. med virkning fra Der forudsættes en nedbringelse af sygefraværet svarende til ca. en kvart procent af lønudgifterne eller i alt 5 mio. kr. Besparelsen er fordelt forholdsmæssigt i forhold til den samlede lønsum i hele kommunen og varigt fordelt på de enkelte udvalg. 28

32 Drift Økonomiudvalget Indførelse af ny teknologi i forbindelse med blandt andet BBR, sygedagpengeopfølgning og anvisning af pladser på daginstitutionsområdet forventes at kunne medføre mindreudgifter på 2 mio. kr. årligt med virkning fra Effektiviseringsgevinsten er foreløbig placeret på Økonomiudvalgets budget. By- og Miljøforvaltningen Byfornyelse Driftsudgifter til byfornyelse, boligforbedring og bygningsforbedring er terminsydelser på lån, der optages til gennemførelse af projekterne. Til de enkelte projekter er der afsat følgende beløb i 2010: Søborg Hovedgade 65 A-B kr. Niels Bohrs Allé 1 A kr. Snogegårdsvej kr. Kildebakkegårds Allé kr. Søborg Hovedgade kr. Søborg Hovedgade kr. Kildebakken kr. Søborg Hovedgade kr. Vibevænget kr. Ærtemarken kr. Vibevænget kr. Maglegårds Allé kr. Kildebakkegårds Allé kr. I alt kr. Kommuneplan Det er fastsat i lovgivningen, at Byrådet mindst én gang hvert fjerde år og inden udgangen af den første halvdel af valgperioden skal beslutte, om og hvordan kommuneplanen skal revideres. Fra 2011 er det samlede beløb til kommuneplan fordelt ud over den 4-årige budgetperiode med 0,17 mio. kr. årligt. Desuden er der fra 2010 årligt afsat 0,15 mio. kr. til planer og analyser herunder miljøvurderinger og VVM-undersøgelser på byplanområdet. Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomhederne betaler en andel af administrationsudgifterne. Administrationsudgifterne beregnes efter en model, der er baseret på lønbudgettet for de medarbejdere, der arbejder med de brugerfinansierede forsyningsområder tillagt et omkostningstillæg til dækning af husleje, IT, kontorhold mv. De samlede omkostninger er overført til forsyningsvirksomhederne til finansiering over taksterne. Fjernvarmeområdet under Miljøudvalget betaler et administrationsbidrag på 53%, som tillægges de administrative udgifter. Da fjernvarmeplanen er udskudt et år, reguleres bidraget i Nordvand A/S Nordvand A/S, det fælles vandselskab med Gentofte, varetager driftsopgaverne inden for vandforsyning og spildevandsafledning. Udgifterne på området finansieres fortsat gennem takstindbetalinger fra borgere og virksomheder. Gladsaxe har desuden indgået aftaler med Nordvand A/S om personaleadministration og opkrævning af forbrugsafgifter. Hertil kommer refusion fra Nordvand A/S af kommunens udgift til tjenestemandspensioner. 29

33 Drift Økonomiudvalget Rammer kr. R 2008 B 2009 B 2010 BO 2011 BO 2012 BO 2013 Forbrugsopkrævning Arealleje Bidrag til tjenestemandspensioner Personaleadministration Nordvand i alt Vand- og spildevandsforsyningens grunde er solgt til Nordvand i 2009, hvorved den budgetterede huslejeindtægt bortfalder. Børne- og Kulturforvaltningen 3 psykologstillinger flyttes fra Økonomiudvalget til Pædagogisk Psykologisk Konsulenttjeneste under Børne- og Undervisningsudvalget. Social- og Sundhedsforvaltningen Udgifterne til personale i forbindelse med overtagelsen af den statslige del af Jobcenteret er afsat på Økonomiudvalgets budget. Udgifterne til administration af integrationsområdet i Social- og Sundhedsforvaltningen afholdes forlods af Økonomiudvalget og refunderes efterfølgende af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Der er budgetteret ca. 2,2 mio. kr. i såvel udgifter som indtægter til administration af integrationsområdet. Center for Service Bådfarten er fælleskommunal. Gladsaxe, Lyngby-Tårbæk og Furesø Kommune dækker driftsunderskuddet med følgende fordeling: Lyngby-Tårbæk Kommune 45 pct., Gladsaxe 35 pct. og Furesø Kommune med 20 pct. Udgifterne til Bådfarten forventes at falde de kommende år bl.a. som følge af omlægning af driften. Budgettet er således reduceret med 0,2 mio. kr. Forpagtningsaftalen om Gladsaxe rådhus kantiner er opsagt med udgangen af 1. halvår Der skal derfor afholdes udbud om den fremtidige drift af rådhusets kantiner pr Kommunen har tegnet medlemskab af NEA, der er et netværk for elektronisk arkivering. Udgiften på kr. årligt har ikke tidligere været budgetteret særskilt. Der er afsat midler til tilskud til forskellige formål bl.a. kommunens bidrag til dækning af udgifterne til Storkøbenhavns Taxinævn samt de ordinære tilskud til julebelysning til Bagsværd og Søborg Handelsforeninger. Søborg Handelsforening fik i 2009 bevilget et ekstraordinært tilskud på kr. til etablering af ny julebelysning mod at det årlige tilskud reduceres til med virkning fra Kommunen afholder tinglysningsafgift af skadesløsbreve i forbindelse med borgernes lån til betaling af ejendomsskatter. Bl.a. på grund af øget tilslutning til ordningen er budgettet forhøjet med 0,3 mio. kr. 30

34 Drift Økonomiudvalget Beboelsesejendomme Området omfatter Økonomiudvalgtes beboelsesejendomme. Der er tale om 12 ejendomme med i alt 64 beboelsesenheder. Der er indgået aftale med FSBbolig om administration af kommunens beboelsesejendomme for periode Erhvervsejendomme Området omfatter grundarealerne til Nybro kro, samt iskiosk- og bådudlejning på Nybrovej 374 samt bygningen på Gladsaxe Trafikplads, der rummer kiosk, lokaler til Movias personale samt offentlige toiletter. Endvidere omfatter området Grillbaren på Bagsværd Torv. Dukkehuset på Nybrovej 370 er solgt i Andre faste ejendomme Området omfatter udlejning af jordarealer, dvs. bl.a. arealerne til Kagsåkollegiet, Høje Gladsaxe bebyggelsen, Sofieskolen på Granvej, kommunens pensionisthaver samt lejemålet med Kolonihaveforbundet for Danmark om 4 arealer med i alt 925 kolonihaver. Endvidere omfatter området den del af Mørkhøj Erhvervskvarter samt de af selvbyggergrundene på Oktobervej og Rylevænget, der endnu ikke er solgt. Herudover konteres arealleje vedrørende renovationsområdet. Driftssikring af boligbyggeri Området dækker rentebidrag, ydelsesstøtte, driftssikring samt refusionsindtægter vedr. støttet byggeri og kollegier. Drift af bygninger m.v. i offentlige parker Området omfatter bl.a. Aldershvile Slotspavillon, udlejning af bådpladser ved Aldershvilepynten samt udlejning af Gladsaxe Forts bygninger til Hjemmeværnet. Højgård/Søgård Ejendommene Højgård og Søgård anvendes til intern og ekstern kursus- og mødevirksomhed. Højgård anvendes desuden til indkvartering af kommunens venskabsbygæster. Udgiften til periodisk og planlagt vedligeholdelse af rådhuset og øvrige administrationslokaler indgår i en tværgående pulje for alle kommunens ejendomme. Puljen er afsat som anlægsudgift. Driftsbudgettet til dækning af daglige udgifter til bygningerne afholdes af rådhusets driftspulje til bygningsvedligeholdelse. Center for Økonomi Center for Økonomi ledes af økonomidirektøren og består af budget- og analyseafdelingen, regnskabsafdelingen, indkøbsfunktionen, erhvervssekretariatet samt ejendomsafdelingen. Ejendomsafdelingens funktioner er beskrevet i et senere afsnit. De øvrige dele af Center for Økonomi har som hovedopgaver styring og koordinering af kommunens budget og regnskab, økonomistyring, medvirken ved større økonomiske analyser, ansvarlig for kommunes økonomisystem samt tilhørende supportfunktion, opkrævningsopgaver, indgåelse af fælles indkøbsaftaler samt opgaver i forbindelse med erhvervsråd og andre erhvervsfremmende aktiviteter. 31

35 Drift Økonomiudvalget Center for Personale og Udvikling I 2010 vil tilbuddet om en generel lederuddannelse på diplomniveau til alle kommunens ca. 240 institutionsledere være iværksat. Det betyder, at 45 ledere løbende er i gang med et modul på uddannelsen. Efter uddannelsesbekendtgørelsen må man højst være 6 år om at gennemføre uddannelsen, der omfatter 10 moduler. To af grundmodulerne, det personlige lederskab, vil være obligatorisk for alle nye ledere i Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Kommune og Gentofte Kommune dannede det fælles vandselskab Nordvand. Gladsaxe Kommune varetager løn- og personaleadministrationen for A/S Nordvand. Nordvand er blevet tilsluttet Gladsaxe Kommunes barselsfond. Gladsaxe Kommune overtog det tidligere regionale tilbud Tornehøjgård. Overdragelsesaftalen indebærer, at personalet frem til er omfattet af Regionens overenskomster med mindre de selv vælger at overgå til kommunale overenskomster. Gladsaxe Kommune overtog den statslige del af jobcentret. Overdragelsesaftalen indebærer, at personalet frem til er omfattet af de statslige overenskomster med mindre de selv vælger at overgå til kommunale overenskomster. I 2010 er der afsat midler til forhandlinger om decentrale lønforbedringer til alle personalegrupper. For de fleste grupper er afsat 1,25 % af lønsummen, for bl.a. pædagoger, pædagogmedhjælpere og SOSU-personale er der afsat 0,7 % af lønsummen. Forhandlingerne skal være afsluttet så tidligt, at alle lønforbedringer kan komme til udbetaling Kommunen yder jubilæumsgratialer på kr. ved 25, 40 og 50 års jubilæum. Antallet af gratialer er faldende, og budgettet er tilpasset det forventede niveau i Som led i det lavere sygefravær, der medfører mindreudgifter på 5 mio. kr. årligt, afsættes en pulje på 1 mio. kr. årligt til initiativer, der kan øge motivationen og engagementet blandt medarbejdere i hele kommunen. Rammer kr. R 2008 B 2009 B 2010 BO 2011 BO 2012 BO 2013 Administration i alt Redningsberedskab Gladsaxe Kommune har indgået aftale med Falcks Redningskorps om brandslukning m.v. for perioden Myndighedsopgaven, herunder udførelsen af brandsyn og indsatsledelsen, udføres af kommunen, og Falcks Redningskorps udfører de manuelle opgaver efter kommunens anvisninger. Kommunen ejer køretøjer og en del af materiellet. Falcks Redningskorps står for drift og vedligeholdelse i henhold til aftalen om brandslukning m.v. Beredskabet er opbygget, så udrykningen kan være fremme overalt i kommunen indenfor 10 minutter efter alarmeringen. Kommunen ejer brandstationen på Vandtårnsvej og udlejer den til Falcks Redningskorps. Udlejningen af brandstationen indgår i aftalen om brandslukning m.v. Brandvæsnerne og redningsberedskaberne i Storkøbenhavn koordinerer indsatsen ved brande, ulykker og katastrofer. I 2010 forventes det nye, fælles radiokommunikationssystem, SINE, at være i brug. 32

36 Drift Økonomiudvalget Rammer kr. R 2008 B 2009 B 2010 BO 2011 BO 2012 BO 2013 Redningsberedskab I alt GLADSAXE KOMMUNES RENGØRINGSSERVICE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice Beskrivelse af aktiviteten Området omfatter daglig rengøring af Gladsaxe Kommunes 16 skoler, 27 SFO er, 78 daginstitutioner, 17 selvejende daginstitutioner, rådhus og øvrige administrationsbygninger, hovedbibliotek, 4 filialbiblioteker og biograf. Der er i perioden tilgået 24 kommunale kunder. Rengøringsområderne er opdelt i 4 geografisk afgrænsede rengøringsdistrikter hver under ledelse af en rengøringsleder. På skolerne varetages den daglige ledelse af tilsynsassistenter. GKR beskæftiger 228 medarbejdere, fordelt med 8 stillinger i ledelse og administration og 220 stillinger til rengøringsassistenter og tilsynsassistenter. GKR s driftsbudget dækker udgifter til rengøringsmidler, redskaber og maskinel, aftørringspapir, plastposer og sække, arbejdsbeklædning, uddannelse, drift af biler, mobiltelefoner, leje af måtter og linned. Der er indgået kontrakter mellem GKR og de respektive forvaltninger om rengøringsydelsen og øvrige forpligtelser parterne imellem. Rammer kr. R 2008 B 2009 B 2010 BO 2011 BO 2012 BO 2013 GKR i alt DIVERSE SOCIALE YDELSER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Andre sundhedsudgifter Boligydelse Boligsikring Beskrivelse af aktiviteten Sundhedsudgifter Sundhedsudgifter omfatter begravelseshjælp samt befordring til læge- og speciallæge for pensionister, som ikke kan benytte offentlige transportmidler. Begravelseshjælp ydes efter ansøgning, når en borger afgår ved døden. Begravelseshjælp er formuebestemt. 33

37 Drift Økonomiudvalget Der er endvidere afsat et mindre beløb til begravelse af døde, som ikke efterlader sig pårørende, der ønsker at sørge for begravelse. Boligydelse Folke- og førtidspensionister kan søge om at få boligydelse som hjælp til boligudgifterne. Boligydelse er et tilskud, der er bestemt af husstandens indkomst, af boligens størrelse og af boligudgiftens størrelse og sammensætning. Borgere kan søge boligydelse til både leje-, ejer- eller andelsboliger. Boligydelse til lejeboliger ydes som tilskud til huslejen. Boligydelse til ejerboliger og andelsboliger ydes kun som lån. Almindelig boligydelse udgør maximalt kr. mdl. Efter loven kan der dog søges boligydelse ud over det maximale beløb til boliger, der er ombygget fra plejehjem til selvstændige ældreboliger. Der er statsrefusionen på boligydelse. Boligsikring Boligsikring kan ydes til alle typer lejeboliger, der bruges til helårsbeboelse. Boligsikring ydes til husstande, hvor ingen af medlemmerne er pensionister. Boligsikringen er bestemt af husstandens indkomst, af boligens størrelse og af boligudgiftens størrelse og sammensætning. Det er dog en betingelse, at boligen har selvstændigt køkken med indlagt vand og et forsvarligt afløb. Nye førtidspensionister er berettiget til at få boligsikring på særlige vilkår i stedet for boligydelse. Udgiften til boligsikring er derfor stigende, da alle nytilkendte førtidspensionister, der er berettiget til boligstøtte, får udbetalt boligsikring i stedet for boligydelse. Boligsikring er beløbsmæssigt større. Der er statsrefusionen på boligsikring. Rammer kr. R 2008 B 2009 B 2010 BO 2011 BO 2012 BO 2013 Sundhedsudgifter Boligydelse til pensionister Boligsikring Diverse sociale ydelser i alt BYGNINGSDRIFT OG LOKALE VARMEVÆRKER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Bygningsdrift drift af Ejendomsafdelingen Lokale varmeværker Bygningsdrift Kellersvej 34

38 Drift Økonomiudvalget Beskrivelse af aktiviteten Området omfatter drift af Ejendomsafdelingen samt to aktivitetsområder, der administreres af Ejendomsafdelingen. Bygningsdrift, Ejendomsafdelingen Ejendomsafdelingen er kommunens kompetencecenter for bygningsdrift og varetager bygherrerådgivning, bygningsvedligeholdelse, byggeopgaver, friarealopgaver og energistyring vedrørende de kommunale ejendomme og lejemål. Endvidere udfører Ejendomsafdelingen energiforbedrende tiltag på kommunens bygninger. Den samlede portefølje omfatter ca. 150 ejendomme (i alt ca m2) og ca. 45 lejemål (i alt ca m2) til forskellig kommunal anvendelse (skoler, omsorgscentre, rådhus, daginstitutioner, biblioteker, idrætsanlæg, takstfinansierede tilbud etc.). Kommunen har tillige driftsoverenskomst med ca. 25 selvejende institutioner (i alt ca m2), der i forskelligt omfang er omfattet af Ejendomsafdelingens ydelser. Drift af de kommunale beboelsesejendomme er udliciteret til en privat administrator. Udgiften til periodisk og planlagt vedligeholdelse af alle kommunens ejendomme er afsat i en tværgående pulje. Puljen er afsat som anlægsudgift på Økonomiudvalgets budget. Ejendomsafdelingen er udøvende bygherre for bygningsvedligeholdelse og for byggeopgaver i gennemførelsesfasen. Bygherrerådgivning Bygherrerådgivningen består i rådgivning af fagudvalgene som bygherre og driftsherre, herunder de kommunale ejendomme og lejemål. Dette omfatter teknisk, juridisk og økonomisk rådgivning i forbindelse med organisering, planlægning og udførelse af såvel byggeopgaver som bygningsvedligeholdelse. Bygningsvedligeholdelse Ejendomsafdelingen varetager planlægning og gennemførelse af al periodisk og planlagt vedligeholdelse for de kommunale ejendomme, indvendig vedligeholdelse i lejemål samt bygningsfaglig rådgivning til selvejende institutioner. Ud over de almindelige bevillinger til bygningsvedligeholdelse er der årligt afsat et beløb til generel bekæmpelse af graffiti på de kommunale ejendomme. Til særlige konsulentydelser og andre omkostninger ved varetagelse af området er der årligt afsat et beløb til konsulentbistand ved bygningsdrift. Byggeopgaver Ved nybyggeri, ombygninger og renoveringsopgaver varetager Ejendomsafdelingen som hovedregel altid projektledelse, projekteringsledelse og regnskabsføring. Normalt varetager afdelingen tillige arkitektprojektering, udbud, byggeledelse og tilsyn. Ingeniørprojektering og tilhørende fagtilsyn udbydes altid til privat rådgiver. Til midlertidig bogføring af rådgiverhonorarer inden egentlig anlægsbevilling er der årligt afsat et beløb til forberedende projektering. 35