Detgte er en blank side
|
|
- Alfred Klausen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 REGNSKAB 2015 ANLÆGSARBEJDER PERSONALEOVERSIGT FORTEGNELSE OVER KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSER FORTEGNELSE OVER LEASEDE EJENDOMME EJENDOMSFORTEGNELSE EKSTERNE REGNSKABER: - GULDBORGSUND HAVNE - I/S REFA - FÆLLESKØKKENET I/S
2 Detgte er en blank side
3 INDHOLDSFORTEGNELSE Anlægsarbejder Igangværende... 5 Afsluttede Personaleoversigt Fortegnelse over kautions- og garantiforpligtigelser samt eventualrettigheder Fortegnelse over leasede ejendomme Ejendomsfortegnelse Eksterne regnskaber (2014) Guldborgsund Havne I/S REFA Fælleskøkkenet I/S
4 Detgte er en blank side
5 REGNSKAB 2015 Økonomiudvalget Igangværende anlægsregnskaber 5
6 Igangværende anlægsarbejder Primosaldo 2015 Forbrug 2015 Ultimosaldo 2015 Korrigeret anlægsbevilling U/I kr kr kr kr. Digital arkivering - arkivlovgivning U Arkiveringen fortsætter i henhold til kommunens digitale arkiveringsplan for Der gennemføres aktiviteter i Køb af Servicearealer - Linde Allè U Sagen er endnu ikke afsluttet. Kommunen er fortsat i dialog med Boligselskabet og der forventes en endelig afklaring i Rådighedsbeløb på tkr. er søgt overført til Medfinansiering af projekter afledt af kommuneplan U I perioden blev der oprindelig afsat tkr. pr. år, i alt tkr. Der er ydet tilskud til projekter for et samlet beløb på tkr., hvorefter der resterer 480 tkr. Heraf er 245 tkr. disponeret til projekter. Restbeløb på 235 tkr. er søgt overført til Økonomiudvalgets udviklingspulje. Ultimosaldoen 2015 er ikke udtryk for det faktiske forbrug, idet der ved interne projekter er sket budgetomplacering til de konkrete projekter. Primosaldo 2015 er opjusteret med 340 tkr. som fejlagtigt ikke var optaget ved skift af økonomisystem. Puljer - ØK U I 2013 blev der oprindelig afsat tkr. Der er ydet tilskud til projekter for et samlet beløb på tkr., hvorefter der resterer 358 tkr. Heraf er 148 tkr. disponeret til projekter. Restbeløb på 210 tkr. er søgt overført til Økonomiudvalgets udviklingspulje. Ultimosaldoen 2015 er ikke udtryk for det faktiske forbrug, idet der ved interne projekter er sket budgetomplacering til de konkrete projekter. Udviklingspulje U I 2015 blev der oprindelig afsat tkr. Herudover er der overført tkr. fra 2014, hvorefter pulje udgjorde tkr. Heraf der tkr. anvendt/disponeret, hvorefter der resterer tkr. Beløb tkr. og disponeret tkr. ialt tkr. er søgt overført til Ultimosaldoen 2015 er ikke udtryk for det faktiske forbrug, idet der ved interne projekter er sket budgetomplacering til de konkrete projekter. 6
7 REGNSKAB 2015 Handicap og Psykiatriudvalg Igangværende anlægsregnskaber 7
8 Igangværende anlægsarbejder Primosaldo 2015 Forbrug 2015 Ultimosaldo 2015 Korrigeret anlægsbevilling U/I kr kr kr kr. Ombygning af Saxenhøj U Ombygning af Saxenhøj I Selve ombygningen af Forsorgshjemmet Saxenhøj (Kildevang, Åvang og Søvang ), er afsluttet, men i henhold til den samlede bevilling på kr tkr. udestår der forsat nedrivning af Gartnervænget, som på nuværende tidspunkt er ændret til renovering af Gartnervænget. Arbejdet forventes igangsat (udbud) marts 2016 og afsluttes i indeværende år 2016, hvorefter endeligt anlægsregnskab kan fremlægges. Omsorgssystem til Social og Handicap U Socialområdet købte i 2015 det elektroniske klientjournal system EKJ. Sidenhen er EKJ blevet opkøbt af KMD og de har i stedet udbudt KMD Nexus. Tidsplanen for implementeringen af systemet er derfor rykket og der er derfor søgt om at få overført rådighedsbeløbet til Prisen for systemet er stadig 500 t.kr. og den første betaling er betalt i
9 REGNSKAB 2015 Folkesundhed og Omsorgsudvalg Igangværende anlægsregnskaber 9
10 Igangværende anlægsarbejder Primosaldo 2015 Forbrug 2015 Ultimosaldo 2015 Korrigeret anlægsbevilling U/I kr kr kr kr. Fælleskøkken I/S - Meromkostninger U Engangs-beløb udbetalt til kollektiv dækning af underskud i Fælleskøkkenet I/S. Nyt elektronisk nøglesystem i alle 4 distrikter U Distrikt Vest mangler fortsat at få skiftet alle låse. Processen er i gang og forventes afsluttet i løbet af foråret Der er indkøbt cylindere til udskiftning af resterende låse og der ventes derfor ingen eller få indkøb i forbindelse med afslutning af projektet. Servicearealtilskud ældreområdet I Tilskud modtages og reguleres automatisk. Storkøkken - Modtageforhold U Projektet skulle have været afsluttet i løbet af 2015, men er trukket ud. Forventes afsluttet i
11 REGNSKAB 2015 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Igangværende anlægsregnskaber 11
12 Igangværende anlægsarbejder Primosaldo 2015 Forbrug 2015 Ultimosaldo 2015 Korrigeret anlægsbevilling U/I kr kr kr kr. Puljet til strukturelle ændringer i f.b.m.børnetal U Udgifterne vedrører etablering af liggehaller i 5 institutioner og flere små renoveringsarbejder, hvoraf de fleste er afsluttet. Der mangler dog fortsat udgifter vedr. ny liggehal i Ønskeøen. Anlægget afsluttes i Etablering af trådløst netværk på skolerne U Anlægsprojektet vedrører etablering af trådløst netvært på skolerne. Projektet forventes færdigt i første halvdel af 2016, hvorefter der vil blive aflagt regnskab. IT - Investering på Folkeskoleområdet U Anlægsprojektet vedrører indkøb og etablering af IT skabe på Folkeskolerne. Projektet forventes færdigt i første halvdel af 2016, hvorefter der vil blive aflagt regnskab. Ny Skole - Sophieskolen U Anlægsprojektet vedrører opførelse af Sophieskolen. Der var i budgetforlig 2013 afsat i alt 170 mio. kr. (i budget ). Projektet forløber planmæssigt og forventes afsluttet primo marts 2016, hvorefter der aflægges regnskab. Etablering af Skole- og Dagbehandlingstilbud U Anlægsprojektet vedrører etablering af Skole-dagbehandlingstilbud, herunder ombygning og renovering af bygninger til dagbehandling på P.M Møllersvej samt bygninger vedr. skoledelen i Eskilstrup. Den fysiske ombygning er påbegyndt i januar
13 REGNSKAB 2015 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Igangværende anlægsregnskaber 13
14 Igangværende anlægsarbejder Primosaldo 2015 Forbrug 2015 Ultimosaldo 2015 Korrigeret anlægsbevilling U/I kr kr kr kr. Helhedsplan for Gedser U Projektet forventes afsluttet i Erhvervs- og Turismeudvalget har i december 2013 bevilliget 157 tkr. til Gedser Remise og 44 tkr. til nedrivning af Sydfalster Idrætsforenings klubhus. Midlerne er endnu ikke udbetalt 100 %. Bosætningspulje - KTB U Der er afsat 2,0 mio. kr. i Bosætningsstrategien. 600 tkr. er anvendt/disponeret tkr. er søgt overført til Ultimosaldo 2015 er ikke udtryk for det faktiske forbrug, idet der er sket budgetomplacering til de konkrete projekter. Forsamlingshuse - kloaktilslutning U Projektet indgår i Forsyningens planlagte arbejde med separatkloakering. Det vedrører Aastrup og Maglebrænde Forsamlingshus. Guldborgland skole - Etablering af Kulturcenter U Ejendomscentret har fremsendt en Rådighedskontrakt til fællesbestyrelsen for Guldborgland gl. skole. Sagen afventer en underskrevet rådighedsaftale. Hovedbiblioteket - Åbent bibliotek U Projekt vedr. åbent hovedbibl. var opdelt i 2 faser i hhv og Restbeløb fra fase 1 blev overført til fase 2, som midlertidig er udskudt, idet færdiggørelse afventer afklaring af indretningen ifm. den planlagte sammenflytning med Borgerservice. Idræts- og medborgerhus i Gedser U Arbejder pågår fortsat, og projektet forventes afsluttet medio Idrætscampus U 280 Projektet er flerårigt og fortsætter ind i 2016 og sandsynligt frem til Nykøbing F. Hallen - Ny hal U Projektet er afsluttet med udgangen af februar 2016, således at regnskabet forventes forlagt Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget i april med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Byrådet i maj Nykøbing F. Hallen - Nyt lysanlæg (LUX) U Projektet forventes afsluttet medio Nykøbing F. Hallen 1 - Nyt gulv U Projektet forventes afsluttet medio Nykøbing F. Teater U Projektet er afsluttet primo 2016 og indgår i det samlede anlægsregnskab for Nykøbing F. Teater, der er forelagt Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget på mødet d. 24. februar 2016 med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Byrådet i marts Nykøbing F. Teater - Helhedsplan U Projektet er afsluttet primo 2016 og indgår i det samlede anlægsregnskab for Nykøbing F. Teater, der er forelagt Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget på mødet d. 24. februar 2016 med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Byrådet i marts Nykøbing F. Teater - Styresystem og Motorer U
15 Igangværende anlægsarbejder Primosaldo 2015 Forbrug 2015 Ultimosaldo 2015 Korrigeret anlægsbevilling U/I kr kr kr kr. Projektet er afsluttet primo 2016 og indgår i det samlede anlægsregnskab for Nykøbing F. Teater, der er forelagt Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget på mødet d. 24. februar 2016 med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Byrådet i marts Opbevaringsbygning til Motorcykelmuseum U Projektet er påbegyndt af venneforeningen i sommeren I 2012 og 2013 er værkstedsforholdene i både stueplan og på 1. salen færdigrenoveret. Projektet forventes afsluttet i Renoveringer Nyk.F. Hallen - Toiletfaciliteter U Arbejdet pågår fortsat, og projektet forventes afsluttet ultimo SvømmeCenter Falster - Renoveringer U Arbejdet pågår fortsat, og projektet forventes afsluttet ultimo Østre Allé Nyk.F. - Tilskud til Kunstgræsbane U Projektet skal sammenholdes med Campusprojektet. Delprojektet er afsluttet rent praktisk, og en endelig økonomisk afslutning forventes forelagt i fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet i foråret
16 REGNSKAB 2015 Teknik og Miljøudvalg Igangværende anlægsregnskaber 16
17 Igangværende anlægsarbejder Primosaldo 2015 Forbrug 2015 Ultimosaldo 2015 Korrigeret anlægsbevilling U/I kr kr kr kr. Udløbsbygværker - vandløb U Renoveringen af udløbsværker fortsætter og afsluttes i Udmøntning af naturpolitik U Årsagen til at midlerne ikke er anvendt er, at en række projekter er trukket ud. Herudover er det lykkedes at skaffe ekstern finansiering til en række projekter. Restbevillingen forventes anvendt i Vandløb og vådområder - Klimatilpasningsprojekter U Arbejdet med klimatilpasningsprojekter forsættes i Fremtidens ydre Østerbro U Fremtidens ydre Østerbro I Projekterne videreføres i 2016 inden for det resterende projekt. Arealer - Slotsbryggen (Høstg./Slotsg./Strandboule Arealer - Slotsbryggen (Høstg./Slotsg./Strandboule U I Afventer salg og bebyggelse af sidste etape. Erhvervsområde - Afkørsel 43, Nr. Alslev U Erhvervsområde - Afkørsel 43, Nr. Alslev I Forbruget vedrører primært nedrivningerne af 5 ejendomme samt byggemodning af området med veje - projektering og udførelse. Der er solgt en grund til BMS og udlejet en grund til Falck. Nordbyen Nykøbing F U Nordbyen Nykøbing F I Der har intet grundsalg været i 2015, der henliggger 34 salgsklare grunde i udstykningen. Der har været afholdt udgifter på 326 tkr. til færdiggørelse af vejareal på Anemonevænget. Salg - erhvervsareal Stubbekøbing (Solceller) U Salg - erhvervsareal Stubbekøbing (Solceller) I Arealerne afventer ultimo 2015 fortsat på købers tilsagn fra Energinet.dk på tilskud, før handlerne er endelige. Der forventes en afklaring på dette primo Salg - erhvervsareal Ø. Toreby (Fjernv.værk) U Salg - erhvervsareal Ø. Toreby (Fjernv.værk) I Arealet er solgt, udstykning mangler endelig gennemførelse. Salg - erhvervsareal Ø. Toreby (Sollceller) U Salg - erhvervsareal Ø. Toreby (Sollceller) I Arealerne afventer ultimo 2015 fortsat på købers tilsagn fra Energinet.dk på tilskud, før handlerne er endelige. Der forventes en afklaring på dette primo Udstykning - forlængelse af Rosenvang, Nysted U Udstykning - forlængelse af Rosenvang, Nysted I 17
18 Igangværende anlægsarbejder Primosaldo 2015 Forbrug 2015 Ultimosaldo 2015 Korrigeret anlægsbevilling U/I kr kr kr kr. Der henstår indtægtsbudget for grundsalg. Der henligger 23 salgsklare grunde i udstykningen,. Udstykning - Krydderiområdet, Nr. Alslev U Udstykning - Krydderiområdet, Nr. Alslev I Der henstår indtægtsbudget for grundsalg. Der henligger 18 salgsklare grunde i udstykningen. Udstykning - Vest for Møllehaven, Sakskøbing U Udstykning - Vest for Møllehaven, Sakskøbing I Der henstår indtægtsbudget for grundsalg. Der henligger 14 salgsklare grunde i udstykningen. Udstykning Bragesvej, Væggerløse U Udstykning Bragesvej, Væggerløse I Der henstår indtægtsbudget for grundsalg. Der henligger 19 salgsklare grunde i udstykningen. Udstykning Børsholmvej, Gedser U Udstykning Børsholmvej, Gedser I Ingen forbrug og grundsalg i Der henligger 9 usolgte grunde i udstykningen. Udstykning Højstedgårdvej, Idestrup U Udstykning Højstedgårdvej, Idestrup I Der henstår indtægtsbudget for grundsalg. Der henligger 20 salgsklare grunde i udstykningen. Ekstraordinær renovering af Guldborgbroen U Arbejdet fortsætter i Marielyst Helhedsplan U Marielyst Helhedsplan I Projektet forventes afsluttet i 2016, hvorefter der aflægges endeligt anlægsregnskab. Mindre broer og bygværker U Arbejdet fortsætter i Ombygning af Banegårdspladsen U Ombygning af Banegårdspladsen I Projektet afventer udbetaling af tilskud på 2 mio. kr. fra Trafikstyrelsen i Renovering af Nykøbing F. Torv U Renovering af Nykøbing F. Torv I Projektet videreføres i Renovering af stenglacier - Strandboulevarden U
19 Igangværende anlægsarbejder Primosaldo 2015 Forbrug 2015 Ultimosaldo 2015 Korrigeret anlægsbevilling U/I kr kr kr kr. Renoveringsarbejdet fortsætter i 2016, hvor de sidste midler forventes brugt. Trafikplan - Campustorv Sophieskolen U Arbejdet videreføres i Trafiksikkerhed ved folkeskoler U Projektet fortsætter i Kanalprojekt Slotsbryggen U Kanalprojekt Slotsbryggen I Resterende rådighedsbeløb reserveret til færdiggørelsesarbejder, når sidste etape af planlagte byggearbejder igangsættes. Anlægs- og renoveringsarbejder-lystbådehavne, SKAT U Renoveringsarbejderne fortsætter i Fjordskolen - Lejemål U Der arbejdes på at der indgås en endelig aftale med Region Sjælland, hvorfor bevillingen søges overført til Køb af areal til udviklingsformål i Nr. Alslev U Køb af areal til udviklingsformål i Nr. Alslev I Her registreres indtægter og udgifter vedr. køb og salg af ejendomme m.v. som ligger uden for det nye erhvervsområde i Nørre Alslev, men som har været en del af projektet. Pulje til AT-påbud (alle ejendomme) U Arbejdet fortsætter i Renovering kommunale bygninger - Akutte behov U Projektarbejdet fortsætter i Salg af Adelgade 61, Nysted U Nysted Rådhus er fortsat udbudt til salg. Salg af Gedser Landevej 59 og 59a,Østersøhal+grund U 1 1 Ejendommen er fortsat udbudt til salg. Salg af Nykøbingvej 198d, Horreby, "De 4 årstider" Salg af Nykøbingvej 198d, Horreby, "De 4 årstider" U I Ejendommen er solgt i 2015, men afsluttes først i 2016 pga. udstykning/landinspektør. Salg af Stødstrøpvej 3, Eskilstrup U
20 Igangværende anlægsarbejder Primosaldo 2015 Forbrug 2015 Ultimosaldo 2015 Korrigeret anlægsbevilling U/I kr kr kr kr. Ejendommen er ikke længere udbudt til salg, men afventer nærmere afklaring. Tilgængelighedsprojekter U Projektarbejdet fortsætter i EU LIFE - Horreby Lyng U EU LIFE - Horreby Lyng I Projektet fortsætter i GBS Rådhus - Vinduer og gulve - Esco U Sidste acontoopgørelse og dermed betaling var november Der var udskiftet ca. 3/5 af vinduerne på rådhuset. Resterende vinduer, arbejde med solafskærmning og gardiner manglede på dette tidspunkt. Arbejder i 2016: Vinduer, sol-afskærmning og gardiner er færdiggjort pr. marts Gulve igangsættes primo 2016, da dette afventede færdiggørelse af klimaskærmen. ESCO - Brugeradfærd U I 2015 blev adfærdskampagnen målrettet folkeskolerne, Guldborgsund Handler - Energimission, færdiggjort og lanceret i sommeren I slutningen af året var indsatsen primært arbejdet med adfærdskampagnen, som er målrettet kommunens ansatte. Arbejder i 2016: Adfærdskampagnen, Guldborgsund Haller, målrettet kommunens ansatte, bliver færdiggjort og lanceret i marts Der er afsat midler til opfølgning og justering af den samlede kampagne i årene ESCO U Sidste acontoopgørelse og dermed betaling var i november Slutafregning for december 2015 er derfor ikke medtaget i 2015 regnskabet. Alle ejendomme blev afsluttet og afleveret i 2015, der mangler dog et enkelt arbejde på Nordbyskolen pga. restordre. Arbejder i 2016: Udskiftning af downlights i Aula på Nordbyskolen. ESCO U Sidste acontoopgørelse og dermed betaling var i november Slutafregning for december 2015 er derfor ikke medtaget i 2015 regnskabet. Alle ejendomme blev afsluttet og afleveret i 2015, der mangler dog et enkelt arbejde på Rådhuset. Arbejder i 2016: Færdiggørelse af udskiftning af ventilation/opvarmning i byrådssal og nærtliggende mødelokaler. 20
21 Igangværende anlægsarbejder Primosaldo 2015 Forbrug 2015 Ultimosaldo 2015 Korrigeret anlægsbevilling U/I kr kr kr kr. Bygn.forny. - Gaabensevej 43, Nyk. F U 300 Bygn.forny. - Gaabensevej 43, Nyk. F I -150 Afventer færdig melding. Bygn.forny. - Jernbanevej 4, Stubbekøbing U 48 Bygn.forny. - Jernbanevej 4, Stubbekøbing I -29 Afventer færdig melding. Bygn.forny. - Torvet 10, Stubbekøbing U 882 Bygn.forny. - Torvet 10, Stubbekøbing I -529 Afventer færdig melding. Bygn.forny. - Tværgade 1a, Nyk. F U 128 Bygn.forny. - Tværgade 1a, Nyk. F I -64 Afventer færdig melding. Bygn.forny. - Østerbrogade 43, Nyk. F U 177 Bygn.forny. - Østerbrogade 43, Nyk. F I -88 Afventer færdig melding. Bygningsforbederingsudvalget U Bygningsforbederingsudvalget I Restbeløb søges overført til 2016, idet nogle projekter, hvortil Bygningsforbedringsudvalget har givet tilsagn, først gennemføres og tilskud udbetales i Bygningsforny. - Langgade 3 og Torvet U Bygningsforny. - Langgade 3 og Torvet I -534 Afventer færdig melding. Bygningsfornyelse i Slotsgadekvarteret, Nyk. F U Bygningsfornyelse i Slotsgadekvarteret, Nyk. F I Gennemførelse af renoveringsprojekt for en ejendom afventer konkret projektforslag fra ny ejer. Bygningsfornyelse - Vestergade 24, Sakskøbing U 872 Bygningsfornyelse - Vestergade 24, Sakskøbing I -436 Ejendommen er til salg, en ny ejer kan overtage tilsagn om tilskud. Fælles Friareal - Hotel-Kareen ved Sakskøbing Torv Fælles Friareal - Hotel-Kareen ved Sakskøbing Torv U I
22 Igangværende anlægsarbejder Primosaldo 2015 Forbrug 2015 Ultimosaldo 2015 Korrigeret anlægsbevilling U/I kr kr kr kr. Projektet er fortsat under forberedelse i tæt samarbejde med ansøger. Projektet forventes realiseret i 2016 og Kondemnering - Ejendom i Sakskøbing U 1 1 Kondemnering - Ejendom i Sakskøbing I -0-0 Midlertidig forbud mod beboelse fra den Kondemnering - Ejendom i Sakskøbing U Kondemnering - Ejendom i Sakskøbing I Behandlet af Teknik & Miljøudvalget d. 9. april Sagen om kondemnering genfremsendes til Teknik & Miljøudvalget februar afventer fornyet tilsyn. Kondemnering - Ejendom i Sakskøbing U Kondemnering - Ejendom i Sakskøbing I Sagen er behandlet af Teknik & Miljøudvalget d. 21. august Projektet er endnu ikke afsluttet. Kondemnering -Ejendom i Stubbekøbing U Kondemnering -Ejendom i Stubbekøbing I Sagen er behandlet af Teknik & Miljøudvalget d. 21. maj Projektet er i sin helhed afsluttet og der vil snarest blive aflagt regnskab. Landsbypulje U Landsbypulje I Puljen for landsbyfornyelse 2014 anvendes før pulje for landsbyfornyelse Områdefornyelse - Stubbekøbing U Områdefornyelse - Stubbekøbing I Projektet er igangsat og gennemføres i henhold til godkendt program. Projekt - Boligsocial Indsats U Projekt - Boligsocial Indsats I Projektet er besluttet af Handicap & Psykiatriudvalg, Teknik & Miljøudvalg, Børn, Familie og Uddannelsesudvalg og Økonomiudvalg i Der er en 2 årig projektperiode. Udgifter på Byfornyelsesområdet er tinglysning, undersøgelse af sundhedsog brandfare og genhusning. Pulje Landsbyfornyelse U Pulje Landsbyfornyelse I Arbejdet omring "oprydning" i landdistrikter er igangværende og fortsætter med nye midler fra 2015-puljen. Skimmel - Konsulent U Skimmel - Konsulent I Projektet anvendes til udgifter vedrørende forundersøgelser af sundheds- og brandfare før beslutning om kondemnering. 22
23 REGNSKAB 2015 Økonomiudvalg Afsluttede anlægsregnskaber 23
24 Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Projekt Korrigeret anlægsbevilling U /I Forbrug Mer/Mindre forbrug kr kr kr. Landdistriktspulje U I 2011 blev der oprindelig afsat tkr. til projekter under Landdistrikspuljen. Der er ydet tilskud til projekter for et samlet beløb på tkr., hvorefter der resterer 768 tkr., der er søgt overført til Økonomiudvalgets udviklingspulje. Forbruget ultimo 2015 er ikke udtryk for det faktiske forbrug, idet der ved interne projekter er sket budgetomplacering til de konkrete projekter. Landdistriktspulje U I 2012 blev der oprindelig afsat tkr. til projekter under Landdistrikspuljen. Der er ydet tilskud til projekter for et samlet beløb på tkr., hvorefter der resterer 306 tkr., der er søgt overført til Økonomiudvalgets udviklingspulje. Forbuget er ultimo 2015 ikke udtryk for det faktiske forbrug, idet der ved interne projekter er sket budgetomplacering til de konkrete projekter. 24
25 REGNSKAB 2015 Folkesundhed og Omsorgsudvalg Afsluttede anlægsregnskaber 25
26 Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Projekt Korrigeret anlægsbevilling U /I Forbrug Mer/Mindre forbrug kr kr kr. Ny central børnetandklinik U Anlægsprojektet er afsluttet med budgetoverholdelse. Separat anlægsregnskab er fremlagt på Folkesundhed & Omsorgsudvalg d. 14. marts
27 REGNSKAB 2015 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Afsluttede anlægsregnskaber 27
28 Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Projekt Korrigeret anlægsbevilling U /I Forbrug Mer/Mindre forbrug kr kr kr. Krummerne - sammenbygning U Godkendt af Byrådet den Nr. Alslev Skole, 10 ekstra klasselokaler (2011) U Nr. Alslev Skole, 10 ekstra klasselokaler (2011) I Godkendt af Byrådet den
29 Afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr. Projekt Korrigeret anlægsbevilling U /I Forbrug Mer/Mindre forbrug kr kr kr. Birkehuset - Indretning køkken, flytning inventar U Godkendt af Byrådet den Pulje til diverse nødvendige renoveringsopgaver U Godkendt af Byrådet den Stubbekøbing Børnehus - AT-påbud U Godkendt af Byrådet den BFG - ombygning/renovering af Projekthus U Godkendt af Børn, Familie og Uddannelsesudvalget den
30 REGNSKAB 2015 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Afsluttede anlægsregnskaber 30
31 Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Projekt Korrigeret anlægsbevilling U /I Forbrug Mer/Mindre forbrug kr kr kr. Eskilstrup Hallerne - opførelse af skyttecenter U Eskilstrup Hallerne - opførelse af skyttecenter I 0 0 Projektet er afsluttet og er forelagt Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget på møde d. 24. februar 2016 med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Byrådet i marts Nordfalster Svømmecenter - Renoveringer U Projektet er afsluttet og forelagt Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget på møde d. 24. februar 2016 med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Byrådet i marts
32 Afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr. Projekt Korrigeret anlægsbevilling U /I Forbrug Mer/Mindre forbrug kr kr kr. Områdefornyelse i Gedser, byfornyelse U Områdefornyelse i Gedser, byfornyelse I Godkendt af Byrådet d. 17. december Evigheden - Gl.stadion, Nr. Boulevard U Projektet er afsluttet og godkendt på Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets møde d. 16. december Horreby Hallen - Etabl. motionsrum U Horreby Hallen - Etabl. motionsrum I Projektet er afsluttet og godkendt på Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets møde d. 20. januar
33 REGNSKAB 2015 Teknik og Miljøudvalg Afsluttede anlægsregnskaber 33
34 Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Projekt Korrigeret anlægsbevilling U /I Forbrug Mer/Mindre forbrug kr kr kr. Kystbeskyttelse, Sdr. Boulevard, Gedser - 1. del U Anlægsregnskabet behandles på TMUs møde den 16. marts Afvigelsen skyldes primært krav fra Kystdirektoratet og lange svartider fra Kystdirektoratet, hvilket har bevirket, at anlæggets færdiggørelse er blevet forsinket. Der har endvidere været afholdt ekstraudgifter til rådgivere grundet nødvendige udredninger bl.a. medført af entreprenørens konkurs. Cykelstier - strækning Gaabensevej U Cykelstier - strækning Gaabensevej I Anlægsregnskabet behandles på TMUs møde den 16. marts Baggrunden for projektet er, at der har været politiske ønsker om at fremme trafiksikkerheden for cyklister og at forskønne dele af Nørrebro i Nykøbing F. På den baggrund søgte Park & Vej om medfinansering fra Vejdirektoratets cykelpulje som skulle bruges til anlæg af nye cykelstier og forskønnelse af Gaabensevej. Regnskabsafvigelsen skyldes primært forurenet jord, en omfattende (dialogbaseret) tilpasning til lodsejernes indkørsler og hegn m.v., hvilket havde høj prioritet - samt desuden mængde og placering af fremmede ledninger i jorden (kloak, fjernvarme, vand, fiber, telefon, el, gadelys m.v.). Cykelstier - Sundby Allé U Cykelstier - Sundby Allé I Anlægsregnskabet behandles på TMUs møde den 16. marts Guldborgsund Kommune fik i 2013 tilsagn om tilskud til projektet fra Statens Cykelpulje 2013, hvorved der kunne etableres en vigtig del af et sammenhængende stinet til Sundskolen. Tilskuddet udgør max. 40% af de afholdte udgifter. Projektets mindre forbrug på 577 tkr. skyldes primært, at anlægsbevillingen er baseret på rådgivers budgetoverslag, mens den efterfølgende licitation resulterede i et yderst fordelagtigt tilbud. Mindre forbruget søges overført/genbevilget til nyt anlægsprojekt "Del-finansering af nye cykelstiprojekter". TMU har peget på etablering af cykelsti mellem Øster Toreby og Fuglsang samt en fortsættelse af det i 2013 udførte stiprojekt langs en strækning af Gaabensevej gennem Nykøbing. Der søges en anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 577 tkr. til projektet i budget Salg af Stubbekøbing Campingplads U Salg af Stubbekøbing Campingplads I Anlægsregnskabet behandles på TMUs møde den 16. marts Der var budgetteret med udgifter på 90 tkr., men de faktiske udgifter beløb sig til i alt 159 tkr. I forbindelse med salget af campingpladsen er der bl.a. foretaget en del tilretninger af forholdene omkring strandbeskyttelseslinjer og fredskovspligt ved campingpladsen. Dette har bevirket, at den forventede udgift til landinspektør er steget med 70 tkr. fra 50 tkr. til 120 tkr. Herudover har der været udgift til ejendomsmægler. Saxenhøj - Energispareprojekt U Anlægsregnskabet behandles på TMUs møde den 16. marts I forbindelse med anlægsprojektet er udført energiforbedringer på Saxenhøj. Der er foretaget følgende forbedringer. Bygningsarbejder: Ekstra isolering samt udskiftning af 1 lags ruder til lavenergi vinduer. VVS og Ventilation: Der er etableret nyt ventilationsanlæg, ombygning af varmeanlæg fra oliekedel til fjernvarme, udskiftning af radiatoranlæg samt isolering af installationer. El: Udskiftning af glødepærer til LED samt etablering af bevægelsessensorer. Æblevang: Etablering af ventilationsanlæg. Regnskabsafvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Diverse faste ejendomme U Afsluttet. Indtægt på 25 tkr. vedrører salg af delareal 12G, Nr. Vedby Salg af diverse arealer U
35 Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Projekt Korrigeret anlægsbevilling U /I Forbrug Mer/Mindre forbrug kr kr kr. Salg af diverse arealer I Afsluttet. 35
36 Afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr. Projekt Korrigeret anlægsbevilling U /I Forbrug Mer/Mindre forbrug kr kr kr. Etablering af off. toiletter, Langgade 9, Nyk. F U Anlægsregnskabet behandles på TMUs møde den 16. marts Regnskabsafvigelsen på 60 tkr. i merforbrug skyldes, at der undervejs i bryggeriet har været en del omprojektering i forhold til oprindeligt budget, herunder en ændring af indvendige vægge, rækværk og branddøre. Pulje til nedrivning af kommunale bygninger U Anlægsregnskabet behandles på TMUs møde den 16. marts Der er afholdt udgifter til nedrivning af følgende kommunale bygninger: Vendersgade 4-6, Nykøbing F., Nordensvej 9, Nykøbing F., Kraghave Møllevej 51, Nykøbing F., Møllevej 33B og 37A, Sakskøbing, Løyesgade 21, Nykøbing F., Gartnervej 1 (garage), Nykøbing F., Maribovej 151, Sakskøbing. Regnskabsafvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Salg af Jernbanegade 7, Sakskøbing U Salg af Jernbanegade 7, Sakskøbing I Ejendommen er solgt i 2015 og projektet afsluttet i
37 Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Projekt Korrigeret anlægsbevilling U /I Forbrug Mer/Mindre forbrug kr kr kr. Bygn.forny. - Gl. Toldbod 1-3, Nyk. F U Bygn.forny. - Gl. Toldbod 1-3, Nyk. F I Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts Bygningsfornyelse - Lille Kirkestræde 9-11, Nyk.F U Bygningsfornyelse - Lille Kirkestræde 9-11, Nyk.F I Godkendt af Teknik og Miljøudvalget d. 25. marts Bygningsfornyelse - Østergågade 1-3, Nykøbing F U Bygningsfornyelse - Østergågade 1-3, Nykøbing F I Godkendt af Teknik og Miljøudvalget d. 25. marts Kondemnering - Ejendom i Nykøbing F U Kondemnering - Ejendom i Nykøbing F I Behandlet af Teknik og Miljøudvalget d. 20. januar Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts Kondemnering - Ejendom i Nykøbing F U Kondemnering - Ejendom i Nykøbing F I Behandlet af Teknik og Miljøudvalget d. 20. januar Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts Kondemnering - Ejendom i Sakskøbing U Kondemnering - Ejendom i Sakskøbing I Behandlet af Teknik og Miljøudvalget d. 20. januar Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts Kondemnering - Ejendom i Idestrup U Kondemnering - Ejendom i Idestrup I Behandlet af Teknik og Miljøudvalget d. 20. januar Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts Kondemnering - Ejendom i Nr. Alslev U Kondemnering - Ejendom i Nr. Alslev I Behandlet af Teknik og Miljøudvalget d. 9. april Godkendt af Teknik og Miljøudvalget d. 25. marts Kondemnering - Ejendom i Nysted U 2-2 Kondemnering - Ejendom i Nysted I -1 1 Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts Kondemnering - Ejendom i Nykøbing F U Kondemnering - Ejendom i Nykøbing F I Behandlet af Teknik og Miljøudvalget d. 17. juni Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts Områdefornyelse i Gedser, byfornyelse U Områdefornyelse i Gedser, byfornyelse I Godkendt af Byrådet d. 17. december
38 Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Projekt Korrigeret anlægsbevilling U /I Forbrug Mer/Mindre forbrug kr kr kr. Bygn.forny. - Kongensgade 32, Nyk.F U Bygn.forny. - Kongensgade 32, Nyk.F I Bortfaldet Bygningsfornyelse - Fromsgade 33, Nyk.F U Bygningsfornyelse - Fromsgade 33, Nyk.F I Bortfaldet Bygningsfornyelse - Neckelmannsgade 20-22, Nyk.F U Bygningsfornyelse - Neckelmannsgade 20-22, Nyk.F I Bortfaldet Bygningsfornyelse - Vestergade 24, Nyk.F U Bygningsfornyelse - Vestergade 24, Nyk.F I Bortfaldet Bygningsfornyelse - Jernbanegade 4, Sakskøbing U Bygningsfornyelse - Jernbanegade 4, Sakskøbing I Bortfaldet 38
39 Afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr. Projekt Korrigeret anlægsbevilling U /I Forbrug Mer/Mindre forbrug kr kr kr. Bygn.forny. - Adelgade 65, Nysted U Bygn.forny. - Adelgade 65, Nysted I Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts Bygn.forny. - Tværgade 3a, Nykøbing F U Bygn.forny. - Tværgade 3a, Nykøbing F I Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts Kondemnering - Ejendom i Nykøbing F U Kondemnering - Ejendom i Nykøbing F I Sagen er behandlet af Teknik og Miljøudvalget d. 18. februar Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts Kondemnering - Ejendom i Stubbekøbing U Kondemnering - Ejendom i Stubbekøbing I Sagen er behandlet af Teknik og Miljøudvalget d. 18. juni Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts Kondemnering - Ejendom i Nykøbing F U Kondemnering - Ejendom i Nykøbing F I Sagen er behandlet af Teknik og Miljøudvalget d. 26. august Godkendt af Teknik og Miljøudvalget 16. marts
40 Detgte er en blank side 40
41 Personaleoversigt
42 Detgte er en blank side 42
43 Personaleforbrug 2015 (fuldtidsansatte) Personaleforbrug 2014 (fuldtidsansatte) Guldborgsund Kommune 4.428, ,07 Direktion 4,05 4,92 Direktion 4,05 Politik & Personale 96,22 128,23 Politik & Personale, Centerledelse 1,00 HR & Personale 66,98 Løn & Personale 25,27 Seniorjob 41,71 Folkesundhed & Arbejdsmiljø 2,91 Byråds- & Direktionssekretariat 13,06 Strategi & Digitalisering 6,37 Kommunikation 5,91 Borger & Branding 163,74 186,56 Borger & Branding, Centerledelse 47,54 Kultur, Turisme, Erhverv & Bosætning 3,66 Fritid 3,51 Guldborgsund Hallerne 33,64 Nykøbing F. Teater 6,71 Culthus 3,09 Guldborgsund Musikskole & MGK 19,38 Guldborgsund-bibliotekerne 46,22 Økonomi & IT 62,09 81,76 Økonomi & IT, Centerledelse 1,00 Styring 4,91 Finans, Indkøb & Forsikring 10,95 Budget & Regnskab 22,09 IT 23,13 Arbejdsmarked 353,32 399,85 Arbejdsmarked, Centerledelse 1,00 Arbejdsmarkedssekretariat 124,48 Job & Virksomhedsservice 131,81 Aktivitet & Udvikling 52,24 Unge & Uddannelse 0,27 Sprog- & Integrationscenter 43,51 Sundhed & Omsorg 1.200, ,63 Sundhed & Omsorg, Centerledelse 49,07 Myndighed 0,04 Udvikling & Uddannelse 163,47 Rehabilitering 36,80 Distrikter 937,76 Folkesundhed 13,22 Socialområdet 710,78 731,52 Socialområdet, Centerledelse 20,88 Visitation & Kvalitetssikring 27,79 Socialpsykiatri & Center for Afhængighed 170,65 Handicap 214,68 Den Sociale Virksomhed Guldborgsund 146,13 Forsorgshjemmet Saxenhøj & Fjordvang 75,87 Krisecentret Hjemmet 4,90 Marie Grubbe Skolen 49,89 43
44 Personaleforbrug 2015 (fuldtidsansatte) Personaleforbrug 2014 (fuldtidsansatte) Børn & Læring 1.366, ,35 Børn & Læring, Centerledelse 8,61 Dagtilbud 548,34 Dagtilbud fælles 75,57 Dagplejen 102,64 Daginstitutioner 370,12 Undervisning 809,66 Folkeskolerne 757,41 Ungdomsskolen 18,39 Ungdommens Uddannelsesvejledning 4,28 Taleinstituttet 8,78 Samspil med uddannelsesinstitutioner 20,80 Familie & Forebyggelse 208,72 52,05 Familie, Centerledelse 46,56 Børn og Familie 3,00 Børne- & Familiecenter 11,88 Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) 29,34 Pædagogisk Forebyggelse og Indsats & SSP 71,43 Skole- & dagbehandlingstilbud 0,08 Tandplejen 28,66 Sundhedsplejen 17,76 Teknik & Miljø 262,53 195,19 Teknik & Miljø, Centerledelse 53,72 Park & Vej 9,00 Entreprenørvirksomhed 86,28 Ejendomscenter Guldborgsund 103,68 Miljø 8,84 Natur 1,01 Fra 2014 til 2015 er der et samlet fald i antallet af fuldtidsstillinger på 178,65, hvilket - alt andet lige - hænger sammen med effektueringen af de gennemførte besparelser og effektiviseringer. Der er ikke korrigeret for organisationsændringer mellem 2014 og 2015 tallene, hvorfor der forekommer forholdsvis store udsving hos nogle af centrene, hvilket primært skyldes: samt at Pædagogisk Forebyggelse og Indsats, Psykologisk Pædagogisk Center Tandplejen er flyttet fra Center for Børn & Læring til Center for Familie & Forebyggelse. at Ejendomscentret er etableret i Center for Teknik & Miljø, hvortil der er flyttet medarbejdere fra drifsområderne på tværs af centrene. 44
45 REGNSKAB 2015 Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser samt eventualrettigheder 45
46 Detgte er en blank side 46
47 Kautions-og garantiforpligtelser Pr. 31.december 2015 samt eventualrettigheder A. Almindelige kautions-og garantiforpligtelser Lånets formål Det af kommunen garanterede beløb Restgæld pr I alt Bemærkninger Guldborgsund Havne Anlægsarbejder Kommunekredit Trafikselskabet Movia Kommunekredit Forbrændingsanlæg I/S Refa,18/ Kommunekredit/ Realkredit DK Fjernvarme REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Kommunekredit REFA Gedser Fjernvarme A/S Kommunekredit REFA Energi A/S Kommunekredit/ Nordea Guldborgsund Varme Kommunekredit Fjernvarme Ø.Toreby Kommunekredit Nysted Varmeværk DB/Kommunekr. Sakskøbing Fjernvarme Kommunekredit Nr. Alslev Fjernvarme Kommunekredit Sydfalster Varmeværk Kommunekredit Spildevand Guldborgsund spildevand Kommunekredit Vandværk Guldborgsund Vand Kommunekredit Virket Vandværk Danske Bank Øster Toreby-Sundby Vandværk Kommunekredit Marrebæk-Højet Vandværk Kommunekredit Andre kautions-og garantiforpligtigelser Udbetaling Danmark Kommunekredit Nykøbing Falster som medlem af Ejerpantebrev "EjerforeningenTeaterbygningen" Teaterbygningen, ejerlejlighed Ejerpantebrev Middelaldercentret Kystinspektorat Teatergruppen "Masken" Nordea Bevaringf. Gedser Remise Danske Bank Øster Ulslev Boldklub Nykredit Færgen IDA(2009) Skibsbevaringsfonden Færgen IDA(2010) Skibsbevaringsfonden Ønslev Eskilstrup Hallen Kommunekredit Nordfalster Idræts-og Kulturcenter Kommunekredit Nysted Sportscenter Kommunekredit
48 Kautions-og garantiforpligtelser Pr. 31.december 2015 samt eventualrettigheder B. Kautions- og garantiforpligtelser vedrørende boligforanstaltninger m.v. Lånets formål Det af kommunen garanterede beløb Restgæld pr Boligbyggerilån Byfornyelse Beboerindskudslån
49 Kautions-og garantiforpligtelser Pr. 31.december 2015 samt eventualrettigheder D. Kautions- og garantiforpligtelser vedrørende leje- og leasingforpligtelser Kommunal indgået leje- og leasingforpligtelse - restgæld pr incl. renter Kommune leasing Finansiel leasing Ejendomscenter ,39 Natur og Miljø ,20 Centralværkstedet ,29 Sundskolen ,15 Østre skole ,45 Lindeskovskolen ,79 Nordbyskolen ,49 Eskilstrup skole ,74 Nørre Alslev skole ,78 Nysted skole ,54 Sydfalster skole ,13 Ellekildeskolen ,19 Nykøbing F. Hallerne ,93 Nordfalster svømmecenter ,01 Svømmecenter Falster ,73 Hovedbiblioteket ,99 Ungdomsskolen ,00 Tandplejen ,00 Sprog og integrationscenter ,16 Distrikt Service ,56 Hjælpemidler ,07 Forsorgshjemmet Saxenhøj ,94 Den Sociale Virksomhed Saxenhøj ,96 ZOO og botanisk have ,23 Rådhus fælles ,37 Etablering Sprog og integrationscenter ,75 Den Sociale Virksomhed Saxenhøj ,00 IT-afdelingen ,52 Operationel leasing Børn og unge ,86 Sundhedsplejen ,34 Familieafdelingen ,01 Østre skole ,67 PFI ,70 Marie Grubbe Skolen ,30 Distrikt Service ,78 Center for afhængighed ,51 Visitation og Kvalitetssikring ,30 Socialpsykiatrien ,66 Forsorgshjemmet Saxenhøj ,91 Rådhus fælles ,61 Sale and lease back Sale and lease back ,53 Swap-værdien - sale and lease back , ,54 49
50 Kautions-og garantiforpligtelser Pr. 31.december 2015 samt eventualrettigheder E. Eventualrettigheder / -forpligtelser Systofte Forsamlingshus ,00 Systofte Forsamlingshus ,00 Tingsted Sogns Forsamlingsbygning ,00 Nørrebro Børnehave ,00 Nørre Alslev Børnehave ,00 Landsbyggefonden , ,58 50
51 REGNSKAB 2015 Oversigt over leasede ejendomme 51
52 Detgte er en blank side 52
53 Pr. 31.december 2015 Fortegnelse over leasede ejendomme Beliggenhed Anvendelse Adelgade 11 Biblioteket Adelgade 13 Apoteket Adelgade 61 Rådhuset Dronningensgade m.fl. Adm.bygning Eggertsvej 1-2 og 1C Sundtoftegaard Fjordvej Ejegodskolen Fromsgade m.fl. Østre skole Jernbanegade 24 Stationsbygningen Kettingevej 74B Fritidscentret Kettingevej 78 Fritidscentret Kringelborg Alle 3 Svømmecenter Falster Linde Alle Sundskolen Lindevænget 1 Lindeskovskolen Ndr. Kongemarksvej 20B Nysted skole Nr. Boulevard 4A Nyk.F. Hallen P. Martin Møllersvej Klubaktivitet Rosenvænget 17 m.fl. Centralbiblioteket Skolegade 3 A-D Adm. Bygning Sortevej 21, Gedesby Feriekoloni Stationsvej Tingsted Foreningshus Thorsenvej Nørre skole Voldgade 1-9 Kulturforsyningen 53
54 Detgte er en blank side 54
55 REGNSKAB 2015 Ejendomsfortegnelse 55
56 EJENDOMSFORTEGNELSE Årsregnskab 2015 Ejd.nr. Beliggenhed Ejerlav Matr.nr. Ejendomsværdi Grundværdi (Nielstrupvej)-Pumpestation Adelgade 11 Biblioteket NYSTED BYGRUNDE 144 E Adelgade 13 Apotek NYSTED BYGRUNDE 144 D Adelgade 17 NYSTED BYGRUNDE 145 A Adelgade 22 A NYSTED BYGRUNDE 131 A Adelgade 61 Rådhuset NYSTED BYGRUNDE 168 A Agervej 2 SAKSKØBING MARKJORDER 25 K Ahornvej 12 (4840) NR. VEDBY BY NR. VEDBY 3 DX Algestrupgade 998 ALGESTRUP BY MAGLEBRÆNDE Alslevvej STUBBEKØBING MARKJORDER 18 C Alslevvej 25 STUBBEKØBING MARKJORDER 1 N Alslevvej 998 STUBBEKØBING MARKJORDER 1 AG Alslevvej 999 STUBBEKØBING MARKJORDER 14 A Anemonevej 998 BØTØ BY VÆGGERLØSE 5 AQ Anemonevænget 10 ØVERUP BY TINGSTED 11 HS Anemonevænget 11 ØVERUP BY TINGSTED 11 IA Anemonevænget 12 ØVERUP BY TINGSTED 11 HT Anemonevænget 13 ØVERUP BY TINGSTED 11 HØ Anemonevænget 16 ØVERUP BY TINGSTED 11 HV Anemonevænget 17 ØVERUP BY TINGSTED 11 HZ Anemonevænget 19 ØVERUP BY TINGSTED 11 HY Anemonevænget 2 ØVERUP BY TINGSTED 11 HO Anemonevænget 20 ØVERUP BY TINGSTED 11 IS Anemonevænget 22 ØVERUP BY TINGSTED 11 IT Anemonevænget 25 ØVERUP BY TINGSTED 11 II Anemonevænget 26 ØVERUP BY TINGSTED 11 IV Anemonevænget 27 ØVERUP BY TINGSTED 11 IH Anemonevænget 28 ØVERUP BY TINGSTED 11 IQ Anemonevænget 29 ØVERUP BY TINGSTED 11 IG Anemonevænget 31 ØVERUP BY TINGSTED 11 IP Anemonevænget 32 ØVERUP BY TINGSTED 11 IR Anemonevænget 33 ØVERUP BY TINGSTED 11 IO Anemonevænget 35 ØVERUP BY TINGSTED 11 IN Anemonevænget 4 ØVERUP BY TINGSTED 11 HP Anemonevænget 5 ØVERUP BY TINGSTED 11 ID Anemonevænget 6 ØVERUP BY TINGSTED 11 HQ Anemonevænget 7 ØVERUP BY TINGSTED 11 IC Anemonevænget 8 ØVERUP BY TINGSTED 11 HR Anemonevænget 9 ØVERUP BY TINGSTED 11 IB Ankervej 10 KRAGHAVE BY TINGSTED 3 AI Ankervej 10 B KRAGHAVE BY TINGSTED 3 AP Ankervej 14 KRAGHAVE BY TINGSTED 3 AD Ankervej 3 KRAGHAVE BY TINGSTED 3 Æ Ankervej 5 KRAGHAVE BY TINGSTED 3 A Apotekervænget 23 SAKSKØBING BYGRUNDE 107 D Apotekstræde Askøgade 996 NYKØBING F. BYGRUNDE 1553 A Askøgade 996 NYKØBING F. BYGRUNDE 1553 C Askøgade 996 NYKØBING F. BYGRUNDE 1549 B Bangsebrovej 69 ØVERUP BY TINGSTED 11 U Bannerupvej 998 BANNERUP BY NR. KIRKEBY Barup Søvej 998 BARUP BY LILLEBRÆNDE Baunehøjen 999 NR. VEDBY BY NR. VEDBY Belgiensvej 1 B NYKØBING F. MARKJORDER 25 C Belgiensvej 2 NYKØBING F. MARKJORDER 26 F Belgiensvej 6 NYKØBING F. MARKJORDER 26 G Birketoften 1 Ø. ULSLEV BY Ø. ULSLEV 13 G Birketoften 4 Ø. ULSLEV BY Ø. ULSLEV 13 K Birkevej 996 (4990) SAKSKØBING MARKJORDER 168 BØ Bispegade 997 NYKØBING F. BYGRUNDE 749 F Bispevænget 7 ØNSLEV BY ØNSLEV 8 P Bjørnevej 997 HORREBY LYNG HORREBY 7 M Blishøjvej 2A-2M VÆGGERLØSE BY VÆGGERLØSE 4 BV Blishøjvej 4 VÆGGERLØSE BY VÆGGERLØSE 4 BX Blishøjvej 4 B VÆGGERLØSE BY VÆGGERLØSE 4 EL Blishøjvej 997 VÆGGERLØSE BY VÆGGERLØSE 4 A Blommehegnet 998 KARLSFELT HGD. ÅSTRUP Blåbærvej 998 BØTØ BY VÆGGERLØSE 5 YB Boderupvej 998 ESKILSTRUP BY ESKILSTRUP 7000 A
REGNSKAB Økonomiudvalg. Afsluttede anlægsregnskaber
REGNSKAB 2015 Økonomiudvalg Afsluttede anlægsregnskaber Landdistriktspulje 2011 611000-003 3.267 I 2011 blev der oprindelig afsat 5.000 tkr. til projekter under Landdistrikspuljen. Der er ydet tilskud
Læs mereGuldborgsund Kommune Arbejdsmarked Borger & Branding Fritid Kultur Guldborgsund biblioterne Dagtilbud Daginstitutioner
Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og
Læs mereAFDELINGER OG INSTITUTIONER
Arbejdsmarkedssekretariat Job & Virksomhedsservice Aktivitet & Udvikling Unge & Uddannelse Sygedagpenge & Ressourceforløb Sprog- & Integrationscenter Pladsanvisningen Dagtilbud (Dagplejen, børnehaverne,
Læs mereGuldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og
Læs mereGuldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 Integration 5798007148317 Sprog & Integration / Kantine 5798007151386 AM projekt / Bevægelse 5798007148324 Sprogskole 5798007148300 Guldborgsund Zoo &Botanisk
Læs merePERSONALE KONSULENT LØN- KONSULENT. Tlf.nr./ . Tlf.nr./ CENTER/AFDELING/ENHED
Hvem er din Personale- og Lønkonsulent - gældende 1. november 2018. CENTER/AFDELING/ENHED PERSONALE KONSULENT Tlf.nr./e-mail LØN- KONSULENT Tlf.nr./e-mail Byrådsmedlemmer Claus Bentzen 54731066/25180936
Læs mereTlf.nr./ . Tjenestemandspensionister Claus Bentzen/ 1066/CBE Søren Kocemba 1080/SKH
Hvem er din Personale- og Lønkonsulent - gældende 1. november 2016. CENTER/AFDELING/ENHED PERSONALE KONSULENT Tlf.nr./e-mail LØN- KONSULENT Tlf.nr./e-mail Byrådsmedlemmer Claus Bentzen 1066/CBE Søren Kocemba
Læs mereGuldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og
Læs mereGULDBORGSUND KOMMUNE
HALVÅRSREGNSKAB 30. JUNI SAMT FORVENTET ÅRSREGNSKAB Regnskab pr. 30. juni INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunens regnskab pr. 30. juni Indledning... 3 Regnskabsopgørelse - resultatopgørelse... 6 Noter til
Læs mereBUDGETOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE
BUDGETOVERSIGT - Økonomiudvalgets møde den 5. september 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomiudvalget Finans... 3 Politik og Erhverv... 3 Administration... 3 Handicap og Psykiatriudvalget Socialområdet... 5
Læs mereOVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB
OVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB - - Regnskabsår Udvalgsoversigt - overførsel af fra til Anlægsarbejder Guldborgsund Kommune Økonomiudvalg 15.284 2.138 13.146 13.146 0 Handicap og Psykiatriudvalg 1.844 106
Læs mereGULDBORGSUND KOMMUNE
HALVÅRSREGNSKAB 30. JUNI SAMT FORVENTET ÅRSREGNSKAB Regnskab pr. 30. juni INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunens regnskab pr. 30. juni Indledning... 3 Regnskabsopgørelse - resultatopgørelse... 6 Noter til
Læs mereOVERSIGT OVER ANLÆGSØNSKER
BUDGET 2019 2022 Guldborgsund kommune Dato 16. juli 2017 STEJ Materiale til Byrådets Budgetseminar Mandag den 13. august 2018 OVERSIGT OVER ANLÆGSØNSKER 2019 2022 Indholdsfortegnelse: Samlet investeringsoversigt
Læs mereAFDELINGER OG INSTITUTIONER
Arbejdsmarkedssekretariat Job & Virksomhedsservice Aktivitet & Udvikling Unge & Uddannelse Sygedagpenge & Ressourceforløb Sprog- & Integrationscenter Pladsanvisningen Dagtilbud (Dagplejen, børnehaverne,
Læs mereBudget 2016 UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG. Guldborgsund. Økonomi. 21. maj 2015, kl
Budget 2016 Guldborgsund Økonomi UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG 21. maj 2015, kl. 16.00 ØKONOMIUDVALG 116 29-562 -562 Politikområde Finans: Nr. Tekst ØK-01 Ydelser Sale & Lease Back 0 0-562 -562 Politikområde
Læs mereAFDELINGER OG INSTITUTIONER
Arbejdsmarkedssekretariat Job & Virksomhedsservice Aktivitet & Udvikling Guldborgsund ZOO & Botanisk Have Unge & Uddannelse Sygedagpenge & Ressourceforløb Sprog- & Integrationscenter Pladsanvisningen Dagtilbud
Læs mereGULDBORGSUND KOMMUNE
HALVÅRSREGNSKAB 30. JUNI SAMT FORVENTET ÅRSREGNSKAB Regnskab pr. 30. juni INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunens regnskab pr. 30. juni Indledning... 3 Regnskabsopgørelse - resultatopgørelse... 6 Noter til
Læs mereBORGERE OG VIRKSOMHEDER
ssekretariat Job & Virksomhedsservice Aktivitet & Udvikling Guldborgsund ZOO & Botanisk Have Unge & Uddannelse Sygedagpenge & Ressourceforløb Sprog- & Integrationscenter Pladsanvisningen Dagtilbud (Dagplejen,
Læs mereBUDGETOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE
BUDGETOVERSIGT 2018-2021 - Byrådets møde den 14. september 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomiudvalg Finans... 3 Politik og Erhverv... 3 Administration... 3 Handicap og Psykiatriudvalg Socialområdet... 5
Læs mereDer er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.
Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb
Læs mereBilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Budgetopfølgning ultimo januar 2015 Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om
Læs mereBUDGETOVERSIGT
BUDGETOVERSIGT 2019-2022 GULDBORGSUND KOMMUNE - Byrådets møde den 13. september 2018 Ændringer (drifts- og anlægsønsker og puljer) besluttet på Økonomiudvalgets møde den 4. september 2018 indgår ikke i
Læs mereGULDBORGSUND KOMMUNE
GULDBORGSUND KOMMUNE HALVÅRSREGNSKAB 30. JUNI SAMT FORVENTET ÅRSREGNSKAB Regnskab pr. 30. juni INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunens regnskab pr. 30. juni Indledning... 5 Regnskabsopgørelse - resultatopgørelse...
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereDetgte er en blank side
REGNSKAB 2016 ANLÆGSARBEJDER PERSONALEOVERSIGT FORTEGNELSE OVER KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSER FORTEGNELSE OVER LEASEDE EJENDOMME EJENDOMSFORTEGNELSE EKSTERNE REGNSKABER: - GULDBORGSUND HAVNE - I/S
Læs mereREGNSKAB 2015 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE
REGNSKAB 2015 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt
Læs mereREGNSKAB Folkesundhed og Omsorgsudvalg. Afsluttede anlægsregnskaber
REGNSKAB 2016 Folkesundhed og Omsorgsudvalg Afsluttede anlægsregnskaber Afsluttede anlægsarbejder på 2 mio. kr. + Afvigelse 15% Nyt elektronisk nøglesystem i alle 4 distrikter 633000-004 4.545 4.509 36
Læs mereBilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år
Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget
Læs mereStatusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015
1 Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 Udvalg Projekt Økonomi / budget / Til- og ombygning af Terndrup skole, idrætshal og svømmehal. (Tidligere benævnt Terndrupprojektet ) Licitation
Læs mereÅrsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.
Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63
Læs mereBilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget
Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U
Læs mereSe yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre
Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning
Læs mereSpecifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Teknik- og Miljøudvalget
Specifikation af overførsler fra 015 til 016 Teknik- og Miljøudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 - Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 11.87 10.896 9.568 1.8
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 12. marts 2013 Sagsbeh.: Stig Olausson Sagsnr.: 14/3651
Læs mereBoligselskabet Danbo informerer
Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.09.2014 til 01.12.2014. 1 Lærkevej projektet Projektet på
Læs mereKorrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2015 31.08.2015 af budget
Virksomheden 501 - Drift Budgetopfølgning pr. 31.08.2015 Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2015 31.08.2015 af budget Udvalget for Plan og Teknik 86.485.725 55.914.975 64,7 Indenfor rammen 74.975.268
Læs mereBudget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.
Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Økonomiudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende
Læs mereREGNSKAB 2014 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE
REGNSKAB 2014 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt
Læs mereBeløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019
Anlæg Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter er i budget 2016 samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg og center. Der er alene anlægsprojekter under Fritids- og Kulturudvalget
Læs mereRadikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016
Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre har fremsendt 34 ændringsforslag til budget 2016 under følgende overskrifter: Skatteforhøjelse på 0,4 % (indkomstskatten) og en
Læs mereANLÆGSARBEJDER PERSONALEOVERSIGT FORTEGNELSE OVER KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSER FORTEGNELSE OVER LEASEDE EJENDOMME OMKOSTNINGSKALKULATION VEDR
REGNSKAB 2017 ANLÆGSARBEJDER PERSONALEOVERSIGT FORTEGNELSE OVER KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTELSER FORTEGNELSE OVER LEASEDE EJENDOMME OMKOSTNINGSKALKULATION VEDR. PERSONLIG OG PRAKTISK BISTAND EKSTERNE
Læs mereBilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt
Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne
Læs mereSpecifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget
Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Økonomi- Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse adm. 115.281 11.020 104.484 26.56 002 turisme
Læs mereRegnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning
Læs mereREGNSKAB 2016 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE
REGNSKAB 2016 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE Detgte er en blank side INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt
Læs mereAnlæg overførsler 2012 til 2013
Anlæg overførsler til politikområde Regnskaber afsluttet på Byrådet d. 28.09.2011 over 2 mio. kr. som har haft rådighedsbeløb i til drift ikke/tilgår 28.09.2011 Borgere m. fys./psyk. handic. 3. Etape 1.
Læs mereKøb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494
BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres
Læs mereTillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0
Læs mereUDVALGENES BESPA- RELSESFORSLAG
Budget 2015 Guldborgsund Økonomi UDVALGENES BESPA- RELSESFORSLAG 28. maj 2014, kl. 13.00 Detgte er en blank side ØKONOMIUDVALGET Besparelseskrav: 1.000 kr. Yderligere besparelser pr. år Demografi -2.038-1.867-1.410-1.138
Læs mereBørn og Skoleudvalget
Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereNote 1 Økonomiudvalget
Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**
Læs mereBasisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse
Regnskab Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst,
Læs mereStyrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune
Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Kapitel 1 - Byrådet 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en 1. og 2. viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes
Læs merePå områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende
Læs mereBudgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 Forbrug pr. 31.3.2019 Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mereOverførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget
Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2014 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%
Læs mereInvesteringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595
Læs mereKorrigeret budget (incl. Overførsler fra 2012 til =2-6
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget
Læs mereAnlægsprojekter afsat i Budget 2016
Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereREFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor
REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering
Læs mereModerniseringsplanen for kommunens plejeboliger
NOTAT 26. januar 2006 PC/gm Moderniseringsplanen for kommunens plejeboliger Notatet indeholder: A. Moderniseringsplanens indhold B. Økonomisk ramme for moderniseringsplanen C. Demografikorrektionen D.
Læs mereBUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV
BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse
Læs mereBUDGETOPFØLGNING PR. 31. MARTS BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET
SIDE 1/6 BUDGETOPFØLGNING PR. 31. MARTS - BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET SAGSFREMSTILLING: I forbindelse med behandlingen af budgetforslag 211 214 på Byrådets møde d. 14. oktober 21 (sag nr. 25) stod
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereI forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:
Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på
Læs mereI Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.
Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter
Læs mereBudgetopfølgning 1/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt
Læs mereSagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:
04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Læs mereGREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 4 December 2009
GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 4 December 1 Resume af anlægsrapport 4 December Anlægsrapport 4 December opgjort pr. 15.10. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a.
Læs mere1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning
1 of 6 Udvalget for plan, udvikling og kultur Budgetopfølgning Den 21.5.214 Notat til budgetopfølgning pr. 3.4.14 på drift vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Note Bevilling Sted Forskel Bemærkninger
Læs mereREGNSKAB Økonomiudvalget. Afsluttede anlægsregnskaber
REGNSKAB 2010 Økonomiudvalget Afsluttede anlægsregnskaber Afsluttede anlægsarbejder Over 2 mill. Kr. + afvigelser på 15 % Beløb i 1.000 kr. 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 560510 Campus,
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereVarde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.
Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende
Læs mereSagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer
Formålet med landdistriktspuljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer, der kan Økonomiudvalg 20.04.15 Johnny Søtrup (Borgmester)(V), Henrik Vallø(C), Henning Ravn(V), Jakob
Læs mereSidst i notat gives en status på gennemført bygningskomprimering i perioden 2011 2014.
NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status bygningskomprimering og salgbare arealer Byrådet har som led i de
Læs mereNedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år.
Bilag 2 Noter til overførsel af ufobrugte driftsmidler fra 2015 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. udvalget
Læs mereReferat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret
Referat Åben dagsorden Økonomiudvalget 20142017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:15 Mødet afsluttet: kl. 12:35 Mødested: Ekstraordinært Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus
Læs mere8. Landdistriktsudvalget
8. Landdistriktsudvalget Drift Bevillingsområder: 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2020: Mio. kr. 2020-priser
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereREGNSKAB 2017 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE SOPHIESKOLEN
REGNSKAB 2017 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE SOPHIESKOLEN INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt
Læs mereVedtaget budget 2011-14
Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket
Læs mereAfvist Beløb. Afvist og delvist afvist:
Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb
Læs mereFAXE KOMM NE. Anlæg 2017
FAXE KOMM NE Anlæg 2017 Indholdsfortegnelse Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængig af årsregnskabet såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt: - Bruttoudgifter/indtægter
Læs mereSamlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939
Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060
Læs mereAdministrativt forslag til skolestruktur
Administrativt forslag til skolestruktur Indhold PLACERING AF SKOLERNE I ADMINISTRATIVT FORSLAG TIL SKOLESTRUKTUR... 2 SKOLEDISTRIKTER I DEN NYE SKOLESTRUKTUR... 3 ANTAL AF ELEVER... 4 ANTAL KLASSER...
Læs mereen stemme for din hverdag
Kommunalvalg den 15. november 2005 i Høje-Taastrup Kommune en stemme for din hverdag Kommunens opgaver fra børnepasning til plejecentre Høje-Taastrup Kommune er en af Danmarks nuværende 271 kommuner. Her
Læs mereOversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016
Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen
Læs mereKapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren
Nærværende styrelsesvedtægt er fastsat i medfør af 2, stk. 2 i Lov om Kommunernes Styrelse. Kapitel I, Kommunalbestyrelsen 1. Vordingborg kommunalbestyrelse består af 29 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen
Læs mereBudget 2013. Borgermøde
Budget 2013 Borgermøde Dagsorden 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.1010 Status på budget 2013 og overslagsårene 18.30 Formand for Socialudvalget Gert Rasmussen 18.45 Formand for Familieudvalget
Læs mereSpecifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget
Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og
Læs mereKorrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget
Virksomheden 504 - Plan og Byg Budgetopfølgning pr. 31.08.2014 Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Udvalget for Plan og Teknik 4.777.666 2.174.155 46% Økonomiudvalget 40.054.489
Læs mereBoligselskabet Danbo informerer
Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.12.2014 til 01.03.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på
Læs mereBeboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015
Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg
Læs mere