Notat. Klubstruktur Spørgsmål fra Børne- og Skoleudvalget. Modtager(e): KB

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Notat. Klubstruktur Spørgsmål fra Børne- og Skoleudvalget. Modtager(e): KB"

Sandra Steffensen
8 år siden
Visninger:

1 Notat Modtager(e): KB cc: ØU Klubstruktur Spørgsmål fra Børne- og Skoleudvalget Det skal undersøges og beskrives nærmere: Hvor stor overkapaciteten på klubområdet er. Hvad det vil koste at lægge juniorklub og fritidsklub sammen og hvad det vil give af indtægter på taksten. Hvad det vil koste at splitte juniorklub, så fritidsklub bliver et år længere og hvad det vil give af indtægter på taksten. Kan der være differentieret takst efter alder i AUK. Forskellige kontingentscenarier for AUK. Sammenhængen mellem klub og væresteder, herunder omkostningerne ved at rykke værestederne over i eksisterende klubber, samt omkostningerne ved at omdanne Kærnehuset til værested. Dato: 19. maj 2016 Sags nr.: Hvor stor er overkapaciteten på klubområdet? Ved beregning af m2 kapacitet på klubområdet er det først beregnet hvor stor m2 klub og værestedsbygningerne er (5890 m2). Herefter er de m2 der benyttes til andre formål trukket fra (4050 m2). Herefter er der regnet på antallet af FK medlemmer (840). Årsagen til at FK medlemmer benyttes er, at det er den største gruppe, der benytter klubtilbuddet samtidigt. Herefter er det udregnet hvor mange m2 der idag er pr. FK medlem (4,8 m2). I dag kommer der mellem 30-50% af medlemmerne dagligt, dvs. at det reelle m2 pr. dagligt FK medlem er minimum dobbelt så stort ( 9,6 m2). Efterfølgende er det beregnet hvor mange m2 der skulle bruges, hvis der blev beregnet med 4m2 pr. FK medlem. Der ville skulle bruges 3360 m2. Det er 690 m2 mindre end der bruges i dag. Efterfølgende er det beregnet hvor mange m2 der skulle bruges, hvis der blev beregnet med 2m2 pr. FK medlem (det er den m2 normering, de f.eks. har i Tårnby Kommune til klub). Der ville skulle bruges 1680 m2. Det er 2370 m2 mindre end der bruges i dag. BØRN, SUNDHED & VELFÆRD Fælles Klubadministration Nordmarks Allé Albertslund albertslund@albertslund.dk T

Hvad det vil koste at splitte juniorklub, så fritidsklub bliver et år længere og hvad det vil give af indtægter på taksten. Kan der være differentieret takst efter alder i AUK.

2 m2 Udtræk fra m2 Fratrukket andres klub ejendomsoversigt brug af lokaler Antal FK m2 pr. FK 4 m2 pr. FK 2 m2 pr. FK Svanen , AMC* , Hedemarken** , Nord , Kærnehuset , Storagergård*** , , Bakkens Hjerte**** , Baunegården , , *50% medregnes ikke da pladsen bruges til opbevaring af køretøjer ** 66% medregnes ikke da pladsen bruges til klubadministration, FC Albertslunds klublokaler, kroppedals depot, lokaler til kurdisk kvindeklub samt Albertslund fotoklub ***50% medregnes ikke da pladsen bruges til SFO ****100 m2 100 m2 medregnes ikke da pladsen bruges til galgebakkens beboerlokale Hvad vil det koste, hvis vi deler JK i to, så de 14 årige er i FK og de 15- årige er i AUK? Dvs. hvad får vi af merindtægt, hvis de 14-årige skal betale FK-kontingent og hvad vil det så koste at gøre AUK gratis? Det skønnes, at ca. 2/3 af JK-normeringen er 14-årige, mens ca. 1/3 af JKnormeringen er 15-årige. Nuværende klubnormering (2016): Klub normering 2016 FK pl. JK pl. UK pl. Bakkens Hjerte Baunegård Kærnehuset Storagergaard Klub Svanen Albertslund Mortersportcenter Hedemarken - Værested Nord - Værested I alt Ny normering med 14- årige og derunder i FK samt 15- årige og derover i UK: Klub normering 2016 I alt FK pl. JK pl. UK pl. Bakkens Hjerte Baunegård Kærnehuset Storagergaard Klub Svanen Albertslund Mortersportcenter Hedemarken - Værested Nord - Værested I alt I alt Side 2 af 5

700 350 Bakkens Hjerte**** 957 857 190 4,5 760 380 Baunegården 78 78 50 1,6 200 100 5890 4050 840 4,8 3360 1680 *50% medregnes ikke da pladsen bruges til opbevaring af køretøjer ** 66% medregnes ikke

3 Løn og drift: Der er i dag en medlemsnormering i JK på 215 pladser (ekskl. AMC, som forbliver uændret), som således fordeles med 145 til FK til de 14-årige og 70 til AUK til de 15-årige. Denne fordeling kommer til at koste ca kr. samlet set på løn- og drift. Kontingent - indtægter: Da børnene i værestederne Nord og Hedemarken ikke betaler kontingent i forvejen beregnes merindtægten alene af 105 børn i FK og mindre-indtægten af 50 børn i UK. Samlet set for hele AUK vil mindre-indtægten i AUK fra 15 år og opefter være kr. Merindtægten i FK er beregnet til kr. Merudgifter på løn- og drift Kontingentfrihed i AUK fra 15 år og opefter Merindtægt ved flere børn i FK (14-årige) I alt merudgift på kr kr kr kr. Hvordan vil det tværgående budget til AUK se ud, hvis man kun har UK, som er AUK. Hvor mange penge er der er arbejde med til forskel fra hvis vi sammenlægger JK og UK til AUK? Klubbernes ressourcemodel opererer i dag med nogle beløbsstørrelser, som ikke entydigt kan deles op mellem klubtyperne i den enkelte klub. Det drejer sig om basisbeløbet til en klub, som er afhængig af klubbens størrelse og om beløb til særlige funktioner, som til en vis grad heller ikke kan deles op mellem FK, JK og UK. En ændring af ressourcetildelingsmodellen vil være påkrævet under alle omstændigheder (som også er beskrevet i mødesagen). I det foreliggende forslag er AUK (JK+UK) beregnet med et budget på kr. til løn og kr. til drift. Både løn- og driftsbudget består af et basisbeløb samt beløb pr. barn efter de gældende normeringsprincipper. Hvis AUK kun skal bestå af nuværende UK-normering, vil budgettet være kr. til løn og kr. til drift. Forskellen mellem en AUK med nuværende JK og UK kontra alene med UK er kr. årligt. En AUK kun med UK pladser vil også betyde, at der kun vil være løn svarende til 3 fuldtidsmedarbejdere til alle børn i Albertslund over 16 år. Hvad vil der være af indtægt hvis AUK (JK+UK) koster f.eks. 50 kr., 100 kr. eller 150 kr.? Nuværende indtægt 50 kr. 100 kr. 150 kr. Indtægter JK Indtægter UK Friplads-udg. (35% skøn) I alt Taksten er i dag 280 kr. pr. måned i JK og 70 kr. pr. måned i UK. Kan man lave en differentieret betaling i AUK og hvad vil det have af konsekvenser? Ideen med at indføre en fælles kontingentfri ungdomsklub vil miste sit grundlag, Side 3 af 5

Kontingent - indtægter: Da børnene i værestederne Nord og Hedemarken ikke betaler kontingent i forvejen beregnes merindtægten alene af 105 børn i FK og mindre-indtægten af 50 børn i UK.

4 hvis man alligevel indfører betaling uanset om kontingentet sættes meget lavt (50 kr.). Ideen var, at ungdomsklubben ikke er knyttet til bygninger og mursten, men principielt er hele byen én stor ungdomsklub. Medarbejderne skal være tilstede, der hvor de unge er både i klubben og udenfor klubben. Hvis man indfører kontingent, vil ledernes og medarbejdernes hovedfokus naturligt blive på medlemmer i klubben i stedet for mod alle børn og unge i og udenfor klubben. Hvis der indføres kontingent vil grundlaget for at oprette en tværgående AUK på tværs af byen forsvinde. Hvad vil det koste at gøre Kærnehuset til et værested og hvor mange børn er der i den aften drenge gruppe der er der nu og hvad er planerne med dem, hvis f.eks. Kærnehuset bliver liggende? Løn- og drift: Hvis Kærnehuset personalenormeres som f.eks. værestederne Nord og Hedemarken vil deres lønbudget reduceres fra kr. til kr., men kun hvis medlemsnormeringen på de nuværende 170 ændres til et forventet brugerantal på 115, som i Nord og Hedemarken. Tallene er ekskl. specialgruppen i Kærnehuset. Hvis specialgruppen fortsat skal være en del af værestedet Kærnehuset, så forøges lønbudgettet med de nuværende kr., som Kærnehuset i dag får tildelt som ekstra bevilling til funktionen. Kærnehusets driftsbudget vil blive nedskrevet fra kr. til kr. Mindreindtægten er pga. kontingentfriheden i værestederne beregnet til kr. (ekskl. udgifter til fripladser, som ikke er beregnet). Mindreudgift lønbudget Mindreudgift driftbudget Mindreindtæft pga. kontingentfrihed Netto-udgift (pga. mindreindtægt) kr kr kr kr. Hvis Kærnehuset bliver liggende vil de unge pakistanske drenge, (der er ca. 20 unge) blive forsøgt inkluderet i klubben. Men det vil kun kunne lade sig gøre, hvis AUK bliver kontingentfrit og Kærnehuset bliver en del af AUK, hvilket de ikke umiddelbart vil blive, hvis aldersgrænsen til AUK bliver 16 år. Hvad vil det koste og betyde at lukke værestederne og flytte dem ind i de eksisterende klubber? Hvis Nord og Hedemarken lukkes vil der være besparelser på løn, drift, bygninger samt indtægter i forbindelse med betaling af kontingent i de eksisterende klubtilbud. Det kan dog ikke forventes, at brugerne af Nord og Hedemarken ønsker indmeldelse i klub. Besparelse, Nord og Hedemarken Løn Besparelse, Nord og Hedemarken Drift Merudgift, opnormering i eksisterende klubber, Løn Merudgift, opnormering i eksisterende klubber, Drift Kontingentbetaling Fripladser, skøn ca. 35% I alt netto-besparelse, ekskl. bygninger kr kr kr kr kr kr kr. To af de mest udsatte lokalområder vil miste deres klubtilbud (Hedemarken og Bæk/Fosgården. Side 4 af 5

Medarbejderne skal være tilstede, der hvor de unge er både i klubben og udenfor klubben.

5 Det forventes at kun få af de 300 børn der i dag kommer i Hedemarken og Nord vil melde sig i klub. Man kan derfor modregne de kr. i kontingent, så det vil blive dyrere at flytte værestederne. Side 5 af 5

Relaterede dokumenter

Notat. Forslag til fornyelse og revision af klubstrukturen

Notat. Forslag til fornyelse og revision af klubstrukturen Notat Forslag til fornyelse og revision af klubstrukturen Dato: 13. april 2016 Sags nr.: 1. Baggrund I forbindelse med budgetaftalen for 2016 besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte en proces med