Forslag til driftsudvidelser Budget

Transkript

1 Demografifremskrivning ældreområdet Social- og ældreudvalget Ændringer i driftsbudgettet Siden kommunesammenlægningen er der årligt sket en beregning af de økonomiske konsekvenser af det stigende antal ældre forudsat uændret serviceniveau og et uændret behovsmønster. Beregningerne er baseret på Danmarks Statistiks seneste befolkningsfremskrivning fordelt på 5-års aldersgrupper. Det forventes dog samtidig, at merudgifterne som følge af et stigende antal ældre delvis modvirkes af en forbedret helbredstilstand hos de fremtidige ældre, der kan begrunde at der tages udgangspunkt i et merudgiftsbehov på mindre end det beregnede. Der er gennem årene givet forskellig dækning af det beregnede udgiftsbehov ved budgetlægningen. Lige efter kommunesammenlægningen blev der givet 100% dækning. Den blev senere nedsat til 75%, og i 2013 og 2014 blev det beregnede udgiftsbehov dækket 50% ud fra en konkret vurdering af den økonomiske situation på ældreområdet. På baggrund af den aktuelle økonomiske udvikling på ældreområdet foreslås at det beregnede udgiftsbehov i dækkes med 75%. Resultaterne af demografiberegningen 2014 viser, at befolkningsudviklingen fortsat giver anledning til stigende ældreudgifter. Der er dog allerede indarbejdet beløb i det det administrative budget på grundlag af de foregående års demografiberegninger. I forhold til det allerede indregnede skal der ske en mindre budgetreduktion i , mens der i skal tilføres yderligere budgetbeløb på henholdsvis ca. 4,1 mio. og ca. 9,3 mio. kr for at dække udgifterne til det stigende antal ældre Stigning ift , % dækning Nu indregnet Budgetudvidelse

2 Styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats Udvalget for social- og ældre Ældreområdet Ændringer i driftsbudgettet I økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2014 blev det aftalt at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats permanent i kommunerne med 300 mio. kr. Midlerne skal understøtte indsatsområderne i sundhedsaftalerne og anvendes med fokus på den patientrettede forebyggelse samt i forhold til patienter, der typisk har behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser. Dermed skal midlerne samtidig understøtte samarbejde mellem kommuner, sygehuse og praksissektoren. Ved budgetlægningen for blev midlerne kun tilført social- og sundhedsområdet for Derfor ønskes et tilsvarende beløb tilført budgetterne for , som grundlag for en varig indsats. Midlerne anvendes i 2014 primært til at imødekomme det stigende behov for både sygepleje og anden pleje og omsorg i forbindelse med forebyggelse af indlæggelser og opfølgning på hurtige udskrivninger af borgere, hvoraf en stigende andel har komplekse problemer.

3 Styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats Udvalget for social- og ældre Ældreområdet Ændringer i driftsbudgettet Kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats styrkes med yderligere 350 mio. kr. fra 2015 og frem. Midlerne er givet med henblik på anvendelses til den patientrettede forebyggelse, herunder bl.a. til at opnå færre genindlæggelser og færre forebyggelige indlæggelser. Kommunens andel af bloktilskuddet udgør 0,83 % svarende til 2,9 mio. kr. Midlerne tænkes anvendt dels til en yderligere styrkelse af sygeplejen, jf. andet forslag til driftsudvidelser, dels til at styrke indsatsen vedrørende forebyggelse af fald og eventuelt til etablering af en udgående funktion til supplement af akutafsnittet på Marienlyst.

4 Udvidelse af Ældrerådets budget Udvalget for Social og Ældre Ældre Ændringer i driftsbudgettet I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev Ældrerådet tildelt et budget på kr. årligt, budgettet er ikke ændret siden bortset fra den almindelige fremskrivning. Budgettet bliver brugt til kurser/temadage for ældrerådet, kørsel til møder og diverse arrangementer, forplejning under møder m.v. Ældrerådet ønsker at lave flere fælles arrangementer med bl.a kontaktråd (der er planlagt 3 årlige arrangementer) for at styrke samarbejdet og dermed en yderligere synliggørelse af ældreområdet. Dette giver udgifter til bl.a lokaleleje, forplejning og oplægsholdere og selvom udgifterne deles med kontaktrådene, er der behov for en forhøjelse af Ældrerådets budget. Ældrerådet ønsker således budgettet forhøjet med kr. årligt.

5 Indkøb af Ipad s til Ældrerådet og Handicaprådet Udvalget for Social og Ældre Ældre -65 Ændringer i driftsbudgettet Ældrerådet og handicaprådet ønsker at understøtte og medvirke til den digitale udvikling af Skive Kommune. Ældrerådet og Handicaprådet har en relativ stor mødeaktivitet, har en del bilag til møderne, og modtager mange mails i forbindelse med deres funktion. For at kunne udføre deres opgaver så effektivt og digitalt - som muligt, ønsker ældrerådet og handicaprådet at få en IPAD stillet til rådighed for medlemmerne i deres funktionsperiode.

6 1 Kompetenceløft af forflytningsområdet i social- og ældreområdet Udvalget for Social og Ældre Ændringer i driftsbudgettet Hjælpemidler og teknikker som skal forebygge arbejdsskader udvikles hele tiden, og bliver stadigt mere teknologiske. Det kan derfor være udfordrende som forflytningsvejleder, at følge med og have kendskab til, hvilke hjælpemidler der bedst og billigt afhjælper/forebygger nedslidning og arbejdsskader. Der ønskes derfor midler til afholdelse af en uges kursus for alle forflytningsvejledere på social- og ældreområdet i 2015 samt en yderligere prioritering af området med ca. 1 time/ugentligt pr. forflytningsinstruktør fra 2015 og frem. Ved at kompetenceudvikle forflytningsvejlederne forventes en bedre og mere effektiv udnyttelse af hjælpemidler til forflytninger, generelt større fokus på området og forhåbentligt endnu færre arbejdsskader og nedslidninger.