HJØRRING KOMMUNE REDUKTIONSFORSLAG

Transkript

1 Budget 215 Budget 216 Budget 217 Budget 218 TM drift 1,944 4,43 6,82 9,251 TM knt 6,565 1,248 1,937 2,627 TM i alt 2,59 5,651 8,757 11,878 Forslag til besparelser i mio. kr. Forslag Sektor Forslagets navn 1 Park og Vej Div. udsmykning,2,4,5,7 (,5) (,5) (,5) (1,) 2 Park og Vej Grønne områder,4,8 1,4 2, (,7) (1,5) (2,5) (3,7) 3 Park og Vej Skove, natur og vandløb 4 Park og Vej Vejvedligeholdelse,5 1, 1,12 1,651 (1,5) (2,5) (3,) (3,5) 5 Park og Vej Stadion og idrætsanlæg, FKB,5,5 () () (,7) (,7) 6 Park og Vej Strand og Kyst,2,2,2,2 (,5) (,5) (,5) (,5) 7 Park og Vej Vejbelysning,4,4,4,8 8 Park og Vej Sortplet 9 Park og Vej Vintervedligeholdelse,2,2,2,2 (,3) (,3) (,3) (,3) 1 Natur og Miljø Vand og jord,5,6,6,6 11 Administration Administration,565 1,248 1,937 2,627 (2,) (4,) (5,) (7,) 12 Konkurrenceuds ættelse Generelt,4,8 1,2 1,6 13 Indtægtsopt. Generelt,2,5,7 1, 14 Indfasningspulje -1,56 -,497 Samlet 2,59 5,651 8,757 11,878 Stillinger 5,5 9,3 12,5 16,7 Alt Administration Ejendomscenter 1,5 3, 4,5 6, 1

2 1. Div. udsmykninger/offentlige toiletter, stadepladser Der er et samlet budget på 4,1 mio. kr. Juletræer: Udsmykning af byerne omfatter bl.a. opsætning af juletræer i alle byer. En besparelse medfører at der kun sættes juletræ op på Springvandspladsen i Hjørring og i områdebyerne. Der kan evt. laves aftale med Handelstands- og borgerforeninger omkring opsætning af juletræer andre steder. Springvand: Udsmykning af byerne omfatter bl.a. springvand. Besparelser på området kan medføre at flere springvand nedlægges, eller at driften overdrages/sælges til private. Hjørring Kommune drifter 22 springvand, med en tilknyttet årlig driftsudgift på 677. kr. Nedlæggelse af 1 springvand vil give en besparelse på ca. 15. kr. om året. Besparelsen vedr. springvand vil de første år være reduceret, da de sparede driftsmidler skal anvendes til at fjerne springvandene og reetablere efter springvandene. Offentlige toiletter: Hjørring Kommune har 32 offentlige toiletter i hele kommunen. Der er en fornuftig repræsentation i kommunens større byer og langs kommunens badestrande, men samtidigt en meget ulig koncentration i antal. I Løkken er der opsat 8 toiletter, hvoraf de 5-6 er tilknyttet badestranden, flere med indbyrdes afstand på omkring 3 m. Det foreslås at følgende offentlige toiletter nedlægges: 1. Toiletter i Løkken Skolegade/Vesterbro 4A, Bindslev Skagensvej 34B, Tversted 65. 1) Konsekvensen ved nedlæggelsen af toiletter på Løkken Strand vil være et øget pres på toiletterne i sommerperioden. Sydstranden betjener langt de fleste af Løkkens badegæster, og især de kørende. På disse dage, kan det være hensigtsmæssigt, nærmest nødvendigt, at have et aflastende toilet til rådighed. 2) Konsekvensen vil være at Bindslev midtby ikke længere har et offentligt toilet, men med baggrund i den vurderede benyttelsesgrad står driftsudgifter og egentlig brug ikke mål med hinanden Der opsættes et færre antal juletræer, og kun i Hjørring og i områdebyerne. Handelstands- og borgerforeninger kan selv opsætte juletræer andre steder. Konsekvensen ved nedlæggelse af springvand vil være af kulturelt karakter og muligvis vil der også være tab af historisk karakter, samt turister. Konsekvensen ved nedlæggelser af offentlige toiletter, vil betyde dårligere service overfor borgere og turister. Mio. kr.,2,4,5,7 Årsværk,5,5,5 1, 2

3 2. Grønne områder, parker og legepladser, ride/naturstier Grønne områder har et budget på i alt 11,9 mio. kr. som dækker over: Parker og udsmykning Grønne områder og legepladser Ride/naturstier 5,6 mio. kr. 5,9 mio. kr.,4 mio. kr. Parker: Kommunens parker drives intensivt for at kunne tilbyde borgerne de bedst mulige oplevelser. Der er et højt niveau på pleje af græs, bede, træer, stier osv. Parkerne findes i de større byer, f.eks. Christiansgave og Sct. Knuds Kilde i Hjørring, Anlægget og Oremosen i Sindal og Folkeparken i Hirtshals. Driften tager hensyn til parkernes særpræg, kulturhistorie og behov for at kunne rumme særlige aktiviteter. Derudover drives en lang række større og mindre grønne områder, med lavere plejeniveau. Det vil typisk være græsarealer med få eller helt uden bede, men med stort rekreativt indhold. Fx anlægget i Bindslev, Folkeparken og Bellevue i Hjørring, området ved Boller Sø i Tårs m.fl. Hvis plejeniveauet sænkes vil områderne overgå til en anden kategori. Dvs. man får en højere andel af uplejet græs, færre bede osv. Legepladser, ride- og naturstier: I tilknytning til parker og grønne områder er der etableret forskellige former for publikumsfaciliteter. Fx bænke, broer, skilte mm. Faciliteterne er en vigtig del af borgernes muligheder for at få gode oplevelser når de færdes i områderne, uanset om det gælder hundelufteren, motionisten eller børnehaven der er på udflugt. Bl.a. vedligeholder kommunen 16 legepladser. Legepladser stiller store krav til driften, da sikkerheden på pladserne altid skal være 1% i orden. Desuden vedligeholdes et omfattende net af lokale og regionale stier i by og på land. Fx Rideruten, der dækker stort set hele kommunen, Nordsøstien der løber langs kysten og stierne der forbinder de grønne områder i Hjørring og Sindal. Udsmykning: Der arbejdes med udsmykning og forskønnelse i både større og mindre byer. Der udsmykkes med blomsterkummer og blomsterløg. Desuden etableres eller udskiftes der ny beplantning. Fx allé træer og læhegn. Tiltagene er med til at give et godt indtryk af byerne for både borgere og turister. Driften af de grønne områder vil kun omfatte vedligeholdelse af eksisterende anlæg. Der vil ikke være mulighed for fornyelse og udvikling af parker og grønne områder. Oplevelsen af byrummet, parkerne og andre grønne områder vil ændres, da der vil være færre forskønnende elementer og flere arealer vil blive overladt til sig selv. Der vil være færre rekreative tilbud for borgere og turister. Faciliteter som legepladser vil være afhængige af, at foreninger har ansvar for pladserne Mio. kr.,4,8 1,4 2,. Årsværk,75 1,5 2,5 3,75 3

4 3. Skove, Natur og vandløb Skove, natur og vandløb har et samlet budget på 6,5 mio. kr. Natur: Naturpleje sker på fredede områder, Natura2 områder og på kommunalt ejet natur. Naturplejen indebærer primært rydning af uønsket opvækst og opsætning af hegn til græssende dyr. Desuden etableres der publikumsfaciliteter og stier. Naturplejeprojekterne gennemføres ofte sammen med private lodsejere og lokale landmænd. Det foreslås at gennemføre færre naturplejeprojekter, vedligeholdelsesniveauet sænkes og aftaler om vedligeholdelse opsiges. Projekter hvor der samarbejdes med private lodsejere udføres i mindre omfang. Skove: Kommunen ejer ca. 4ha skov. Flere af skovene ligger i og omkring Hjørring By. De resterende skove ligger spredt i kommunen. Skovene er certificerede, så der tages ekstra hensyn til miljø, natur og kultur ved drift af skovene. Skovene bruges af mange forskellige grupper til fx jagt, rollespil, hundetræning og orienteringsløb. Fra skovene sælges tømmer brænde og flis. I skovene vedligeholdes stier og andre publikumsfaciliteter. Disse faciliteter kræver en del vedligeholdelse, særligt efter stormfald. Det foreslås at nedlægge publikumsfaciliteter og lade større dele af skovene overgå til urørt skov, alternativ kan skovene uden for byerne sælges. Natur: Det bliver vanskeligere at opnå god naturtilstand indenfor fredningerne og Natura2 områderne. Kommunen får vanskeligere ved at opfylde statens krav i forhold til Natura2 områder. Der bliver dårligere tilbud om naturoplevelser for borgere og turister. Skove: Borgernes muligheder for friluftsliv og aktiviteter i naturen vil blive forringet. Administrationen anbefaler at besparelsen ikke realiseres. Mio. kr.,,,, Årsværk 4

5 4. Belægninger/vejvedligeholdelse, fælles formål Belægninger/vejvedligeholdelse har et samlet budget på 51,2 mio. kr. som dækker over: Belægningsarbejde: Asfaltarbejde, fortove, grusveje, broer, 25,3 mio. kr. Vedligeholdelsesarbejder: Afvanding, rabatter, renholdelse, færdselstavler, rastepladser, vejbidrag, stadepladser m.m. 24,2 mio. kr. Belægningsarbejde: I Hjørring Kommune er der knap 14 km. vejstrækninger, som kommunen har opgaven med. Hovedparten af opgaven er koncentreret om at lægge ny asfalt på vejene, samt lapning af huller. Derudover er der også opgaver omkring kommunens fortove, samt vedligeholdelse af grusveje og broer. Vedligeholdelsesarbejder: Vedligeholdelsesarbejdet på vejområdet vedrører hovedsageligt sidearealerne, dvs. arbejdet med rabatter. Derudover dækker området udskiftning af vejbrønde, vaskning og udskiftning tavler og skilte, betaling af vejbidrag til Hjørring Vandselskab mm. Den generelle konsekvens ved reduktionsforslaget er, at vedligeholdelsen på sidearealerne reduceres. Konkret vil rabatterne blive klippet et færre antal gange, gadefejningen reduceres, oprensningen af vejbrønde reduceres lige som udskiftning af ubetydelige færdsels- og vejvisningstavler reduceres. Endelige vil der i mindre omfang ske udskiftning af fortovsfliser.. Mio. kr.,5 1, 1,12 1,651 Årsværk 1,5 2,5 3, 3,5 5

6 5. Stadion og Idrætsanlæg Stadion og idrætsanlæg har et samlet budget på 6,2 mio. kr. Budgettet på området går til driften af 16 boldbaner. Driften omfatter græsklipning, gødskning, vertikalskæring, dræning mm., samt indkøb af mål, net, kridt og andre materialer. Besparelser på området vil betyde, at der skal prioriteres i hvilke baner der skal kunne benyttes som hidtil, ligesom vedligeholdelsesniveauet kan sænkes på udvalgte baner. Baner, der ikke længere skal benyttes, kan tilplantes, opdyrkes, sælges eller overdrages til lokale foreninger. Prioriteringen af hvilke klubber der skal råde over baner og antallet af brugbare baner skal vurderes af Fritid og Kulturudvalget. Tilpasning af banerne skal ske i samarbejde med Fritid-, Kultur- og Bosætningsudvalget. Denne tilpasning betyder, at der bliver færre tilbud til boldklubberne, samt at større klubber må benytte færre baner og at mindre klubber med få hold, må opgive hjemmebanen og flytte til nærliggende baner. Mio. kr.,,,5,5 Årsværk,,,75,75 6

7 6. Strand og Kyst Strand og Kyst har et samlet budget på 1,9 mio. kr. som dækker over strandrensning og sandflugt. Der er ca. 55 km strand i kommunen. Strandrensning har betydning for oplevelsen af kommunens strande. I forhold til turisme er strandene et af de største aktiver. Kommunen sikrer, at der i sommerhalvåret samles affald og at der er adgang til strandene. Kommunen bidrager til sandflugtsbekæmpelse i samarbejde med Naturstyrelsen. Indsatsen sker hovedsageligt med det formål at mindske effekten af publikums slitage på klitterne samt for at sikre trapper og nedkørsler. Forslaget dækker alene opgaven med indsamling af affald, hvor opgaven ændres, således at der kun indsamles affald ved nedkørslerne og ikke i skraldespande langs stranden. På den måde betyder ændringen ringere service overfor borgere og turister. Mio. kr.,2,2,2,2 Årsværk,5,5,5,5 7

8 7. Vejbelysning Vejbelysning har et samlet budget på 14,1 mio. kr. Inden for området driftes og vedligeholdelses den kommunale vejbelysning, således at anlægget lever op til de besluttede vilkår og fremstår jf. lovgivningen. Ved at følge den besluttede plan omkring udskiftning af armaturer, opnås der mulighed for en strømbesparelse ved overgang til LED-armaturer. Overgang til LED-armaturer betyder mindre strømforbrug til vejbelysning. Derved mindskes udgifterne til strøm tilsvarende i den eksisterende kontrakt om drift og vedligehold af vejbelysningen med Nordenergi. Strømforbruget forventes reduceret med 5% ved udgangen af 214 og yderligere 5% ved udgangen af 217. Hver gang strømforbruget er faldet 5% reguleres betalingsbeløbet. Ved overgang til LED-armaturer og deraf følgende besparelse i strømforbruget forventes der ikke at være negative konsekvenser i forhold til den nuværende driftsform af anlægget. Mio. kr.,4,4,4,8 Årsværk 8

9 8. Sortplet og trafiksikkerhed Sortplet og trafiksikkerhed har et samlet budget på 1, mio. kr. Kommunens trafiksikkerhedsplan fra 21 indeholder 54 trafiksikkerhedsfremmende forslag til en estimeret anlægsudgift på 17,6 mio. kr. Siden 25 har tendensen for trafikuheld været faldende, og målsætningen om en uheldsreduktion på 4 % for 214, blev indfriet allerede i 21. En af de primære årsager til denne udvikling kan tilskrives kommunens målrettede indsats på trafiksikkerhedsområdet, herunder udførelsen af projekter fra trafiksikkerhedsplanen. Reduceres budgettet med,2 mio. kr., vil færre projekter blive realiseret, hvilket må forventes at få negative konsekvenser for trafiksikkerheden generelt (øgede uheld, oplevet tryghed osv.), samt forringe kommunens image som trafiksikker kommune. Mio. kr.,,,, Årsværk 9

10 9. Vintertjeneste Vintertjenesten har et samlet budget på 14,6 mio. kr. for en normal vinter. Arbejdet med vintertjenesten begynder allerede i efteråret, hvor der køres vagt på glatførebekæmpelse, og strække sig til marts måned. Opgaven med vintertjeneste er fordelt mellem kommunens eget mandskab og hos private vognmænd. Fordelingen er på 5%. Ved at undlade snerydning på cykelstier på landet, samt på rastepladser, vil der kunne opnås en besparelse på,2 mio. kr. Der vil i vintre med meget snefald være længere perioder, hvor det vil være umuligt at cykle på cykelstierne langs vejene i det åbne land. Det vil tvinge cyklisterne ud på vejene og være en forringelse af trafiksikkerheden. Mio. kr.,2,2,2,2 Årsværk,25,25,25,25 1

11 1. Vand og Jord: Blå flag, vandprøver og jordforurening Vand og jord har et samlet budget på ca. 4, mio. kr. Inden for vand og jord området arbejdes der med opgaver vedr. jordforurening, miljøvagtsordning, indsatsplaner, blå flag, vandprøver, vandplaner mm. Forslaget går på at fjerne Blå Flag og en del af de vandprøver, som ikke er lovpligtige. Det er lovpligtigt at foretage 4 badevandsprøver om året. I dag tages der op til 2 prøver årligt, primært af hensyn til Blå Flag. Forslaget indeholder ligeledes en besparelse på jordforureningskontoen. Den tages i anvendelse, hvis kommunen bliver forpligtet til at handle på en jordforureningssag, når der ikke kan findes frem til en forurener, som kan afholde udgiften. De seneste 2 år har der været et underforbrug på ca.,7 mio. kr., men omkostningerne kan svinge betydeligt. Det er uklart hvilken betydning, det vil have for turismen at fjerne Blå Flag. Man har blandt andet gjort det på Læsø, hvor det ikke synes at være problematisk. Turistforeningerne bruger delvis Blå Flag i deres markedsføring. Det udgør et tydeligt sprog for mange europæere. Samtidig synes den europæiske Blå Flag jury at stramme op på administrationen af Blå Flag ordningen. Senest har dispensationen til bilkørsel på Blå Flag strande været tæt på at blive inddraget, og der er gjort opmærksom på, at det er forbudt for hunde at bade, hvor der er Blå Flag. Yderligere restriktioner kan ligeledes risikere at få negativ betydning for turismen. Som et alternativ til blå flag søges der etableret en ensartet markedsføringsstrategi i samarbejde med de øvrige kommuner med kyststrækninger i det nordjyske. Målet er at skabe synliggørelse og reklame for de gode strande og det sublime badevand, der er langs vores kyst. En besparelse på jordforureningskontoen vil betyde, at finansieringen til jordforureningssager skal findes et andet sted, såfremt vi får flere/større sager, hvor kommunen har handlepligt. Mio. kr.,5,6,6,6 Årsværk 11

12 11. Administration Administrationen af teknisk forvaltning har et samlet budget på ca. 4 mio. kr. Organisationen om teknik og miljø tager udgangspunkt i en direktør, fire chefer samt 1 teamledere. Sammenlagt er der ansat 128 personer i forvaltningen, som varetager alle opgaver inden for det tekniske område. Forbedringskravet frem mod 218 kan ikke realiseres ved naturlig afgang i forbindelse med vakante stillinger eller overgang til efterløn / pension. Der vil således skulle ske en tilpasning af personalet, som vil betyde en ændret opgavevaretagelse. En reduktion på det administrative område vil nødvendiggøre en anderledes struktur på visse opgaver samt bortfald af opgaver. Det vil betyde en reduktion i serviceniveauet overfor borgere og erhvervsliv, på trods af, at der er øget fokus på innovative tiltag og digitalisering, som kan reducere sagsbehandlingstider mv. Teknik- og Miljøudvalget har i forbindelse med behandling af dette forslag tilkendegivet, at de ønsker at blive inddraget i effektueringen af forslaget, bl.a. med hensyn til beslutning af ændret opgavevaretagelse samt mulige konsekvenser heraf. Mio. kr.,565 1,248 1,937 2,627 Årsværk 2, 4, 5, 7, 12

13 12. Konkurrenceudsættelse Store dele af det tekniske område, både administrativ samt driftsmæssigt, kan betegnes som egnet for konkurrenceudsættelse. Der foregår allerede en stor grad af konkurrenceudsættelse. En konkurrenceudsættelse, hvor der ligeledes foreligger mulighed for kommunalt kontrolbud. Efter en gennemgang af resterende egnede områder til konkurrenceudsættelse, forventes der at kunne konkurrenceudsættes ud fra en opgavepakke på ca. 4 mio. kr. Denne pakke vil løbende blive konkurrenceudsat over en 5 årige periode, hvor der årligt forventes en forbedring på 1%. En konsekvens ved løbende konkurrenceudsættelse er et øget administrativt forbrug, både i forbindelse med arbejdet med udbuddet samt med den efterfølgende evaluering og opfølgning. Omvendt er fordelen med konkurrenceudsættelse en fortsat fokus på markedsprisen for opgaven Mio. kr.,4,8 1,2 1,6 Årsværk???? 13

14 13. Indtægtsoptimering Forslaget med indtægtsoptimering er målrettet en evt. overskudskapacitet af ressourcer. Denne overskudskapacitet ønskes solgt på markedet. Derudover vil der i højere grad blive søgt indtægter gennem reklame, målrettet fundraising, partnerskaber, kommunalreform 3. og frivillighed/aktivt medborgerskab. Altså både en faktuel indtægtsforretning, samt en forretningen gående på at skabe en form for ekstern finansiering til gængse opgaveområder, hvorved der skabes frie ressourcer. Dette er en speciel opgave i forbindelse med målrettet fundraising og reklamefinansiering. Ved at have en større fokusering på indtægtsoptimering vil der være en anderledes tilgang til opgaver. Der vil være følgeopgaver relateret til frie ressourcer og en undersøgelse af muligheder for at få disse solgt. Der vil ligeledes være muligheder forbundet med sponsorater og aftale med de erhvervsdrivende, bl.a. omkring driften af kommunale springvand og andre effekter, der kan have en bredere interesse. Der skal allokeres ressource til oprettelse og deltagelse i tværkommunale samarbejder, og der skal være åbenhed for, at opgaver skal kunne flyttes og løses med mest mulig effektivitet. Mio. kr.,2,5,7 1, Årsværk???? 14

15 14. Indfasningspulje For at kunne realisere driftsmæssige forbedringsslag er det nødvendig at have et beredskab der muliggør en sådan omlægning af opgaver. Derfor afsættes der i 215 og 216 midler til at understøtte arbejdet med en større grad af konkurrenceudsættelse samt etablering af samarbejde med andre aktører. I arbejdet med realisering af forbedringsforslagene vil der blive en anderledes opgaveforvaltning Mio. kr. -1,56 -,497.,., Årsværk 15