Samlet oversigt - niveau 1

Transkript

1 Samlet oversigt - niveau 1 Budgetfordeling 2014 (1.000 kr.) Ældre og Sundhed Serviceudgifter Hjemmepleje Madservice Serviceydelser på plejehjem Hjemmesygepleje Aktivitetstilbud Træningstilbud Hjælpemidler og kørsel områder Nettobudget Budgetfordeling 2013 (1.000 kr.) Serviceudgifter Hjemmepleje Madservice Serviceydelser på plejehjem Hjemmesygepleje Aktivitetstilbud Træningstilbud Hjælpemidler og kørsel områder Nettobudget Ændring fra 2013 til 2014 Ældreafdelingen Ældre og Sundhed Serviceudgifter Hjemmepleje (frit ) Madservice (frit ) Serviceydelser på plejehjem Hjemmesygepleje Aktivitetstilbud Træningstilbud Hjælpemidler og kørsel områder Ændring fra 2013 til

2 Samlet oversigt - niveau 2 (1.000 kr.) B2014 Udgifter, løn 0 Udgifter, øvrige Udgifter Indtægter, øvrige Indtægter, statsrefusion Indtægter Nettobudget Netto afklar. og forebyg. Fremtide ns Pl.hj. Plejeboliger Frit Hjem.sy Træ. og adm. Fælles Serviceudgifter Hjemmepleje Madservice Serviceydelser på plejehjem Hjemmesygepleje Aktivitetstilbud Træningstilbud Hjælpemidler og kørsel områder Nettobudget

3 Hjemmepleje (1.000 kr.) B2014 B2007 lens fordelingskriterier: Udgifter, løn Fordelt i på baggrund af leverede timer i pleje i 2012 under/over 3 måneder Udgifter, øvrige Udgifter Indtægter, øvrige Indtægter Nettobudget afkl. Rehabili- Hjælpe- Fremtid og terings- middel- ens Pleje- Frit Træ. forebyg. center depot Pl.hj. boliger Hjem.sy og adm. Fælles I alt Træning før pleje - indsats botilbud Efterbetaling private leverandører Frigørelse af indefrosne midler Merudgifter BPA : Udgifter Indtægter Pasning af døende og nærtstående jf. sel118, Sundhedsindsats 12 - online velfærd Nettobudget ######### Væsentlige budgetændringer fremgår af budgetdokument 2014 samt Mål og Indsatser Nettobudget Ændring fra 2013 til : Fordelingsnøgler pba 2012: Antal personer Antal timer Udgifter rdelingsnøgle Korte forløb ,69 Lange forløb , ,00 3

4 Madservice (1.000 kr.) B2014 B2007 lens fordelingskriterier: Udgifter, løn Fordelt i på baggrund af leverede timer i pleje i 2012 under/over 3 måneder Udgifter, øvrige Udgifter Indtægter, øvrige Indtægter Nettobudget afkl. og forebyg. Fremtide ns Pl.hj. Plejeboliger Frit Hjem.sy Træ. og adm. Fælles : Udgifter Indtægter Nettobudget #REFERENCE! Væsentlige budgetændringer fremgår af budgetdokument 2013 samt Mål og indsatser Nettobudget Ændring fra 2013 til : Fordelingsnøgler pba 2012: Bev, Antal personer i pct Antal Korte Mad ,42 Antal lange mad , ,00 4

5 Serviceydelser på plejehjem (1.000 kr.) B2014 B2007 lens fordelingskriterier: Udgifter, løn Fordeles efter antal boliger (ekskl. evt. forlods tildeling) Udgifter, øvrige Forlods budget 0,589 mio. kr. til plejehjem med 30 boliger og derunder, geronto-boliger. Udgifter samt særlige pladser til sindslidende. 20 % tillæg til demensboliger Indtægter, øvrige % i tillæg til midlertidige boliger og 15 % til boliger for borgere med særlige behov Indtægter Nettobudget afkl. og forebyg. Fremtid ens Pl.hj. Plejeboliger Frit Hjemsy Træ. og adm. Fælles 20% tillæg til demensboliger % tillæg til boliger for borgere med særlige behov % tillæg til midlertidige boliger % tillæg til midlertidige demensboliger Plejehjem på 30 boliger og derunder (0,589 mio. kr.) Selvindskrivningspladser (12 boliger) Liselund - friplejeboliger Gerontoboliger i Gug (32 b.) Hans Egede, sindsli tillæg Akuttilbud Vestergaarden mad, linned, og patientbefordring Mad i 3 boenheder Loftslifte Opgangsfællesskab demente Bedre ældrepleje (ex. faldforebyggelse) Bedre ældrepleje faldforebyggelse : 0 0 Ældreområdernes budgetfordeling: Øst - til øvrige områder Centrum - til øvrige områder Vest - til øvrige områder Nord - til øvrige områder

6 afkl. og forebyg. Fremtid ens Pl.hj. Plejeboliger Frit Hjemsy Træ. og adm. Fælles Udgifter *) Indtægter Nettobudget manuelt udregnet 7,9 14,9 22,3 10,0 8,4 15,7 20,7 100,0 Fra tidligere byrådsbeslutninger ligger der i budgettet kr. pr. plejehjem til fest og farver, samt 3 mio. kr. (26,18 heltidsstill.) til decentralt finansierede flexjob til aktiviteter og hjemlig hygge. Væsentlige budgetændringer fremgår af budgetdokument 2014 samt mål og indsatser *) Under hjemmesygepleje er placeret basisbudget til 10 akutboliger på Vestergaarden Nettobudget Ændring fra 2013 til : ,00 Ældre og Sundhed Budget 2014 Normtal pr. bolig 2014 (1.000 kr.) Normtal pr. bolig 2013 (1.000 kr.) Antal plejehjemsboliger gns (ekskl. 12 selvindskriv, 10 rehab. samt Liselund) , , , ,225 Årlig budget pr. somatisk bolig til pleje/praktisk hjælp ekskl. tillæg små plejehjem Antal demensboliger i , ,079 Årlig budget pr. bolig i gns. (både somatiske boliger og demensboliger) ekskl. tillæg små plejehjem Midlertidige boliger , ,958 Årlig budget pr. demensbolig i gns. ekskl. tillæg små plejehjem Antal boliger vedr. særlige behov 56 Plejehjem med 30 boliger og derunder: - 362, ,589 Årlig budget pr. midlertidig bolig i gns. ekskl. tillæg små plejehjem Ulstedparken ,190 Gabriels Værk 17 Solvang 30 ######## ########## Lindholm Plejehjem 30 ###### Solgården Danalien 30 Egestadshus 26 Klarup, Hellasvej 18 Kongerslev plejecenter ,15 tillæg aflastningsplads Thulebakken II 22 ######## beriet 21 Absalonsgade 29 Litvadhus 13 Drachmanns Have 28 Kærby 28 Placeret i opr b2014 korr b2014 ændring Skipper Klement Vestergaarden beriet fraflyttes nye pl Malik er først klar 1/ ,5 Konvertering af ældreboliger 9,7 28,2 6

7 Hjemmesygepleje (1.000 kr.) B2014 B2007 lens fordelingskriterier: Udgifter, løn ,92 Udgifter, øvrige , Udgifter Indtægter, øvrige 0 0 Indtægter 0 0 Nettobudget afkl. Rehabili- og terings- forebyg. center Fremtid ens Plejeboliger Frit Pl.hj. Hjem.sy Træ. og adm. Fælles Vagtcentralen Sundhedsindsatser: 2012 Udviklingsygeplejersker Akuttilbud Akuttilbud Udannelse Styrkelse af sygeplejefaglige opgaver på plejehjem National handlingsplan (50% til udskrivningsenhed) sygeplejersker plejehjem Fremtidens Plejehjem løn Fremtidens Plejehjem sygeplejeartikler : Udgifter Ældreområdernes budgetfordeling: Sydvest - til øvrige områder Øst - til øvrige områder Vest - til øvrige områder Nord - til øvrige områder Nettobudget Væsentlige budgetændringer fremgår af budgetdokument 2014 samt Mål og Indsatser Nettobudget Ændring fra 2013 til

8 Aktivitetstilbud (1.000 kr.) B2014 B2007 lens fordelingskriterier: Udgifter, løn ,48 - Udgifter, øvrige ,515 Udgifter Indtægter, øvrige Indtægter Nettobudget ) Væsentligt vedr. salg i caféer afkl. Rehabili- og terings- forebyg. center Fremtid ens Plejeboliger Frit Pl.hj. Hjem.s y Træ og ac. og adm. Fælles Tilbud Yngre demente Kontaktperson demente Fremtidens Plejehjem : Udgifter Indtægter Ældreområdernes budgetfordeling: Sydvest - til øvrige områder Øst - til øvrige områder Nord - til øvrige områder Nettobudget Væsentlige budgetændringer fremgår af budgetdokument 2013 samt Mål og indsatser Nettobudget Ændring fra 2013 til

9 Træningstilbud (1.000 kr.) B2014 B2007 lens fordelingskriterier: Udgifter, løn ,79 Udgifter, øvrige ,212 - Udgifter Indtægter, øvrige Indtægter Nettobudget afkl. og forebyg. Fremtide ns Pl.hj. Plejeboliger Frit Hjem.sy Træ og ac. og adm. Fælles Ældreafdeling, forlods aktivitetscentre * Fysioterapi Hammer Bakker ** Indtægter Fremtidens Plejehjem Aalborg : Udgifter Indtægter 0 Nettobudget Væsentlige budgetændringer fremgår af budgetdokument 2014 og Mål og Indsatser *) Tilsvarende tidligere er der givet 1,9 mio. kr. forlods til Ældreafdelingen **) Afregnes som teknisk bum Nettobudget Ændring fra 2013 til

10 Hjælpemidler og kørsel (1.000 kr.) B2014 B2007 lens fordelingskriterier: Udgifter, løn Kørsel pgf 117: Fordelt i på baggrund af leverede timer i pleje i 2012 under/over 3 måneder Udgifter, øvrige Udgifter Indtægter, øvrige Indtægter Nettobudget afkl. og forebyg. Fremtide ns Pl.hj. Plejeboliger Frit Hjem.sy Træ. og adm. Fælles Urininkontinens (bleer, stomi katetere o.l.) Forlods Nord APV- hjælpemidler plejehjem Sundhedsindsats 12 - online velfærd Udgifter NT kørsel Kørsel til læge Handicapkørsel til aftenskole Nøglesystemer - abonnement Handicapbiler indtægt : Udgifter - hjælpemidler Udgifter - kørsel pgf Indtægter - kørsel pgf Nettobudget Væsentlige budgetændringer fremgår af budgetdokument 2014 samt Mål og indsatser Nettobudget Ændring fra 2013 til : Kørsel pgf. 117 Bev. Antal Personer i pct Korte 96 29,27 Lange , ,00 10

11 områder (1.000 kr.) B2014 B2007 lens fordelingskriterier: Udgifter, løn Udgifter, øvrige Udgifter Indtægter, øvrige Indtægter, statsrefusion Indtægter Nettobudget afkl. og forebyg. Fremtide ns Pl.hj. Plejeboliger Frit Hjem.sy Træ. og adm. Fælles Boligadministration (U) Boligadministration (I) Myndighedsafd: Projekter (inkl. patientsikkerhed 0,321 mio. kr.) Ventepatienter Hospice Mellemkommunal refusion (U) Mellemkommunal refusion (I) Midertidige botilbud udstødte Statsrefusion - særligt dyre enkeltsager (I) Budget vedr. huslejetab Myn Direktørens Sekretariat: Tilskud til Dit Blad Personaleblad Uddannelsesbudget Information/repræsentation Arbejdsmiljøud Klimamåling Motionscentre Projekter (etabl. Senior digi og ældreråd) Ældreråd SeniorDigital Administrationsafdelingen: Central pulje til diverse Udets pulje Showroom IT-drift (Care m.m.) IT-drift (brugerstyring OPUS) Udgifter vedr. rådighedsløn Central pulje til frikøb af tillidsrepræsentanter srådgivning m.v

12 afkl. og forebyg. Budgetfordeling Serviceydelser for ældre Fremtide ns Pl.hj. Plejeboliger Frit Hjem.sy Træ. og adm. Fælles Innovationsenhed inkl. opnormering Demografi på ældreområdet Ældreafd: Velfærdsteknologi - investering Velfærdsteknologi - potentiale Ældresekretariat (12 heltidsst.) Projekter og øvrig drift Fælles Ældreafdelingen Kursus demens Køkkenassistentelever 50% Rengøringsopmåling sudgifter og huslejetab (ekskl.løn) Indtægt BF forlods budget husleje Løn til håndværkere Indtægt Rengøringspersonale løn s og administration løn Indtægt Elever i hjemmeplejen It udgifter Uddannelseskoordinatorer løn Andet Ældreområdernes omfordeling fra andre områder: Øst Centrum Vest Sydvest Nord Moderniseringsaftale Fremmede lejemål Porto Teknologieffek Indkøb Nettobudget Væsentlige budgetændringer fremgår af budgetdokument 2014 samt Mål og indsatser IT-udgifter faktureres til Ældreafdelingen og Handicapafdelingen. Restbudgettet til IT-drift (3 mio.kr.) vedr. alene Centraladministrationen. Nettobudget Ændring fra 2013 til

13 Bilag 2: Styringsprincipper i budgetfordelingen på sektor Serviceydelser for ældre Budgetfordeling 2014 Serviceområde Myndighedsafdeling Aktivitetsstyrede områder med afregning efter BUM-modellen: Hjemmepleje Madservice Træningstilbud Budgetansvarlig. Afregner med udførerenhederne indenfor frit efter leverede ydelser Ved budgetoverskridelser skal der ske en revurdering af kvalitetsstandarderne med politisk godkendelse. Myndighedschefen har den fulde overførselsafgang mellem de enkelte serviceområder og visitationsenheder indenfor egen afdeling. Budgetunderskud i kan ikke finansieres af eventuelle overskud i udførerenhederne og omvendt. Overskud/underskud søges overført til efterfølgende år Modtager afregning ud fra leverede ydelser. Afdelingen budgetterer med netto nul budget. Der kan ikke ske overførsler af overskud/underskud mellem serviceområder inden for frit og uden for frit samt træningstilbud. Der kan ikke ske overførsler mellem hjemmepleje, madservice og træning. Overskud/underskud søges overført til efterfølgende år Budgetstyrede serviceområder: Serviceydelser på plejehjem Hjemmesygepleje Aktivitetstilbud Hjælpemidler og kørsel områder Myndighedschefen har den fulde overførselsadgang mellem de enkelte serviceområder og visitationsenheder inden for egen afdeling. Overskud/underskud søges overført til efterfølgende år Ældre- og sundhedschefen har fuld overførselsadgang mellem funktionsområderne. Overskud/underskud søges overført til efterfølgende år 3brev2g/