Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag 1
|
|
|
- Lise Jensen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Administration mv., basisbudget - Samlet resultat Fælles formål Sekretariatet Fælles formål, partistøtte Fælles formål XG Partistøtte XG Sekretariatet Kommunalbestyrelsesmedlem mer Kommunalbestyrelse og Udvalg Kommunalbestyrelse og Udvalg XG Kørselsgodtgørelse byrådsmedlemmer XG Forsikringer XG Tidsskrifter og abonnementer XG Kurser, møder, rejser, repræsent., mv. XG Erhvervs- og Turismeudvalget XG Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget XG Børn og Unge Udvalget XG Børne- og Uddannelsesudvalget XG Sundhedsudvalget XG Kultur- og Fritidsudvalget XG Socialudvalget XG Teknik- og Miljøudvalget XG Byrådet XG Telefoni og IT XG Repræsentation og rejser XG Kurser og møder XG Gaver XG Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste XG Fast vederlag XG Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd Vederlag til borgmester/viceborgmester XG XG XG Økonomi og Løn / sks /
2 Administration mv., basisbudget Kommissioner, råd og nævn Sekretariatet Kommisioner, råd og nævn Øvrige råd, nævn m.v. XG Øvrige råd, nævn m.v. XG Boligkommission XG Boligkommission XG Venskabsbysamarbejde XG Internationalt samarbejde XG Venskabsbysamarbejde XG Husleje-/beboerklagenævn - fælleskom. XG Beboerklagenævn XG Huslejenævn XG Sundhed og Omsorg Udvikling og administration Kommissioner, råd og nævn Klageråd hjemmehjælp og Ældreråd XG Ældreråd XG Handicap, Social og Psykiatri Myndighed Kommisioner, råd og nævn Handicapråd XG Handicapråd XG Plan og Miljø Plan, adm Bygningsforbedringsudvalg XG Bygningsforbedringsudvalg XG Teknisk Drift og Anlæg Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Kommissioner, råd og nævn XG Hegnssyn XG Valg m.v Sekretariatet Valg, mv Valg, mv. XG Ældrerådsvalg XG Skolebestyrelsesvalg XG Kommunalvalg XG Folketingsvalg XG Fælles formål XG Økonomi og Løn / sks /
3 Administration mv., basisbudget Administrationsbygninger Teknisk Drift og Anlæg Ejendomsservice Tek. drift af administrationsbygninger Tek.drift - Struer Rådhus Tek.drift - Jobcentret Grunde og bygninger Tek.drift - Børne- og Familiecentret Grunde og bygninger Tek.drift - Borgerservice, Infocenter Teknisk Drift og Anlæg Grunde og bygninger Grunde og bygninger Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Administrationsbygninger XG Infocenter Struer, u/overførsel XG Huslejeindtægter XG Midt- og Vestjyllands Politi XG Infocenter Struer, u/overførsel XG Børne- og Familiecentret, u/overførsel Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel XG XG XG Struer Rådhus, u/overførsel XG Husleje XG Østergade 11 - Struer Apotek XG Energiforbrug XG Østergade XG Østergade 11 XG Energiforbrug XG Struer Rådhus, u/overførsel XG Sekretariat og forvaltninger Sekretariatet forhold forhold XG pleje XG Fælles funktioner i øvrigt Kommunal information og annoncer XG Økonomi og Løn / sks /
4 Administration mv., basisbudget - Kommunal information og annoncer XG Annonceaftale Jyllands-Posten XG Kultur i Struer (Struer-Kalenderen) XG Annoncering lederstillinger XG Støtte- og profil annoncer XG Rammeaftalen, betaling for koordinering Rammeaftalen, betaling for koordinering XG XG Administrationsvederlag vedr. havne XG Administrationsvederlag vedr. havne XG Vand- og varmeplanlægning XG Vand- og varmeplanlægning XG Byfonden XG Byfonden XG Advokatsalær XG Advokatsalær XG Kontigenter XG Nordvestjysk Lederforum XG Kontigenter til KL XG Kontingenter XG Fælles kontorudgifter XG Fotokopiering XG Porto og fragt XG Kontorhold XG Diverse møder XG Diverse møder XG Aflevering til Statens Arkiver XG Konto Andet XG Samrådet voksne udviklingsh.lovovertræde XG Tilskud Musikteatret Holstebro XG Tilskud Limfjorden Rundt XG Tilskud Hjerl Hede XG Bevilgede tilskud klubber, foreninger mv Konto Andet - budget ikke disponeret XG XG Direktion Økonomi og Løn / sks /
5 Administration mv., basisbudget - Direktionen XG Kommunaldirektør XG Fordeling konto 6 XG Fordeling til "Øvrig administration" XG Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG Administrationsvederlag vedr. havne XG Sekretariatet, adm Diverse Sekretariatet, adm. XG Budgetramme - udisponeret XG Fordeling konto 6 XG Fordeling til "Øvrig administration" XG Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG Stabe, effektivisering XG Byrådsannoncer XG Indtægter XG Administrationsgebyr Grundsalg XG Vielse XG Økonomi og Løn Økonomi og Løn, adm Økonomi og Løn XG Betaling for LEI-nr. XG Indtægter - løn XG Betaling fra Holstebro-Struer Havn XG Betaling fra Kulturcenter Struer XG Betaling fra Struer Museum XG Fordeling konto 6 XG Fordeling til "Øvrig administration" XG Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG Indtægter - økonomi XG Betaling fra Center for Tandregulering Administrationsvederlag vedr. havne Vederlag opkræv. af skorstensfejerafgift Administrationsvederlag almene boliger XG XG XG XG Økonomi og Løn / sks /
6 Administration mv., basisbudget - Administration af ældreboliger XG Betaling fra Struer Museum XG Indkøb XG Indkøbsfunktionen indtægter og bonus XG Indkøbsfunktionen udgifter XG El- og gasudbud og overvågning XG Diverse udgifter XG Indkøbssystemer XG Betaling til SAS Institute A/S XG Kontingenter XG Konsulent og advokatbistand XG Kontingenter XG Revision XG IT XG ITR BS Basis XG Adra Match afstemningssystem XG BG Gebyr XG IT i øvrigt XG Betaling til PBS XG Sundhedsdatanettet XG AS2007 Afregningssystem XG Konsulentbistand XG Fælles funktioner Fælles funktioner i øvrigt Skiltning ved indfaldsvejene XG Fælles puljer Skiltning ved indfaldsvejene - Udligning XG Puljer og besparelser Puljer og rammebesparelser XG Rammebesparelser XG Generel reduktion budget Driftsreduktion til imødeg.af ompr.bidr. XG XG Rammebesparelse 2016, ØAU XG Administrative besparelser XG Forsikringer og arbejdsskader Forsikringer Forsikringer XG Forsikringer XG Pulje til risikostyring XG Kriminalitetsforsikring - præmiebetaling XG Forsikringsmæglere XG Præmiebetaling, afgifter, gebyr mv. XG Administration XG Forsikringssager XG Økonomi og Løn / sks /
7 Administration mv., basisbudget - Entrepriseforsikring XG Rejseforsikring - præmiebetaling XG Professionel ansvar - præmiebetaling Ansvarsforsikring - præmiebetaling XG XG Konsulentassistence XG Ansvarsforsikring - præmiebetaling XG Præmieregulering af budgetter XG Arbejdsskader Fælles funktioner i øvrigt XG Trivselskonsulent XG Trivselskonsulent XG Organisation, Strategisk Udvikling og Le Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø XG Terminalbriller XG Org., Strategisk Udv. og Ledelse, Adm Diverse Org., Strategisk Udv. og Ledelse, Adm. XG Indtægter OSUL XG Betaling fra Tandreguleringscenter (HR) Betaling fra Holstebro-Struer Havn (HR) XG XG Betaling fra Kulturcenter Struer (HR) XG Betaling fra Struer Museum (HR) (OVERF.) XG Kontorelever forhold forhold XG forhold XG MED-organisation XG MED-organisation XG Central uddannelseskonto Central Uddannelseskonto XG Central Uddannelseskonto XG Central Uddannelseskonto XG Økonomi og Løn / sks /
8 Administration mv., basisbudget - Skoler og Dagtilbud Skoler og Dagtilbud, adm Skoler og dagtilbud, adm Afdelingsledere Børne- og Ungeområdet Sundhed og Omsorg Kostområdet XG Fordeling konto 6 XG Fordeling til "Øvrig administration" XG Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG Kantinen Kantinen XG Rest afregning kantinemoms til SKAT XG Salgsindtægter Kantinen XG Salg til interne møder XG Øvrig drift, småanskaffelser mv. XG Råvarer til fremstilling af mad XG Kantinen - Toldmoms Infocenter Struer Kantinen XG Salg til personale XG Borgerservice Diverse Borgerservice Diverse Grunde og bygninger Fordeling konto 6 XG Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG Fordeling til "Øvrig administration" XG Tolkebistand XG Tolkebistand XG Pas og kørekort XG Pas og kørekort XG ID-kort XG ID-kort XG Økonomi og Løn / sks /
9 Administration mv., basisbudget - Plan og Miljø Andre indtægter XG Rykkergebyr mv. XG Adresseforespørgsler mv. XG Kommunal information og annoncer XG Tilflyttermateriale XG IT XG Sundhedskort XG Kørekort bookingsystem XG IT iøvrigt XG Betaling for skattedata XG CSC Danmark XG Plan, adm Fordeling konto 6 XG Fordeling til "Øvrig administration" XG Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG Plan - Adm. XG Kontingenter XG Dansk Byplanlaboratorium XG Kontingenter XG Administrationsvederlag almeneboliger Administrationsvederlag almeneboliger XG XG Planlægning XG Kommuneplanlægning og lokalplaner Kommuneplanlægning og lokalplaner XG XG Konsulentbistand XG IT XG MapQuide Interprise/SBSYS XG IT i øvrigt XG Digitale kort XG Plan og Miljø, øvrige opgaver Overførsel fra adm. til forsyningsvirks. XG Adm.udgifter overført til skadedyr XG Kontorartikler Plan og Miljø XG Kontorartikler Plan og Miljø XG Teknisk Drift og Anlæg Teknisk Drift og Anlæg, adm Økonomi og Løn / sks /
10 Administration mv., basisbudget - Diverse Grunde og bygninger Fordeling konto 6 XG Fordeling til "Øvrig administration" XG Fordeling til "Myndighedsudøvelse" XG Indtægter XG Projekterings- og rådgivningsarbejde XG Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Overførsel fra adm. til forsyningsvirks. XG Adm.udgifter overført til genbrug XG Anlægsprojekter, adm. udgifter overført Adm.udg. overført til anlægsprojekter XG Adm.udg. overført til anlægsprojekter XG Fælles IT og telefoni Økonomi og Løn Afregning til KMD Afregning til KMD, Kombit m.fl. XG KOMBIT XG KOMBIT NemRefusion XG KOMBIT BBR XG OPUS aftaler XG Opus Entreprenør XG OPUS Debitor, UHB adm. og inddriv.adm. XG OPUS Debitor XG OPUS XG OPUS Økonomi XG KMD m.fl. systemer udenfor aftale XG Serviceområde Bolig XG KMD udbet. ekstra bet. ved Udb.Danmark XG KMD Institution EWS Aktive børn XG Ejd.skattebillet i Borgerdoc2archive XG Løndokumenter i Doc2archive XG KMD Opus LIS XG KMD Klientopkrævning XG Støttet Byggeri/Renovering (ministeriet) XG KMD Institution XG KMD doc2archive XG Diverse KMD-engangsudgifter XG Gennemstilling til Sundhedsdatanet XG Økonomi og Løn / sks /
11 Administration mv., basisbudget - IT-afdelingen KMD Driftsbetaling i henhold til aftale XG KMD aftale for øvrige ydelser XG KMD aftale for UDK ydelser XG KMD aftale for kritiske systemer XG Fælles funktioner i øvrigt Fælles funktioner i øvrigt XG Fælles IT-udgifter XG Superbrugerorganisation XG Superbrugertillæg XG Udvikling Internet og intranet, web udg. Udvikling Internet og intranet, web udg. XG XG Lovsystemer XG Kurser XG Lovinfosystemer XG IT-sikkerhed XG IT-sikkerhed - diverse XG Logiva XG Digital signatur og LRA XG Fælles programportefølge XG EG Midiconnect XG EG OIB Borger XG EG NetBlanket XG Mobil NemID XG WebTop XG Colourbox XG Nexus XG Skærminfo XG First Agenda dagsordensystem XG DPR-/CPR-system XG EG NetForvaltningVielse XG Symprex XG E-rekuttering XG OctoPortal XG DeskTopSurvey XG SB-SYS XG Standardblanket XG Interne kurser SB-SYS XG Drift SB-SYS XG Digitaliseringsforum XG Digitaliseringspulje XG Økonomi og Løn / sks /
12 Administration mv., basisbudget - IT-afdelingen, adm Diverse Telefoni XG Fastnet telefoni XG IT og Digitalisering XG Budgetramme - udisponeret XG Tandreguleringscenter XG Driftsindtægter XG IT drift XG Borger PC-løsning XG Konsulentydelser og serviceaftaler XG Kritisk IT-beredskab XG Service- og konsulentydelser XG Service- og konsulentydelser XG Service efter regning XG Serviceaftaler XG Hardware XG Printere og scannere XG Terminaler XG PCer og bærbare XG Server XG Netværksudstyr og APer XG Udstyr til serverrum XG Andet udstyr og stumper XG Licenser XG Password Reset med NemID XG TOPdesk XG SMS passcode XG Mailscan XG Sikkerhed, ex. Antivirus og CSIS XG Citrix XG Serverlicenser øvrige XG Microsoft server, klienter og SCEndpoint XG Microsoft Office aftale XG SLA Indtægter IT og Digitalisering XG Betaling projekt Job og Kompetence, Jobc Betaling fra afdelinger og institutioner XG XG Øvrige samarbejdsaftaler XG Betaling fra Turistcentret XG Betaling fra Kulturcenter Struer XG Økonomi og Løn / sks /
13 Administration mv., basisbudget - Infocenter Struer Betaling fra Struer Museum XG Køb og salg af IT-udstyr (internt) XG Forbrugsstoffer XG Forbrugsstoffer, toner, patroner mv. XG Programmer/systemer XG Firewall XG Linjer (fiberforbindelser) XG Fiber linjer (Nianet og TDC) XG Leasingydelser XG Drift af bil XG Borgerservice Borgerservice Fordeling konto 6 XG Fordeling af "Central IT" XG Jobcentre Arbejdsmarked Jobcentret Jobcentret Grunde og bygninger Lægekonsulent XG Lægekonsulent XG Kørsel til speciallæge XG Kørsel til speciallæge XG Lægeerklæringer XG Sundhedskoordinator, rehabiliteringssag XG Psykiatrisk lægekonsulent XG Speciallægeerklæringer XG Klinisk funktion XG Lægeerklæringer XG IT XG Andre IT-udgifter XG KMD-Workbase XG Integration til SB-SYS XG KMD-Workbase XG Konsulentbistand XG Konsulentbistand XG Psykologhjælp XG Psykologhjælp XG Tolkebistand XG Tolkebistand XG Økonomi og Løn / sks /
14 Administration mv., basisbudget - Ydelseskontor Jobcenter, ydelsesafdelingen Naturbeskyttelse Plan og Miljø Natur, adm Planlægning XG Konsulentbistand XG Miljøbeskyttelse Plan og Miljø Miljø, adm Digitalt system - Byg og Miljø XG Anskaffelse af systemet Byg og Miljø XG Drift af systemet Byg og Miljø XG Adm.opkrævning spildevand åben land XG Adm.opkrævning spildevand åben land XG Overførsel fra adm. til forsyningsvirks. XG Fælles formål - adm.opgaver XG Renovation XG Adm.udgifter overført til vandindvinding XG Gebyrbelagte kommunale opgaver XG IT XG Geoenviron (miljømodul) XG Kvalitetsstyringsordning XG Kvalitetsstyringsordning XG Planlægning XG Konsulentbistand XG Økonomi og Løn / sks /
15 Administration mv., basisbudget Byggesagsbehandling Plan og Miljø Byg, adm Digitalisering af byggesagsarkiv XG Gebyrer for byggesagsbehandling XG Gebyrer for byggesagsbehandling XG Sekretariatet Voksen-, ældre- og handicapområdet Fælles funktioner i øvrigt Indtægter XG Administrationsbidrag takstinstitutioner 000 Voksen-, ældre- og handicapområdet 091 Voksen-, ældre- og handicapområdet XG XG XG Pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner XG Voksen-, ældre- og handicapområdet Organisation, Strategisk Udvikling og Le XG Indtægter udviklingskonsulenter Udviklingskonsulenter XG Indtægter udviklingskonsulenter XG Udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" Sundhed og Omsorg 091 Voksen-, ældre- og handicapområdet Udvikling og administration XG XG Udvikling og Administration Fordeling til øvr. konti XG Udvikling og Administration XG Kommunal lægeligt udvalg XG Kommunal lægeligt udvalg XG IT XG Moeva - kronisk syge XG Aveleo - sundhed XG Omsorgssystemet - drift XG Økonomi og Løn / sks /
16 Administration mv., basisbudget - Myndighed Mobil Omsorg XG Indkøb af telefoner XG Drift af Mobil Omsorg XG Myndighed, adm Stempel/gebyr lån til motorkøretøj XG Stempel/gebyr lån til motorkøretøj XG Lægeerklæringer XG Lægeerklæringer XG Tolkebistand XG Tolkebistand XG Handicap, Social og Psykiatri Myndighed Handicap, social og psykiatri, adm Diverse Kørselsudgifter Integration XG Kørselsudgifter Integration XG InCorp - adm. system XG In-Corp - adm. system XG Lægeerklæringer XG Lægeerklæringer XG Tolkebistand XG Tolkebistand XG Sekretariatet Det specialiserede børneområde Fælles funktioner i øvrigt Indtægter XG Administrationsbidrag takstinstitutioner 000 Det specialiserede børneområde 091 Det specialiserede børneområde XG XG XG Pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner XG Det specialiserede børneområde 091 Det specialiserede børneområde XG XG Økonomi og Løn / sks /
17 Administration mv., basisbudget - Organisation, Strategisk Udvikling og Le Indtægter udviklingskonsulenter Udviklingskonsulenter XG Indtægter udviklingskonsulenter XG Udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" 000 Det specialiserede børneområde 091 Det specialiserede børneområde Børne- og Familiecentret Adm. Børne Familiecenter XG XG XG Børne- og Familiecentret Lægeerklæringer XG Speciallægeerklæringer XG Lægeerklæringer, helbredsattester mv. XG Statusattest XG Tolkebistand XG Tolkebistand XG Fremskudt indsats med socialrådgivere Fremskudt indsats med socialrådgivere XG XG Økonomi og Løn Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Adm.bidrag til Udbetaling Danmark Administrationsbidrag Udb.Danmark XG Betaling af adm.bidrag Udbet.Danmark XG Økonomi og Løn Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Diverse indtægter og udgifter efter fors Kioskafgifter XG Kioskafgifter XG Teknisk Drift og Anlæg Diverse indtægter og udgifter efter fors Afg. vedr. bevilling til hyrevognskørsel XG Afg. Vedr. bevilling til hyrevognskørsel XG Økonomi og Løn / sks /
18 Administration mv., basisbudget Løn- og barselspuljer Økonomi og Løn Fælles puljer Lønpuljer mv Lønpulje XG TR-tillæg / komp. tid MEDarbejde XG Disponering af forventet udgift XG Pulje til sygdom XG Pulje til barsel XG Generel lønpulje - ikke disponeret XG Tjenestemandspension Økonomi og Løn Tjenestemandspension Tjenestemandspension XG Betaling af forsikringspræmier XG Bet. staten tj.m.pens. lukkede lærergr. XG Interne forsikringspuljer Økonomi og Løn Forsikringer og arbejdsskader Arbejdsskader Fælles funktioner i øvrigt XG Forsikringer XG Arbejdsskader XG Administration Willis XG Rammebeløb til skader XG Rammebeløb til skader XG Katastrofeforsikring - præmiebetaling XG AES - præmiebetaling XG Organisation, Strategisk Udvikling og Le Arbejdsmiljø Forebyggende indsats mod arbejdsskader XG Eksterne rådgivere XG Øvrige eksterne rådgivere XG AKON XG Psykologhjælp AKUT XG Økonomi og Løn / sks /
Økonomiudvalgets basisbudget 2014-2017
Økonomiudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 154.228.956 154.228.417 151.707.587 151.707.587 002510 Fælles formål -606-606 -606-606 6710020251006 Aftaleholder Teknisk Drift
Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 1. oktober 2013 Bilag 3
Økonomiudvalgets opfølgning pr. 1. oktober 2013 Bilag 3 Udgifter uden overførselsadgang Økonomiudvalget Administration og planlægning 44.603.193 35.578.237 9.024.956-646.443 39.587.495 31.001.348 8.586.147-150.065
Forbrug JAN - JUN. 064240 Fælles formål 73.028 94.433 21.406 16.000. 73.028 94.433 21.406 Fælles formål. 73.028 94.433 21.
Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2013 Bilag 3 Udgifter uden overførselsadgang Økonomiudvalget Administration og planlægning 24.886.357 44.664.410 19.778.053-932.583 21.413.525 39.648.712 18.235.187-918.907
Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1
Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1 Hele 1.000 kr. Økonomiudvalget i alt Forbrug Oprindeligt budget Korr. Budget Rest korr. Budget Heraf overføres til 2013 136.835 151.002 155.824 18.990 17.825 Bemærkninger
Administration og planlægning side 1
Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...
Forbrug JAN Oprindeligt budget Fælles formål
Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab 2015 Administration mv. Bilag 1 Hele 1.000 kr. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget, administration mv. - i alt Administration og planlægning 140.325 145.223
Bilag. økonomi- 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 2015-2018. Administration my. Ki-. i 2015 - prisniveau
El, administration økonomi 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 20152018 Administration my. serviceudgifter Bilag Negative beløb = mindreudgifter Ki. i 2015 prisniveau 2015
Administration og planlægning side 1
Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...
18 Økonomiudvalget Skattefinansieret
Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget 263.257.076-9.602.295 253.654.781 1 Skattefinansieret 263.257.076-9.602.295 253.654.781 03 Politisk organisation 13.480.764-12.717 13.468.047 06 Fællesudgifter og administration
Administration og planlægning side 1
Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...
Administration og planlægning side 1
Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...
ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Budgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.
Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 1. oktober 2012 Bilag 3
Økonomiudvalget, drift i alt Administration og planlægning 30.402.236 39.519.766 9.117.526-442.125 27.397.059 35.175.152 6.915.298-18.599 064240 Fælles formål 82.978 89.015 6.036 6.000 Fælles formål 82.978
Forventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice
ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Bevilling 62 Administration og IT
Bevilling 62 Administration og IT Administration og IT hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne politisk service, strategi, projekt og udvikling, it og digitalisering samt direktion.
ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Forventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2015 ØKONOMIUDVALGET Tekst 31.08.2015 regnskab Politisk 3.925 2.755 4.325 400 Administrativt 87.128 59.193 85.228-1.900-1.000 Forsikringer 4.459 2.646 4.459 I alt 95.512 64.594
Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget
Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Økonomi- Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse adm. 115.281 11.020 104.484 26.56 002 turisme
Struer Kommune - budget
Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:
ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Budgetkontrol pr. 1. juli 2017
Politikområde Politikere 1 Fælles formål 535 220 740 205 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.416 3.932 9.472 56 3 Kommissioner, råd og nævn 293 138 293 0 4 Valg m.v. 1.701 9 2.001 300 5 Sekretariat og forvaltninger
Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -652.432-697.462-904.473-820.151 Forskel 252.041 122.689 Overført til kommende budgetår 252.041 122.689 Netto mer-/mindre
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601
Fagområde: Aktivitet Beskrivelse
Bilag 5 Beskrivelse af Økonomiudvalget Fagområde: Aktivitet Beskrivelse Fagområde - Politikerne Fælles Formål Her føres tilskud til politiske partier og udgifter til diverse tilskud, blomster og gaver,
Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab
Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,
ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Økonomiudvalget Samlet ØKU-overblik 1 Tabel 1:Økonomiudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår' Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019
Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653 328.673 300.119 + Rammeændringer,
Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget
Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og
Økonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.
Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning af og mødeudgifter til
Udvalg for digitalisering og innovation Regnskabsrapporter 2018
srapporter Bilag 1 Aktivitetsområder Bilag 2 Profitcenterniveau Bilag 3 - Funktionsniveau BILAG 1 Udvalg for digitalisering og innovation budget Udgifter - i alt U 44.424-1.112 43.312 40.065 3.247 92,5
Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1
Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689
Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget
Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9
Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet.
Økonomi- og Planudvalget pr. 30. september 2018 Drift s 005895 Redningsberedskab 2.733-9 2.724 2.703 21 99 064240 Fælles formål 182 14 196 138 58 70 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.235 3.235 3.324-89
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601
Regnskab Regnskab Anlæg
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af Politikområdet IT omfatter budget til kommunens IT-systemer og IT-udstyr som udgangspunkt er fastlagt. Herunder budget til indkøb, servicering og vedligeholdelse
Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -697.462-698.944-820.151-766.417 Forskel 122.689 67.473 Overført til kommende budgetår 122.689 67.473 Netto mer-/mindre forbrug
Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 03 Fælles Formål (bemærkninger pr. 7/7-2014) I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 434.437
Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 Nedenstående er under redigering I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653
Forventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice
Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer
175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de
13. Direktion og sekretariater
2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag
Budget 2014 samt budgetoverslagsårene PERSONALEOVERSIGT. (side )
PERSONALEOVERSIGT (side 294-299) 294 I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2014 til 2017 vist. OVERSLAG Arbejdsmarkedsudvalget 284.133 279.108 279.455 277.540
Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års
Bilag 2. Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget. Administration mv.
Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Venskabsbysamarbejde mv. 38.841 0-38.841 Internationalt samarbejde 28.766 0-28.766 Projekt indenfor dagtilbudsområdet
Regnskab Regnskab Anlæg
Politikområdet består af kommunens IT-systemer og IT-udstyr som udgangspunkt er fastlagt. Herunder budget til indkøb, servicering og vedligeholdelse af systemer og diverse udstyr. Området dækker de fleste
Bilag 1 Identificering af direkte og indirekte omkostninger
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Bilag 1 Identificering af direkte og indirekte omkostninger Januar 2015 WWW.BDO.DK Indhold 1 2 2.1 2.2 DIREKTE OMKOSTNINGER... 3 INDIREKTE OMKOSTNINGER... 4 Analysedel 1...4
Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalget Samlet
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Budgetopfølgning
Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter
Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559
10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn
10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser
ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler
Bevilling: Sekretariatet Serviceudgifter. Funktion: Øvrige sociale formål. Bemærkninger: Årsbudget Udgifter 157 Indtægter Netto 157
Sekretariatet Serviceudgifter 05.72.99 Øvrige sociale formål Udgifter 157 Netto 157 øvrige sociale formål, herunder tinglysningsafgift i forbindelse med lån til ejendomsskatter o. lign. Forventet udgifter
Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.
Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning
Overførsler fra 2016 til 2017 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område
Overførsler fra 2016 til 2017 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område Specifikation af overførsler fra 2016 til 2017 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Korr. Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse
ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.
13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet
Analyserapport (FIB045)
Analyserapport (FIB045) Samlet resultat 160.264 159.042 159.273 159.223 ØU - Adm. org - løn Furesø kommune U 167.549 166.327 166.558 166.508 I -7.285-7.285-7.285-7.285 Direktionen U 10.798 10.798 10.798
Forventet regnskab 1.000 kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2016 ØKONOMIUDVALGET Tekst 31.03.2016 regnskab Politisk 3.991 1.035 4.033 42 Administrativt 93.583 23.962 81.161-12.422 Forsikringer 4.675 1.729 4.675 I alt 102.249 26.726 89.869-12.380
Budget 2012 Erhvervsudvalget
2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice
BF Politikomr.-Sted 1
BF 07-10 Politikomr.-Sted 1 543.897.000 534.308.000 524.854.000 519.621.000 543.897.000 534.308.000 524.854.000 519.621.000 12 Politisk organisation 16.417.000 13.953.000 13.953.000 13.953.000 06 Fællesudgifter
Note 1 Økonomiudvalget
Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**
Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau
Økonomiudvalget 1.01 Administration 002202 Boligformål 3 Anlæg -3.381.000 Anlæg -3.381.000-3.381.000 Byråd og Byråd og (momsreg) -3.381.000-3.381.000 002205 Ubestemte formål 3 Anlæg -44.640.000-5.330.000-5.250.000-44.640.000-5.330.000-5.250.000
Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau.
Bind 2 Hovedoversigt sammendrag Tværgående artsoversigt Udvalgsopdelt detailbudget på sektor og serviceniveau på kostbærer Anlægsbudget Finansiering December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE BIND 2 Hovedoversigt...
Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018
Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse
Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2017 2018 2019 2020 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 56.304 55.015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014
kontrol pr. 1. oktober 2. POLITIKERE I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab fht korr. budget Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 11.908 13.190 9.591 13.937 747 Udenfor selvforvaltning,
Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget
Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning
Personaleoversigt. (side ) 179 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 179-185) 179 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er personaleoversigten for det administrative budget for 2019 til 2022 vist. Arbejdsmarkedsudvalget
Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.
Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet
BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV
BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse
Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..
Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-
Økonomiudvalget. Budgetterne dækker udgifter til el, vand, varme, rengøring og øvrig vedligeholdelse.
1 i hele 1.000 kr. Økonomiudvalget BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 00.25 Faste ejendomme 17.340 16.403 16.670 16.352 10 Fælles formål 16.827 15.940 16.258 15.940 11 Beboelse -530-530 -530-530 13 Andre
I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2
Økonomiudvalg Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter såsom f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politikområde 1. Politisk Organisation
Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019
Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO
Bevilling 15 Fælles formål
Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870
EGBOLIG 122 0 607100 0 122 0 611000 0 122 0 611500 0 122 0 621000 0 0 Side 5
EGBOLIG 122 0 501100 0 122 0 501200 0 122 0 502110 30.000 122 0 502120 8.000 122 0 502121 3.000 122 0 502130 5.000 122 0 502135 0 122 0 502140 0 122 0 502145 6.000 122 0 502150 0 122 0 502160 16.000 122
Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning
Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.
Årsbudget 2011 Bind 2
Årsbudget 2011 Bind 2 BUDGETOVERSIGT 2 3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ØKONOMIUDVALG... 7 KULTUR OG STAB... 7 STABEN... 7 BYRÅDSSEKRETARIATET, POLITISK ORGANISATION... 7 BYRÅDSSEKRETARIATET...
Borgerrådgiverens årsberetning 2013.
Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.
Personaleoversigt. (side ) 211 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 211-217) 211 BUDGET SAMT OVERSLAGSÅRENE - Personaleoversigt I nedenstående oversigt er personaleoversigten for det vedtagne budget for til vist. Alle beløb er i -priser (i hele 1.000 kr.) Arbejdsmarkedsudvalget
Hovedkonto 4 Fælles formål og administration
Budget- og regnskabssystem for regioner 4.4 side 1 Hovedkonto 4 Fælles formål og administration Denne hovedkonto omfatter omkostninger og indtægter vedrørende regionens politiske virksomhed, den centrale
I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.
Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Beretning 2011 for politikområderne:
Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt
Nedenstående oversigt viser den nye struktur fordelt på sektorer og serviceområder. Ny struktur Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021
Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2017 blev der besluttet en ny struktur på Økonomiudvalgets område. Den nye struktur er medvirkende til at optimere/forenkle budgetlægning og økonomirapporter.
Personaleoversigt. (side )
(side 262-267) 262 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det administrative budget for 2015 til 2018 vist. OVERSLAG Arbejdsmarkedsudvalget
Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er
Bilag til Borgerrådgiverens årsberetning 2014.
Bilag til Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Førstegangshenvendelser 2014/2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total 2014 174 155 127 112 100 75 67 79 91 101 69 53 1203 2013 121 123
Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 54.427 54.426
Norddjurs Kommunes administrative organisation. I hele Norddjurs Kommune er der ved udgangen af 2015 3200,6 fuldtidsansatte.
Notat Dato: 31-03-2016 Journalnr.: 15/19526 Norddjurs Kommunes administrative organisation I hele Norddjurs Kommune er der ved udgangen af 2015 3200,6 fuldtidsansatte. Den centrale stabsfunktion betjener
Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget
Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning
Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune
Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Kapitel 1 - Byrådet 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en 1. og 2. viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes
Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Tværgående funktioner, puljer m.v.
Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget
Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget DRIFT Profitcenter Budgetansvarlig Frederikshavn kommune Kommunaldirektør Mikael Jentsch Mikael Jentsch 1000000009 Direktørens
Specielle bemærkninger til foreløbigt budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til foreløbigt budget 2016-2019 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 54.254
Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.
1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages
Budget for administrationsområdet
opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og
Budget Folkeskole og Sangafdeling 2016. Budget 2016
19. 02.2016 Budget Folkeskole og Sangafdeling 2016. Budgettet er disponeret ud fra bevilling udmeldt fra BUF. Kr. 58.215.185. På den første side overblik siden fremgår budgettet til alle afdelinger. På