Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Transkript

1 Årsrapport bilagssamling

2 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 4 Trafik- og Teknikudvalget 31 Miljøudvalget. 41 Børne- og Undervisningsudvalget 52 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 110 Seniorudvalget Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Anlæg Økonomiudvalget Trafik- og Teknikudvalget. 214 Miljøudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Seniorudvalget Sundheds- og Handicapudvalget Finansiering Renter, tilskud, udligning og skat m.v Balanceforskydninger Finansiel status. 247 Oversigter Tværgående artsoversigt 254 Garanti- og eventualforpligtelser. 257

3 Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. 1

4 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab Vedtaget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion 0. Byudvikling, bolig- og miljø-foranstaltninge Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration mv Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljø-foranstaltninge Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( Øvrige balanceforskydninger ( Balanceforskydninger i al E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( Refusion af købsmoms ( ) -577 Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

5 3 Drift

6 ØKONOMIUDVALGET Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de almindelige administrative forhold inden for samtlige af kommunens administrationsområder. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens betalings- og regnskabsvæsen, løn- og personaleforhold samt kommunens planlægning. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet herunder Økonomiudvalg og fagudvalg samt Gladsaxe Kommunes borgere og virksomheder. Administration af de takstfinansierede tilbud er samlet under Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets bevillingsområder: Politisk og administrativ organisation Forsyningsvirksomheder Regnskabsresultat på bevillingsområder Vedtaget Netto Kr. Korrigeret Regnskab Forskel vedtaget Forskel korrigeret ØU total Politisk og administrativ organisation Forsyningsvirksomheder Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2013 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på kr. primært til brug for projekter i puljen til social balance i Værebro og Høje Gladsaxe. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Den væsentligste forklaring på mindre forbruget er, at der er afsat en pulje på mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner i forbindelse med overskridelse af den såkaldte serviceramme. Der blev ikke brug for denne pulje. En anden væsentlig årsag er et mindreforbrug på en række puljer til centrale HR indsatser. Yderligere er den planlagte udskiftning af Office pakken og kommunens mailsystem, er blevet udsat til

7 Center for Service Økonomifunktionen 17. februar 2015 Målsætninger og resultatkrav - regnskab Økonomiudvalget Målsætning Resultatkrav Resultat Smiley Kommunen vil begrænse forbruget af varme, el El og varmeforbrug Resultatet for vil fremgå af og vand i de kommunale bygninger og støtte borgerne i en aktiv indsats for at reducere det private el- og energiforbrug. Det samlede årlige energiforbrug til opvarmning og elforbrug i de kommunale bygninger reduceres med mindst 5 procent i i forhold Energiregnskab for de kommunale ejendomme, som fremlægges i foråret til forbruget i Det betyder, at forbruget i MWh skal være reduceret med 3.300MWh. Kommunen vil begrænse forbruget af varme, el og vand i de kommunale bygninger og støtte borgerne i en aktiv indsats for at reducere det private el- og energiforbrug. Vandforbrug Revideret mål defineret pr : Det samlede årlige vandforbrug i de kommunale bygningsarealer reduceres med mindst 7,5 procent i i forhold til forbruget i Det betyder, at forbruget i skal være reduceret med m m3 Resultatet for vil fremgå af Energiregnskab for de kommunale ejendomme, som fremlægges i foråret Kommunen løser sine opgaver effektivt og brugervenligt blandt andet ved at stille gode selvbetjeningsmuligheder til rådighed på gladsaxe.dk eller borger.dk. Kommunens hjemmeside Gladsaxe Kommune skal til enhver tid leve op til kravene i den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi på området. Lever op til kravene i den fællesoffentlige og den fælleskommunal e digitaliseringsstr ategi på området Kommunen lever op til alle krav, hvilket også fremgår af KL's kommuneoversigt over klarmeldinger for løsninger i bølge 3 5

8 Målsætning Resultatkrav Resultat Smiley Erhvervslivet er vigtigt for Gladsaxe Kommune. Virksomhedernes tilfredshed Resultatet for erhvervstilfredshed i årets Det er med til at sikre kommunens økonomiske grundlag gennem selskabsskatter og Virksomhedernes tilfredshed med kommunens erhvervsservice skal være mindst 80% i 2013 og erhvervsserviceundersøgelse var på en score på 69 på en indeks-score skala gående fra 0- arbejdspladser for kommunens borgere. mindst 90 % i Opgørelsen kan ikke sammenlignes med 90 % Virksomhederne skal opleve, at kommunen er det fastsatte resultatkrav, da metoden er imødekommende og leverer en kvalificeret og ændret. effektiv service. Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og indtægter. Soliditet Soliditetsgraden er en indikator for kommunens evne til at bære tab. Soliditetsgraden opgøres som egenkapitalens andel af den samlede aktivog passivmasse. Soliditets-graden skal være mindst 35 procent. 35 % Resultatet for vil først være klart, når regnskabet er endeligt. Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og indtæg-ter. Strukturel balance Den strukturelle balance er et udtryk for, om de løbende driftsudgifter og -indtægter balancerer. Et strukturelt overskud sikrer, at der er midler til at foretage anlægsinvesteringer og til at afdrage gæld. Det strukturelle overskud skal være mindst 150 millioner kroner, svarende til hvad der kræves for at opretholde kommunens infrastruktur og dække afdrag på gæld. 150 mio. kr. Resultatet for vil først være klart, når regnskabet er endeligt. Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og indtægter. Likviditet Den gennemsnitlige likviditet skal årligt i 2012, 2013 og være mindst kroner pr. indbygger, svarende til 150 millioner kroner. 150 mio. kr. Gennemsnitslikviditeten kunne den opgøres til 452 millioner kroner i. 6

9 Målsætning Resultatkrav Resultat Smiley Mødet mellem medarbejder og borger har stor Sygefravær betydning for kvaliteten af Gladsaxe Kommunes Det gennemsnitlige sygefravær for kommunens service. Medarbejdernes triv-sel medvirker til at ansatte skal i perioden reduceres i Det gennemsnitlige sygefravær er ved udgangen af 13,26 dage pr. fuldtidsansat. Det er lavere end i 2013, hvor sikre kvalitet, stabilitet og effektivitet i den forhold til sygefraværet i 2008, hvor det var 15,6 sygefraværet var 13,4 dage pr. fuldsansat. 13,2 arbejdsdage leverede service. Indsatsen for at motivere arbejdsdage. Alligevel er målsætningen om at nedbringe medarbejderne med henblik på at nedsætte sygefraværet til 13,2 dage ikke opfyldt. sygefraværet fortsættes. Medarbejdernes trivsel medvirker til at sikre kvalitet, stabilitet og effektivitet i den leverede service. For at bevare og udvikle kvalitet og service i kommunens tilbud, er det væsentligt at Gladsaxe Kommune kan fastholde og tiltrække kvalificeret personale. Medarbejdertilfredshed Tilfredsheden blandt kommunens ansatte skal stige. 85 % Trivselsmålingen, der var planlagt gennnemført i 1. kvartal, er besluttet udsat. 7

10 POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION Dette bevillingsområde omfatter: Politisk organisation og venskabsbysamarbejde Administrative udgifter og indtægter Ejendomsdrift og -vedligeholdelse Regnskabsresultat for Politisk og administrativ organisation Vedtaget Korrigeret Regnskab Forskel vedtaget Forskel korrigeret Netto Kr. Politisk og administrativ organisation total Politisk organisation og venskabsbysamarbejde Administrative udgifter og indtægter Ejendomsdrift og -vedligeholdelse Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2013 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på kr. primært til brug for projekter vedr. puljen til social balance i Værebro og Høje Gladsaxe. Yderligere er der omplaceret kr. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Afvigelsen i forhold til det vedtagne skyldes først og fremmest, at der ikke blev brugt af servicerammepuljen, at den planlagte udskiftning af Office pakken og kommunens mailsystem, er blevet udsat til 2015 og mindreforbrug på chef og lederuddannelse, det rummelige arbejdsmarked og puljer til centrale HR indsatser. POLITISK ORGANISATION OG VENSKABSBYSAMARBEJDE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Politisk organisation Venskabsbysamarbejde Regnskabsresultat for Politisk organisation og venskabsbysamarbejde Vedtaget Korrigeret Regnskab Forskel vedtaget Forskel korrigeret Netto Kr. Politisk organisation og venskabsbysamarbejde total Politisk organisation Venskabsbysamarbejde Sådan gik året POLITISK ORGANISATION Politisk organisation omfatter bl.a. udgifter til partistøtte, udgifter der knytter sig til byrådsmedlemmerne, kommunens repræsentation, diæter til medlemmer valgt af Byrådet til kommissioner, råd og nævn samt udgifter i forbindelse med afholdelse af valg og folkeafstemninger. 8

11 Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2013 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt kr., til finansiering af renovering af produktionskøkken i kantinen på rådhuset. Yderligere er der omplaceret kr. til dækning af porto til skolebestyrelsesvalg. Det korrigerede udgør kr. Merforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Årsagen til merforbruget kan tilbageføres til, at diæterne til de tilforordnede vælgere i forbindelse med kommune- og regionsvalget i november 2013 er bogført i regnskabsår og en regulering i vederlag til byrådsmedlemmer. Byrådsmedlemmer kan vælge at modtage fast vederlag eller reduceret fast vederlag sammen med tabt arbejdsfortjeneste. Et medlem har valgt den sidstnævnte ordning. Udgiften har været kr. Beløbet inkluderer nogle efterbetalinger for 2013, som først er udbetalt i. VENSKABSBYSAMARBEJDE Området omfatter internationalt samarbejde med udgangspunkt i aktiviteter med kommunens 17 venskabsbyer. Der arbejdes på at fastholde og udbygge kommunens internationale engagement og søge at engagere kommunens borgere mest muligt i venskabsbysamarbejdet. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er ingen mæssige ændringer. ADMINISTRATIVE UDGIFTER OG INDTÆGTER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Central administration Redningsberedskab Takstfinansierede tilbud Regnskabsresultat for Administrative udgifter og indtægter Vedtaget Korrigeret Regnskab Forskel vedtaget Forskel korrigeret Netto Kr. Administrative udgifter og indtægter total Central administration Redningsberedskab Takstfinansierede tilbud Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2013 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt kr. Endelig er der omplaceret på kr. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Beskrivelser af ændringer i samt regnskabsforklaringer for Administrative udgifter og indtægter, fremgår af beskrivelserne under central administration, redningsberedskab og takstfinansierede tilbud. 9

12 Regnskabsresultat for Central Administration Vedtaget Korrigeret Regnskab Forskel vedtaget Forskel korrigeret Netto Kr. Central administration total Center for service Center for økonomi Børne - og Kulturforvaltningen By - og Miljøforvaltningen Social - og Sundhedsforvaltningen Sådan gik året Budgettet omfatter bl.a. løn og personalerelaterede udgifter til det administrative personale, pensionsudgifter til tidligere tjenestemænd, udgifter til kontorhold, it, byarkiv, konsulentbistand, kontingent til kommunale sammenslutninger, revision, udgifter til arbejdsskade- og ansvarsforsikring, udgifter til kommunens erhvervsråd m.m. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2013 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt kr. Endelig er der omplaceret på kr. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Beskrivelser af ændringer i samt regnskabsforklaringer for Central administration fremgår af beskrivelserne under de forskellige centre og forvaltninger. Center for Service Center for Service ledes af vicekommunaldirektøren og omfatter følgende afdelinger: Digitaliseringsafdelingen, Kommunikationsafdelingen, Byrådssekretariatet og Strategi og HR. Ledelsessekretariatet er i blevet en del af Byrådssekretariatet. De to hidtidige funktioner, Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice og Vagt-, betjent- og bygningsdrift, er pr. 1. juni lagt sammen til en ny organisation, benævnt Intern Service Gladsaxe. Driften af kommunens kursusejendomme Højgård og Søgård er overgået til den nye organisation. Intern Service Gladsaxe er under vicekommunaldirektørens ledelse og området er beskrevet under Ejendomsdrift og -vedligeholdelse. Regnskabsresultat for Center for Service Vedtaget Netto Kr. Korrigeret Regnskab Forskel vedtaget Forskel korrigeret Center for service total Kommunaldirektøren Vicekommunaldirektøren Digitaliseringsafdelingen Kommunikationsafdelingen Byrådssekretariatet Strategi og HR Ledelsessekretariatet Økonomifunktion Kommunaldirektøren Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var på kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2013 på i alt kr. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. 10

13 Vicekommunaldirektøren Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var på kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2013 på i alt kr. Derudover er der omplaceret på i alt kr. til lønformål. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Årsag til det mindre forbrug er, at der i har været mindre kompetenceudvikling end forudsat. Digitaliseringsafdelingen Digitaliseringsafdelingen rådgiver hele kommunen i valg af it-løsninger og bidrager til projekter om implementering af systemer i kommunen. Endvidere tilrettelægger afdelingen kommunens overordnede strategiske it-udvikling. Digitaliseringsafdelingen varetager al indkøb af hardware, kontorplatformsystemer samt systemer til løsning af fagspecifikke opgaver, sidstnævnte i tæt samarbejde med de relevante afdelinger. Digitaliseringsafdelingen varetager endvidere drifts- og supportfunktionen for de systemer, som ikke er outsourcet til andre driftsoperatører. It-udgifterne omfatter både intern drift af egne systemer og drift hos kommunens facility management leverandører. Endvidere afholdes her udgifter til licenser, opgraderinger, konsulentassistance, køb af enkelte nye systemer, netværk mv. It-tet afholder endvidere kommunens samlede udgift til kontorplatformen (Office, Notes, virusskan mv.), både for skolerne og administrationen. Budget til it-køb er afsat på anlægstet. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2013 på i alt kr. Der er omplaceret på kr. Yderligere er der omplaceret kr. til lavere sygefravær. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Mindreforbruget disponeres til opgradering af Microsoft Office-platformen, herunder udskiftning af Lotus Notes mailsystem. Kommunikationsafdelingen Kommunikationsafdelingen arbejder med intern og ekstern kommunikation, herunder hjemmeside, selvbetjening, intranet, digitalisering, grafisk design og tryksagsproduktion samt pressearbejde. Foruden presse- og kommunikationsopgaver omfatter tet udgifter til hjemmeside, intranet, tryksager, drift af trykkeri, annoncer, kommunens papirindkøb m.m. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2013 på i alt kr. Derudover er der givet en tillægsbevilling på kr., til dækning af lavere sygefravær. Endelig er der omplaceret på kr. til dækning af lønformål. Det korrigerede udgør kr. Merforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Årsag til merforbruget skyldes primært, at Gladsaxe Kommune har fået ny hjemmeside i. Hjemmesiden finansieres indenfor kommunikationafdelingens og valget af et responsivt design, som kan ses på alle platforme, gør hjemmesiden mere teknisk kompleks og derfor dyrere end forventet. 11

14 Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet er blandt andet ansvarligt for administration af Økonomiudvalgets udlejningsejendomme, køb og salg samt leje af fast ejendom, støtte og tilsyn af det almene boligbyggeri, lån til betaling af ejendomsskatter, indfrielse af hjemfaldspligt, kommunens forsikringer, leasing af biler, persondatalov, intern it-sikkerhed med videre. Byrådssekretariatet giver juridisk rådgivning til hele organisationen. Byrådssekretariatet varetager sekretariatsbetjening af Økonomiudvalget og Byrådet. Byrådssekretariatet er endvidere sekretariat for borgmester, kommunaldirektør og Vicekommunaldirektør. Beboerklagenævn, Huslejenævn og Hegnssyn sekretariatsbetjenes også af Byrådssekretariatet. Byarkivet og den lokalhistoriske afdeling er forankret her. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2013 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt kr. til renovering af produktionskøkken på rådhuset. Endelig er der omplaceret på i alt kr. til en række tilpasninger mellem konti på Politisk organisation og på Central administration og overflytning af ledelsessekretariatet til Byrådssekretariatet. Det korrigerede udgør kr. Merforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Årsagen til merforbruget er at den terede gebyrindtægt for støtte byggeri i på kr. først indgår i regnskabsår Endvidere har der været et udlæg ved salg af skoler på kr. Endelig er et tidligere mindreforbrug på kr. til konsulentbistand videreført til andet formål, og mangler derfor nu på konsulentkontoen. Beløbet dækkes af Center for Services Økonomifunktion. Strategi og HR Strategi- og HR fungerer som sekretariat for Direktørkredsen og Strategisk Lederforum, og indgår i opgaver med særlig politisk bevågenhed og understøtter Direktørkredsen i forhold til udvikling af organisationen, blandt andet gennem strategier og koncepter for den overordnede styring af kommunen. Strategi- og HR er ansvarlig for løn- og personaleadministration, arbejdsmiljøindsatsen, MED-organisationen og tværgående kompetenceudvikling for kommunens ledere og medarbejdere. Afdelingen står for ledelsesevaluering og medvirker desuden ved rekruttering af kommunens ledere, samt sikrer en sammenhæng mellem kommunens overordnede strategier og de konkrete indsatser på HR-området. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2013 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt kr. til lavere sygefravær og nedsat arbejdsskadeforsikringspræmie. Endelig er der omplaceret på kr. til flytning af medarbejdere fra ledelsessekretariatet til Strategi- og HR og 2 nyansatte konsulenter. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Chef og lederuddannelse viser et mindreforbrug på kr. i, som forventes overført til planlagte aktiviteter i Hele området kommer til at indgå i HR-strategien, herunder lederudvikling. Der er et merforbrug på kompetenceudvikling på kr. i. 12

15 Med virkning fra 2012 blev kompensation fra barselsfonden til lønudgifter for medarbejdere på barsel, reduceret med 10 procentpoint. Alligevel er der mindreforbrug på kr. Dette skyldes, at der har været færre barsler end forventet. Det rummelige arbejdsmarked viser et mindreforbrug på kr. i. Budgettet er brugt som tilskud til de arbejdspladser, der har ansatte inden for det rummelige arbejdsmarked i den gamle ordning. Mindreforbruget skyldes, at flere ansatte i under ordningen holder op, og tilskuddet til arbejdspladserne derfor falder. Meget af Strategi og HRs er centrale puljer, der vedrører hele organisationen. Det drejer sig blandt andet om puljer til lokal løndannelse og puljer til sygefravær og sundhed. Mindreforbruget på disse puljer i forventes overført til forskellige aktiviteter som arbejdsmiljø, trivsel, nedbringelse af sygefravær og kompetenceudvikling i Økonomifunktionen Centrets økonomifunktion varetager overordnede koordinerende opgaver på Økonomiudvalgets drifts- og anlægsområde, som blandt andet omfatter opgaver i forhold til udvalgets lægning, opfølgning, målstyring, regnskabsaflæggelse m.m. Økonomifunktionen varetager herudover en række økonomiopgaver for vicekommunaldirektøren og Center for Service, og fungerer også som konsulent for den øvrige centrale administration i relation til Økonomiudvalgets drifts- og anlægsområde. Budgettet omfatter typisk forskellige puljebeløb f.eks. Social balance i Værebro og Høje Gladsaxe og kun enkelte driftsaktiviteter f.eks. kommunens udgift til Bådfarten, copydan m.m. Bådfarten er fælleskommunal. Gladsaxe, Lyngby-Tårbæk og Furesø Kommune dækker driftsunderskuddet med følgende fordeling: Lyngby-Tårbæk Kommune 45 pct., Gladsaxe 35 pct. og Furesø Kommune med 20 pct. Det samlede vedtagne for Center for Service økonomifunktion, udgjorde kr., og forbruget var kr. for. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2013 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på kr., primært til finansiering af projekter i forbindelse med pulje til social balance i Værebro og Høje Gladsaxe. Der er omplaceret på kr. til finansiering af Værebro projektsekretariat, bygningsvedligeholdelse på rådhuset samt diverse lønformål m.m. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Mindreforbruget skyldes at puljen til social balance ikke er udmøntet fuldt ud og at reserverede midler til merudgifter til folkeafstemningen ikke blev anvendt, da tet for valg alligevel kunne rumme udgifterne. Center for Økonomi Center for Økonomi ledes af økonomidirektøren og består af Økonomisk Sekretariat, Indkøbsafdelingen, Erhvervssekretariatet samt Ejendomscenteret. Ejendomscenterets funktioner er beskrevet under Ejendomsdrift og vedligeholdelse. 13

16 Regnskabsresultat for Center for Økonomi Vedtaget Korrigeret Regnskab Forskel vedtaget Forskel korrigeret Netto Kr. Center for økonomi total Økonomisk Sekretariat Indkøbsafdelingen Erhvervssekretariatet Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat er stabsfunktion under økonomidirektøren, og har ansvaret for at udvikle en økonomistyring, der understøtter og sikrer rammerne for en effektiv, helhedsorienteret og kvalificeret opgaveløsning. Afdelingen medvirker også til at sikre større sammenhæng mellem mål og økonomiske rammer og bedre dokumentation for opgaveløsningen. Sekretariatet har det overordnede ansvar for - og regnskabsprocessen. Økonomisk Sekretariat beskæftiger sig endvidere med tværgående opgaver som analyser og projekter, formueforvaltning, likviditetsstyring, support samt drift og udvikling af økonomisystem og styringsværktøjer, Gladsaxekortet, kontakt til revision og banker, samt opgaver i relation til betaling og opkrævning. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var på kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed på kr. Der er videreført driftsmidler fra 2013 på i alt kr. Derudover er der omplaceret på kr. Endelig er der givet en negativ tillægsbevilling på kr. ved udmøntning af det lavere sygefravær. Det korrigerede udgør herefter kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Under Økonomisk Sekretariat figurerer desuden en bufferpulje til imødegåelse af eventuelle sanktioner i forbindelse med overskridelse af servicerammen. Puljen er på kr. og har ikke været anvendt i. Indkøbsafdelingen Indkøbsafdelingen koordinerer og varetager kommunens samlede interesser på indkøbsområdet, således at indkøb ses ud fra en helhedsbetragtning. Indkøbsafdelingen fungerer som rådgivnings- og konsulentfunktion både over for indkøbende enheder og leverandører. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var på kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed på kr. Der er videreført driftsmidler fra 2013 på i alt kr. Det korrigerede udgør herefter kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. tilbagebetaling for udlæg til anskaffelse af indkøbsanalysesystem i kr. og endnu ikke udmøntet forbrug af opsparede midler fra tidligere år. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede skyldes bevidst opsparing, da de kommende års ter er faldende. Erhvervssekretariatet Erhvervssekretariatet yder sekretariatsbistand til Erhvervsrådet og gennemfører vejledninger, kurser, temamøder og konferencer for iværksættere og virksomheder. Samarbejder med Væksthus Hovedstadsregionen om aktiviteter og vejledninger til vækstiværksættere. Erhvervssekretariatet er erhvervslivets indgang til kommunens erhvervsservice og til potentielle investorer fra ind- og udland. Sekretariatet er endvidere ansvarlig for oversigt over ledige erhvervslejemål og udvikling og vedligeholdelse af Erhvervsrådets hjemmeside. 14

17 Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var på kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed på kr. Der er videreført driftsmidler fra 2013 på i alt kr. Det korrigerede udgør dermed kr. Merforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. By- og Miljøforvaltningen By- og Miljøforvaltningen ledes af by- og miljødirektøren og varetager opgaver inden for områderne byplanlægning, kollektiv trafik, veje og trafik, beredskab, byggesagsbehandling og ejendomsbeskatning, miljø, renovation, vandforsyning, fjernvarmeforsyning og spildevand. By- og Miljøforvaltningen sekretariatsbetjener de to politiske fagudvalg Trafik- og Teknikudvalget samt Miljøudvalget. Forvaltningen består af Teknisk sekretariat, Byggesagsafdelingen, Vej- og Parkafdelingen, Byplanafdelingen, Miljøafdelingen, Forsyningsafdelingen og Beredskabskontoret. Regnskabsresultat for By- og Miljøforvaltningen Vedtaget Korrigeret Regnskab Forskel vedtaget Forskel korrigeret Netto Kr. By - og Miljøforvaltningen total BMF fælles formål Sekretariatet Byggesagsbehandling Vej- og Parkafdelingen Byplanafdelingen Miljøafdelingen Forsyningsafdelingen Redningsberedskab Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2013 på i alt kr. Derudover er der netto givet tillægsbevillinger på kr., hvoraf er givet til ejendomsoplysningindtægtsområdet. Endelig er der omplaceret på kr. til forskellige tilpasninger. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. By- og Miljøforvaltningen fælles formål På det fælles område ligger fordelingen af administrationsbidragene vedrørende forsyningsvirksomhederne samt en del administrative konti. Desuden varetages tværgående projekter som Projektledelse for Ringby/Letbanesamarbejdet, Hovedstadsregionens kortsamarbejde HRKS, KLIK-O-VAND. KLIK-O-VAND er et samarbejde mellem størstedelen af kommunerne og forsyningsselskaberne i Region Hovedstaden om klimatilpasning. Målet er at skabe en vidensbank og fælles løsninger på tværs af kommunegrænserne, så udfordringerne håndteres effektivt og hensigtsmæssigt. Derved er det målet, at der opnås bedre klimatilpasning og implementering af løsninger så kosteffektivt som muligt. KLIK-O-VAND arbejder med emnerne lovgivning, erfaringsudveksling og kommunikation, beslutningsprocesser og kompetenceløft. Teknisk sekretariat Teknisk sekretariat varetager en række tværgående funktioner i By- og Miljøforvaltningen. Sekretariatet koordinerer betjeningen af politiske udvalg og varetager sekretariatsfunktion for Det Grønne Råd. Forvaltningens økonomistyring er også forankret her, ligesom personaleadministration, kontraktstyring, kompetence-, ledelses- og organisationsudvikling hører under 15

18 sekretariatets arbejdsområde. Desuden er udviklingen af Gladsaxe Kommunes GIS-indsats (geografiske informationssystemer) forankret i sekretariatet. Byggesagsafdelingen Byggesagsafdelingen behandler ansøgninger om byggetilladelse, hvor der bl.a. tjekkes i forhold til lokalplaner og bygningsreglement. Der føres tilsyn, og større byggesager afsluttes med tilladelse til ibrugtagning. Afdelingen indberetter til Bygnings- og Boligregistret (BBR), og endvidere varetages ejendomsbeskatning, skadedyrsbekæmpelse, skorstensfejning, mv. Indtægterne vedrørende ejendomsoplysninger er i ophørt. Dette skyldes, at den digitale selvbetjeningsløsning DIADEM for indhentning af ejendomsoplysninger er implementeret. Her kan ejendomsmæglere og advokater hente disse oplysninger. Vej- og Parkafdelingen Vej- og Parkafdelingen varetager myndighedsopgaver inden for områderne kollektiv trafik, veje og natur- og grønne områder. Samtidig forestår afdelingen planlægningen og udviklingen af kommunens vejnet og øvrige infrastruktur. Byplanafdelingen Byplanafdelingen varetager opgaver vedrørende den fysiske udvikling i kommunen. Opgaverne omfatter kommuneplan og lokalplaner samt diverse helhedsplaner for afgrænsede områder for eksempel helhedsplan for omdannelse af Gladsaxe Erhvervskvarter. Planerne fastlægger blandt andet, hvad der må bygges hvor, hvor tæt og hvor højt der må bygges m.v. På området for byfornyelse og boligforbedring afholdes der løbende driftsudgifter på lån som kommunen har optaget for de ejendomme, der har været omfattet af byfornyelse og boligforbedring. Miljøafdelingen Miljøafdelingen varetager myndighedsopgaver inden for virksomheder, natur, jord og grundvand. Desuden tager miljøafdelingen sig af klagesager på miljøområdet. Afdelingen meddeler faskine-tilladelser til borgere, som ønsker nedsivning af regnvand på egen grund. Forsyningsafdelingen Forsyningsafdelingen varetager opgaver inden for følgende 4 fagområder: Renovation, fjernvarme, vand og spildevand. I forhold til renovation betyder det, at vi sikrer at affaldet indsamles og behandles korrekt. Fjernvarmen i Gladsaxe Kommune distribueres af det kommunale forsyningsselskab Gladsaxe Fjernvarme, endvidere varetages myndighedsbehandling i forhold til varmeforsyning. For vand og spildevand varetages myndighedsbehandling, planlægning, håndtering af regnvand på egen grund, for at sikre en god vandforsyning og en korrekt spildevandshåndtering. Renovations og fjernvarmeområdet betaler for deres brug af administrative udgifter. Der betales et bidrag svarende til dels de løn- og administrationsudgifter, der direkte vedrører forsyningsområdet, dels et overheadbidrag svarende til det forholdsmæssige forbrug af en række øvrige udgifter herunder husleje og it-udgifter. Beredskabsafdelingen Redningsberedskabet omfatter brandvæsen og beredskab, brandstationen og det fælleskommunale samarbejde om beredskabet i Storkøbenhavn. Brandvæsenet kørte 625 udrykninger til brand og redningsopgaver, hvilket var et fald på 5 i forhold til Brandvæsenet har udført 339 brandsyn. Det svarer til kravet i bekendtgørelse om brandsyn. SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN Social- og Sundhedsforvaltningen ledes af social- og sundhedsdirektøren og består af Social- og Handicapafdelingen, Trænings- og Plejeafdelingen, Jobcenteret og en central enhed for de tværgående funktioner, som hedder Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi. 16

19 Pr. 1. maj er etableret en Ungeenhed. Formålet med etablering af Ungeenheden er at hjælpe udsatte unge til en bedre fremtid med uddannelse og job. Organiseringen er sket ved at samle opgaver, medarbejdere og midler fra henholdsvis Jobcenteret, Familieafdelingen, den tidligere Psykiatri- og Handicapafdeling, Den Boligsociale Enhed og UU Nord i fælles fysiske rammer under fælles ledelse. Ungeenheden refererer til social- og handicapchefen. Pr. 5. september er etableret en ny ledelsesstruktur i Social- og Sundhedsforvaltningen. Jobcenteret etableres som en selvstændig enhed og den resterende Arbejdsmarkedsafdeling sammenlægges med Psykiatri- og Handicapafdelingen til en ny enhed, Social- og Handicapafdeling. Regnskabsresultat for Social- og Sundhedsforvaltningen Vedtaget Korrigeret Regnskab Forskel vedtaget Forskel korrigeret Netto Kr. Social - og Sundhedsforvaltningen total SSF Fælles Adm. og Digitalisering Trænings- og Plejeafdelingen Borgerservice Sundhed og Udvikling Klynge Økonomiklynge Social- og Handicapafdelingen Jobcenter Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2013 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på kr. til etablering af ungeenheden, flytning af tre administrative stillinger fra Seniorudvalget til Økonomiudvalget, opsøgende job- og uddannelsesvejledning samt reduktion som følge af lavere sygefravær. Endelig er der omplaceret på kr. vedrørende løbende driftsudgifter i forbindelse med etablering af tekøkkener i Social- og Sundhedsforvaltningen. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Mindreforbruget i skyldes de relativt store overførsler fra De forventede overførsler fra til 2015 er dog faldet med kr. i forhold til overførslerne fra 2013 til. Social- og Handicapafdelingen Afdelingen varetager forvaltning af kommunens opgaver inden for psykiatri- og handicapområdet. Det omfatter kommunens midlertidige og varige bo- og dagtilbud på psykiatri- og handicapområdet, aktivitets- og samværstilbud samt afløsnings- og aflastningstilbud for borgere med psykisk sygdom, fysisk/psykisk handicap eller socialt udstødte. Afdelingen varetager ligeledes opgaver vedrørende beskyttet beskæftigelse, bevillingen af støtte i eget hjem samt i bo- og dagtilbud, udsatte unge i forhold til uddannelse og job, misbrugsbehandling, boligformidling samt koordinering af særlige komplekse borgersager på tværs af afdelinger (Råd og Indsats) Trænings- og Plejeafdelingen Afdelingen varetager forvaltning af kommunens opgaver inden for ældreområdet. Det omfatter personlig pleje og omsorg samt praktisk hjælp, genoptræning efter sygehusophold og 17

20 vedligeholdende træning af kommunens borgere, hjælpemidler samt hjemmesygepleje, forebyggende hjemmebesøg og omsorgsarbejde for ældre. Afdelingen varetager visitationen til ældreboliger/plejeboliger samt visitationen til personlig pleje og praktisk hjælp. Jobcenteret Enheden varetager forvaltningen af kommunens opgaver inden for beskæftigelses- og integrationsområdet. Det vil sige den beskæftigelsesrettede indsats i forhold til kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, revalidender, fleksjob- og dagpengemodtagere m.v. Enheden varetager ligeledes integration og sprogundervisning. Borgerservice Borgerservice yder service og vejledning til borgere inden for områderne pension, boligstøtte, børnefamilieydelser, underholdsbidrag, pas og kørekort og andre sundhedsudgifter f.eks. begravelseshjælp. Borgerservice betjener borgere digitalt, via , telefonisk samt når borgere møder op på rådhuset. Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi Fra er alle centrale stabs- og støttefunktioner i Social- og Sundhedsforvaltningen samlet i Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi. Enheden betjener den øverste ledelse i forvaltningen samt varetager de store tværgående opgaver på sundhedsområdet, stabsfunktioner vedrørende sekretariat, økonomi, udvikling og it. Derudover varetages en række koordinerende, rådgivende og styrende funktioner i forhold til forvaltningens målstyring, lægning, opfølgning, regnskab og bogføring. Enheden varetager endvidere sekretariatsbetjeningen af tre politiske fagudvalg, som betjenes af Social- og Sundhedsforvaltningen: Sundheds- og Handicapudvalget, Beskæftigelsesog Integrationsudvalget samt Seniorudvalget. BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN Børne- og Kulturforvaltningen ledes af Børne- og Kulturdirektøren, og består af to overordnede afdelinger: Ledelse og Stabe samt Tilsyn. Regnskabsresultat for Børne- og Kulturforvaltningen Vedtaget Korrigeret Regnskab Forskel vedtaget Forskel korrigeret Netto Kr. Børne - og Kulturforvaltningen total Ledelse og stabe Tilsyn Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2013 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på kr. vedrørende ombygning af bygning G og kr. vedrørende etablering af tekøkkener. Det korrigerede udgør herefter kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede skyldes bevidst opsparing i tidligere år, da kommende års ter er faldende. Det videreførte beløb skal anvendes til besluttede bygningsmæssige ændringer, herunder møbler i forhold til ombygningen af bygning G, overførte midler til udbetaling af resultatløn, personaleudviklingsinitiativer, organisationsudvikling og kompetenceudvikling af chef- og ledelsesgruppe og medarbejdere, kontorindretning samt udgifter i forbindelse med videreførelse og udbredelse af projektet vedrørende papirløse møder i Børne- og Kulturforvaltningen. 18

21 Ledelse og Stabe Afdelingen varetager kommunens tværgående administrative, koordinerende og rådgivende opgaver inden for skoleområdet, dagtilbud og sundhed, familieområdet samt kultur-, fritidsog idrætsområdet. Afdelingen betjener de to politiske fagudvalg, Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og derudover Folkeoplysningsudvalget. Afdelingens administrative opgaver omfatter den styrende og rådgivende funktion i forhold til de decentrale enheder samt både sektorspecifikke og tværgående projekter, strategi- og planopgaver, økonomistyring, målstyring, lægning, opfølgning, regnskab, it-opgaver samt personaleadministration. Derudover varetager afdelingen bygherreansvar for områdernes anlægsprojekter, lokaleudlån, elevadministration, pladsanvisning, fripladstilskud, opkrævning af forældrebetaling, mellemkommunale refusioner, statslige bidrag til privatskoler, udbetaling af merudgifter inden for det børnesociale område mv. Tilsyn Tilsynsopgaven på de sociale tilbud overgik i til Frederiksberg Kommune. Udgiften er i ikke indregnet i taksten hvorfor udgiften er afholdt under Økonomiudvalget. REDNINGSBEREDSKAB Regnskabsresultat for beredskab Vedtaget Netto Kr. Korrigeret Regnskab Forskel vedtaget Forskel korrigeret By- og Miljøforvaltningen total Redningsberedskab Brandhaner Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2013 på i alt kr. Merforbruget opgjort i forhold til korrigeret er Merforbruges skyldes, at kommuneabonnement hos Falck Danmark for 2015 er bogført i. Derudover er der en merindtægt på ca kr. på gebyrer for blinde alarmer til automatiske brandalarmeringsanlæg samt et merforbrug på ca kr. til vedligeholdelse af brandhaner. Gladsaxe Kommune har fra , indgået aftale med Falcks Redningskorps om brandslukning m.v. Myndighedsopgaven, herunder udførelsen af brandsyn og indsatsledelsen, udføres af kommunen, og Falcks Redningskorps udfører de manuelle opgaver efter kommunens anvisninger. Kommunen ejer køretøjer og en del af materiellet. Falcks Redningskorps står for drift og vedligeholdelse i henhold til aftalen om brandslukning m.v. Beredskabet er opbygget, så udrykningen kan være fremme overalt i kommunen indenfor 10 minutter efter alarmeringen. Kommunen ejer brandstationen på Vandtårnsvej og udlejer den til Falcks Redningskorps. Udlejningen af brandstationen indgår i aftalen om brandslukning m.v. Brandvæsnerne og redningsberedskaberne i Storkøbenhavn koordinerer indsatsen ved brande, ulykker og katastrofer. 19

22 TAKSTFINANSIEREDE TILBUD Regnskabsresultat for takstfinansierede tilbud Vedtaget Korrigeret Regnskab Forskel vedtaget Forskel korrigeret Netto Kr. Takstfinansierede tilbud total Center for økonomi Gladsaxe Kommune har 12 takstfinansierede tilbud på social- og specialundervisningsområdet. Tilbuddene er administrativt placeret under Sundheds- og Handicapudvalget og Børneog Undervisningsudvalget. Hele tet for de enkelte tilbud fremgår af fagudvalgets ramme. I taksterne indgår et bidrag til overhead og bygningsvedligeholdelse, som betales til Økonomiudvalget. Indtægten på Økonomiudvalgets drifts modsvares af udgifter på andre dele af Økonomiudvalgets, til løn og inventar i centre og fagforvaltninger, arbejdsskadeforsikringer, it, kompetenceudvikling, revision samt anlægsudgifter til bygningsvedligeholdelse. Der var teret med indtægter for kr., mens indtægterne i regnskabet udgjorde kr. Der er dermed en mindre indtægt i forhold til vedtaget på kr., hvilket skyldes, at der har været lav belægning på især Børne- og Undervisningsudvalgets tilbud i. EJENDOMSDRIFT OG -VEDLIGEHOLDELSE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Beboelsesejendomme Erhvervsejendomme Udlejning af grundarealer Bygninger i parker Intern Service Gladsaxe Ejendomscenter Regnskabsresultat for Ejendomsdrift og vedligeholdelse Vedtaget Korrigeret Regnskab Forskel vedtaget Forskel korrigeret Netto Kr. Ejendomsdrift og -vedligeholdelse total Beboelsesejendomme Erhvervsejendomme Udlejning af grundarealer Bygninger i parker Ejendomscenter Intern service Gladsaxe - ISG BEBOELSESEJENDOMME Området omfatter 6 beboelsesejendomme med 54 lejemål og 6 villaer. Social- og sundhedsforvaltningen anviser lejere til lejemålene. Lejemålene administreres af FSBbolig. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merindtægten i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er omplaceret kr. Det korrigerede udgør kr. Merindtægten opgjort i forhold til korrigeret er på kr. og skyldes primært at udgifterne til vedligeholdelse af ejendommene varierer meget fra år til år. I har der således været mindre vedligeholdelsesudgifter, end i

23 ERHVERVSEJENDOMME Området omfatter grundarealerne til Nybro Kro, iskiosk- og bådudlejning på Nybrovej 384, kioskbygning på Gladsaxe Trafikplads samt grillbar på Bagsværd Torv. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreindtægten i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er givet tillægsbevilling på Det korrigerede udgør kr. Mindreindtægten opgjort i forhold til korrigeret er på UDLEJNING AF GRUNDAREALER Området omfatter udlejning af arealer til Kagsåkollegiet, Høje Gladsaxe bebyggelsen, Sofieskolen på Granvej, kommunens pensionisthaver samt lejemålet med Kolonihaveforbundet for Danmark om fire arealer med i alt 925 kolonihaver. Endvidere omfatter området den del af Mørkhøj Erhvervskvarter og selvbyggergrundene på Oktobervej og Rylevænget, der endnu ikke er solgt. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merindtægten i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er omplaceret Det korrigerede udgør kr. Merindtægten opgjort i forhold til korrigeret er på BYGNINGER I PARKER Området omfatter Aldershvile Slotspavillon, udlejning af bådpladser ved Aldershvilepynten samt udlejning af Gladsaxe Forts bygninger til Hjemmeværnet. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreindtægten i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmilder fra 2013 på i alt kr. Det korrigerede udgør kr. Mindreindtægten opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Merforbruget kan tilbageføres til, at kommunen i 2012 nedsatte forpagtningsafgiften for Aldershvile Slotspavillon. Dette vil blive korrigeret i tet fremadrettet. EJENDOMSCENTERET Ejendomscenteret er kommunens kompetencecenter for administration og drift af egne ejendomme og lejemål. Ejendomscenteret varetager således bygherrerådgivning, bygningsvedligeholdelse, byggeopgaver, friarealopgaver, energiledelse og energiforbedringer samt den overordnede arealforvaltning og porteføljestyring, der vedrører kommunens ejendomme og lejemål. Den samlede portefølje omfatter 152 ejendomme (642 enkeltbygninger på i alt m2) og 36 lejemål (i alt m2) til forskellig kommunal anvendelse (administration, biblioteker dagtilbud, fritid/idræt, skoler, seniorcentre, rådhus, takstfinansierede tilbud etc.) Kommunen har tillige driftsoverenskomst med 25 selvejende institutioner, (I alt m2), der i forskelligt omfang er omfattet af Ejendomscenterets ydelser. Drift af 24 kommunale beboelsesejendomme ( m2) og almene plejeboliger er udliciteret til en privat administrator. Ejendomscenteret udøver løbende styring og koordinering i forhold til dette område. Det vedtagne for Ejendomscenterets egen drift, samt drift af tomgangsejendomme udgjorde kr., og forbruget var på kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr heraf udgør bl.a driften til tomgangsudgifter kr. og Energibesparelser / GF tilskud kr. Der er videreført driftsmidler fra 2013 på i alt kr., og der er omplaceret på kr. i forbindelse med udmøntning af administrative besparelser. Der er givet en tillægsbevilling på kr. i forbindelse med etablering af ungenehed og en negativ tilllægsbevilling på kr. ved udmøntning af det 21