BUDGET Lejre Kommune

Transkript

1 BUDGET Lejre Kommune Koncernøkonomi & Analyse

2 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Budgettet kort fortalt.2 Økonomiudvalg 6 Udvalget for Kultur & Fritid 14 Udvalget for Børn & Ungdom 17 Udvalget for Teknik & Miljø 25 Udvalget for Job & Arbejdsmarked.31 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.34 Udvalget for Erhverv & Turisme.40 Budgetaftalen Takster 56 Hovedoversigt over budget..66 Bevillingsoversigt..67 Investeringsoversigt 70

3 Indledning Budget giver et overblik over Lejre Kommunes økonomi de næste fire år, og beskriver nye aktiviteter og fokuspunkter for kommunen, som udspringer af budgetvedtagelsen for Det indledende kapitel Budgettet kort fortalt giver et samlet billede af kommunens økonomi. I kapitlet beskrives de eksterne rammer for kommunens budgetlægning , og der redegøres for kommunens samlede udgifter og indtægter. Derudover opridses de væsentligste temaer fra budgetaftalen De efterfølgende kapitler er opdelt efter de politiske udvalg i kommunen: Økonomiudvalget, Udvalget for Kultur & Fritid, Udvalget for Børn & Ungdom, Udvalget for Teknik & Miljø, Udvalget for Job & Arbejdsmarked, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Udvalget for Erhverv & Turisme. I disse kapitler beskrives konkrete tiltag og budgetændringer på de enkelte politikområder. Derudover fremgår udvalgets samlede økonomiske ramme, ligesom fordelingen på de enkelte bevillinger under udvalget kan ses. Til sidst i de enkelte kapitler er opstillet de væsentlige nøgletal på politikområdet. Efter de udvalgsopdelte kapitler fremgår budgetaftalen Herefter følger en oversigt over udvalgte takster på kommunens områder, og dernæst en hovedoversigt for Budget , en bevillingsoversigt samt en investeringsoversigt. God læselyst! 1

4 Budgettet kort fortalt Budgettet kort fortalt Budgetaftalen for tager afsæt i Vores Sted, Lejre Kommunes nye branding- og udviklingsstrategi. Vores Sted fortæller om de fællesskaber, om den natur og kulturarv og om det frirum til initiativ, der findes i Lejre Kommunes 49 småbyer, landsbyer og endnu mindre steder, der tilsammen udgør Lejre Kommune. Med budget vil aftalepartierne sikre en langsigtet og bæredygtig udvikling af Lejre Kommune som landkommune med enestående mad, natur- og kulturoplevelser tæt på storbyen og med stærke engagerende fællesskaber. For at sikre den fortsatte udvikling af Lejre Kommune er investeringer nødvendige. Budgettet sikrer, foruden mere end mio. kr. årligt til drift, også råderum til investeringer for knap 260 mio. kr. over den fire-årige budgetperiode samt kasseopbygning på ca. 65 mio. kr. Fokuspunkter i budget 2016 En offensiv effektiviseringslinje Udvikling kræver investering. Derfor har Lejre Kommune de seneste år bevidst arbejdet på at frigøre ressourcer. I sidste års budgetaftale indgik krav om effektiviseringer på 11 mio. kr. i 2015 stigende til 22 mio. kr. i 2016 og frem. De varige omkostningsreduktioner har båret frugt, og udgangspunktet for budgetaftalen er et betydeligt økonomisk råderum på knap 100 mio. kr. over de fire budgetår. I 2016 bruges råderummet bl.a. på at videreudvikle velfærdstilbuddene der er afsat ca. 30 mio. kr. til at videreudvikle kernevelfærden og på at konsolidere kommunens økonomi generelt. Der lægges op til en kasseopbygning på 65 mio. kr. Aftalepartierne har en ambitiøs udviklingsdagsorden, og derfor er det også nødvendigt, at der fortsat er et økonomisk råderum. Det er aftalepartierne indstillet på selv at skabe, og i 2016 og frem er der lagt op til at fortsætte den offensive effektiviseringslinje. I 2016 vil fokus være på de tiltag, der allerede er besluttet i budget 2015, og som er i fuld gang med at blive implementeret. Derudover vil sporene for fremtidige effektiviseringer lægges, så Lejre Kommune tilpasser udgiftsniveauet til de faldende indtægter fra staten. Med Økonomiaftalen for 2016 har regeringen med det såkaldte omprioriteringsbidrag besluttet, at kommunerne de næste år skal have reduceret indtægterne fra staten. Det er forudsat, at kommunernes udgiftsniveau falder i samme omfang, som bidraget reducerer indtægterne. I alt indebærer omprioriteringsbidraget, at Lejre Kommunes indtægter fra staten reduceres med ca. 72 mio. kr. i perioden De faldende indtægter reducerer selvsagt det råderum, som Lejre Kommune har opbygget de senere år via bevidste prioriteringer og effektiviseringer. Der er mulighed for, at regeringen beslutter at give dele af bidraget tilbage til kommunerne. Det vides endnu ikke omfanget af en evt. tilbageføring. Hvordan skaber vi råderum? Lejre Kommune vil selv skabe råderummet, og kommunen skal gå flere veje for at nå målet: Partnerskaber: Lejre Kommune har de senere år haft gode erfaringer med at tiltrække investeringer og rejse penge via fundraising. 2

5 Budgettet kort fortalt Investeringerne er bl.a. kommet fra Trafikstyrelsen, Realdania, Helsefonden og mange flere. Denne mulighed vil Lejre Kommune fortsat arbejde med i budget 2016 og fremover. Fokus på hvordan vi får mest muligt for pengene: Dette indebærer bl.a. Forbedring og optimering af daglige arbejdsgange Samarbejde med andre kommuner Overvejelser omkring den interne organisering (fx intern service, sammenlægning af materialegårde) Ny udbuds- og indkøbspolitik Målet er, at sporene for fremtidige effektiviseringer lægges i 2016, så det er muligt at høste gevinsterne de kommende år i takt med konsekvenserne af omprioriteringsbidraget. Erhvervslivets vilkår Et andet fokusområde i budgetaftalen er den fortsatte udvikling af gode betingelser for at drive virksomhed i Lejre Kommune. Kommunen har de senere år oplevet en stigning i antallet af iværksættere og firmaer, og der er stort fokus på, at denne udvikling fortsætter. Derfor er det i budget fastholdt, at Lejre Kommune ikke opkræver dækningsafgift hos virksomhederne, ligesom det intensive samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet videreføres. Derudover er der i budgetperioden afsat 7 mio. kr. til at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen i kommunen. Aftalepartierne forventer, at regeringen vil tage sin del af ansvaret og hjælpe med at finansiere de nødvendige tiltag for at skabe bedre dækning. Budgettet i tal Tabel 0.1. Budgetoversigt (løbende priser) Indtægter i alt , , , ,7 Skatter , , , ,2 Tilskud og udligning -159,6-146,7-114,6-91,5 Driftsudgifter i alt 1.447, , , ,8 Driftsudgifter fast 2016-p/l 1.447, , , ,4 Pris- og lønfremskrivning 0,0 28,9 56,5 84,4 Renter 10,4 12,1 11,9 11,9 Driftsresultat -95,8-111,4-112,6-117,0 Anlægsudgifter 76,5 66,4 59,9 60,8 Anlægsudgifter fast 2016-p/l 76,5 65,4 58,1 58,1 Pris- og lønfremskrivning 0,0 1,0 1,8 2,7 Optagne lån -8,1-6,1-4,0-4,0 Balanceforskydninger 7,9 7,8 7,8 7,8 Afdrag på Kommunens lån 24,7 24,2 25,5 25,5 Udgifter i alt 1.559, , , ,8 Budgetbalance + = underskud - = overskud 5,2-19,1-23,4-26,9 3

6 Budgettet kort fortalt Som det fremgår af tabel 0.1, er der budgetteret med samlede skatteindtægter på mio. kr. i 2016 stigende til mio. kr. i Stigningen skyldes hovedsageligt, at de samlede indtægter fra indkomstskat forventes at øges de kommende år. Sideløbende med dette er indkomstskatteprocenten fra 2016 og frem reduceret med 0,1 procentpoint, og er herefter 25,2 pct. Tilskud og udligning forventes at falde fra ca. 160 mio. kr. i 2016 til ca. 90 mio. kr. i Dette skyldes hovedsageligt det ovenfor beskrevne omprioriteringsbidrag, der reducerer statens tilskud til kommunerne med 1 pct. årligt. Der er budgetteret med nettodriftsudgifter på mio. kr. i 2016 faldende til godt mio. kr. i Nettodriftsudgifterne omfatter de samlede kommunale udgifter inklusive udgifterne på de brugerfinansierede områder. Hvad bruger vi pengene til? Levering af velfærdstilbud er en kerneopgave for kommunen, og det er her, vi bruger langt de fleste af pengene: Børnenes og de unges læring, familiernes mulighed for et godt liv i Lejre Kommune, også når den ene eller begge pendler til arbejde uden for kommunen, kommunens evne til at støtte borgere med særlige behov i alle aldre. Fordelingen af kommunens nettodriftsudgifter fremgår af figur 0.1 nedenfor. Som det ses af figuren, bruger kommunen flest penge på sociale opgaver, og herefter følger ældreområdet og skoletilbud (inkl. specialundervisning). Sociale opgaver dækker over såvel det specialiserede voksenområde som det specialiserede børneområde. De samlede nettodriftsudgifter for hele kommunen er mio. kr. Figur 0.1 Nettodriftsudgifter, budget 2016 Beskæftigelse; 161 Ældre og sundhed; 322 Ejendomsdrift + forsyning; 45 Miljø og plan; 3 Veje og trafik; 64 Dagtilbud; 86 Politik, administration og IT; 159 Erhverv og turisme; 2 Fritid og kultur; 32 Sociale opgaver - voksne; 205 Skoletilbud; 278 Sociale opgaver - børn; 91 *Specialklasser er fra 2016 flyttet fra politikområde Social & Familie til politikområde Skoletilbud. Sundhedsplejen og Tandplejen er fra 2016 flyttet fra politikområde Dagtilbud til politikområdet Social & Familie. Der er samlet set en forventning om at gennemføre anlægsinvesteringer for knap 260 mio. kr. i den fire-årige budgetperiode. Anlægsinvesteringerne er afsat til eksempelvis forbedring af trafiksikkerheden, idrætsfaciliteter, byudvikling, nybyggeri på daginstitutionsområdet og forbedret mobil- og bredbåndsdækning. Låneoptagelsen er i Budget 2016 forudsat at være godt 8 mio. kr. faldende til 6 mio. i 2017 og 4 mio. kr. fra 2018 og frem. Af de 8 mio. kr. i 2016 udgør 4 mio. kr. lån til energiforbedrende tiltag, mens 4 mio. kr. er lån til finansiering af indefrosne ejendomsskatter. Det er forudsat, at lånoptaget til energiforbedrende foranstaltninger reduceres til 2 mio. i Det betyder, at lånoptagelsen i 2018 kun er til finansiering af indefrosne ejendomsskatter. Afdrag på lån og renteudgifter stiger frem mod 2019, idet der også skal afdrages på de nye lån i perioden. Der er i den fireårige budgetperiode samlet set budgetlagt med en netto afvikling af kommunens gæld i størrelsesordenen 75 mio. kr., som dækker nye og allerede optagne lån. 4

7 Budgettet kort fortalt Hvor kommer pengene fra? De samlede indtægter er i 2016 budgetteret til mio. kr. Fordelingen af indtægter er vist i figur 0.2 ovenfor: Langt den største indtægtskilde er indkomstskat, som udgør 79 pct. af de samlede indtægter. Andre indtægter udgøres af ejendomsskat, selskabsskat, grundskyld og øvrige indtægter, som består af forældrebetaling, lån, dækningsafgifter af offentlige ejendomme mv. I 2016 modtager Lejre Kommune indtægter fra selskabsskat på 22 mio. kr. Beløbet har været stigende de senere år, i 2015 var beløbet således kun 18 mio. kr. Selskabsskatten udbetales på baggrund af regnskabsresultatet 3 år før, dvs. at Lejre Kommune i 2016 modtager selskabsskat på baggrund af regnskab Resultatet afspejler altså, at virksomhederne i kommunen i 2013 opnåede gode resultater. I anlægsbudgettet er der ikke budgetteret med indtægter fra jord- og grundsalg. Salg af jord og grunde er forbundet med en betydelig usikkerhed og for at sikre størst mulig robusthed er disse altså holdt ude af budgettet. Eventuelle indtægter i løbet af året tilfalder kommunekassen. Figur 0.2 Indtægter budget 2016 Indkomstskat; Selskabsskat; 22 Ejendomsskat; 148 Tilskud og udligning; 160 Forventet befolkningsudvikling De anvendte befolkningstal fremgår af tabellen nedenfor. Lejre Kommune regulerer budgettet i forhold til den demografiske udvikling på henholdsvis dagtilbudsområdet, skoleområdet og ældreområdet. Tabel 0.2 Befolkningsudvikling i Lejre Kommune Antal borgere år år år år år år år prognosen i alt prognosen i alt

8 Økonomiudvalget Økonomiudvalget Budgetfordeling i budget 2016 Øvrige områder 9% Politisk organisation 4% (mio. kr.) B 2016 Politisk organisation 6,5 Administrativ organisation 144,7 Øvrige områder 15,3 I alt 166,3* Administrativ organisation 87% *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. Nye tiltag og budgetændringer for 2016 Politisk organisation Der er ikke sket ændringer i den politiske organisation for 2016, hvorfor der ikke er nye tiltag i budgettet for Administrativ organisation Der er foretaget en række budgettilpasninger inden for den administrative organisation samt flere nye tiltag. Branding- og udviklingsstrategi Lejre Kommune arbejder i 2016 videre på branding- og udviklingsstrategien Vores Sted som blev vedtaget i maj Der er i 2016 afsat 1 mio. kr. til det videre arbejde med Vores Sted. Herudover afsættes der i budgettet for mio. kr. til politisk prioriterede initiativer i form af tiltag, som skaber fællesskaber, øger adgangen til natur og fremmer lokale initiativer. Samlet skal disse midler gå til at skabe mere af det, som Lejre Kommunes borgere efterspørger og værdsætter mest ved at bo og leve i Lejre Kommune, og til at brande kommunen udadtil på de mange kvaliteter kommunen har. Initiativerne finansieres til dels ved, at midler til tværgående tiltag reduceres med i alt 1 mio. kr. i Ressourcer på det specialiserede børneområde Der er på det specialiserede børneområde igangsat en kvalitetsudviklingsproces med fokus på den faglige kvalitet. For at kunne understøtte denne udviklingsdagsorden, er der tilført 3 årsværk fra Der er endvidere tilført 1 årsværk i 2016 for at sikre implementeringen af DUBU. DUBU er et IT-system som skal understøtte og systematisere sagsbehandlingen. Tilskud til integration I 2016 modtager Lejre Kommune tilskud på 2,4 mio. kr. fra staten til arbejdet med at modtage og 6

9 Økonomiudvalget integrere flygtninge i kommunen. En del af disse penge 1,6 mio. kr. anvendes til tidsbegrænsede ansættelser af 2 sagsbehandlere på flygtningeområdet, en medarbejder til at håndtere opgaverne i forbindelse med flygtningeboliger samt bidrager til delvis finansiering af en husjurist i Lejre Kommune. Øvrige områder Byggesagsbehandling Gennem 2015 er der opstået et øget pres på byggesagsbehandlingsområdet, og der afsættes derfor fra 2016 og frem 0,6 mio. kr. til ansættelse af en ekstra medarbejder, så ventetiden på byggesagsbehandlinger kan holdes nede. Omprioriteringsbidrag Som beskrevet i afsnittet Budgettet kort fortalt så indebærer statens omprioriteringsbidrag, at kommunernes indtægter reduceres i årene fremover. For Lejre Kommune drejer det sig om en reduktion i tilskuddet fra staten på ca. 72 mio. kr. For at fastholde et økonomisk råderum de kommende år, vil Lejre Kommune reducere udgiftsniveauet i samme omfang som de faldende indtægter. Det er på nuværende tidpunkt ikke besluttet, hvordan omkostningsreduktionen skal udmøntes på de enkelte områder. Arbejdet med en langsigtet strategi for effektiviseringsarbejdet vil pågå i løbet af KMD ejendomme I budgettet er indarbejdet Lejre Kommunes andel af provenuet ved salg af KMD ejendomme, som Lejre kommune ligesom de øvrige kommuner var medejer af. I 2016 er det 0,5 mio. kr., 1 mio. kr. i 2017, 0,5 i 2018 og 0,1 mio. kr. i Byudviklingsprojekter Lejre kommune har modtaget tilsagn om 3 mio. kr. fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til områdefornyelse i Hvalsø, samt 0,35 mio. kr. fra Realdania til at udarbejde en strategi for fremtidens landsbyer. Samlet set er der i budget afsat mere end 20 mio. kr. til byudviklingsprojekter, der kan understøtte strategien Vores Sted. Tabel 1.1. Ændringer i budget , Økonomiudvalget Drift (1.000 kr.) Bevilling Reduktion af midler til tværgående tiltag Midler til understøttelse af Vores Sted Understøttelse af det fortsatte arbejde omkring implementering af Lejre Kommunes nye brandingudviklingsstrategi "Vores Sted" Ramme til finansiering af politisk prioriterede indsatser. Mulighed for, i løbet af budgetåret, at finansiere politisk prioriterede indsatser Tilpasning af normering - det specialiserede børne- og socialområde Tilpasning af normering - byggesagsbehandling Provenu - salg af KMD ejendomme Realisering af det langsigtede strategispor

10 Økonomiudvalget Drift (1.000 kr.) Bevilling Flygtninge og integration (prognose) I alt Tabel 1.2. Anlæg (1.000 kr.) Anvendt borgernær teknologi I alt

11 Økonomiudvalget Politisk organisation (politikområde) Den politiske organisation omfatter udgifter og indtægter vedrørende det politiske niveau i Lejre Kommune, herunder budget til vederlag til politikere, partistøtte, valg, de politiske udvalg, Folkeoplysningsudvalget, Det lokale Beskæftigelsesråd, Ældreråd, Handicapråd samt hegnsyn. Bevillingerne på området afholder vederlag til borgmesteren, 1. viceborgmester, udvalgsformænd, kommunalbestyrelsesmedlemmer samt udvalgsvederlag, tillægsvederlag og pension til afgåede borgmestre. De enkelte vederlag afhænger bl.a. af kommunens størrelse, Driftsbudget , Politisk organisation kommunalbestyrelsens beslutning samt Styrelsesvedtægt for Lejre Kommune 19. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne modtager et fast vederlag årligt. Derudover modtager udvalgsmedlemmerne årligt et vederlag som medlem af Kommunalbestyrelsen. Bevillingen til øvrig politisk organisation dækker udgifter til partistøtte, venskabsby-samarbejde, kurser, møder samt forplejning til kommunalbestyrelsesmedlemmer. I forhold til de politiske udvalg i kommunen dækker bevillingen bl.a. møder og konferencer. Tabel 1.3 Driftsbudget, politisk organisation Bevilling Mio. kr. Opr Vederlag m.v. 4,0 2,7 2,7 2,7 2, Øvrig politisk organisation 1,7 3,4 3,4 3,4 3, Politiske udvalg 0,7 0,3 0,3 0,3 0, Folkeoplysningsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Det lokale beskæftigelsesråd 0,2 0,0 0,0 0,0 0, Ældreråd 0,1 0,1 0,1 0,1 0, Handicapråd 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Hegnsyn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 6,7 6,5 6,5 6,5 6,5 9

12 Økonomiudvalget Administrativ organisation (politikområde) Den administrative organisation dækker udgifter til fælles funktioner, herunder administrative udgifter der vedrører den samlede organisation. Det indebærer udgifter til inventar, udviklingspuljer, forberedelse af udbud, annoncer, konsulentbistand, digitaliseringspulje, kontingent til kommunale sammenslutninger, kompetenceudvikling og arbejdsmiljøinitiativer, budget til direktionens løn og centerchefer samt administrativ bidrag til Udbetaling Danmark. Bevillingsområdet omfatter lønninger til administrativt personale i kommunens 10 centre, Driftsbudget , Administrativ organisation Tabel 1.4 Driftsbudget, Administrativ organisation Bevilling Mio. kr Fælles funktioner Budgetramme koncernsekretariat & udvikl. Budgetramme servicecenter Allerslev Budgetramme koncernøkonomi & analyse Budgetramme center for ejendomsdrift Budgetramme center for kultur & fritid Budgetramme center for skoletilbud Budgetramme center for Børn, unge & fam.* Budgetramme center for dagtilbud Budgetramme center for byg & miljø Budgetramme center for veje & trafik Budgetramme center for job & social Budgetramme center f. Velfærd & omsorg Turisme og erhvervsfremme Borgerrådgiver Adm.udg. Fra forsyningsvirksomheder udbetaling af tjenestemandspensioner erhvervschef samt øvrige personalerelaterede udgifter. Administrationsudgifter til drift af Borgerservice og udgifter for Borgerrådgiveren er også omfattet af Økonomiudvalgets bevillingsområde. Endelig dækker dette bevillingsområde også afholdelse af administrative udgifter fra forsyningsvirksomheder, udbetaling af tjenestemandspensioner samt fælles projekter som ensomhedsprojekt, Vores Sted og økologiprojekter. Opr ,9 28,1 24,7 24,7 24,7 9,3 29,3 28,5 28,5 28,5 14,5 1,1 1,1 1,1 1,1 13,7 11,6 11,6 11,6 11,6 4,3 5,6 5,3 5,3 5,3 0,3 1,2 1,2 1,2 1,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 9,4 13,0 12,5 12,5 12,5 0,8 1,4 1,4 1,4 1,4 12,5 13,9 13,3 13,3 13,3 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 23,1 22,5 22,3 22,3 7,6 7,8 7,8 7,8 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 6,9 7,5 7,5 7,5 7,5 I alt 128,6 144,7 138,5 138,4 138,4 *Beløbet for vil blive reduceret, da der skal ske omplacering til foranstaltningsbudgettet på området. 10

13 Økonomiudvalget Øvrige politikområder De øvrige bevillingsområder under Økonomiudvalget vedrører Udlejning, Lejre Brandvæsen, IT og kommunikation, Forsikring og vikarpuljer, Gebyrer samt Puljer til sparemål. Udlejning indeholder kommunens driftsindtægter og -udgifter ved udlejning af lejeboliger og ældreboliger. Politikområdet omfatter også erhvervslejemål og andre ejendomme, hvor indtægter og udgifter er afhængig af individuelle aftaler. Derudover dækker politikområdet bevillingen til forpagtninger baseret på kommunens forpagtningsaftaler på landbrugsjord og indeholder således indtægter og udgifter vedrørende jord, der er forpagtet ud. Endelig indeholder politikområdet udgifter til kommunens andel af statens udgifter til renter og afdrag på lån til støttet boligbyggeri. Driftsbudget , Øvrige politikområder Tabel 1.5. Udlejning Driftsbudget Bevilling Mio. kr. Opr Udlejningsboliger -6,7-7,3-7,9-7,2-6, Ældreboliger -12,4-12,4-12,4-12,4-12, Forpagtningsafgifter m.v. -0,4-0,2-0,2-0,2-0, Støttet boligbyggeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 I alt -19,0-19,4-20,0-19,3-19,0 IT og kommunikation dækker en række forskellige driftsområder, herunder driften til telefoni på hovednummeret, IT-anskaffelser og vedligehold, IT-infrastruktur, leasingaftaler samt KMD systemer og fagsystemer. Tabel 1.6. IT og kommunikation Driftsbudget Bevilling Mio. kr. Opr It og kommunikation 22,5 22,8 22,8 22,8 22,8 I alt 22,5 22,8 22,8 22,8 22,8 Lejre Brandvæsen dækker Lejre Kommunes bidrag til Vestsjællands Brandvæsen, hvoraf Lejre Kommune er én af seks kommuner, der indgår. Bandvæsnet har to hovedopgaver: Det operative beredskab og myndighedsopgaver også kaldet forebyggelsesopgaver. Tabel 1.7. Lejre Brandvæsen - Driftsbudget Bevilling Mio. kr. Opr Lejre brandvæsen 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 I alt 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 11

14 Økonomiudvalget Forsikring og vikarpuljer dækker bygnings- og løsøreforsikringer, herunder ulykkesforsikring, kriminalitet, rejse, forurening samt beboernes løsøre og ansvar. Derudover er der tegnet forsikring vedrørende bygninger, entreprise, motorforsikringer, erhvervs- og produktansvar samt arbejdsskade. I forhold til arbejdsskader er kommunen selvforsikret, men der budgetteres med et fast beløb, hvor udgifter til skader afholdes på bevillingen for arbejdsskader. Den fælles vikarpulje er også omfattet af dette bevillingsområde, og det dækker refusion i forbindelse med barsel på arbejdspladser i hele kommunen samt udgifter til fællestillidsrepræsentanter og HU-medlemmer. Denne pulje finansieres dels ved dagpengeindtægter og dels ved bidrag fra kommunens virksomheder. Tabel 1.8. Forsikring og vikarpuljer - Driftsbudget Bevilling Mio. kr. Opr ,1 3,9 3,9 3,9 3, Bygnings- og løsøreforsikringer 2,9 2,8 2,9 3,0 3, Arbejdsskadeforsikringer Fælles vikarpulje 8,4 8,5 8,5 8,5 8,5 I alt 15,4 15,2 15,3 15,4 15,4 Gebyrer omfatter indtægter fra diverse gebyrer i kommunen. Det kan for eksempel være fra opkrævning eller sygesikringsbeviser. Tabel 1.9. Gebyrer Driftsbudget Bevilling Mio. kr. Opr Gebyrer -2,0-2,1-2,1-2,1-2,1 I alt -2,0-2,1-2,1-2,1-2,1 Bevillinger for puljer til sparemål omfatter tværgående projekter, herunder sparekrav og udviklingsinitiativer, der berører kommunen som helhed. På bevillingen står der således en række sparekrav fra budget , som først udmøntes fra 2016 og frem. Derudover er der fra indarbejdet konsekvenserne af omprioriteringsbidraget, der indgår i Økonomiaftalen mellem staten og KL. Tabel Puljer til sparemål Driftsbudget Bevilling Mio. kr Sparekrav, rammebesparelse og ledelsesudviklingsprojekt Opr ,1-12,6-22,9-33,4-44,0 I alt -5,1-12,7-22,9-33,4-44,0 12

15 Tabel Nøgletal R 2014 B 2015 B 2016 Økonomiudvalget Supplerende oplysninger, øvrige politikområder Tabel Nøgletal R 2014 B 2015 B 2016 Udskrivningsprocent 25,3 % 25,3 % 25,2 % Kirkeskatteprocent 1,06 % 1,06 % 1,06 % Grundskyldpromille 28,23 28,23 28,23 Serviceudgifter, kr. pr. borger Kilder: ECO nøgletal, SIM nøgletal og Lejre Kommunes Budgetaftale Politisk organisation, kr. pr. borger Administrativ organisation, kr. pr. borger Kilde: ECO nøgletal og OPUS. 13

16 Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Kultur & Fritid Udgiftsfordeling i Budget 2016 Fritidsaktivitete r m.v. under folkeoplysningsl oven 17% Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v. 17% Musikskolen 12% Fælles faciliteter 12% Idrætshaller 13% Bibliotek & arkiv 28% (mio. kr.) B 2016 Fælles faciliteter 3,9 Idrætshaller 4,2 Bibliotek & arkiv 8,8 Musikskolen 3,7 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysningsloven 5,5 Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v. 5,4 I alt* 31,5 *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. Nye tiltag og budgetændringer for 2016 Ændringer til driften Midler til voksenundervisning, udvalgets pulje til prioritering samt pulje til andre kulturelle aktiviteter er hver reduceret med 0,1 mio. kr., i alt 0,3 mio. kr. Til Tadre Mølle er afsat 0,05 mio. kr. som driftstilskud, der skal dække drift og vedligehold. Toppen Den fremtidige brug af Toppen skal afklares og iværksættes i løbet af Inden udgangen af 2015 skal det være vurderet, om det oprindelige salg er realistisk. Hvis det ikke realistisk, kan Toppen anvendes til lokale idrætsfaciliteter. Naturpleje I de sidste par år har kommunen eksperimenteret med samarbejdsprojekter om naturpleje, der skal øge naturværdien og oplevelsen for borgerne. Det har givet mange positive reaktioner. I 2016 skal der prioriteres midler til at kunne understøtte udviklingen af nye samarbejdsprojekter på dette område. Anlægsprojekter Der er budgetteret med en række anlægsinvesteringer på Kultur- og Fritidsområdet i budget Hallerne Til halanlæg i Kirke Hyllinge er afsat 15,2 mio. kr. til at udbygge halkapaciteten. Banerne Lejre og Hvalsø har fået kunstgræsbaner. Til færdiggørelse af kunstgræsbanen i Osted er afsat 1,3 mio. kr. i Lys på fodboldbanen i Kirke Hyllinge og kunstgræsbanen i Hvalsø er prioriteret i 2016 og der er derfor afsat ca. 0,8 mio. kr. Derudover er der afsat midler til styrket 14

17 Udvalget for Kultur & Fritid vedligeholdelse af græsfodboldbaner generelt på 0,7 kr. Nationalparken Skjoldungernes Land er tildelt 1,5 mio. kr. til at værne om vores natur mv. Kultur & Fritid (politikområde) Kultur og fritidsområdet udgøres af en række forskellig artede aktiviteter, der har til formål at skabe et rigt fritids- og kulturliv til glæde for borgerne og besøgende i Lejre Kommune. Der er otte sportshaller og to multihaller i Lejre Kommune. Desuden har kommunen fem bibliotekerne, et lokalarkiv samt en musikskole. Lejre Kommune tilbyder også mange forskellige kulturprojekter, eksempelvis børnefestivallen Endelig er der til cafe og foyer i Hvalsø bio afsat 0,3 mio. kr. til at støtte op om aktiviteterne med at udvide. Kram Kamelen. Hertil kommer 93 frivillige folkeoplysende foreninger med ca medlemmer, hvoraf er under 25 år, samt 8 aftenskoler med en række af tilbud. De frivillige folkeoplysende foreninger og aftenskolerne modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, og derudover ydes der tilskud til drift af forskellige museer, bl.a. Sagnlandet og Tadre Mølle. Tabel 2.1. Ændringer i budget , Udvalget for Kultur & Fritid Drift (1.000 kr.) Bevilling Reduktion af midler til voksenundervisning UKF-pulje til prioritering Pulje til andre kulturelle aktiviteter Tadre Mølle - driftstilskud. Midler er direkte afsat som øget driftstilskud til Tadre Mølle. Midlerne kan således ikke indgå som en ordinær del af Roskilde Museums driftsbudget I alt Tabel 2.2 Anlæg (1.000 kr.) Halanlæg Kirke Hyllinge Pulje til Halanlæg Lys på fodboldbaner (Hvalsø og Kr. Hyllinge) Nationalpark Kunstgræsbane Styrket vedligehold græsfodboldbaner

18 Udvalget for Kultur & Fritid Hvalsø Biografs Cafe og Foyer Svømmehal I alt Driftsbudget , Kultur & Fritid Tabel 2.3. Driftsbudget, Udvalget for Kultur & Fritid Bevilling Mio. kr Fælles faciliteter Idrætshaller Bibliotek & arkiv Musikskolen Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplys Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsudvalget Tilskud til kulturelle opgaver, museer mv Eksterne projektmidler Eksterne projekter forprojekt nationalpark m.v. Opr ,1 3,9 3,9 3,9 3,9 4,8 4,2 4,2 4,2 4,2 8,7 8,8 8,8 8,8 8,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 5,4 5,6 5,6 5,6-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0-0,0 I alt 31,4 31,6 31,9 31,9 31,9 Supplerende oplysninger, Kultur & Fritid Tabel 2.4. Nøgletal Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. pr. indb. R 2014 B 2015 B Kilde: ECO nøgletal og OPUS. 16

19 Udvalget for Børn & Ungdom Udvalget for Børn & Ungdom Udgiftsfordeling i Budget 2016 (mio. kr.) B 2016 Skoletilbud 278,5 Social & Familie 90,9 Dagtilbud 85,8 I alt 455,2* *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. Nye tiltag og budgetændringer for 2016 Tværgående tiltag Der er i 2016 afsat 0,3 mio. kr.kr. til prioritering af konkrete initiativer på tværs af Ungdomsskolen og folkeskolen for at understøtte udviklingen på børneområdet. Understøttelse af integrationsindsatser i forhold til børn og unge, som kommer til Danmark som flygtninge. I 2016 er der afsat 0,5 mio. kr. kr. til at støtte op om børn og unges integration og trivsel i dagtilbud og skole. Fra afsættes der 0,8 mio. kr. årligt. Dagtilbud For at opkvalificere de ansatte i dagtilbud, er der afsat 0,5 kr. til at dække tilbud om uddannelse i I 2017 og årene frem bliver budgettet øget for at dække ansættelse af flere uddannede pædagoger og flere pædagogiske assistenter Det er besluttet, at puljen til 40-børns princippet afvikles fra børns princippet indebærer, at daginstitutioner selvom de passer færre end 40 børn altid vil få tildelt midler svarende til min. 40 børn. Det har således været en ekstra finansiering til de meget så institutioner. I 2016 betyder afviklingen af puljen en besparelse på godt 0,8 mio. kr. stigende til mellem 1,3 mio. kr. og 1,5 mio. kr. i overslagsårene. Skoletilbud Budgetansvaret for special- og vidtgående specialundervisning er fra 1. januar 2016 flyttet fra det specialiserede børneområde til Skoleområdet, så det ses i sammenhæng med undervisningen på normalområdet. 17

20 Udvalget for Børn & Ungdom Tabel 3.1. Ændringer i budget , Udvalget for Børn & Ungdom Drift (1.000 kr.) Bevilling UBU-pulje til ungdomsaktiviteter. Midler til prioritering af konkrete initiativer på tværs af Ungdomsskolen og folkeskolen Understøttelse af integrationsindsatser i forhold til børn og unge. Midler afsat til at støtte op om børn og unges integration og trivsel i dagtilbud og skole Øget lønudgift - opkvalificering af ansatte i dagtilbud* Nulstilling af pulje vedr. 40-børns-princip I alt *Der er allerede i budget indarbejdet midler til opkvalificering af ansatte i dagtilbud, og profilen for de nye midler varierer derfor. Tabel 3.2. Anlæg (1.000 kr.) Investeringspulje til bæredygtige børnetilbud 2015 Bærbare/tablets til skoleelever I alt

21 Udvalget for Børn & Ungdom Skoletilbud (politikområde) Der er syv folkeskoler i Lejre Kommune med børnehaveklasse til 9. klasse og SFO. Skolerne tilbyder undervisning i henhold til folkeskoleloven. Kommunens specialskole, Firkløverskolen tilbyder specialundervisning for elever med særlige behov. 10. klasse tilbydes på Hvalsø Skole og i Roskilde i samarbejde med hhv. Holbæk EUC og Roskilde Kommunes tiendeklassecenter. I Lejre Kommunes ungdomsskole tilbydes klubaktiviteter og undervisning for unge fra 7. klasse til deres fyldte 19. år. Eleverne i folkeskolerne modtager undervisning i et timetal svarende til undervisningsministeriets vejledende timetal. Det vejledende timer tal er følgende: 0-3 klasse: 30 timer 4-6 klasse: 33 timer 7-9 klasse: 35 timer Det bærende princip i beregningen af rammen til skoleområdet er antallet af børn og unge i skolealderen. Et par enkelte områder bliver prisog lønfremskrevet, herunder ungdomsskolen og Firkløverskolen. Området finansierer samlet set budgettet til de enkle skoler i Lejre Kommune, Firkløverskolen, ungdomsskolen, bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler. Tabel 3.3. Driftsbudget, Skoletilbud Bevilling Mio. kr. Opr ,6 21,6 18,5 14,1 9, Fælles udgifter og indtægter -31,4-24,8-24,8-24,8-24, Forældrebetaling SFO 11,8 8,6 8,6 8,6 8, Fripladser, søskenderabat m.v. Bet til/fra stat og kommuner 30,9 36,0 36,1 36,0 36, skoler og s 37,1 35,5 35,5 35,5 35, Allerslev skole 25,1 23,3 23,3 23,3 23, Bramsnæsvig skole 40,0 39,4 39,4 39,4 39, Hvalsø skole 22,0 19,3 19,3 19,3 19, Kirke Saaby skole 28,1 25,4 25,4 25,4 25, Kirke Hyllinge skole 12,1 12,8 12,8 12,8 12, Osted skole 19,4 19,9 19,9 19,9 19, Trællerup skole 14,1 15,5 15,5 15,5 15, Firkløverskolen 5,4 4,8 4,8 4,8 4, Ungdomsskolen 41,1 41,1 41,1 41, Specialundervisning m.v. I alt 239,3 278,5 275,5 271,0 266,4 19

22 Udvalget for Børn & Ungdom Supplerende oplysninger, Skoletilbud Tabel 3.4. Befolkningstal pr. 1. januar årige Kilde: Notat om befolkningsprognose 2016 Tabel 3.5. Nøgletal R 2014 B 2015 B 2016 Folkeskolen kr. pr årige Skolefritidsordning kr. pr årige Klassekvotient 21,2 21,2 21,9 Antal børn i privatskoler 16,5 16,9 21,4 Kilder: ECO nøgletal, OPUS, budgetforudsætninger 20

23 Udvalget for Børn & Ungdom Social & Familie (politikområde) Politikområdet dækker den sociale indsats som kommunen yder til familier og børn under 18 år. Området er organiseret med en centerchef, en afdelingsleder, en leder af PPR og en leder af støttepædagogerne. Desuden hører sundhedsplejen og tandplejen ind under politikområdet. Af sociale indsatser kan nævnes Støttepædagoger på skoler og dagsinstitutioner, særlige dag- og klubtilbud, anbringelser, pædagogisk og psykologisk vurderinger og undersøgelser af børn og unge i alderen 0-18 år samt familierådgivning og behandling. Alle børnefamilier kan hente råd og vejledning hos sundhedsplejen. Sundhedsplejens tilbud består af hjemmebesøg til småbørnsfamilier, tilbud om deltagelse i grupper, regelmæssige undersøgelser af skolebørn, sundhedsfaglig konsulentbistand til dagtilbud og skoler, hygiejniske tilsyn i daginstitutioner, åbent hus, telefonrådgivning, graviditetsbesøg efter behov, hjemmebesøg til alle familier i barnets første leveår og etablering af mødregrupper med deltagelse af sundhedsplejerske i første møde. Skolebørn har kontakt med sundhedsplejersken i 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse og 9. klasse. Tilbud om tandpleje af kommunens børn i alderen Tilbud om tandbehandling er for de 0 15 årige på den kommunale tandklinik. Unge på år kan frit vælge mellem behandling på den kommunale tandklinik eller hos privatpraktiserende tandlæge. Driftsbudget , Social & Familie Tabel 3.6. Driftsbudget, Social & Familie Bevilling Mio. kr. Opr Fællesudgifter + kompensation 9,1 7,2 7,2 7,2 7, løn/merudgifter Støttepædagoger skoler og 7,9 6,8 6,8 6,8 6, daginstitutioner Særlige tilbud 101,9 52,5 52,1 52,1 52, Specialklasser* 3, Pædagogisk psykologisk rådgivning 10,4 9,8 9,8 9,8 9, Familiehuset 3,3 3,0 3,0 3,0 3, Sundhedsplejen 3,4 3,4 3,4 3, Tandplejen 8,3 8,2 8,0 7,9 I alt 136,3 90,9 90,5 90,4 90,2 *Specialklasser er fra 2016 flyttet til skoleområdet, bevilling (jf. tabel 3.1) 21

24 Udvalget for Børn & Ungdom Supplerende oplysninger, Social & Familie Tabel 3.7. Befolkningstal pr. 1. januar årige Kilde: Befolkningsprognose pr. 1. januar 2015 Tabel 3.8. Nøgletal Pædagogisk psykologisk rådgivning, R 2014 B 2015 B kr. pr årig Plejefamilier og opholdssteder, kr. pr årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge, kr. pr årig Døgninstitutioner, kr. pr årig Kilder: ECO nøgletal og OPUS. 22

25 Udvalget for Børn & Ungdom Dagtilbud (politikområde) Dagtilbudsområdet dækker pasning af børn i alderen 0-5 år (indtil skolestart) Pasningsdelen af dagtilbudsområdet består af i alt 7 virksomheder, fordelt på 3 områdeinstitutioner (med børnehuse), 1 selvejende institutioner samt den kommunale dagpleje. Der er dagplejehjem i lokalområderne, som primært passer børn i alderen 0-2 år. Hertil kommer, 3 privatinstitutioner, 5 puljeinstitutioner samt den private dagpleje. Kommunen yder desuden tilskud til pasning af egne børn i stedet for at benytte kommunens tilbud samt tilskud til privat pasning af børn. Der er pasningsgaranti på dagtilbudsområdet. Ressourcefordeling på dagtilbudsområdet foregår efter antal børn (princippet om at pengene følger barnet). Dagplejen får tildelt fast budget. Driftsbudget , Dagtilbud Tabel 3.9. Driftsbudget, Dagtilbud Bevilling Mio. kr. Opr Fællesudgifter dagtilbud m.v. 8,4 8,6 9,2 9,7 10, Tilskud til privat pasning m.v. 20,7 17,5 17,1 17,1 17, Forældrebetaling dagtilbud -28,2-29,1-28,6-28,7-29, Fripladser, søskenderabat m.v. 6,1 5,9 5,7 5,7 5, Sundhedsplejen* 3, Dagplejen 27,3 22,0 23,8 25,3 26, Område 1 16,2 16,5 16,0 15,8 16, Område 3 9,5 9,4 9,0 8,9 9, Område 4 13,0 14,3 13,8 13,6 13, Område 2 16,2 16,1 15,4 15,3 15, Hyllinge Lyndby børnehave 2,0 2,5 2,4 2,4 2, Børnehaven rollingen 2,3 2,2 2,0 1,9 2, Tandplejen* 8, I alt 105,0 85,8 85,9 87,0 89,7 *Sundhedsplejen og Tandplejen er fra 2016 flyttet til politikområdet Social & Familie (jf. tabel 3.2) Supplerende oplysninger, Dagtilbud Tabel Befolkningstal pr. 1. januar årige årige Kilde: Notat om befolkningsprognose

26 Udvalget for Børn & Ungdom Tabel Nøgletal R 2014 B 2015 B 2016 Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig Dækningsgrad for 0-2 årige % 61,3 70,5 67,5 Dækningsgrad for 3-5 årige % Kilder: ECO nøgletal, OPUS, budgetforudsætninger 24

27 Udvalget for Teknik & Miljø Udvalget for Teknik & Miljø Nye tiltag og budgetændringer for 2016 Veje & Trafik Kollektiv trafik Lejre kommune har søgt Trafikstyrelsens pulje til fremme af kollektiv trafik i yderområderne. Der er modtaget tilsagn om tilskud på i alt 2,1 mio. kr. fordelt på årene 2016 og 2017 til opgradering af linje 214 og 219. Tilskuddet er betinget af, at det kan dokumenteres, at passagertallet stiger med hhv og årligt. 50 % af tilvæksten i passagertallet skal være nået efter første års drift, og hele tilvæksten skal være nået efter andet års drift. Tilskuddet vil blive udbetalt efter godkendelse af regnskab, som skal indsendes primo Trafiksikkerhed Der er afsat 28 mio. kr. i budget til trafiksikkerhed og cykel-/gangstier. Der skal laves en politisk prioriteret rækkefølge for anlæggelse af nye stier og i den kommende cykelstiplan gives stien mellem Sæby og Gershøj første prioritet. Der skal i 2016 tages kontakt til Roskilde Kommune med henblik på at etablere en dialog omkring en cykelsti på Lyngageren. Derudover skal der prioriteres blinklys på fodgængerfelt ved biografen i Hvalsø, og der vil i 2016 blive gennemført et eftersyn af støttemuren ved tunnelen ved Hvalsø Station med henblik på at få foretaget evt. udbedringer i Ejendomsdrift Der skal prioriteres 0,04 mio. kr. til at få foretaget en ekstern, teknisk behovsanalyse for Sæby- Gershøj Svømmebad. Dette sker som led i det aktuelle arbejde med at sikre de nødvendige tilladelser til drift af svømmebadet. Resultatet af analysen skal indgå i budgetlægningen for

28 Udvalget for Teknik & Miljø Der er ingen tiltag eller budgetændringer på politikområderne Byg & Miljø og Forsyningsvirksomhed. Tabel 4.1. Ændringer i budget , Udvalget for Teknik & Miljø Drift (1.000 kr.) Bevilling Materielgården - Udskydelse af indkøb af materiel Reduktion i rammebeløb til vejplanlægning Kollektiv trafik - reduktion af formidling og kommunikation mm Samordnet rengøring - udskydelse af investeringer I alt Tabel 4.2. Anlæg (1.000 kr.) Broer Asfalt og slidlag Trafiksikkerhed samt cykel- /gangsti 2015 Pulje til tilgængelighed (handicap) 2015 Vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2015 Risikostyring - etablering af ABA- anlæg Energioptimering Byfornyelsespulje Netdækning landsbyer I alt

29 Udvalget for Teknik & Miljø Byg & Miljø(politikområde) Byg & Miljø varetager den umiddelbare forvaltning af sager på det byggetekniske og miljømæssige område. Området er organiseret i Center for Byg & Miljø og har ingen decentrale virksomheder. Området omfatter bl.a. kommune- og lokalplanlægning, klimaarbejde, byggesagsbehandling, naturforvaltning, vedligeholdelse og pleje af vandløb, jordforurening, miljøtilsyn, tilsyn med bade- og drikkevand, drift af digitale kort og digitalt byggesagsarkiv samt byfornyelse. Politikområdet skal ses i sammenhæng med Center for Byg & Miljøs administrative budgetramme, som ligger under Økonomiudvalget. Driftsbudget , Byg & Miljø Tabel 4.3. Driftsbudget, Byg & Miljø Bevilling Mio. kr. Opr Natur, miljø og plan 2,2 2,8 2,8 2,8 2, It-fagsystemer (gis) 0,6 0,6 0,6 0,6 0, Byfornyelse 0,1 0,1 0,1 0,1 0, Gebyrer -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 2,7 3,5 3,5 3,5 3,5 Supplerende oplysninger, Byg & Miljø Tabel 4.4. Nøgletal R 2014 B 2015 B 2016 Natur- og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger Kilder: ECO nøgletal og OPUS. 27

30 Udvalget for Teknik & Miljø Veje & Trafik (politikområde) Veje & Trafik varetager opgaver inden for veje og grønne områder, herunder rekreative områder og sportspladser. Området er organiseret i Center for Ejendomme & Trafik og har ingen decentrale virksomheder. Området omfatter bl.a. vej- og trafikplanlægning, myndighedsbehandling, pleje og vedligeholdelse af kommunens grønne områder og naturarealer, materielgård med servicering af kommunens øvrige centre, vejvedligeholdelse, herunder renholdelse, pleje af rabatter, vedligeholdelse af belægninger, afstribninger og vejbelysning, vintervedligeholdelse samt kollektiv trafik. Opgaver udført for de øvrige centre udfaktureres i et ressourcestyringssystem. Politikområdet skal ses i sammenhæng med Center for Ejendomme & Trafiks administrative budgetramme, som ligger under Økonomiudvalget. Til budget 2016 har der været budgetanalyse af områdets økonomi med henblik på at opnå mere retvisende budgetter og regnskab. Driftsbudget , Veje & Trafik Tabel 4.5. Driftsbudget, Veje & Trafik Bevilling Mio. kr. Opr Grønne arealer 1,0 5,5 5,5 5,5 5, Materielgården 22,1 5,3 5,5 5,5 5, Vejvedligeholdelse 15,6 21,2 21,4 21,4 21, Vintervedligeholdelse 4,9 8,7 8,7 8,7 8, Kollektiv trafik 29,2 23,7 23,3 23,1 23,1 I alt 72,9 64,4 64,4 64,2 64,2 Supplerende oplysninger, Veje & Trafik Tabel 4.6. Nøgletal R 2014 B 2015 B 2016 Vejvæsen i alt kr. pr. indbygger I alt kr. pr. m vej 114,7 124,8 107 Kilder: ECO nøgletal og OPUS. 28

31 Udvalget for Teknik & Miljø Forsyningsvirksomhed (politikområde) Forsyningsvirksomheder omfatter kommunal renovation og rottebekæmpelse. Området er organiseret i Center for Ejendomme & Trafik. Området er brugerfinansieret med gebyrer vedtaget af Kommunalbestyrelsen og er omfattet af et hvile-i-sig-selv princip. Sidstnævnte princip gælder dog ikke det enkelte år, men er gældende på sigt. Driftsbudget , Forsyningsvirksomhed Kommunen er forpligtet til at etablere indsamlingsordninger inden for dagrenovation, papir, papaffald, glasemballage, genanvendeligt metalemballage, plastemballage, PVC-affald, imprægneret træ, bygge- og anlægsaffald, farligt affald, batterier samt elektronikaffald. Derudover har kommunen valgt at etablere en storskraldsindsamling med 2 årlige afhentninger samt 3 årlige afhentninger af haveaffald. Tabel 4.7. Driftsbudget, Forsyningsvirksomhed Bevilling Mio. kr. Opr Renovation 2,3 3,2 3,2 3,2 2, Rottebekæmpelse 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 I alt 2,3 3,3 3,3 3,3 2,8 29

32 Udvalget for Teknik & Miljø Ejendomsdrift (politikområde) Ejendomsdrift indeholder opgaver inden for drift og vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Området er organiseret inden for Center for Ejendomme & Trafik, der tillige indeholder den selvstændige virksomhed Samordnet Rengøring. Center for Ejendomme & Trafik har ansvaret for den centrale, udvendige ejendomsvedligeholdelse af den kommunale ejendomsportefølje samt vedligehold og drift af samtlige tekniske installationer. Driftsbevillinger inden for området omfatter ejendomsvedligeholdelse (løbende og akutte udgifter), drift af administrationsbygninger samt energiforbrug og udgifter til energistyring, der ikke kan henføres til energiforbruget. Energiforbrug og Samordnet Rengøring fungerer som tværgående bevillinger, hvor det budgetmæssige ansvar ligger i Center for Ejendomme & Trafik. Driftsbudget , Ejendomsdrift Tabel 4.8. Driftsbudget, Ejendomsdrift Bevilling Mio. kr. Opr Ejendomsvedligeholdelse 2,1 2,3 2,3 2,3 2, Drifts af administrationsbygninger 3,1 3,1 3,1 3,1 3, Energiforbrug 14,6 13,7 13,1 13,1 13, Energistyring og -mærkning 0,4 0,4 0,4 0,4 0, Samordnet rengøring 20,8 21,8 21,9 21,9 21,9 I alt 41,0 41,4 40,9 40,9 40,9 30

33 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udgiftsfordeling i Budget 2016 (mio. kr.) B 2016 Ungdomsvejledning og særlige tilrettelagte 4 ungdomsuddannelse EGU Arbejdsmarkedsforanstalt ninger 92,7 Introduktionsprogram udlændinge og ydelser 19 Sygedagpenge 20,2 Dagpenge forsikrede ledige 25,5 I alt 161,4* *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. Nye tiltag og budgetændringer for 2016 Refusionsreform på beskæftigelsesområdet Med virkning fra 1. januar 2016 sker der med den nye refusionsreform et skift i metoden til at opgøre, hvor meget refusion kommunen får fra staten. Alle forsørgelsestyper får nu samme refusionssatser, men refusionssatserne bliver aftrappet over tid i den samlede ydelsesperiode, som vist i nedenstående refusionstrappe : 0-4 uger: 80 pct uger: 40 pct uger: 30 pct. Over 52 uger: 20 pct. De økonomiske konsekvenser af reformen for kommunerne er forbundet med stor usikkerhed, således også for Lejre Kommune. Tilpasning af aktiviteter Der vil blive arbejdet fokuseret med aktivitetstilpasninger samt målrettet prioritering af de beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Det betyder en reduktion af budgettet på 0,4 mio. kr. Flygtninge og integration I budget 2016 forventes Lejre Kommune fortsat at modtage nye flygtninge. Som beskrevet ovenfor under Økonomiudvalget får kommunen 2,4 mio. kr. i ekstra tilskud til at klare denne opgave; heraf udmøntes i alt 1,6 mio. kr., til bl.a. ekstra sagsbehandler ressourcer. De ekstra ressourcer er afsat til at støtte op om integrationen af flygtninge. Herudover vil det store frivillige arbejde i samarbejde med borgere og frivillignet for flygtninge i Lejre fortsætte i Denne ekstraordinære indsats har som hovedsigte at sikre boliger og gode rammer for integration af vores nye medborgere. 31

34 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Tabel 5.1. Ændringer i budget , Udvalget for Job & Arbejdsmarked Drift (1.000 kr.) Bevilling Reduktion af udgifter til køb fra eksterne virksomheder Udmøntning af midler - Flygtninge og integration I alt Job & Arbejdsmarked (politikområde) Job- og arbejdsmarkedsområdet udgøres af Jobcenteret, hvorunder også Ungdommens uddannelsesvejledning ligger. Desuden har Lejre Kommune en samarbejdsaftale med Roskilde kommune om administration af UU- Roskilde/Lejre. Jobcentret er et selvstændigt center under koncerndirektionen. Centret varetager myndighedsfunktioner samt udførerfunktioner, og er opdelt i teams samt i projektorganisationer, hvor aktiveringsindsatsen og revalideringsindsatsen udmøntes og udføres. Udbetaling af ydelser er organiseret i Borgerservice og budgettering og regnskab er organiseret i samarbejde med Koncernøkonomi og Analyse. Driftsbudget , Job & Arbejdsmarked Der løses opgaver inden for følgende 4 områder: Beskæftigelsesindsats og uddannelsesindsats overfor følgende målgrupper: Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, flygtninge, sygedagpengemodtagere, fleksjob, ressourceforløb, revalidering, unge årige, selvforsørgende og ledighedsydelsesmodtagere Virksomhedsservice eks. i forhold til rekruttering samt arbejdsfordeling Råd og vejleding om jobskifte og uddannelsesmuligheder samt dansksprogundervisning Udbetaling af lovpligtige ydelse Tabel 5.2. Driftsbudget, Job & Arbejdsmarked Bevilling Mio. kr Ungdomsvejledning og særlig tilrettelagt uddannelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger og foranstaltninger samt forsørgerydelser Introduktionsprogram udlændinge & ydelser Sygedagpenge Dagpenge til forsikrede ledige Opr ,8 4,0 3,6 3,6 3,6 80,3 92,7 80,7 81,3 81,3 5,5 19,0 10,0 10,0 10,0 31,2 20,2 31,5 32,3 32,3 35,8 25,5 34,0 34,0 34,0 I alt 156,7 161,4 159,9 161,2 161,2 32

35 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Supplerende oplysninger, Job & Arbejdsmarked Tabel 5.3. Befolkningstal pr. 1. januar årige Kilde: Befolkningsprognosen pr. 1. januar Tabel 5.4. Nøgletal R 2014 B 2015 B 2016 Dagpenge til forsikrede ledige Kontanthjælp mv. i alt kr. pr årig Sygedagpenge kr. pr årig Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Tilbud til udlændinge pr. 18+ årig (nettodriftsudgifter) Førtidspensioner i alt kr. pr årig Kilder: ECO nøgletal og OPUS. 33

36 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Udgiftsfordeling i Budget 2016 (mio. kr.) B 2016 Velfærd & Omsorg 322,3 Social & Familie 115,9 Diverse ydelser mv. 88,6 I alt 526,8* *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af de enkelte beløb. Nye tiltag og budgetændringer for 2016 Velfærd & Omsorg Der er prioriteret 4 mio. kr. til ældreområdet i 2016 med fokus på forebyggelse af hospitalsindlæggelser, kosttiltag og indsatser i frivilligt regi. De afsatte midler skal ses i lyset af en forventning om yderligere statslige midler, eksempelvis via en kommende finanslovsaftale. Der er til hvert plejecenter afsat 0,05 mio. kr. (i alt 0,15 mio. kr.) til understøttelse af kulturlivet for borgerne på kommunens tre plejecentre. Social & Familie I 2015 er der påbegyndt et arbejde om fremtidens sociale tilbud, hvilket forventes at medføre en ny organisatorisk ramme for de sociale tilbud med effekt i Tværgående anlægsprojekt Til anlæg er der som tidligere år bevilget 0,5 mio. kr. til borgernær teknologi, der er et tværfagligt projekt mellem skole, dagtilbud og ældreområdet. Der er ingen nye tiltag eller budgetændringer på området Diverse ydelser mv. 34

37 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Tabel 6.1. Ændringer i budget , Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Drift (1.000 kr.) Bevilling Prioritering af midler til ældreområdet. Fortsat prioritering af indsatser på ældreområdet - Med fokus på forebyggelse af hospitalsindlæggelser, kosttiltag og indsatser i frivilligt regi. De afsatte midler skal samtidig ses i lyset af en forventning om yderligere, statslige midler, eksempelvis via en kommende finanslovsaftale Kulturpulje til plejecentre. Midler afsat til at understøtte kulturlivet for borgere på kommunens tre plejecentre I alt

38 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Velfærd & Omsorg (politikområde) Center for Velfærd & Omsorg (CVO) yder ydelser inden for sundhed, omsorg, pleje og forebyggelse. CVO arbejder ud fra konceptet: Aktiv & Sund - hele livet Dette indeholder træning, rehabilitering, sundhed og relaterede initiativer, der kan medvirke til, at borgere Driftsbudget , Velfærd & Omsorg bevarer sundt liv og tager ansvar for eget helbred. Centret omfatter 4 decentrale virksomheder: Bestiller funktion, Frit-valg, Plejecentre og Aktivitetscentre. Området er organiseret således, at hver virksomhed ledes af en virksomhedsleder. Tabel 6.2. Driftsbudget, Velfærd & Omsorg Bevilling Mio. kr. Opr Fællesudgifter velfærd og omsorg 18,9 22,1 18,0 19,4 19,3 Aktivitetsbestemt medfinansiering af 100,1 110,7 110,7 110,8 110, sundhedsvæsen Plejecentre og aflastningsboliger 66,1 67,9 67,9 67,9 67, Bestillerfunktion 65,4 67,3 68,4 69,5 70,7 Mellemkommunale afregning pleje i -7,7-7,8-7,8-7,8-7, plejebolig mv Hjælpemidler og tilskud mv. 17,8 18,6 18,8 18,7 18,9 Omsorgs- og specialtandpleje samt 1,7 1,6 1,8 1,8 1, handicap Hjemmepleje - udfører 1,5 2,3 2,3 2,3 2,3 Nattevagt, Sygepleje, Akt. & Samvær samt 36,4 37,0 37,3 37,3 37, Genoptræning Aktivitetscentre 2,4 2,7 2,7 2,7 2,7 I alt 302,6 322,3 320,1 322,6 324,3 Supplerende oplysninger, Velfærd & Omsorg Tabel 6.3. Befolkningstal pr. 1. januar årige Kilde: Notat om befolkningsprognose 2015 Tabel 6.4 Nøgletal Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet pr. indb. R 2014 B 2015 B Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning pr. indb

39 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre R 2014 B 2015 B 2016 Sundhedsfremme og forebyggelse pr. indb Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig Kilder: ECO nøgletal og OPUS. 37

40 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Social & Familie (politikområde) Området samler den specialiserede sociale indsats i kommunen for borgere over 18 år. Udover de centrale bevillinger indeholder området fire decentrale virksomheder, der både servicerer borgere fra Lejre Kommune og andre kommuner. Området er en del af Center for Job & Social. Området er organiseret med en centerchef, en afdelingsleder, en leder Socialpsykiatrisk center, en leder af Solvang, en leder af Bramsnæsvig og en leder af Bofællesskaberne. Af områder kan nævnes ledsagerordninger, botilbud, specialundervisning, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og tilbud om hjælp og støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Alle disse ydelser gives til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derudover ydes der behandling til stof- og alkoholmisbrugere, samt midlertidig ophold til kvindekrisecentre og forsorgshjem. Driftsbudget , Social & Familie Tabel 6.5. Driftsbudget, Social & Familie Bevilling Mio. kr. Opr Fællesudgifter, kontaktperson +ledsagerordning 3,5 4,5 4,5 4,5 4, Tilbud pers m/ særlige sociale vanskeligheder 87,0 100,6 98,9 93,8 93, Alkohol-/stofmisbrug + socialt udsatte 14,7 10,9 10,9 10,9 10, Socialpsykiatrisk center 3,1 3,1 3,1 3,1 3, Solvang -1,0-1,1-1,1-1,1-1, Bramsnæsvig -1,1-1,1-1,1-1,1-1, Bofællesskaber -0,9-1,0-1,0-1,0-1,0 I alt 105,2 115,9 114,2 109,2 109,2 Supplerende oplysninger, Social & Familie Tabel 6.6. Befolkningstal pr. 1. januar årige Kilde: Befolkningsprognose pr. 1. januar 2015 Tabel 6.7. Nøgletal Behandling af alkohol- og stofmisbrug, kr. pr. 18+ årig R 2014 B 2015 B Botilbud, kr. pr. 18+ årig Aktivitetstilbud og beskyttet beskæftigelse, kr. pr. 18+ årig Kilder: ECO nøgletal og OPUS. 38

41 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Diverse ydelser mv. (politikområde) Området samler hovedparten af de sociale ydelser i kommunen for borgere over 18 år. De ydelser det drejer sig om er bl.a. førtidspension, individuelle boligstøtte og boligsikring til pensionister, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse og personlige tillæg til pensionister inkl. varmetillæg samt boligsikring, Driftsbudget , Diverse ydelser Tabel 6.8. Driftsbudget, diverse ydelser samt grundtilskud for udlændige omfattet af integrationsprogrammet. Under dette område er også anvisning af boliger til de flygtninge, som Udlændingeservice visiterer til kommunen efter Integrationslovens 10. Bevilling Mio. kr. Opr Fællesudgifter 0,8 0,0 0,0 0,0 0, Støtte frivilligt socialt arbejde 0,3 0,3 0,3 0,3 0, Førtidspension 69,8 72,5 70,5 69,2 67, Flygtninge 11,0-1,2-1,2-1,2-1, Udbetaling Danmark mv. 6,6 17,1 17,1 17,2 17,2 I alt 88,5 88,6 86,6 85,4 83,8 *Der er fra budget 2016 sket en justering i opdelingen af de forskellige ydelser. Budgettal mellem budget 2015 og 2016 er derfor ikke sammenlignelige. 39

42 Udvalget for Erhverv & Turisme Udvalget for Erhverv & Turisme Nye tiltag og budgetændringer for 2016 Lejre Kommune vil fortsat arbejde på at være en attraktiv erhvervskommune, og har derfor i 2015 dannet LEUF (Lejre Erhvervsudviklingsforum), som er et omdrejningspunkt mellem kommune og erhvervsliv. Dette arbejde fortsætter i Et andet fokuspunkt i 2016 er etablering af bredbånds-dækning i kommunen for at sikre netdækning til borgere og virksomheder. Det er ikke en opgave kommunen kan klare alene, og Lejre Kommune har derfor kontakt til forskellige udbydere af bredbåndsdækning og staten. I 2016 deltager Lejre Kommune desuden fortsat i det kommunale samarbejde Fishing Zealand, til fremme af en bæredygtig lystfiskerturisme. Dette skaber sammen med Nationalparken en stærk platform for lokal grøn erhvervsvækst. Erhverv- og Turismeområdet dækker den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det erhvervs- og turismemæssige område, med fokus på at skabe forudsætninger for nye løsninger (innovation) i samspillet mellem erhvervsliv, civilsamfund og kommunal administration. Driftsbudget , Erhverv & Turisme Tabel 7.1. Driftsbudget, Udvalget for Erhverv & Turisme Bevilling Mio. kr. Det inkluderer politik- og strategiskabelse i forhold til den lokale, regionale, nationale og internationale (EU) erhvervs- og turismepolitiske dagsorden, forbedring af rammevilkårene for erhvervslivet i Lejre Kommune, samt udvikling af den lokale erhvervsservice i samarbejdet med erhvervslivets parter. Hertil kommer ansvar for samarbejdet med eksterne parter såsom Væksthus Sjælland om den specialiserede erhvervsservice til vækstvirksomheder i Lejre Kommune. Området varetager også fundraising og fokus på nationale og internationale muligheder for støtte til Lejre Kommunes erhvervs- og turismestrategier, brandingstrategi og resultatorienteret profilering af Lejre Kommune, initiering og implementering af konkrete udviklingsprojekter, samt kontakt og samarbejde med eksterne samarbejdspartenere såsom Sagnlandet, Erhvervsråd, lokale og regionale erhvervsforeninger og tilsvarende. Opr d Erhverv & Turisme 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 I alt 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 40

43 Der findes et sted, hvor vi prioriterer bevidst og ansvarligt Budgetaftale Indgået mellem Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten 41

44 Forord Siden kommunalvalget i november 2013 har Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten udgjort flertallet i Kommunalbestyrelsen. Vi har samarbejdet tæt med hinanden og med Venstre og Dansk Folkeparti om at udvikle kvaliteten i velfærdstilbuddene, om at foretage de svære prioriteringer og i det hele taget om at nå de mål, vi har sat os. Sidste år stod alle partier bag budgetaftalen og det gælder også i år. Lad os give nogle få eksempler på resultater: Som en af få kommuner i Danmark er der flere private arbejdspladser i Lejre Kommune i dag end i Der er siden 2010 skabt 400 nye private job, antallet af eksportvirksomheder er stigende og iværksættere lever bedre og længere, når de har hjemme i Lejre Kommune end i andre kommuner på Sjælland. Ledigheden er lav, og Lejre Kommunes beskæftigelsesindsats får topscorer, når vi sammenlignes med andre kommuner. Lejre Kommune har, i modsætning til flere andre kommuner i Region Sjælland samt en del af de store omegnskommuner, en positiv flyttebalance. Flere flytter til vores kommune end fra den. Det er særligt yngre erhvervsaktive, der vælger at bosætte sig i Lejre Kommune. Tilflytningen har også påvirket huspriserne i gunstig retning. Lejre Kommune var således i 2014 blandt de tre kommuner i landet, hvor ejendomspriserne steg mest, nemlig 19,4 pct. Vi mærker også aktuelt en voksende interesse fra virksomheder, der ønsker at slå sig ned her hos os. Samtidig vokser nye boligområder hastigt frem. Kommunalbestyrelsen har vedtaget lokalplaner for udstykninger ved Hyllegården og Buske i Hvalsø og for butikker ved Søtorvet i Hvalsø og alle steder er bygherrerne i fuld gang med at realisere planerne. På sundhedsområdet har vi intensiveret indsatsen for at forebygge behovet for varig hjælp og sikre gode forløb efter indlæggelse og sygdom. Hjerneskadekoordinatoren er nu et fast tilbud, der gør, at vi kan tilbyde borgere med hjerneskade en koordineret og tidlig indsats. Vi har siden 2013 investeret godt 11 mio. kr. i cykelstier fra Kr. Hyllinge til Nr. Hyllinge, fra Gl. Lejre til Gevninge og langs Ledreborg Allé, og vi har forbedret trafiksikkerheden betydeligt flere steder med lyskryds og vejbump. De senere år har vi etableret to - snart tre - kunstgræsbaner i Lejre, Hvalsø og Osted, og vi er i færd med at analysere og vurdere, hvordan vi kan forbedre borgernes muligheder for at dyrke sport og passe på deres helbred, ung som gammel. Vi har i samarbejde med lodsejere, borgere, organisationer, foreninger og mange andre realiseret Sjællands første nationalpark, og vi kan med Nationalpark Skjoldungernes Land værne om vores natur, øge biodiversiteten, skabe nye oplevelsesmuligheder for borgere og turister og understøtte erhvervsudviklingen på en række områder. Satsningen på det grønne og bæredygtige med økologi som centrum for indsatsen har styrket Lejre Kommunes brand, tiltrukket bl.a. virksomheder og borgere og forbedret miljøet. Lejre Kommunes investering i og samarbejde med Sagnlandet har båret frugt: Vi har med den økonomiske håndsrækning hjulpet Sagnlandet til at opnå donationer på omkring 75 mio. kr., der bl.a. skal bruges til at slå Lejres betydning for Danmarkshistorien fast. Vi kan og vil ikke hvile på laurbærene. Budgetaftalen for adresserer vigtige udfordringer og udviklingsmuligheder, som vi vil forfølge de kommende år. 42

45 Det strategiske afsæt: Vores Sted Det vil vi gøre med afsæt i Lejre Kommunes nye branding- og udviklingsstrategi Vores Sted, som Kommunalbestyrelsen vedtog i foråret Vores Sted er en fortælling om Lejre Kommune. Eller rettere en række fortællinger om de 49 småbyer og landsbyer og en hel masse andre steder, der udgør Lejre Kommune. Det er fortællinger om de fællesskaber mellem mennesker, om den natur og kulturarv og om det frirum til initiativ, der gør Lejre Kommune til noget unikt. Mere end borgere har bidraget til at skabe brand-fortællingen om Lejre Kommune. Med Vores Sted vil vi støtte op om og videreudvikle de unikke kvaliteter i Lejre Kommune - i et forpligtende samarbejde mellem borgere, erhvervsliv, foreninger, kommune og andre samarbejdspartnere. Vores Sted vil påvirke prioriteringerne og de politiske beslutninger i mange år frem og skal inspirere til nye måder at løse kerneopgaverne på i alle dele af den kommunale organisation. Lad os give et par eksempler: Når de grønne arealer langs Lavringe Å i Lejre by omlægges til bæredygtig drift, spares både driftsmidler til slåning, og der skabes bedre levesteder for dyr og planter til glæde for dem, der færdes i områderne. Og høet, der nu kun slås en gang om året, bliver fjernet og kan bruges som foder til heste eller andre husdyr. Når børnehaverne holder høns, skabes værdifulde hverdagsoplevelser, forståelse for hvor maden kommer fra, et kvalitetsprodukt til madordningen og mulighed for at genbruge madresterne. Når frivillige eller ansatte på ældrecentrene tager de ældre med på rickshawcyklerne, får de vind i håret, oplevelser, frisk luft og motion til glæde for alle. Vi linker til bogen om Lejre Kommune Vores Sted, så budgetaftalens læsere kan orientere sig om den strategiske retning, som Kommunalbestyrelsen har sat, og som denne budgetaftale skal være med til at virkeliggøre. Aftalepartierne ønsker i budget at afsætte yderligere 1 mio. kr. til borger- og virksomhedsnære udviklingstiltag, der skaber fællesskaber, øger adgangen til natur og fremmer lokale intiativer. Herudover har vi allerede afsat 1 mio. kr. i budget 2016 til Vores Sted. Investeringsmidlerne skal gå til at skabe endnu mere af dét, Lejre Kommunes borgere efterspørger og værdsætter mest ved at bo og leve netop her og til at brande kommunen udadtil på de mange kvaliteter, vi har. Langsigtet udvikling og konsolidering Med budget vil aftalepartierne sikre en langsigtet og bæredygtig udvikling af Lejre Kommune - som landkommunen med enestående mad-, natur- og kulturoplevelser, tæt på storbyen. Landkommunen med stærke, engagerende fællesskaber. Udvikling kræver investering. Udgangspunktet for budgetaftalen er et betydeligt økonomisk råderum på knap 100 mio. kr. i et økonomisk råderum som er skabt med vores tidligere beslutninger og prioriteringer. Vi vil bruge råderummet til at videreudvikle velfærdstilbuddene og konsolidere kommunens økonomi. Vi lægger i budgetaftalen op til at bruge ca. 30 mio. kr. på at udvikle kernevelfærden og ca. 65 mio. kr. på at konsolidere kommunens økonomi gennem en opbygning af kassebeholdningen. Det økonomiske råderum kommer ikke af sig selv. Regeringen har med økonomiaftalen for 2016 fjernet penge fra kommunerne - herunder Lejre Kommune - gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag. Det svarer til i omegnen af 72 mio. kr. over hele perioden for Lejre Kommune, og samlet for kommunerne er der tale om i omegnen af 16 mia. kr. For Lejre Kommunes vedkommende betyder regeringens omprioriteringsbidrag, at det råderum, vi selv har skabt gennem de senere års målrettede indsatser, bliver kraftigt reduceret faktisk med mere end 70 mio. kr. Hvis vi fortsat 43

46 ønsker, at der skal være et råderum i Lejre Kommune, er der derfor brug for nye tiltag. I praksis kan råderummet blive genetableret ved, at vi selv aktivt skaber det, eller ved at regeringen tilbagefører nogle af midlerne, hvilket vi vil arbejde aktivt for gennem KL. Vi lagde allerede i 2014 en offensiv effektiviseringslinje netop for selv at skabe et råderum. Vi indarbejdede således et effektiviserings- og besparelseskrav på 11 mio. kr. i 2015 stigende til 22 mio. kr. i 2016 og frem. Her er altså tale om varige omkostningsreduktioner, og havde det ikke været for regeringens omprioriteringsbidrag, ville vi derfor nu have skabt et økonomisk råderum på knap 100 mio. kr. i de fire år. Vi vil i 2016 og frem fortsat have et systematisk fokus på, også i praksis, at indfri de effektiviserings- og besparelseskrav, som vi indarbejder i budgettet. Aftalepartierne ser ikke noget alternativ til at fortsætte en offensiv og flerårig udviklings- og budgetstrategi. Jo, vi kunne læne os tilbage og præsentere et defensivt budget uden økonomisk råderum i overslagsårene. Men vi har en alt for ambitiøs udviklingsdagsorden i og for Lejre Kommune til at være defensive og bare vente på, hvad andre beslutter. Derfor lægger vi op til en langsigtet udviklingsdagsorden, hvor vi selv tager teten, alt imens vi håber på, at regeringen vil besinde sig og føre alle eller nogle af de penge tilbage, som de med omprioriteringsbidraget har taget fra kommunerne. I 2016 vil vi konsolidere arbejdet med de målsætninger, udviklingsprocesser og effektiviseringer, vi allerede har besluttet skal derfor være et år, hvor vi ikke sætter en masse nye skibe i søen, men får bragt dem, vi har sat i søen, sikkert i havn - med den målsatte effekt og med et sikkert fokus på kerneopgaver og drift. Samtidig skal vi bruge 2016 til at lægge sporene for at kunne tilpasse vores udgiftsniveau i samme omfang, som regeringens omprioriteringsbidrag reducerer vores indtægter. På den måde kan vi sikre, at vi i hele budgetperioden har det ønskede råderum, så vi som før omtalt dels kan fortsætte udviklingen af vores kernevelfærd og dels kan konsolidere kommunens økonomi yderligere. Etablering af råderum Partnerskaber og fundraising Vi skal altså selv skabe et råderum det er et vilkår, som private virksomheder kender alt til, og det er ikke så anderledes for en offentlig virksomhed som vores. Men vi behøver ikke gøre det helt alene. I har vi vist, at satsningen på fundraising skaber resultater. Vi er lykkedes godt med at tiltrække investeringer og rejse penge. Det drejer sig bl.a. om 2,1 mio. kr. fra Trafikstyrelsens pulje til fremme af kollektiv trafik i yderområderne, 0,35 mio. kr. fra Realdania til at udarbejde en strategi for fremtidens landsbyer, 3 mio. kr. fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til områdefornyelse i Hvalsø, 15 mio. kr. fra Helsefonden til - sammen med Socialt Udviklingscenter og Helsingør Kommune at gå nye veje i at bryde den negative sociale arv og forebygge ensomhed blandt børn og unge, 0,875 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til at uddanne vores skoleledelser og nøglepersoner på skolerne i læringsledelse, 0,34 mio. kr. fra Økologifonden bl.a. til en torvehalsanalyse m.v., 0,176 mio. kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering til socialøkonomi som udviklingslokomotiv, 0,25 mio. kr. fra Fonden for Økologisk Landbrug til lokal økologi i lokale gryder, 0,085 mio. kr. til en ny lokal torvehal fra Fonde for Økologisk Landbrug m.v. Vi vil videre af den vej dog naturligvis ikke for enhver pris. Det må aldrig være penge i sig selv, der er bestemmende for, hvad vi prioriterer i Lejre Kommune. Derfor når vi arbejder for at tiltrække investeringer så gør vi det med afsæt i vores strategi Vores Sted, borgernes behov og Kommunalbestyrelsens mål. Fundraising forudsætter, at andre end os selv finder de tiltag og projekter, vi sætter i søen, interessante og vigtige. Ellers vil de ganske enkelt ikke investere netop her hos os. Vi skal derfor fortsætte kursen med at finde samarbejdspartnere, der vil bidrage med knowhow og penge til at udvikle Lejre Kommune. 44

47 Lejre Kommune samarbejder også aktivt med omkringliggende kommuner har stået i beredskabets og forsyningens navn. Vi vil løbende evaluere resultaterne af de samarbejder, vi har indgået, og vurdere fordele og ulemper for Lejre Kommune ved at indgå nye; hvad enten det handler om at kvalitetsudvikle og effektivisere administration, købe bedre ind eller udvikle velfærdstilbuddene f.eks. gennem konkurrenceudsættelse. Udover fokus på fundraising og partnerskaber skal vi hele tiden have øje for, hvordan vi får mest muligt for de penge, vi som kommune bruger. Det handler eksempelvis om: At forbedre og optimere vores daglige arbejdsgange og i det hele taget sikre effektivitet i opgaveløsningen. Som før nævnt handler det bl.a. om at samarbejde med andre kommuner, hvor det giver mening, men det handler også om den interne organisering. Med budget satte vi f.eks. fokus på de tekniske servicefunktioner det skal vi have fulgt til dørs i Herudover ønsker vi i 2016 at sætte fokus på potentialerne i at sammenlægge kommunens materielgårde. At købe klogt ind, når vi udbyder opgaver eller køber varer eller tjenesteydelser. I løbet af 2016 udarbejder vi derfor en ny udbuds- og indkøbspolitik. Arbejdet er i gang, og allerede i november 2015 får vi i Kommunalbestyrelsen lejlighed til at drøfte de overordnede sigtelinjer for strategien. Disse og andre tiltag vil indgå i en langsigtet effektiviseringsstrategi. Del af noget større - klima og flygtninge Vi skrev i budgetaftale , at vi er en lille kommune med store ambitioner. Det gælder stadig. Vi kan ikke indfri ambitionerne, medmindre vi ser os selv som en del af Sjælland, Danmark, Skandinavien, Europa og verden. Det gælder, når vi skal give vores lille bidrag til at løse de opgaver, der følger af flygtninge- og folkevandringsstrømmene disse år, klima- og miljøproblemerne der følger af en stadig stigende befolkningstilvækst og krav til levestandard og den voksende ulighed. Aftalepartierne vil tage ansvar for ikke alene vores egne problemer, men også for at bidrage til at afhjælpe konsekvenserne af problemerne i verden. Derfor prioriterer vi miljø, bæredygtighed og integration højt. Vi har i budget sat ekstra ressourcer af til at støtte op om integrationen af børn og unge, som kommer til Danmark som flygtninge. Pengene skal bruges til at støtte op om børn og unges integration og trivsel i dagtilbud og skole. Udvalget for Børn & Ungdom vil sikre et overblik over nuværende tilbud og tiltag for at fremme integration af børn og unge og prioritere, hvordan de samlede midler til integration bedst anvendes. Herudover har vi gjort en ekstraordinær indsats i for i samarbejde med borgere og Frivillignet for flygtninge Lejre at sikre boliger og gode rammer for integration af vores nye medborgere. Også på klimaområdet rykker vi og vi vil gerne rykke endnu hurtigere. Det vil vi gøre ved at støtte aktivt op om lokale, borgerdrevne energitiltag f.eks. Sæbyprojektet, der viser, hvordan en by kan gå helt nye veje inden for grøn energi. Også lokale landmænds bestræbelser for et lokalt, økologisk biogasanlæg vil vi understøtte. Vi vil prioritere kildesortering, som kan nedbringe mængden af affald, der sendes til forbrænding, understøtte økologiindsatsen og arbejde for at øge biodiversiteten på land, i skoven og i fjorden. Det vil vi gøre gennem samarbejdet med Nationalpark Skjoldungernes Land, Fishing Zealand, Danmarks Naturfredningsforening, Gefion, Økologisk Landsforening og mange flere. Vi vil vægte både pris, kvalitet og bæredygtighed, når vi køber ind, når vi planlægger, og når vi bygger nyt. Det ene udelukker ikke det andet tværtimod er det netop udtryk for bæredygtighed at have øje for alle tre parametre. Herudover vil vi fortsætte investeringerne i energioptimering af de kommunale bygninger. Og vi vil i 2016 se kritisk og innovativt på, hvad vi som kommune kan gøre for, at vi når de klimamål, vi har sat os, så vi fra 2017 og frem har en flerårig handleplan, der kan kan bringe os i front på klimaområdet. For at øge fokus på energioptimering blandt kom- 45

48 munens yngste borgere, ønsker aftalepartierne i løbet af 2016 at gennemføre en kampagne, målrettet 5. og 6. klasserne. Arbejdet forankres i Udvalget for Børn & Ungdom. Erhvervslivet Samarbejdet mellem erhvervsliv og kommune er afgørende for, at vi kan fastholde og tiltrække virksomheder. Vi tog i en række vigtige skridt, som har intensiveret samarbejdet og vi skal videre i den retning. Lejre Kommunes mange små og mellemstore virksomheder kan noget særligt - og har også nogle særlige behov. Dem skal vi blive klogere på gennem dialog og samarbejde. I 2015 dannede vi derfor Lejre Erhvervsudviklingsforum LEUF som i samarbejde med Udvalget for Erhverv & Turisme og Lejre Turistforening er omdrejningspunktet for dialog og samarbejde mellem kommune og erhvervsliv. Også samarbejdet med erhvervslivets interesseorganisationer fik i en højere prioritet. Vi genoptog det årlige dialogmøde med Dansk Industri, og der har været dialogmøder med Dansk Erhverv og Dansk Byggeri. Landbrug & Fødevarer er der aftalt dialogmøde med, og vi samarbejder allerede tæt med Økologisk Landsforening. Vi skal videre ad den vej! Virksomhedernes omkostningsniveau og deres adgang til kvalificeret arbejdskraft og infrastruktur er og bliver afgørende for konkurrenceevnen. I 2015 fjernede vi afgifterne på byggesagsbehandling for både borgere og erhvervsvirksomheder. Vi nedsatte i 2014 personskatten, og vi gør det igen i Vi har ingen dækningsafgift. Og med etableringen af Lejre Erhvervsservice i 2014 har vi sikret én indgang for virksomhederne, ligesom vi har udvidet åbningstiderne og fjernet den ugentlige lukkedag. Vi skal også løbende forbedre kvalitet og tempo i myndighedsbehandlingen, herunder byggesagsbehandlingen, som vi derfor tilfører et ekstra årsværk med forventning om, at arbejdsprocesserne revurderes og svartiden bringes ned. I budget vil mobil- og bredbåndsdækningen i landsbyerne have høj prioritet. Vi er på vej til en bedre dækning. Det kræver nye master, og der er flere på vej, foruden opgradering af fire eksisterende master. Men det er ikke godt nok, og vi afsætter derfor 7 mio. kr. i budget til at investere i bedre netdækning for borgere og virksomheder med udgangspunkt i nogle af vores landsbyer. Vi vil aktivt, i samarbejde med teleselskaberne, vurdere, hvilke løsninger (fiber og andre teknologiske løsninger), der skaber størst effekt for borgere og virksomheder. Vi forventer, at regeringen vil tage sin del af ansvaret som lovet i valgkampen, og at de som varslet i regeringsgrundlaget vil hjælpe med at finansiere de nødvendige tiltag. Men heller ikke på dét område har vi tid til at vente på andre. Herudover vil vi bl.a. prioritere: At samarbejde med erhvervslivet om at etablere et iværksætterhus. 46

49 At følge op på uddannelsesforløbet for vores medarbejdere i professionel service. Vi vil i 2016 bl.a. spørge erhvervslivet, om de er tilfredse med den service, vi tilbyder. At synliggøre offentlige udbud og færdiggøre arbejdet med en ny udbuds- og indkøbspolitik. At støtte op om tiltag som erhvervslivet driver f.eks. økologisk biogas og erhvervsklynger bl.a. inden for vores markante styrkeposition: fødevarer. At hjælpe virksomhederne med at skaffe arbejdskraft bl.a. ved at markedsføre og brande Lejre Kommune, jf. Vores Sted. At tage aktivt del i Greater Copenhagen ved i partnerskab med Københavns Kommune og Bornholms Regionskommune at vise i praksis, hvordan et samarbejde mellem land og by kan gavne hele regionen, herunder med et særligt fokus på lokale fødevareproducenter i Lejre Kommune. At forbedre infrastrukturen ved at øge investeringerne i vores vejkapital med yderligere 4 mio. kr. i budgetperioden. Lanceringen af Lejremælken er et eksempel på et flot resultat af partnerskab mellem erhvervsliv og kommune. Vores Sted markerer, at vi vil gå partnerskabsvejen i en offensiv erhvervsudviklingsstrategi bl.a. inden for fødevareområdet, hvor Lejre Kommune allerede har en absolut styrkeposition. Børne- og familielivet Børn og unge repræsenterer fremtiden. Det er væsentligt for os alle sammen, men først og fremmest skal vores børn og unge have det godt, netop mens de er børn og unge. Både i den familie de fleste børn er en del af, og i de fællesskaber vi som kommune har det primære ansvar for at skabe for og sammen med børnene, mens de er i dagpleje, børnehave, skole og SFO samt ungdomsklub og musikskole m.v. Vi har i et par år drøftet behovet for strukturelle ændringer som følge af det faldende børnetal, og vi har også taget nødvendige, men svære beslutninger for at tilpasse tilbuddene og kapaciteten på dagtilbudsområdet. Vi passer nemlig 413 færre 0-5 årige børn i dag, end vi gjorde i 2011, og det har haft mærkbare konsekvenser, ikke mindst for dagplejen. Om få år vil nogle skoler også mærke det faldende børnetal. Forældrene i Lejre Kommune har i forbindelse med den seneste høringsproces om skolestruktur klart markeret, at skolestrukturen skal bestå, som den er i dag, og fra politisk side har vi lyttet. Men opretholdelsen af status quo fjerner 47

50 ikke det problem, der følger nogle steder af det lavere børnetal. Vi står derfor de kommende år over for en fælles opgave med at videreudvikle kvaliteten i vores dag- og skoletilbud, for de penge vi har til rådighed. Vi må gå nye veje, når vi ikke vil følge den slagne strukturtilpasningsvej (lukning og koncentration af tilbuddene færre steder), som vi ser, at andre kommuner gør det, men tværtimod vil opretholde de nære børnetilbud i en tid med færre børn. En af de veje, vi vil gå, er at sætte et markant fokus på udvikling af kvalitet i kerneopgaven i de enkelte dagtilbud og skoler og tilpasset de enkelte institutioners særlige udfordringer og muligheder. Vi har i 2015 fået meget mere viden om, hvordan kvaliteten og resultatdannelsen er på børneområdet bl.a. med den første kvalitetsrapport efter skolereformen, og vi ved også mere om, hvad der virker på dagtilbudsområdet, f.eks. inden for børns sproglige udvikling. Der er også både fastlagt effektmål og sat aktiviteter i gang, som skal forbedre børnenes læring og trivsel såvel på skole- som på dagtilbudsområdet. Men vi skal endnu tættere på: Skolen og børnehaven selv, forældre og politikere skal kende status, ikke bare for det samlede skolevæsen og dagtilbudsområde, men for den enkelte børnehave og skole, og de skal være med til at sætte mål og have mulighed for at se, om målene nås, eller om indsatserne skal justeres. Aftalepartierne lægger dermed op til at sætte turbo på en mål- og resultatorienteret udvikling af den enkelte skole og børnehave, byggende på en høj grad af gennemsigtighed og fælles viden om, hvad status er. Både på de parametre vi allerede måler og målsætter karakterer, elevernes trivsel og inklusion - og på parametre og indikatorer vi ønsker at følge tættere social lighed, personaleomsætning, til- og afgang af elever på den enkelte skole og forældretilfredshed. Aftalepartierne er endvidere enige om at gennemføre en 360 graders evaluering af, hvilken virkning inklusionsvisionen, vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2013, har haft. Evalueringen skal omfatte en status på de konkrete tiltag, der er taget i kølvandet på inklusionen, og deres effekt på flere bundlinjer økonomi, faglighed og trivsel. I effektvurderingen anvendes såvel kvalitative som kvantitative metoder. Der gennemføres således en benchmarking af inklusion i Lejre Kommune holdt op imod landstal og/eller sammenlignelige kommuner jf. den nationale målsætning om 95 pct. inklusion. Endvidere afdækkes kvalitative indikatorer for vellykket inklusion dels gennem brugertilfredshedsundersøgelserne i dagtilbud og skoletilbud (gennemføres i 2015 som led i budgetaftalen for ) og dels f.eks. gennem fokusgruppeinterviews med medarbejdere og forældre (gennemføres i 1. kvartal 2016). Dette sammenfattes i en samlet evaluering som forelægges til politisk drøftelse primo 2. kvartal Vi vil sikre, at Vores Sted-strategiens fokus på natur, mad, fællesskaber og plads til initiativ tænkes ind i udviklingen af de kommunale børnetilbud og bliver omdrejningspunkt for samarbejde og vidensdeling på tværs. På dagtilbudsområdet har vi løftet budgettet, så vi kan tilbyde flere af vores ansatte en uddannelse som pædagog eller som pædagogisk assistent, og i 2016 og frem løfter vi budgettet, så institutionerne også har råd til at ansætte flere uddannede pædagoger og flere pædagogiske assistenter. Vi prioriterer modernisering og fornyelse af bygningsmassen, så vi kan fortsætte udviklingen af en mere bæredygtig institutionsstruktur og tilbyde børn og ansatte moderne fysiske rammer, der understøtter de pædagogiske målsætninger. Fornyelsen skal også understøtte Vores Sted Lejre Kommune - som en kommune, hvor der leves et attraktivt børneliv. Aftalepartierne er enige om, at der i løbet af bygges en ny børneinstitution. Udvalget for Børn & Ungdom vil vurdere, hvor og hvordan de afsatte midler bedst anvendes, herunder om det eksempelvis kan være at nedrive én af de mindre funktionelle/vedligeholdte institutioner. Resultatet af den brugerundersøgelse, som gennemføres på dagtilbudsområdet i 4. kvartal som en del af budgetaftalen for 2015 vil indgå i udvalgets vurdering. Det er afgørende, at udviklingen af børneområdet, både når det gælder vores dagtilbud og vores skole, sker i et tæt samarbejde med de ansvarlige faggrupper og forældrebestyrelser. Vi har et fælles ansvar for vores børn og børnetilbud! Når nuværende og kommende forældre til børn i Lejre Kommune ønsker nære børnetilbud, må vi samarbejde 48

51 om at udvikle dem, vi har, og om at skabe og synliggøre de gode fortællinger. Bedre kommunikation skal derfor prioriteres inden for den samlede dagtilbuds- og skolerammes udviklingsmidler. Der afsættes desuden 0,3 mio. kr. i 2016 i en pulje under Udvalget for Børn & Ungdom, som Ungdomsskolen kan få del i ved at komme med forslag til konkrete initiativer, der sker i samarbejde med folkeskolen. Den tidlige opsporing og forebyggende indsats i forhold til børn med særlige behov skal videreudvikles bl.a. i samarbejde med det forældrenetværk for børn med særlige behov, som er dannet i 2014, og som netop lægger op til et tættere samarbejde med kommunen. Lejre Kommune arbejder for at udvikle den faglige kvalitet på såvel det specialiserede børne- som voksenområde. Der er i 2014 sat en nødvendig og langsigtet kvalitetsudviklingsproces i gang med fokus på at øge den faglige kvalitet og med fokus på bedre økonomistyring. For bedst muligt at understøtte denne udviklingsdagsorden er partierne bag budgetaftalen indstillet på at tilføre ekstra ressourcer til området. Vi opnormerer kraftigt på rådgiverressourcerne, så borgerne i højere grad vil opleve, at der bliver taget hånd om deres situation, og så vores ansatte vil få forbedret deres arbejdsmiljø. Vi forventer, at det øgede fokus på den faglige kvalitet og på bedre økonomistyring på sigt vil reducere omkostningerne på de specialiserede socialområder. Vi forventer i runde tal at nedbringe omkostningerne med i omegnen af mio. kr. i 2019 i forhold til det forventede udgiftsniveau i 2015, svarende til 7-8 pct. Vi er dog bevidste om, at der er tale om en særdeles ambitiøs forventning, og samtidig er der tale om et område, hvor selv få ændringer i borgernes livssituationer kan have en betydelig indvirkning på de kommunale udgifter. Derfor er partierne bag budgetaftalen også indstillet på, at der skal ske en kontinuerlig og tæt opfølgning på udgiftsudviklingen, ligesom der politisk er vilje til, i begrænset omfang og i en overgangsperiode, at tilføre området yderligere midler, såfremt de gennemførte opfølgninger skulle vise et behov for dette. Voksenlivet når eller før der er behov for hjæp Befolkningens sammensætning ændrer sig markant, så der bliver flere ældre og færre børn. Alene i løbet af de kommende fire år forventer vi, at der i Lejre Kommune vil være mere end 500 flere borgere over 65 år. Samme udvikling gør sig gældende både på landsplan, i hovedstadsområdet og på hele Sjælland. Men både de ældre og de yngre voksne i Lejre Kommune er gennemgående sunde og tilfredse med livet: 49

52 Aktiv og sund hele livet er et velkendt mantra for vores indsatser i Lejre Kommune, og aftalepartierne ønsker at fastholde og videreudvikle disse indsatser. Aftalepartierne forventer, at der i et vist omfang vil blive afsat midler til sådanne indsatser på finansloven. For at skabe sikkerhed omkring indsatserne er partierne dog villige til at reservere op til 4 mio. kr. årligt, i første omgang for Vi skal fastholde fokus på tidlige rehabiliteringsforløb i forhold til den ældre del af befolkningen for at forebygge funktionsnedsættelse og minimere plejebehovet men også i forhold til den yngre del af befolkningen, eksempelvis borgere med hjerneskader eller psykiatriske diagnoser, som via rehabilitering kan lære at tackle deres livssitution, så de bedre kan fungere i deres hverdagsliv og på arbejdsmarkedet. Vi har ligesom resten af landet et stigende antal borgere med demens. Det kræver en særlig indsats, der ikke kun omfatter decideret pleje, men også en indsats der understøtter, at der stadig er gode oplevelser med samvær og indhold. Der blev med sidste års budgetaftale afsat 1 mio. kr. årligt særskilt til initiativer, der bidrager til dette. Vi skal fortsat have fokus på at udvikle omsorgen over for borgere, der er alvorligt syge og døende. Her kan ikke fastsættes bestemte tiltag og tilbud, da det altid vil være en meget individuel opgave at støtte og hjælpe borgeren og den berørte familie, alt efter hvilken situation det drejer sig om. Vi vil arbejde for at få hospicepladser i Lejre Kommune, eller alternativt et palliativt team, der kan fungere ud over Lejre Kommunes grænser i samarbejde med nabokommuner. Et team bestående af personale med relevante faglige kvalifikationer, som kan gøre alt for at lindre ikke alene fysiske, men også psykiske, sociale, åndelige og eksistentielle problemstillinger. Regionen kontaktes i 2016 med henblik på at drøfte mulighederne for et samarbejde/driftsaftale omkring dette. Vi oplever fortsat, at vores borgere bliver tidligere udskrevet fra sygehusene, og det stiller krav til indsatserne i vores egne tilbud. Vi har eksempelvis rigtig gode erfaringer med at styrke fagligheden i vores gæstestuer med flere sygepleje- og terapeutressourcer. Det øger markant kvaliteten i tilbuddet, og samtidig forebygger det genindlæggelser. Vi har også gode erfaringer med at tilbyde borgerne kostvejledning, både for at tabe sig og for at tage på. Syge borgere, der ikke har appetit, skal der kræses for. Vi arbejder på at tilbyde sund og økologisk kost til borgerne, som får deres måltider via kommunens tilbud. Senest er Hvalsø Ældrecenter begyndt at producere alle måltider til beboerne. 50