Ledelsens årsberetning er en præsentation af året 2013 i Jammerbugt Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsens årsberetning er en præsentation af året 2013 i Jammerbugt Kommune."

Transkript

1 Ledelsens årsberetning er en præsentation af året 2013 i Jammerbugt Kommune. Årsberetningen er i to dele. I første del er der er fokus på udvalgte tendenser og aktivitetsområder, mens anden del præsenterer det økonomiske resultat. Aktiviteter I denne del af beretningen præsenterer vi nogle af de aktiviteter og tendenser, der har præget Brede og mere tværgående temaer vil blive berørt, ligesom der indenfor de enkelte fagområder vil være beskrivelser af udvalgte aktivitetsområder. Vækst og jobskabelse Et af de helt centrale temaer, der til stadighed optager politikere og ansatte i Jammerbugt Kommune, har været og er fortsat arbejdet med vækst og jobskabelse. Mulighederne for at fremme vækstdagsordenen har været styrende for en lang række af de beslutninger, der er truffet i kommunalbestyrelsen, og dermed for den vægtning og tilrettelæggelse af initiativer, der kan understøtte dette mål. Men kommunen skaber ikke vækst alene. Mange vigtige aktører som erhvervsvirksomheder, foreninger, ildsjæle, frivillige, ja kort sagt en bred vifte af interessenter har sammen med eller parallelt med de kommunale initiativer forsøgt at skabe udvikling og/eller rammer og muligheder for udvikling og vækst indenfor mange områder. Et af de fælles initiativer, der er taget på området, er, at Vækst Jammerbugt sammen med Erhvervsrådet og Det lokale Beskæftigelsesråd i efteråret 2013 satte vækstdagsordenen ved at arrangere en udviklingsdag. Sammen med erhvervsfolk, organisationer og ildsjæle fra kommunen blev muligheder og udviklingspotentialer diskuteret. Overskriften for arrangementet var Mere i gang Flere i gang, og meningen med dagen var at give inputs til en ny erhvervs- og vækststrategi for Strategien tager afsæt i 6 hovedpunkter: Iværksætteri, menneskelige ressourcer, fokuseret erhvervsservice, afsætning og eksport, rammevilkår og kommunal service samt destinationsudvikling og turisme. Iværksættere Et af de væsentlige områder i den kommende vækststrategi er iværksætteri. Det er en videreførelse af en prioritering, der også har været gældende i tidligere år. Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervsråd har gjort en stor indsats for at fremme iværksætteriet, og på netop dette felt står kommunen i en meget stærk position blev nemlig et rekordår for iværksætteri i Jammerbugt Kommune. Kommunen er kendt for at have en meget stærk iværksætterkultur, og i forhold til 2012 er der i 2013 en fremgang på hele 51 % i antallet af iværksætterhenvendelser. Det blev til i alt 180 henvendelser om iværksætterrådgivning. Med denne stigning bibeholder Jammerbugt Kommune positionen som den nordjyske kommune med flest iværksættere pr. indbygger. 4

2 Når opmærksomheden på og prioriteringen af netop iværksætterområdet er så stor, er baggrunden, at iværksættere er ét af fundamenterne for at skabe arbejdspladser i kommunen. I gennemsnit skaber én iværksætter 0,8 nye arbejdspladser enten hos iværksætteren selv, eller i kraft af den aktivitet iværksætteren skaber hos andre samarbejdspartnere. Klima- og miljøkommune Et andet væsentligt og gennemgående tema i Jammerbugt Kommune er klima og miljø. En bred vifte af initiativer igangsættes løbende for at understøtte en bæredygtig klima- og miljødagsorden. Generelt er der på klima- og miljøområdet en hastig udvikling i disse år, og forskningen udvikler løbende nye og bedre teknologier. Dette giver sammen med indhøstede erfaringer fra tidligere initiativer hele tiden nye muligheder og sætter nye standarder. Det betyder, at de måder, Jammerbugt Kommuner medtænker klima og miljø, løbende er til debat. Som klimakommune har Jammerbugt Kommune forpligtet sig til ikke kun at være klimakommune af navn. Klima og bæredygtighed bliver medtænkt på flere og flere områder, når der skal træffes beslutninger. På den måde omsættes klimatanken til praksis, og miljødagsordenen har sat sit præg på flere områder i I flere af kommunens byggerier er der opsat solceller. En børnehave og en hal har i løbet af 2013 fået opsat solceller, og ved renoveringen af Aabybro Hallen etableres der også et solcelleanlæg. Men også i bygninger, der ikke decideret er i kommunalt regi, er miljø medtænkt. I forhold til foreningsejede klubhuse er der taget initiativ til, at foreninger kan investere i energibesparende foranstaltninger for derved at kunne nedbringe energiforbruget. For at modsvare foreningens investeringsudgift udbetaler kommunen i en årrække samme tilskud til foreningens energiudgifter som før etableringen af de energibesparende tiltag, og samtidig har foreningen en reduceret energiudgift. I takt med at de gennemførte investeringer medfører en mindre energiudgift, og foreningen dermed har fået finansieret investeringen, nedsættes det kommunale tilskud til foreningen. En række foreninger er i 2013 gået ind i denne ordning. I ældreplejen er der også tænkt i miljøbaner. Der er for eksempel anskaffet et antal hybridbiler, som kører på en kombination af el og benzin. En hybridbil kan køre mellem 28 og 32 km. pr. liter ved blandet kørsel. Det er forventningen, at der i de kommende år vil blive indkøbt flere hybridbiler. Også økologi har været på dagsordenen i I det økologiske køkken på den socialpsykiatriske boform Toftehøj i Aabybro er de traditionelle mælkeprodukter blevet udskiftet med økologiske produkter i det omfang, det er muligt. Tiltaget med den økologiske kost har givet køkkenet et bronzemærke tildelt af Fødevareministeriet. Digitalisering Et emne, der har præget samfundsdebatten og derfor også har haft stor bevågenhed i Jammerbugt Kommune i 2013, er digitalisering. Digitalisering er et bredt favnende begreb, men det betyder blandt andet, at skriftlig kommunikation med det offentlige som hovedregel skal foregå elektronisk. Det giver nogle udfordringer i kommunerne og dermed også i Jammerbugt Kommune. 5

3 Bag digitaliseringstanken ligger en forventning om, at det offentlige ved en øget digitalisering vil kunne spare administrative ressourcer, og at disse frigjorte ressourcer vil kunne overføres til andre serviceydelser. Samtidig er det tanken, at digitaliseringen skal styrke borgernes mulighed for at håndtere deres kontakt til det offentlige, præcist når det passer dem, og her er der specielt fokus på selvbetjening. Hvis disse målsætninger skal opfyldes, betyder det, at kommunen skal være klar med brugervenlige løsninger. Det er tanken, at løsningerne skal være så tilgængelige, at borgerne vil opleve den digitale service som en god service, blandt andet fordi man bliver uafhængig af åbningstiderne i borgerservice. Ét af de tiltag der er iværksat, for at Jammerbugt Kommunens borgere skal få en positiv erfaring med digitalisering, er en nyopsætning af kommunens hjemmeside. Vi håber, at kommunens borgere vil opleve, at hjemmesiden fremstår med et flot og funktionelt design og en let og overskuelig navigation. Der er lavet en selvbetjeningsportal, så hjemmesiden guider borgerne hen til de mest aktuelle selvbetjeningsløsninger. Et andet aspekt i digitaliseringen er, at der indføres digital post. Virksomheder er allerede med på den digitale post - og fra november 2014 er det borgernes tur. Jammerbugt Kommune er gået ind i arbejdet med at digitalisere borgerne - en stor opgave for både borgere og kommunen. I et forsøg på at forberede borgerne på overgangen til digital post har kommunen taget forskellige initiativer. Blandt andet har bibliotekerne i Jammerbugt Kommune arrangeret en Seniorsurfdag, ligesom kommunen sammen med Danske Bank i Aabybro har afholdt et orienteringsmøde om NemID og digital post. Hensigten med dette arrangement var at orientere om de digitale muligheder og krav, der i fremtiden også kommer til at omfatte kommunens borgere. Et andet tiltag har været digital kaffe på en cafe i Aabybro også her var emnerne NemID, digital post og selvbetjening i det hele taget. Jammerbugt HM blev året, hvor Jammerbugten fik en fremskudt ambassade i København i form af kutteren Jammerbugt HM 800. Kutteren lagde i efteråret 2013 til i Nyhavn, og fra skibet sælges råvarer fra Jammerbugt Kommune. Varesortimentet består blandt andet af friske fisk fanget af Thorupstrand Fiskerlaug og lokalt produceret brændevin. Udover udbuddet af råvarer fra Jammerbugt Kommune er der på skibet også markedsføring af nogle af de mange oplevelser og aktiviteter, som vores kommune byder på. Det samlede projekt, som skibet er en del af og som blandt andet også indebærer opførelsen af et nyt fælles fiskepakhus i Thorup Strand skal ses som en indsats for at styrke et sjældent og truet erhverv, nemlig kystfiskeriet, og bevare arbejdspladser i kommunen. Ikke kun fiskernes arbejdspladser, men også de mange jobs i de såkaldte følgeerhverv i Jammerbugt Kommune. 6

4 Serviceområder Folkeskolereformen Skolerne i Jammerbugt Kommune arbejder ligesom skolerne i landets øvrige kommuner - med at planlægge og beskrive, hvorledes Folkeskolereformen skal udmøntes på hver enkelt skole. Generelt giver Folkeskolereformen eleverne en længere skoledag, flere timer i dansk og matematik, nye undervisningsformer, mere bevægelse og en tidligere start på fremmedsprogene. De mange initiativer skal være med til at sikre, at alle elever trives og bliver så dygtige, som de kan uanset baggrund. Dette bliver også aktuelt i Jammerbugt Kommune. I november 2013 blev det udarbejdede forslag Mål og retning for folkeskolen i Jammerbugt Kommune efter folkeskolereformen godkendt af politikerne, og nu forestår der et stort stykke arbejde på de enkelte skoler, hvor der arbejdes på højtryk med at beslutte, hvordan folkeskolereformen konkret skal udmøntes på den enkelte skole. En vigtig beslutning er blandt andet, at der fortsat vil være en SFO/SI på alle skoler i Jammerbugt Kommune men det skal overvejes, hvilket indhold der skal være, når børnene fremover vil være der i kortere tid. Digitale læremidler i folkeskolen Digitalisering er mere end elektroniske postkasser og selvbetjeningsløsninger. Generelt skal digitaliseringen helt grundlæggende implementeres i kommunale kerneydelser. Dette gælder eksempelvis folkeskoleområdet, hvor fremtidens undervisningsformer skal tilrettelægges, så de nye digitale muligheder bliver udnyttet maksimalt. Også i Jammerbugt Kommunes folkeskoler er der fuld gang i digitaliseringen. Der er i 2013 udarbejdet en digitaliseringsstrategi, hvor der er fokus på brugen af digitale lærermidler. Det handler for eksempel om at integrere digitale lærermidler som ipads og smartboards i undervisningen for derigennem at gøre læringen endnu bedre og eleverne endnu dygtigere. Investeringer på skoleområdet På skoleområdet er der i 2013 investeret på flere områder. Første spadestik til en tilbygning på Nørhalne Skole blev taget i 2013, og tilbygningen kommer blandt andet til at rumme et nyt hjemkundskabslokale og et nyt billedkunstlokale. Det forventes, at dette ombygningsprojekt er færdigt til ibrugtagning den 1. maj Selvom skolebyggeriet i Aabybro ikke forløber efter den oprindelige tidsplan, og det egentlige byggeri ikke er igangsat, er de første tiltag til projektstart taget i Blandt andet er det areal, som skolen skal placeres på købt, og for at gøre plads til den nye skole, er nogle omkringliggende ejendomme revet ned. Børnepasning På daginstitutionsområdet er der også foretaget investeringer i Et større tilbygningsprojekt til børnehaven Kernehuset i Biersted er afsluttet i 2013, og der er nu kun én børnehave i Biersted. I Aabybro er der igangsat et tilbygningsprojekt til børnehaven Børnehuset. Baggrunden for denne tilbygning er et stigende børnetal i Aabybro med deraf følgende kapacitetsproblemer på området. 7

5 Der er også sket ændring i pasningstilbuddene for de mindste børn. I april 2013 er der åbnet 12 kommunale vuggestuepladser i Brovst Børnehave, og der er også vuggestuepladser i Fjerritslev og Aabybro i et par af børnehaverne. Det frivillige område Også det frivillige område har der været fokus på i I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere for socialt udsatte. De frivillige sociale foreninger yder en stor indsats for de socialt udsatte, der hvor den offentlige indsats slutter. Der er et stort behov for de frivillige sociale foreningers arbejde, der på mange måder forebygger og støtter i svære sammenhænge. Natteravnene, Ældresagens Besøgsvenner og Børns Voksenvenner er eksempler på hvor forskellige indsatser, der arbejdes med i kommunen. Jammerbugt Kommune værdsætter betydningen og værdien af det frivillige sociale arbejde. Derfor har kommunen indstiftet en Frivilligpris i anerkendelse af det store arbejde, de mange ildsjæle og de respektive foreninger udfører på området. Jammerbugt kommune støtter det frivillige sociale arbejde gennem Frivillighuset Jammerbugt, som blandt andet hjælper de frivillige sociale foreninger i gang og støtter udviklingen på området. Ligeledes yder Jammerbugt kommune økonomisk støtte til aktiviteter i de frivillige sociale foreninger. Plejecentre Et nyt tiltag på plejecentrene er, at der nu er oprettet ægteparboliger. Det betyder, at ægtepar sammen kan flytte på plejehjem og være dér. Denne boligform er i alle de 4 centerbyer i kommunen og tilbydes på Solgården i Fjerritslev, på Møllegården i Brovst, og på plejecentrene i Pandrup og Aabybro. På plejecenterområdet er udviklingen, at antallet af borgere med demens er stigende. Der er derfor sket en styrkelse af demensområdet i 2013, og der er givet flere penge til området. Der er taget forskellige initiativer for at styrke indsatsen, men primært har tre områder været i fokus. Antallet af demenspladser på kommunens plejecentre øges, der er sket en forøgelse af det ugentlige antal timer til demensvejledere, og endelig er muligheden for at støtte pårørende til demente, der bor i egen bolig, blevet udvidet. Ved forøgelsen af demensvejlederfunktionen vil der blandt andet komme mere fokus på tryghed for både den demente og de pårørende i overgangsperioden, hvor en dement flytter fra eget hjem til plejecenter, og der vil være øget fokus omkring demente borgere, der bliver visiteret til aktivitetscentrene. Virksomhedsservice På Jobcenteret er der i 2013 blevet etableret en ny enhed, Virksomhedsservice. Et godt samarbejde med virksomheder er en afgørende faktor for en effektfuld beskæftigelsesindsats, og intentionen med netop denne enhed er at skabe en tættere og mere direkte relation mellem kommunens virksomheder og Jobcenteret. Et væsentligt mål for Virksomhedsservice er at tilbyde erhvervslivet en vifte af ydelser, og Virksomhedsservice kan eksempelvis henvise egnede 8

6 kandidater, hvis en virksomhed skal rekruttere arbejdskraft til enten ordinære jobs eller tilskudsjobs. For at smidiggøre kontakten mellem kommunens virksomheder og Virksomhedsservice er organisationen opbygget sådan, at virksomhederne kun skal henvende sig ét sted, uanset hvilket behov de har i forhold til arbejdskraften. Parallelt med disse opgaver samarbejder Virksomhedsservice også med Vækst Jammerbugt på mange områder for generelt at fremme erhvervsudviklingen i kommunen. Byer, genbrugspladser og trafik Masterplanen for Pandrup er færdig, og i løbet af 2014 går arbejdet i gang med en forskønnelse og renovering af Pandrups hovedgade. Et spændende projekt, som skal tegne et nyt Pandrup til glæde for borgerne og turisterne. Der er også sket en masse på genbrugspladsområdet. I Fjerritslev er der etableret en ny genbrugsplads a la genbrugspladsen i Aabybro, så borgerne i området får meget nemmere ved at komme af med deres affald. Et lignende projekt igangsættes i Pandrup, og dette forventes afsluttet i På området for trafik, er der er også i 2013 foretaget investeringer. Trafiksikkerheden har været i fokus, og blandt andet er der sket en renovering af krydset i Vester Hjermitslev. Det pågældende kryds har af flere årsager været præget af dårlige oversigtsforhold, og for at imødegå dette er der nu etableret buslommer, ligesom der er nedrevet bebyggelse ud mod krydset. I forbindelse med projektet er fortovene renoveret ligesom asfaltbelægningen er saneret. Herudover er der foretaget trafiksikkerhedsinvesteringer i flere andre af kommunens byer. Eksempelvis er der på Nr. Øksevej i Halvrimmen etableret en byport med blandt andet tydelige byzonetavler. Der er også sket forbedringer på cykelstier og fortove i kommunen. Omkring 15 kilometer cykelsti langs de større veje har fået nyt asfaltslidlag, og godt 5 kilometer fortov er efter kloakmodernisering renoveret. I 2007 blev vejbelysningen udliciteret frem til I perioden var afsat en investeringspulje på 25 mio. kr., der blandt andet skulle være med til at billiggøre driften i kontraktens levetid. Et af målene var at reducere strømforbruget med 30 %, og dette mål er allerede nået i Herudover er der etableret vejbelysning flere steder i kommunen. Nye naturoplevelser i de smukke områder I 2013 blev der også arbejdet intenst med naturgenopretning og fredede områder. For at give borgere og turister mulighed for gode naturoplevelser kombineret med reel information, er der blandt andet lavet en række unikke naturstier med informationsstandere, og selv i naturen er teknologien slået igennem. Nogle af disse informationsstandere er nemlig mærket med QR-koder, som kan scannes med en smartphone. Når det er gjort, får borgeren eller turisten informationer om det pågældende naturområde, og dette kan blandt andet opleves i områderne Hingelbjerge, Husby Hole, Janum Kjøt og Klim Bjerg. 9

7 DGI Huset Aabybro Et af de største anlægsprojekter i 2013 er energirenoveringen af den tidligere Aabybro Hal. Driften af hallen blev den 1. januar 2013 overdraget til den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Aabybro, og huset fik ved samme lejlighed fondens navn. Borgere og besøgende i Aabybro har på afstand kunnet følge den gennemgribende renovering af den store og centralt placerede bygning. Selvom huset set udefra har lignet én stor byggeplads, er det lykkedes den nye driftsherre at holde hallen delvist åbent for aktivitet i hele renoveringsperioden. Med opførelsen af den nye multisal i tilknytning til huset, blev det også muligt at tilbyde aktiviteter til de brugere, som ikke er medlemmer af en forening. Hus nr. 100 er væltet En anden meget synlig indsats er Jammerbugt Kommunes såkaldte skrotordning, som blev videreført i Ordningen er kommunens indsats mod faldefærdige huse og har kørt siden I efteråret 2013 kunne hus nr. 100 væltes med støtte fra ordningen. På Jammerbugt Kommunes budget 2014 er der afsat midler, så ordningen kan fortsætte indtil udgangen af Lokale ildsjæle Rundt omkring i kommunens lokalsamfund skaber lokale ildsjæle grobund for vækst og udvikling. Mange borgere udviser stor frivillighed, engagement og involvering, både i det formaliserede foreningsliv og i forbindelse med realisering af konkrete projekter. Et eksempel på et sådan initiativ er projektet DRØN, som er med til at sætte Saltum på landkortet. Her er visionen at skabe en ramme for samvær og bevægelse for foreninger, institutioner og borgere ved at anlægge et multiområde, der forbinder idrætsforeningens og skolens arealer. Den arbejdsgruppe, som har taget initiativ til projektet og er i færd med at gennemføre det, repræsenterer bredt foreninger, grupper og institutioner i Saltum. Et andet eksempel på at ildsjæle gør en positiv forskel i udvikling af lokalsamfundet, er Tinghuset i Fjerritslev. Her har foreningen Kulturforeningen Tinghuset formået at skaffe midler fra fonde og puljer til en renovering af det tidligere domhus, som fremover skal fungere som byens foreningsog kulturhus. Projektet blev igangsat i december 2013, og med projektet vil cellefløjen, retssalen og forvalterboligen blive renoveret indvendig såvel som udvendig. Tinghuset blev i 2007 fredet af Kulturarvsstyrelsen, og renoveringen vil ske med respekt for husets kulturhistoriske og arkitektoniske værdi. Ud over Jammerbugt Kommunes økonomiske bidrag til renoveringen, finansieres projektet af midler fra LAG, A.P. Møller, RealDania, Den Obelske Familiefond med flere. I 2013 uddelte Jammerbugt Kommune sin Ildsjælepris for fjerde gang. Tanken bag udelingen af prisen er at påskønne de frivillige initiativer, der tages, og som skaber udvikling i lokalsamfundene. I 2013 modtog bestyrelsen bag Hjortdal Købmand kommunens Ildsjælepris for sit socioøkonomiske projekt med at inddrage psykisk sårbare unge i driften af butikken til gavn for både de unge og lokalsamfundet. Også flere andre steder i kommunen er frivillige i færd med at realisere projekter, som har til formål at skabe aktivitet og udvikling i lokalsamfundet. 10

8 En hjælpende hånd til foreninger Ønsket om at kunne tilbyde foreninger, landsbyråd og lignende hjælp til praktiske opgave, for eksempel via en landsbypedel har længe stået på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets dagsorden. I 2013 blev der i samarbejde med Jobcenter Jammerbugt fundet en løsning. Via Jammerbugt Kommunes nytteindsats, som har til formål at aktivere ledige, som er jobparate, og unge, som er uddannelsesparate, kan foreninger få hjælp til forskellige opgaver. Samtidig får den ledige mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab og udføre et samfundsnyttigt stykke arbejde for sin ydelse. Ordningen trådte i kraft i januar 2014, og er derfor endnu i opstartsfasen. Regnskabsresultatet Jammerbugt Kommunes regnskab for 2013 viser overordnet set et meget tilfredsstillende resultat. Det realiserede driftsoverskud på 56 mio. kr. ligger over såvel det oprindeligt budgetterede som det korrigerede budget og anlægsinvesteringerne ligger fortsat på et meget højt niveau. Nedenfor beskrives, hvordan det realiserede regnskab for 2013 ser ud. Det kommenteres hvilke overordnede afvigelser, der er mellem regnskabet og det korrigerede budget. Det korrigerede budget er budgettet efter, der er givet tillægsbevillinger på grund af ændrede forudsætninger eller nye/nedlagte aktiviteter. Desuden kommenteres regnskabsresultatet til sidst i forhold til det oprindelige budget. I tabellen på næste side er regnskabet for 2013 vist sammen med det oprindelige budget og det korrigerede budget. Indtægterne Indtægterne er budgetteret til 2.230,8 mio. kr. Det realiserede regnskab ligger på 2.234,0 mio. kr. Der er altså tale om en merindtægt på 3,2 mio. kr., hvilket skyldes reguleringer på momsområdet. Note 1 og 2 til resultatopgørelsen beskriver forudsætninger og afvigelser vedrørende indtægterne. Driftsudgifterne De samlede driftsudgifter udgør i regnskabet 2.167,9 mio. kr., hvilket er 18,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget modsvares stort set af det beløb der af institutioner, skoler og afdelinger søges overført til På udvalgsniveau er der tale om følgende væsentlige afvigelser: Børne- og Familieudvalget: Børne- og Familieudvalgets korrigerede budget ligger på 676,7 mio. kr. Der er et samlet mindreforbrug på udvalgets område på 13,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes hovedsageligt over- eller underskud i institutioner og skoler, som skal overføres til 2014, samt mindreudgifter vedrørende støtte og foranstaltninger til børn og unge. Beskæftigelsesudvalget: Der er i forhold til et korrigeret budget på 510,9 mio. kr. et merforbrug på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes især øgede udgifter til fleksjob og aktivering, mens der er mindreudgifter på blandt andet integrationsområdet, sygedagpenge og seniorjob. Social- og Sundhedsudvalget: På udvalgets område, hvor det korrigerede budget i alt udgør 675 mio. kr., er der i alt et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. På det samlede ældre- og 11

9 handicapområde har der været et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr., mens der har været et lille merforbrug på personlige tillæg til pensionister. Teknik- og Miljøudvalget: Budgettet ligger på 74,5 mio. kr., og der er tale om et merforbrug på 2,9 mio. kr. En stor del af afvigelsen (2,4 mio. kr.) skyldes, at der er afholdt udgifter til eksternt finansierede projekter, hvor indtægten først indgår i Kultur-, Fritid og Landdistriktsudvalget: Der er i forhold til et korrigeret budget på 50 mio. kr. tale om et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er, at bevilligede tilskud til kultur- og fritidsområdet samt landdistriktsprojekter først udbetales i Økonomiudvalget: På udvalgets korrigerede budget på i alt 198,8 mio. kr. er der et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Denne afvigelse dækker bl.a. over modtagne tilskud vedr. Erhverv og Turisme, mindreforbrug på administrationen og øgede indtægter vedrørende kommunale bygninger. I noterne 3-8 til resultatopgørelsen er afvigelserne på de enkelte udvalgsområder beskrevet nærmere. Regnskab 2013 Millioner kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse korr. budget og regnskab A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Skatter , , ,4 0,0 Generelle tilskud m.v. -719,2-691,3-694,6-3,2 Indtægter i alt , , ,0-3,2 Børne- og Familieudvalg 680,0 676,7 663,1-13,6 Beskæftigelsesudvalg 495,7 510,9 512,0 1,1 Social- og Sundhedsudvalg 681,8 675,0 674,0-1,0 Teknik- og Miljøudvalg 87,1 74,5 77,4 2,9 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg 49,5 50,0 46,3-3,7 Økonomiudvalg 204,4 198,8 195,1-3,7 Driftsudgifter i alt 2.198, , ,9-18,1 Renter m.v. 12,0 10,0 10,1 0,1 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -47,6-34,8-56,0-21,2 Anlægsudgifter i alt 130,8 120,3 113,8-6,5 Jordforsyning i alt 0,0-2,4-1,8 0,6 Resultat af det skattefinansierede område 83,2 83,1 56,0-27,1 B. FORSYNINGSVIRKSOMEHEDER Resultat af forsyningsvirksomheder -1,7 19,3 19,6 0,3 C. RESULTAT I ALT (A+B) 81,4 102,4 75,6-26,8 Optagne lån (langfristet gæld) -106,0-79,2-79,2 0,0 Afdrag på lån (langfristet gæld) 17,2 18,9 18,9 0,0 Øvrige finansforskydninger 2,0 7,2 22,9 15,7 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER -5,4 49,4 38,2-11,2 Anm.: Positive tal angiver udgift. Negative tal (-) angiver indtægt 12

10 Resultat af ordinær drift Resultatet af kommunens ordinære drift er som nævnt ovenfor et overskud på 56 mio. kr., hvilket er særdeles tilfredsstillende, idet det ligger 21 mio. kr. over det korrigerede budget. Anlægsudgifter og jordforsyning De realiserede anlægsudgifter udgør 113,8 mio. kr., hvilket er 6,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der er tale om mindreudgifter på alle udvalgsområderne, og det skyldes, at de enkelte anlægsprojekter ikke er kommet helt så langt som forudsat i det korrigerede budget. I note 3-8 er der ligeledes redegjort herfor. Inden for jordforsyning er der solgt lidt færre byggegrunde end forudsat i det korrigerede budget, og der er derfor på området en afvigelse på 0,6 mio. kr. Resultat af det skattefinansierede område Resultatet af det skattefinansierede område er på grund af de ekstraordinært store anlægsudgifter et underskud på 56 mio. kr. Dette resultat er 27,1 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Årsagen hertil er som beskrevet ovenfor såvel øgede indtægter (-3,1 mio. kr.), lavere driftsudgifter (-18,1 mio. kr.) og lavere anlægsudgifter/jordforsyning (-5,9 mio. kr.). Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomheder dækker affaldsområdets drifts- og anlægsudgifter. Samlet set svarer resultatet på 19,6 mio. kr. stort set til det korrigerede budget. Der kommenteres nedenfor på den store tillægsbevilling på området, og note 12 til resultatopgørelsen uddyber resultat og afvigelser. Resultat i alt Kommunens samlede resultat før låneoptagelse m.v. er dermed et underskud på 75,6 mio. kr., hvilket er 26,8 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Årsagerne er forklaret ovenfor. Finansiering Der er i 2013 optaget nettolån på 60,3 mio. kr. (låneoptag 79,2 mio. kr. og afdrag på lån på 18,9 mio. kr.). Lånene er især optaget til de store anlægsprojekter i DGI-huset (Aabybro Hallen) og Genbrugsplads Fjerritslev. Finansforskydninger viser i regnskabet 22,9 mio. kr. Vigtigst på denne post er, at overdragelse af opgaver til Udbetaling Danmark har medført en finansforskydning på grund af refusionsomlægning (færre refusioner) på ca. 50 mio. kr. I modsat retning tæller, at der her er optaget byggekreditter til Pandrup Plejecenter og ombygning af Klim Plejecenter på - 27,8 mio. kr., og at der er ophævet en deponering på netto ca mio. kr. i forbindelse med for meget hjemtaget lån. Der er i forhold til det korrigerede budget en afvigelse på finansforskydninger på 15,7 mio. kr., og der er redegjort nærmere herfor i note 14. Samlet set påvirker finansieringen resultatet positivt med 37,4 mio. kr. 13

11 Ændring af likvide aktiver Kommunens samlede bundlinje viser dermed, at likviditeten ultimo 2013 er reduceret med 38,2 mio. kr. Dette er godt 11 mio. kr. bedre end det korrigerede budget men 43 mio. kr. ringere end oprindeligt budgetteret. Set i lyset af refusionstabet i forbindelse med Udbetaling Danmark på ca. 50 mio. kr. og en negativ regulering af det modtagne beskæftigelsestilskud på 27 mio. kr., er resultatet dog tilfredsstillende, idet ingen af de to nævnte forhold var med i det oprindelige budget. Der er i 2013 blevet holdt nøje øje med den gennemsnitlige likviditet, der er det målepunkt både kommunen og Økonomi- og Indenrigsministeriet har for likviditetsudviklingen. Den gennemsnitlige likviditet er som forventet faldet i løbet af 2013 (fra ca. 97 mio. kr. til ca. 81 mio. kr.), og derfor blev der i budgettet for 2014 aftalt en styrkelse af kassebeholdningen med over 47 mio. kr. En gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 80 mio. kr. (2.000 kr. pr. indbygger) vurderes at være tilstrækkelig, men bl.a. anlæg af ny skole i Aabybro i de kommende år var afgørende for, at der i 2014-budgettet opereres med en væsentlig styrkelse af kassebeholdningen. Regnskabet set i forhold til det oprindelige Budget 2013 Sammenholdes regnskabet for 2013 med det oprindeligt budgetterede, er det realiserede regnskab overordnet set tilfredsstillende, idet der med fokus på budgetoverholdelsen lykkedes at realisere et driftsoverskud, der er 8,4 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret. Indtægterne De realiserede indtægter er næsten 24 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes hovedsageligt efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2012 og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2013 på tilsammen 27 mio. kr. Størrelsen på disse efterreguleringer var ikke kendt, da budgettet for 2013 blev udarbejdet. Driftsudgifter Driftsudgifterne ligger i regnskabet på et niveau, der er ca. 30 mio. kr. under oprindeligt budget. Hovedforklaringerne herpå er, at et driftsbeløb på ca. 10 mio. kr. er overført til anlæg, at der er sket en regulering af lønudgifterne på grund af lavere lønstigninger end forudset på ca. 10 mio. kr., og mindreudgifter på ca. 8 mio. kr. på grund af konflikten på lærerområdet. Derudover har der hele året været fokus på budgetoverholdelse, idet det allerede fra årets start var kendt, at overførsel af opgaver til Udbetaling Danmark og tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud ville udfordre kommunens 'bundlinje' i På alle de store driftsområder Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget er der tale om væsentlige mindreforbrug, som skyldes korrektionerne ovenfor og mindreforbrug, der søges overført til Desuden har fagudvalgene og kommunalbestyrelsen bevidste styret efter at skabe balance i det samlede kommunale regnskab. Også på Økonomiudvalgets område er der et ret stort mindreforbrug i forhold til det oprindeligt budgetterede. De fem udvalg har samlet set mindreforbrug i forhold til det oprindeligt budgetterede på 47 mio. kr. 14

12 Kun på arbejdsmarkedsområdet er der tale om merudgifter i forhold til det oprindelige budget. Det oprindelige budget på området var på 496 mio. kr. Ved tillægsbevillinger blev budgettet opreguleret til 511 mio. kr. Når der således aflægges et regnskab på 512 mio. kr. er der tale om merudgifter på 16 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Forklaringerne herpå (især merudgifter til kontanthjælp, uddannelsesordning, flexjob og aktivering) er behandlet i budgetopfølgninger i løbet af Anlægsudgifter og låneoptag Anlægsudgifterne blev oprindeligt budgetteret til 131 mio. kr. Langt hovedparten heraf var øremærket til projekterne vedrørende Aabybro Skole og DGI-huset (Aabybro Hallen). Regnskabet viser, at der er afholdt anlægsudgifter på knap 114 mio. kr. Denne afvigelse skyldes hovedsageligt, at projektet vedr. Aabybro Skole blev væsentligt forsinket på grund af fornyet udbud. Desuden blev der som tidligere nævnt overført ca. 10 mio. kr. fra drift til anlæg på Teknikog Miljøudvalgets område, hvorfor der også på dette område er en væsentlig afvigelse mellem oprindeligt budget og regnskab. På forsyningsområdet er der en stor afvigelse mellem det oprindelige budget (som var 0) og regnskabet (21 mio. kr.). Det skyldes dels, at budget til etablering af genbrugsplads i Fjerritslev blev afsat i 2012 og overført til 2013 og dels, at der blev givet væsentlige tillægsbevillinger til projektet på grund af merudgifter til projektet. I note 12 til resultatopgørelsen er dette kommenteret yderligere. Den budgetterede låneoptagelse blev korrigeret i forlængelse af det korrigerede låneoptag. Hvor der oprindeligt blev budgetteret med lån på 106 mio. kr. er det realiserede låneoptag til de igangværende projekter på godt 79 mio. kr. (se i øvrigt note 13). 15

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Samlet overblik Pr. 31. maj 2015

Samlet overblik Pr. 31. maj 2015 Samlet overblik Pr. 31. maj 2015 Dette notat beskriver resultatet af budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2015. Skatter og tilskud Hvad angår skatteindtægterne, viser budgetopfølgningen, at der forventes en

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Sygefravær Næstved Kommune arbejder løbende med en lang række indsatser for at reducere sygefraværet.

Sygefravær Næstved Kommune arbejder løbende med en lang række indsatser for at reducere sygefraværet. Økonomiudvalget Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Næstved Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er derudover ansvarlig for den fysiske planlægning, køb og salg af fast ejendom samt områder

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015 Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2015 Partierne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, har den 11. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2015 samt overslagsårene 2016, 17 og

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Orienteringsmøde om Budget 2019

Orienteringsmøde om Budget 2019 Orienteringsmøde om 2019 Den 24. oktober 2018 Dagsordenen for orienteringsmødet er følgende: 1. Velkomst ved Anne-Mette Ulstrup 2. Den overordnede økonomiske situation i Jammerbugt Kommune 3. aftalen for

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Ledelsens årsberetning

Ledelsens årsberetning 2010 har været et år, hvor der har været aktivitet og udvikling på en lang række områder. Jammerbugt Kommune er en koncern med over 3.000 ansatte og et budget på over to milliarder kroner, hvorfor en årsberetning,

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet var mit hovedbudskab, at det kunne blive vanskeligt, at nå frem til et

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Økonomisk Månedsbrev - Maj 2015

Økonomisk Månedsbrev - Maj 2015 Økonomisk Månedsbrev - Maj 215 Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet og systematisk

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling 1. Baggrund I foråret og sommeren 2014 har der været to emner på dagsordenen i Jammerbugt

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik INDSATSER PRINCIPPER OVERORDNET POLITIK Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 26.4.2016 Værdighedspolitik I Samsø Kommune ønsker vi, at alle borgere skal have mulighed for en værdig alderdom. For

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Vurderingen fra Jobcentret er, at der skal etableres mellem 80 til 100 seniorjob i Assens Kommune i 2013.

Vurderingen fra Jobcentret er, at der skal etableres mellem 80 til 100 seniorjob i Assens Kommune i 2013. Personalepolitiske og økonomiske overvejelser vedr. seniorjob Assens, den 6. marts 2013/CB 1. Formål Nedenfor følger en beskrivelse af krav og forventninger til kommunale seniorjob og herunder økonomien,

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Korrigeret Budget. Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget Kultur, fritid og landdistrikter

Korrigeret Budget. Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget Kultur, fritid og landdistrikter Pr. ultimo oktober 2018 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget- drift ' Forbrug Regnskab Kultur, fritid og landdistrikter 45.539 47.257 41.947 45.871 332-1.386 Samlet overblik drift tet forventes at

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. Juni 2013 Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft 1. Resume Aarhus Kommune Sundhed Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig Sammen om velfærd Vi har brug for dig Vi lever i en ny virkelighed, hvor det kommunale husholdningsbudget er presset. Det kræver, at vi sammen skaber en ny velfærd. Det kalder vi Ny virkelighed Ny velfærd.

Læs mere