Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed"

Transkript

1 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid Kulturel virksomhed. bev Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Museer Materiale- og aktivitetsudgifter Holstebro Museum Holstebro Kunstmuseum Hjerl Hedes Frilandsmuseum St. George Museum Teatre Materiale- og aktivitetsudgifter Odinteatret Balletkompagniet Musikdramatisk teater Børneteaterforestillinger i folkeskolerne Børneteaterforestillinger (nettoudg Statsrefusion 002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre Musikarrangementer Musikarrangementer Materiale- og aktivitetsudgifter Holstebro Musikskole Ensemble Midtvest Andre kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver Materiale- og aktivitetsudgifter Musikteateret Grundkursus i Dans Holstebro Aktivitetscenter BGK Schaufuss Balletskole Diverse tilskud til kulturelle formål Udvikling af mellembygning i Musik teatret Billedskole Musikpris Pulje til folkelig kultur Danske kulturdage Projekt børn og kultur Egnshistorisk forening, Vinderup Tilskud til Egnshistorisk virksomhed i Ulfborg og Vemb Idom Råsted Center Grundkursus i Scenekunst (GKS) Kontingent Kultursamarbejdet Newco NTC - Tværgående projekter Indtægter Salg af øvrige ydelser Danske kulturdage Genbevilgede midler/budgetlægnings konto Genbevilgede midler Budgetlægningskonto Balletskole Personale Fagpersonale

2 51 Kulturel virksomhed Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Tilsyn med elever Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Indtægter Internt salg/overførsel Regional kulturaftale Materiale- og aktivitetsudgifter Rammeordning musikskoler Holstebro kommune Lemvig kommune Struer kommune Ikast-Brande kommune Herning kommune Ringkøbing-Skjern kommune Refusion børneteatre Holsterbro kommune Lemvig kommune Struer kommune Ikast-Brande kommune Herning kommune Ringkøbing-Skjern kommune Overgangsordning Projektbevillinger Betaling andre offentlig myndigheder Betaling andre offentlig myndigheder Rammeordning Overgangsordning Projektbevillinger Andet Materiale- og aktivitetsudgifter Holstebro Kommunes bidrag til regional kulturaftale

3 52 Bibliotek Bibliotek. bev Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Folkebiblioteket i Holstebro Bøger m.v Materiale- og aktivitetsudgifter Bøger, subskriptioner, tidsskrifter Dagblade/aviser Andre udlånsmaterialer Materiale- og aktivitetsudgifter Personale Ledelse Fagpersonale Bibliotekarer Kontoruddannede Servicmedarbejdere Øvrig personale Bogopsættere Personale med tilskud Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Møder, rejser, repræsentation Materiale- og aktivitetsudgifter Kulturelle arrangementer, børn Kulturelle arrangementer, voksne Andet Ulfborg Personale kaffe/te Materialevalg og katalogiserings bidrag Vinderup Projekt - Bog og kultur i dagplejen Projekt - Bogvognen Projekt Fra Rådhus til Bibliotek og Borgerhus Projekt Kulturnat Børn Telefoni Porto It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under ) It Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse Køretøjsforsikring It Inventar- og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Betalinger andre offentlige myndig heder Betalinger andre offentlige myndig her Indtægter Salg af kerneydelser

4 52 Bibliotek Porto reserveringer Bøger m.v Andre udlånsmaterialer Bøder Lånerkortgebyr Salg af disketter og SMS-påmindelse Salg af øvrige ydelser Andet - salg af poser Salg af kopier Lejeindtægt bibliotekssal Internt salg/overførsel 100 Biblioteket Kommunen Genbevilgede midler/budgetlægnings konto Ejendom, Vinderup Personale Øvrig personale Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Renovation Bibliotek i Ulfborg Personale Øvrig personale Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Udvendig vedligeholdelse Betaling til boligforening Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand

5 53 Folkeoplysning og Idræt Folkeoplysning og Idræt.. bev Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritids aktiviteter m.v Fælles formål Kommunale udgifter til fritidsunder visning Materiale- og aktivitetsudgifter Pedelbistand Kommunale lokaler til fritidsunder visning - Vinderup Personale Øvrig personale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Folkeoplysende voksenundervisning Fællesudgifter/indtægter Betaling andre offentlige myndig heder Betaling andre offentlige myndig heder Indtægter Salg af øvrige ydelser Deltagerbetaling Undervisning og aktiviteter Undervisning og aktiviteter Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Holstebro Aktivitetscenters Fritids skole Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud pct. pulje Indtægter Salg af øvrige ydelser FOF Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud pct. pulje Indtægter Salg af øvrige ydelser Jagtforeningernes Fællesudvalg i Holstebro Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud Indtægter Salg af øvrige ydelser Holstebro Musikskoles Aftenskole Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud pct. pulje Indtægter Salg af øvrige ydelser SOF Undervisning -27

6 53 Folkeoplysning og Idræt Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud Den Frie Musikskole Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud pct. pulje Indtægter Salg af øvrige ydelser LOF Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud pct. pulje Indtægter Salg af øvrige ydelser Holstebro Gymnasiums kursusafd Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud Indtægter Salg af øvrige ydelser Idom-Råsted Foredragsforening Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud Havekredsene Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud Mejdalkoret Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud Indtægter Salg af øvrige ydelser Vestjydsk Koncertkor Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud Indtægter Salg af øvrige ydelser Aftenskolen "Vest for Ulfborg" Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud Indtægter Salg af øvrige ydelser AOF Ulfborg / Vemb Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud pct. pulje Indtægter Salg af øvrige ydelser Vemb Aftenskole Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud Indtægter Salg af øvrige ydelser Bjert Husflidsforening

7 53 Folkeoplysning og Idræt Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Kulturskolen Vinderup Aftenskole Undervisning Personale Ledelse Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Ryde-Stendis Beboerforening Undervisning Personale Ledelse Indtægter Ryde-Stendis Seniorklub Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Foreningen Norden Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud Indtægter Salg af øvrige ydelser Holstebro Gospelkor Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud Indtægter Salg af øvrige ydelser Borbjerg Foredragsforening Undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Alm. tilskud Frivilligt folkeoplysende forenings arbejde Aktiviteter Aktiviteter Materiale- og aktivitetsudgifter Aktiviteter Ferieaktiviteter Aktivitetstilskud Leder- og instruktøruddannelse Sportsarrangementer Sjov lørdag Incitamentspuljen Eliteungsomshold/enkeltpersoner Eliteidræt Idræts- og Motionspolitikken Vemb Sommerskole Holstebro Idrætsråd Ungdomsklubber Ungdomsklubber Aktiviteter Materiale- og aktivitetsudgifter Idom-Råsted ungdomsklub Aktiviteter Materiale- og aktivitetsudgifter Tvis ungdomsklub Aktiviteter Personale

8 53 Folkeoplysning og Idræt Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Ungdomsklubber Aktiviteter Materiale- og aktivitetsudgifter Tilflytterfest Tilskud til Ulfborg ungdomsklub Aktiviteter Materiale- og aktivitetsudgifter Tilskud til Vemb ungdomsklub Aktiviteter Materiale- og aktivitetsudgifter Tilskud til Bur ungdomsklub Aktiviteter Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Tilskud til Staby ungdomsklub Aktiviteter Materiale- og aktivitetsudgifter Tilskud til Thorsminde ungdomsklub Aktiviteter Materiale- og aktivitetsudgifter Inventar, ungdomsklubber, Ulfborg It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under ) Tilskud til Ryde-Handbjerg-Stendis Ungdomsklub Aktiviteter Materiale- og aktivitetsudgifter Vinderup Ungdomsklub Aktiviteter Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer KFUM og KFUK i Ejsing Aktiviteter Materiale- og aktivitetsudgifter Mogenstrup Teen-Ungdomsklub Aktiviteter Materiale- og aktivitetsudgifter Sevel Ungdomsklub Aktiviteter Materiale- og aktivitetsudgifter Boldprojekt Trekanten Aktiviteter Personale Øvrig personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Salg af øvrige ydelser Lokaletilskud Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Materiale- og aktivitetsudgifter I øvrigt

9 53 Folkeoplysning og Idræt Vestjysk Fritidscenter, svømmehal, 43,16 % Vestjysk Fritidscenter, idrætshal, 56,84 % Gebyrindtægter efter 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivil lige folkeoplysende foreningsarbejde Indtægter Salg af kerneydelse Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fritidsaktiviteter Materiale- og aktivitetsudgifter Eliteidrætspolitikken Idræts- og Motionspolitikken Selvejende/privat Materiale- og aktivitetsudgifter Aktiv sommeruge i Vinderup

10 54 Fritids- og kulturfaciliteter Fritids- og kulturfaciliteter. bev Byudvikling, bolig- og miljø foranstaltninger Faste ejendomme Beboelse Egne Langgade Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Andre faste ejendomme Fælles udg./indt. - sognegårde Personale Ledelse It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under ) Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Renovation Indtægter Salg af kerneydelser Salg af øvrige ydelser Huslejeindtægter/forpagtningsafgift Genbevilgede beløb/budgetlægnings konto Odinteatret, Særkærparken Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Indtægter Salg af øvrige ydelser Huslejeindtægter/forpagtningsafgift Laden, Brogårdsvej Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under ) Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring

11 54 Fritids- og kulturfaciliteter Løsøreforsikring Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Renovation Musikteatret Materiale- og aktivitetsudgifter Diverse Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Skatter og afgifter Indtægter Salg af øvrige ydelser Huslejeindtægter/forpagtningsafgift Folkemusikhuset i Hogager, Langgade Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter el 712 Forbrugsafgifter vand Sognegården i Hogager, Langgade Grunde og bygninger 710 Forbrugsafgifter el Husby sognegård Materiale- og aktivitetsudgifter Sognegårdsvært Telefoni Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Indtægter Salg af øvrige ydelser Huslejeindtægter/forpagtningsafgift Musikskolen, Bisgårdmark Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Skatter og afgifter Danmarksgade 13, Aktivitetscenteret Danmarksgade gl. skole

12 54 Fritids- og kulturfaciliteter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Skatter og afgifter Indtægter Salg af kerneydelser Forpagtningsafgift Brogårdsvej Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Danmarksgade 13, øvrige Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Cricketklubhus, Mozartsvej Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Holstebro kunstmuseum/jens Nielsen museum Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Holstebro museum Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (under ) Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Renovation Dansens Teater - gulv Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Østergade 37, Det gl. Postkontor Grunde og bygninger Forsikringer

13 54 Fritids- og kulturfaciliteter Bygningsforsikring Skatter og afgifter Sønderlandsgade 46, Bomhuset Grunde og bygninger Forsikringer Bygningsforsikring Skatter og afgifter Det gamle bibliotek Personale Fagpersonale Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Måbjerg Idrætsanlæg, Måbjerg skole vej Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Renovation Strandingsmuseet St. George Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Renovation Indtægter Salg af øvrige ydelser Forpagtningsafgift Fritidsfaciliteter Stadions, idrætsanlæg og svømme haller Egne Atletikklubhus Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Løsøreforsikring Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Holstebro rostadion Materiale- og aktivitetsudgifter Diverse Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Forbrugsafgifter el 1.320

14 54 Fritids- og kulturfaciliteter Forbrugsafgifter varme Rugby klubhus Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Danmarksgade - gymnastiksale Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Øvrige anlæg Grunde og bygninger Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter vand Måbjerg Idrætsanlæg Personale Øvrig personale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Drift af skøjtebane Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter el Indtægter Salg af øvrige ydelser Inventar og redskaber til stadion og idrætsanlæg Materiale- og aktivitetsudgifter Rammebeløb idrætsfaciliteter It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres (under ) Inventar og materiel Døesvejens Fritidscenter Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Renovation Idrætscenter Vest Fælles Personale Ledelse Fagpersonale Øvrig personale Personale med tilskud Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Beklædning Materiale- og aktivitetsudgifter Kontorhold Telefoni 2.171

15 54 Fritids- og kulturfaciliteter It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres (under ) It Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse It Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Renovation Indtægter Salg af kerneydelser Salg af øvrige ydelser Huslejeindtægter Kantinedrift Personale Fagpersonale Øvrig personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Salg af kerneydelser Udlejning af værelser Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Salg af kerneydelser Stadionhallen og tribunebygning Fælles Personale Ledelse Fagpersonale Øvrig personale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Møder, rejser og repræsentation Beklædning Materiale- og aktivitetsudgifter Telefoni It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres (under ) Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme

16 54 Fritids- og kulturfaciliteter Forbrugsafgifter vand Renovation Indtægter Salg af kerneydelser Kantinedrift Personale Øvrig personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Salg af kerneydelser Holstebro badeland Materiale- og aktivitetsudgifter Timelejeaftale (reduceres med fra 2016) Indtægter Salg af kerneydelser Udleje til skolerne Holstebro friluftsbad Personale Fagpersonale Øvrig personale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Beklædning Materiale- og aktivitetsudgifter Desinfektionsmidler Kontorhold It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres (under ) Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse Køretøjsforsikring Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Renovation Indtægter Salg af kerneydelser Mejrup friluftsbad Materiale- og aktivitetsudgifter Driftstilskud Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand

17 54 Fritids- og kulturfaciliteter Vemb-hallen Personale Ledelse Fagpersonale Øvrig personale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Kontorhold Telefoni It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres (under ) Inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Renovation Indtægter Salg af kerneydelser Udleje til foreninger Salg af øvrige ydelser Udleje af borde Afgift af restaurant Reklameindtægter Andet Sdr. Nissum-Hallen Personale Øvrig personale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Kontorhold It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres (under ) Inventar og materiel Drift og vedligeholdelse Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Tekniske installationer Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme

18 54 Fritids- og kulturfaciliteter Forbrugsafgifter vand Renovation Indtægter Salg af kerneydelser Udleje til foreninger Salg af øvrige ydelser Udleje af borde Thorsminde-hallen Fælles Personale Øvrig personale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter Kontorhold It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Bygningsforsikring Løsøreforsikring Skatter og afgifter Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Renovation Indtægter Salg af kerneydelser Udleje til foreninger Ældrecenter lokaleudgifter Grunde og bygninger Forsikringer Bygningsforsikring Forbrugsafgifter el Forbrugsafgifter varme Forbrugsafgifter vand Selvejende/private Sevel Hallen Materiale- og aktivitetsudgifter Vestjysk Fritidscenter, svømmehal, 43,16 % Materiale- og aktivitetsudgifter Driftstilskud Vestjysk Fritidscenter, idrætshal, 56,84 % Materiale- og aktivitetsudgifter Driftstilskud Andre fritidsfaciliteter Egne Mejdal Campingplads Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Tekniske installationer Forsikringer Bygningsforsikringer Skatter og afgifter 1.894

19 99 Eksterne konti Eksterne konti. bev Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Musikarrangementer Holstebro Musikskole - Drift Materiale- og aktivitetsudgifter Folkeoplysning og fritids aktiviteter m.v Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Holstebro Elitesport Materiale- og aktivitetsudgifter

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 129 Udvalget for Børn og Unge 983.700.326-201.775.913 947.651.000-164.000.000 16.455.602-12.731.602 41 Folkeskolen mv.. bev. 442.843.857-53.357.471 420.827.000-33.213.000-5.122.922-1.790.000

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 152 Udvalget for Børn og Unge 1.213.858.488-269.026.843 1.158.776.000-203.811.000 33.302.600-21.575.600 41 Folkeskolen mv.. bev. 502.703.142-74.400.568 467.233.000-31.379.000 19.711.893-16.963.488

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 131 Udvalget for Børn og Unge 1.051.849.264-206.555.131 991.900.000-177.847.000 35.024.800-11.727.000 41 Folkeskolen mv.. bev. 478.021.270-56.801.967 433.102.000-35.248.000 1.115.000-6.147.000

Læs mere

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge Folkeskolen m.v. Drift/Refusion

Udvalget for Børn og Unge Folkeskolen m.v. Drift/Refusion Folkeskolen m.v. 94 4 Udvalget for Børn og Unge... Bevilling 991.900-177.847 41 Folkeskolen m.v. 433.102-35.248 03 Undervisning og kultur 433.102-35.248 22 Folkeskolen m.m. 417.770-34.969 01 Folkeskoler

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning 72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017 Kultur- og Fritidsudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindre udgift Udgifter uden overførselsadgang Kultur 11.170.082 15.874.838 4.704.756 7.138 003231 Stadion og idrætsanlæg 4.198.060

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015 Forbrug Oprindeligt budget

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015 Forbrug Oprindeligt budget Kultur- og sudvalgets regnskab Forbrug Oprindeligt 1.000 kr. Positiv beløb = mindre udgift Kultur- og sudvalget Kultur 34.861 35.966 35.003 142-734 34.861 35.966 35.003 142-734 003231 Stadion og idrætsanlæg

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717

Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717 419.769.841 365.459.920 405.489.717 Visitation 162.743.669 144.887.322 162.826.434 Anvisningsret i private boliger 569.751 201.314 419.001 Bygninger og grunde 569.751 201.314 419.001 Lejeudgifter 479.901

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Hovedkonto: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter Regnskab 2013 Budget 2014 13 Andre faste ejendomme 2.071.580 1.406.580 1.268.111 30

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder P:\BR-gruppe\Budgetbemærkninger\Budgetbemærkninger 2011\Kulturudvalget budgetbemærkninger 2011.xls Basis budget Budgetbemærkninger Pl 2011 (+ = udgift, - = indtægt) Nettobudget i alt 186.382 05 Løn og

Læs mere

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.00 Generelle bemærkninger Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.20 Haller og baneanlæg Området vedrører

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

Udvikling i pladsbehov og kapacitet for 0-2 årige børn

Udvikling i pladsbehov og kapacitet for 0-2 årige børn Pasningsbehov pr. skoledistrikt Holstebro Kommune - befolkningsprognose 2015-2026 Indbyggere pr. 1.1 Rolf Krake Beregnet pasningsbehov 105 118 123 132 132 133 105 118 123 132 132 133 Institutionskapacitet

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Kultur- og Fritidsudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Kultur- og Fritidsudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Kultur- og Fritidsudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. Området omfatter drift af kommunale fritids-/ idrætsfaciliteter, tilskud til drift af ikke kommunale fritids-/idrætsfaciliteter samt tilskud

Læs mere

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 127 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde Kultur og fritid Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 128 129 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid Kultur og Fritidsudvalget er tildelt en række nettorammer på følgende funktionsområder. Den samlede budgetbevilling for 2008 fordeler sig således: Tabel 1 Budget 2008 (1.000 kr.) Netto udgifter 00.32.31

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af

Læs mere

NØGLETAL 2009 NØGLETAL 2009

NØGLETAL 2009 NØGLETAL 2009 NØGLETAL 29 NØGLETAL 29 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 29 Nøgletal 29 Forord For anden gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg kommuner

Læs mere

Dækker driftstilskud til aftenskolernes egne eller lejede lokaler. Kommunen giver minimumsatsen.

Dækker driftstilskud til aftenskolernes egne eller lejede lokaler. Kommunen giver minimumsatsen. Kultur-,idræts- og Fritidsudvalget Budget 2015 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne) Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Ejer af facilitet

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18 Budget 2005-2008 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Bevilling 21 Kultur og fritid

Bevilling 21 Kultur og fritid Bevilling 21 Kultur og fritid Bevilling 21 Kultur og fritid hører under Fritids- og kulturudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Musik- og Billedskolen, Fritid, Kultur og Adm. Fritid & Kultur. Bevillingen

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Specielle bemærkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid

Specielle bemærkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid Specielle bemærkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid Side Indledning 1 Faste ejendomme 2 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 5 Idrætsfaciliteter for børn og unge 7 Folkebiblioteker 8 Museer

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Miljø- og Teknikudvalget 71 Miljø- og Teknikudvalget 69.064.600-13.433.800 55.630.800 Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodninger 7.077.400-3.936.400 3.141.000 Udlejning - serviceudg. 1.321.400-3.936.400-2.615.000

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget 2009 Korr. Budget 31.05. 2009* Regnskab 2008 Budget 2010 032 Udvikling 17.682 21.691 21.482 21.351 05 Ubestemte

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 13 Kultur og Borgerservice DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015riser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 135.460-14.134 121.326

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

Teknisk Udvalg 61 Trafik og Park

Teknisk Udvalg 61 Trafik og Park 61 Trafik og Park 281 Teknisk Udvalg 123.167.403-4.075.246 117.367.000-516.000 920.000-288.000 61 Trafik og park bev. 70.512.597-3.117.041 66.678.000-1.424.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

02 OMRÅDERNE I TAL 03 KULTUR 10 FOLKEOPLYSNING 14 IDRÆT 18 BIBLIOTEKER OG BORGERSERVICE KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET. Introduktion til udvalgets område

02 OMRÅDERNE I TAL 03 KULTUR 10 FOLKEOPLYSNING 14 IDRÆT 18 BIBLIOTEKER OG BORGERSERVICE KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET. Introduktion til udvalgets område 02 OMRÅDERNE I TAL 03 KULTUR 10 FOLKEOPLYSNING 14 IDRÆT 18 BIBLIOTEKER OG BORGERSERVICE KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET Introduktion til udvalgets område Version april 2016 1 Områderne i tal BUDGET 2016 - MIO.

Læs mere

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. 9.103 Faaborg-Midtfyn Kommune Udgifter i løbende og faste priser Løbende priser 2016-priser Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region Syddanmark Hele landet Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget I. kr. Opr. budget 24 Korr. budget 24 Forv. regnsk. 24 inkl. over- /underskud 24 inkl. over- /underskud Over- /underskud 24 Øvig drift 24 Natur- Fritids- og Kulturudvalg

Læs mere

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012 LOKALETILSKUDSREGLER Orientering til KFU den 10. april 2012 Folkeoplysningsloven 25. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder

Læs mere

Politikområde 15: Fritid og kultur

Politikområde 15: Fritid og kultur Politikområde 15: Fritid og kultur Politikområde 15 Fritid og kultur hører under Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Politikområdet omfatter 24 kommunale fritidshuse, folkeoplysning samt to virksomheder:

Læs mere

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2014 Korr. budget 2014 Forv. regnsk. 2014 inkl. over- /underskud 2014 inkl. over- /underskud Forventet overførsel 2014 Øvig drift 2014 Natur- Fritids-

Læs mere

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2014 Korr. budget 2014 Forv. regnsk. 2014 inkl. over- /underskud 2014 inkl. over- /undersk ud Over- /undersku d 2014 Natur- Fritids- og Kulturudvalg

Læs mere

Herresenior C. Pulje 17 Ejsing B Hellas IF Roslev IK 2 Sallingsund FC Sydvestmors 3 Vinderup IK

Herresenior C. Pulje 17 Ejsing B Hellas IF Roslev IK 2 Sallingsund FC Sydvestmors 3 Vinderup IK Veteraner Herresenior C Herresenior C Kvinder B Pulje 1 Nors B Sundby Mors IF 15/11-14 Snedsted Hallen 30/11-14 Hørdum Hallen 04/01-15 Nors Hallen 24/01-15 Hørdum Hallen Herresenior B Pulje 11 Frøstrup/Hannæs

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget: Kultur, Fritid og Idræt

Kultur- og Fritidsudvalget: Kultur, Fritid og Idræt Budgettildelings- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris-

Læs mere

Budgetoplysninger drift Bår

Budgetoplysninger drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 13 Kultur- og fritidsudvalget 99.881.100-14.186.500 85.694.600 03 Kultur 9.352.500-148.400 9.204.100 03 Undervisning og kultur 9.352.500-148.400

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 92,030 mio. kr. Dette beløb anvendes indenfor områderne: Haller og bygninger Biblioteker Museer

Læs mere

(1.000 kr.) Udgift Indtægt

(1.000 kr.) Udgift Indtægt Fritidsudvalget Opgaver under udvalget Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder: Idræts- og fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Læs mere

År til dato - overblik (FIBL30)

År til dato - overblik (FIBL30) År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364

Læs mere

Kultur og Fritidsudvalget

Kultur og Fritidsudvalget Kultur og Fritidsudvalget Udgift Indtægt i alt 13 Kultur- og fritidsudvalget 94.213.940-13.735.097 80.478.843 1 Skattefinansieret 94.213.940-13.735.097 80.478.843 03 Kultur 7.980.658-142.866 7.837.792

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. Området omfatter drift af kommunale fritids-/ idrætsfaciliteter, tilskud til drift af ikke kommunale fritids-/idrætsfaciliteter samt tilskud

Læs mere

Tilskudsfolder Foreninger 2010 Holstebro Kommune

Tilskudsfolder Foreninger 2010 Holstebro Kommune Tilskudsfolder Foreninger 2010 Holstebro Kommune 1 Denne tilskudsfolder indeholder forklaringer til de enkelte muligheder for at søge om kommunalt tilskud til foreningsvirksomhed. De foreninger, der kan

Læs mere

Regnskab 2005. Centralt administrerede områder:

Regnskab 2005. Centralt administrerede områder: Regnskab 2005 Centralt administrerede områder: Skatter og afgifter Forsikring Rengøring Energi (El, vand og varme) 105 Bevilling Skatter og afgifter Tværgående Dok 1.186.626 Beløb i 1.000 kr. Skatter og

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2017

Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2017 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget 208 17-pl Korr. budget 2017 Forv. regnsk. 2017 inkl. over- /underskud 2017

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring

Læs mere

Bilag 5 Beskrivelse af beregningsgrundlag i tildelingsmodellen

Bilag 5 Beskrivelse af beregningsgrundlag i tildelingsmodellen Bilag 5 Beskrivelse af beregningsgrundlag i tildelingsmodellen Gruppering af skolerne De 18 skolerne er inddelt i 4 grupper: Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 0-200 elever 200-600 elever 200-650 elever

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget. Korrigeret budget 2015 2015. Budget.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget. Korrigeret budget 2015 2015. Budget. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2014 Oprindeligt Korrigeret 2015 2015 Budget 2016 Kultur- og Fritidsudvalg 61.454 64.191 64.424 63.862 Kultur og Fritid

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2013 20520-14

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2013 20520-14 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2013 20520-14 1 Kultur- og Fritidsudvalgets driftsregnskab 2013 - = overskud, "+" = underskud Beløb i

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014. Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014. Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014 Udvalg: DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dok. nr. 2489494/11 NOTA 24. maj 2011 Fritids- og Kulturudvalget Fritids- og Kulturudvalget har ansvaret for de kommunale tilbud og støtte til de mange frivillige kræfter i kommunen. De kommunale tilbud

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2016

Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2016 Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2016 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Korr. budget 2016 Forv. regnsk. 2016 inkl. over- /underskud 2016 inkl. over- /underskud

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.03.2008

Budgetopfølgning pr. 31.03.2008 Politikområde Kultur- og fritidspolitik Budgetopfølgni ng I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2008 Korr. budget 2008 Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbev. Fritidsfacilit eter 10.078 10.078 10.078 0 0 Folkebibliot

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Februar 2016 Holstebro Kommune Børn og Unge afdelingen Ferieåret 2016/2017

Februar 2016 Holstebro Kommune Børn og Unge afdelingen Ferieåret 2016/2017 Februar 2016 Holstebro Kommune Børn og Unge afdelingen Ferieåret 2016/2017 Kære forælder! Dette er vigtig information til dig om planlægning af dit barns ferie og 11 måneders betaling. Informationen indeholder

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Kultur side 1. Indhold

Kultur side 1. Indhold Kultur side 1 Indhold 0.31 Stadion og idrætsanlæg... 2 0.35 Andre fritidsfaciliteter... 4 3.50 Struer Bibliotek... 5 3.60 Museer... 8 3.62 Teatre... 9 3.63 Musikarrangementer... 10 3.64 Andre kulturelle

Læs mere

Udvalget for. sundhed, kultur og fritid

Udvalget for. sundhed, kultur og fritid Udvalget for sundhed, kultur og fritid i hele 1.000 kr. Udvikling & Erhverv BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme 728 728 728 728 13 Andre faste ejendomme 728 728 728 728 00.28 Fritidsområder

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 1.000 kr. -priser Netto 10.682 10.271 10.271 10.271 10.271 Funktionen omfatter udgifter til større idrætsanlæg, stadioner m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed

Læs mere

KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

KULTUR OG FRITIDSUDVALGET KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Generelt Regnskabet indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område viser et netto mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Udgiftsmæssigt har der været et merforbrug på 2,4 mio. kr., mens der

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Kultur- og Idrætsudvalget Budgetbemærkninger til budget

Kultur- og Idrætsudvalget Budgetbemærkninger til budget Kultur- og Idrætsudvalget Budgetbemærkninger til budget 2013-2016 "!!! "!! Fritidsfaciliteter & Fritidsområder 36.539 41.795-5.256 36.289 41.545-5.256 36.288 41.544-5.256 36.288 41.544-5.256 Folkebiblioteker

Læs mere

Kultur side 1. Indhold

Kultur side 1. Indhold Kultur side 1 Indhold 0.31 Stadion og idrætsanlæg... 2 0.35 Andre fritidsfaciliteter... 4 3.50 Struer Bibliotek... 5 3.60 Museer... 8 3.62 Teatre... 9 3.63 Musikarrangementer... 10 3.64 Andre kulturelle

Læs mere