Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.

Transkript

1 9.103 Faaborg-Midtfyn Kommune Udgifter i løbende og faste priser Løbende priser 2016-priser Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region Syddanmark Hele landet Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region Syddanmark Hele landet B B Side 1 af 2 Senest opdateret

2 9.103 Generelle oplysninger: Tabellen viser udviklingen i udgiftsniveauet i 2016-priser til fritid, biblioteksvæsen, kultur mv , opgjort pr. indbygger. Udviklingen er beregnet i faste priser. Ved omregning til faste priser er anvendt følgende procentvise pris- og lønstigninger: Procentvis ændring Deflator Akkumuleret deflator ,1% 1,011 1, ,3% 1,023 1, ,9% 1,009 1, ,3% 1,013 1, ,3% 1,013 1, ,6% 1,016 1,016 For , og drejer det sig om den endelige opgørelse af pris- og lønudviklingen. For og drejer det sig om den skønnede udvikling primo Fra og med skønnet for omfatter pris- og lønopgørelsen alene de kommunale serviceudgifter, mens der i tidligere år indgår både service- og anlægsudgifter. Tabellen består af regnskabstal. Når regnskabstallene ikke er tilgængelige bruges i stedet budgettal, hvilket markeres med et "B" foran årstallet. For nøgletal for de enkelte konti under området henvises til tabel og For de kommuner, der har indberettet oplysninger til ECO Nøgletal om brug af "Sælg-og-lej-tilbage", er der i alle årene foretaget en korrektion for den forøgelse af driftsudgiften ("husleje"), der følger af "Sælg-og-lej-tilbage". Kilder: Datakilderne er angivet i tabel Sammenligningsgruppen: For information om kriterierne for dannelsen af sammenligningsgruppen henvises til tabel Side 2 af 2 Senest opdateret

3 Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv Faaborg-Midtfyn Kommune LØBENDE PRISER - ABSOLUT FASTE PRISER - INDEX Udvikling i udgifterne B B Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) Andre fritidsfaciliteter, kr. pr. indbygger Folkebiblioteker kr. pr. indbygger korrektion for "sælg og lej-tilbage" Museer kr. pr. indbygger Biografer kr. pr. indbygger Teatre kr. pr. indbygger Musikarrangementer kr. pr. indbygger Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger korrektion for "sælg og lej-tilbage" Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. pr. indbygger korrektion for "sælg og lej-tilbage" Folkeoplys. Voksenunderv. kr. pr. indbygger Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. kr.pr. indbygger Lokaletilskud kr. pr. indbygger Fritidsakt. uden for folkeopl.loven kr. pr. indbygger Ungdomsskolevirks. Kr årig Daghøjskoler kr. 18+ årig Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej.uddannelsesinst. Kr årig Folkeoplysning ialt, kr. indb I alt kr. pr. indb Hele landet: I alt kr. pr. indb Side 1 af

4 Udgiftsområde: Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. Indhold: Udv. i udgifterne Side: 9.14 Deflatorer: Ved omregning til faste priser er anvendt følgende procentvise pris- og lønstigninger: Procentvis ændring Deflator Akk. deflator ,9% 1,009 1, ,2% 1,012 1, ,0% 1,020 1,020 For drejer det sig om den endelig opgørelse af pris- og lønudviklingen. For og drejer det sig om den skønnede udvikling primo Fra og med skønnet for omfatter pris- og lønopgørelsen alene de kommunale serviceudgifter, mens der i tidligere år indgår både service- og anlægsudgifter. Generelle oplysninger: For de kommuner, der har indberettet oplysninger til ECO-Nøgletal om brug af "Sælg-og-lej-tilbage" og OPP er i tabellen foretaget en korrektion for den forøgelse af driftsudgiften ("husleje"), der følger af "Sælg-og-lej-tilbage" og OPP. Tabellen består af regnskabstal. Når regnskabstallene ikke er tilgængelige bruges i stedet budgettal, hvilket markeres med et "B" foran årstallet. Ved indeksberegningen vil være angivet tallet 0, hvis udgangspunktet for beregningen er nul. Kilder: Budget- og regnskabsoplysningerne stammer fra Danmarks Statistikbank ( tabellerne BUDK32 og REGR31. Der er tale om nettodriftsudgifter. Deflatorerne stammer fra Kommunernes Landsforening, Økonomisk sekretariat. Side 2 af

5 9.101 Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) Andre fritidsfaciliteter, kr. pr. indbygger Folkebiblioteker kr. pr. indbygger korrektion for "sælg og lej tilbage" Museer kr. pr. indbygger Biografer kr. pr. indbygger Teatre kr. pr. indbygger Musikarrangementer kr. pr. indbygger Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger korrektion for "sælg og lej-tilbage" Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. pr. indbygger korrektion for "sælg og lej-tilbage" Folkeoplysning ialt, kr. indb Folkeoplys. Voksenunderv. kr. pr. indbygger Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. kr.pr. indbygger Lokaletilskud kr. pr. indbygger Fritidsakt. uden for folkeopl.loven kr. pr. indbygger Ungdomsskolevirks. Kr årig Daghøjskoler kr. 18+ årig Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej.uddannelsesinst. Kr årig I alt kr. pr. indb Udgiftsniveau, indeks 90,5 84,6 93,0 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 77,1 73,5 88,6 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 117,4 115,5 106,1 100,0 Antallet af sammenligningskommuner for Faaborg-Midtfyn Kommune er: 8 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt Ressourcepresset er moderat Side 1 af 2 Senest opdateret

6 9.101 Generelle oplysninger: Nøgletallene bygger på regnskab 2014 samt befolkningstal pr. 1. januar For de kommuner, der har indberettet oplysninger til ECO-Nøgletal om brug af "Sælg-og-lej-tilbage" (SOLT) og "Offentligt-privat partnerskab" (OPP) vedr. idræts- og svømmehaller, er der efter konto foretaget en korrektion for den forøgelse af driftsudgiften ("husleje"), der følger af SOLT og OPP. Kilder: Oplysningerne stammer fra Danmarks Statistikbank ( tabel REGK31. Der er tale om nettodriftsudgifter. Befolkningstallene, der er opgjort pr. 1. januar 2014, stammer ligeledes fra Danmarks Statistikbank, tabellen FOLK1. Sammenligningsgruppen: For information om kriterierne for dannelsen af sammenligningsgruppen henvises til tabel Side 2 af 2 Senest opdateret

7 9.110 Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region Syddanmark Hele landet Nøgletal, biblioteksvæsen 2014 Udgifter Bruttodriftsudgifter pr. indbygger centralbibliotekskommuner øvrige kommuner Lønudgifter i pct. af bruttodriftsudgifter 62,2 60,2 56,7 61,1 - centralbibliotekskommuner 58,7 61,3 - øvrige kommuner 62,2 60,2 56,4 61,1 Materialeudgifter i pct. af bruttodriftsudgifter 10,4 10,7 12,1 12,4 - centralbibliotekskommuner 13,4 13,2 - øvrige kommuner 10,4 10,7 11,9 12,4 Materialebestand Nettotilvækst af samlede materialer i procent af samlet materialebestand -1,5-3,8-4,1-3,2 - centralbibliotekskommuner -2,0-2,2 - øvrige kommuner -1,5-3,8-4,3-3,3 Samlet materialebestand pr. indbygger 3,1 3,5 3,8 4,0 - centralbibliotekskommuner 4,6 4,7 - øvrige kommuner 3,1 3,5 3,7 4,0 Bestand af lydbøger, film, musik, multimedier og lign. pr. indbygger 0,4 0,5 0,6 0,6 - centralbibliotekskommuner 1,0 0,9 - øvrige kommuner 0,4 0,5 0,5 0,6 Antal arbejdsstationer til publikumsbrug med internetadgang pr indbyggere 0,8 1,0 0,9 1,1 - centralbibliotekskommuner 0,7 1,0 - øvrige kommuner 0,8 1,0 1,0 1,1 Antallet af sammenligningskommuner for Faaborg-Midtfyn Kommune er: 8 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt Ressourcepresset er moderat Side 1 af 2 Senest opdateret

8 9.110 Generelle oplysninger: Befolkningstallene er opgjort 1. januar Nøgletallene om bruttodriftsudgifter vedrører regnskab Nøgletal fra og med 2010 er indhentet fra Danmarks Statistik, hvor de tidligere blev hentet fra Styrelsen for bibliotek og medier. Der er visse forskelle i opgørelsesmetoden, bl.a. mht. materialer, der medfører, at tabellen ikke er helt sammenlignelig med tidligere år. Alle gennemsnit er uvægtede, d.v.s. alle kommuner indgår med samme vægt i beregningerne. Vedrørende forbund og overenskomster: Der er kun medtaget oplysninger om forbunds-/overenskomstkommunens nøgletal. I de tilfælde, hvor nøgletallet er pr. indbygger, er medregnet samtlige indbyggere i betjeningsområdet. De øvrige kommuner, der er med i forbundet/overenskomsten, er udeladt af alle beregninger. Centralbiblioteker og øvrige biblioteker: Ved samtlige de bragte nøgletal er der tre talrækker. I den første række er medregnet alle kommuner i sammenligningsgruppen/regionen/landet, mens der i de øvrige to rækker kun er medregnet de kommuner i sammenligningsgruppen/regionen/landet, der har henholdsvis centralbiblioteksfunktion og ikkecentralbiblioteksfunktion. I 2014 har følgende kommuner centralbibliotek: Gentofte Kommune Roskilde Kommune Odense Kommune Vejle Kommune Herning Kommune Aalborg Kommune Sammenligningsgruppen: For information om kriterierne for dannelsen af sammenligningsgruppen henvises til tabel Side 2 af 2 Senest opdateret

9 9.111 Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region Syddanmark Hele landet Nøgletal, biblioteksvæsen 2014 Åbningstid Hovedbibliotekets åbningstimer pr. uge centralbibliotekskommuner øvrige kommuner Udlån og fornyelser Aktive lånere pr. 100 indbyggere 29,5 27,3 27,9 32,4 - centralbibliotekskommuner 28,3 34,2 - øvrige kommuner 29,5 27,3 27,9 32,3 Andel af de aktive lånere, der kommer fra andre kommuner (pct.) 5,0 8,7 7,2 11,5 - centralbibliotekskommuner 9,3 11,2 - øvrige kommuner 5,0 8,7 7,0 11,5 Udlån af bogligt materiale pr. indbygger 5,4 4,9 4,6 4,9 - centralbibliotekskommuner 4,8 5,8 - øvrige kommuner 5,4 4,9 4,6 4,9 Udlån af alle materialer pr. indbygger 7,0 6,7 6,3 6,7 - centralbibliotekskommuner 6,8 8,4 - øvrige kommuner 7,0 6,7 6,3 6,6 Udlån af alle materialer pr. heltidsansat centralbibliotekskommuner øvrige kommuner Benyttelse af bibliotekernes hjemmesider Sidevisninger pr. besøg 6,6 5,7 5,1 5,4 - centralbibliotekskommuner 5,0 6,2 - øvrige kommuner 6,6 5,7 5,1 5,3 Antal besøg pr. indbygger 2,5 3,3 3,4 3,9 - centralbibliotekskommuner 5,4 6,3 - øvrige kommuner 2,5 3,3 3,2 3,8 Antallet af sammenligningskommuner for Faaborg-Midtfyn Kommune er: 8 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt Ressourcepresset er moderat Side 1 af 2 Senest opdateret

10 9.111 Generelle oplysninger: Befolkningstallene er opgjort 1. januar Nøgletallene om bruttodriftsudgifter vedrører regnskab Nøgletal fra og med 2010 er indhentet fra Danmarks Statistik, hvor de tidligere blev hentet fra Styrelsen for bibliotek og medier. Der er visse forskelle i opgørelsesmetoden, bl.a. mht. materialer, der medfører, at tabellen ikke er helt sammenlignelig med tidligere år. Alle gennemsnit er uvægtede, d.v.s. alle kommuner indgår med samme vægt i beregningerne. Vedrørende forbund og overenskomster: Der er kun medtaget oplysninger om forbunds-/overenskomstkommunens nøgletal. I de tilfælde, hvor nøgletallet er pr. indbygger, er medregnet samtlige indbyggere i betjeningsområdet. De øvrige kommuner, der er med i forbundet/overenskomsten, er udeladt af alle beregninger. Centralbiblioteker og øvrige biblioteker: Ved samtlige de bragte nøgletal er der tre talrækker. I den første række er medregnet alle kommuner i sammenligningsgruppen/regionen/landet, mens der i de øvrige to rækker kun er medregnet de kommuner i sammenligningsgruppen/regionen/landet, der har henholdsvis centralbiblioteksfunktion og ikkecentralbiblioteksfunktion. I 2014 har følgende kommuner centralbibliotek: Gentofte Kommune Roskilde Kommune Odense Kommune Vejle Kommune Herning Kommune Aalborg Kommune Sammenligningsgruppen: For information om kriterierne for dannelsen af sammenligningsgruppen henvises til tabel Side 2 af 2 Senest opdateret