Tønder Kommune har i 2011 et overskud på den ordinære drift på 69 millioner kr. Skatteprocenten er hævet fra 25,0 % til 25,3 %

Transkript

1

2 Vidste du, at Tønder Kommune har i 2011 et overskud på den ordinære drift på 69 millioner kr. Skatteprocenten er hævet fra 25,0 % til 25,3 % Det samlede budget i 2011 udgør 2,2 milliarder kr. Med budgettet for 2011 bidrager Tønder Kommune til at Regeringens målsætning om nulvækst i den offentlige sektor overholdes Nye tider på vej Samfundet er i forandring, vi bliver flere ældre, færre børn og flere og flere på offentlig forsørgelse. Med andre ord: Arbejdsstyrken er voldsomt på skrump. Vi bliver færre og færre til at betale for vores velfærd og den situation vil eskalere de kommende år. Vi skal have borgerne til at erkende, at der er nye tider på vej - nye tider, hvor det offentlige ikke kan løse alle opgaver for familier og lokalsamfund. Vi skal synliggøre, at velfærdssamfundet står over for en omstilling, vi aldrig har oplevet magen til før. Vi er nødt til at gøre en indsats for at afstemme borgernes forventninger til den barske virkelighed, der venter os. Den virkelighed har vi allerede forholdt os til i Tønder Kommune med dette budget. Vi tilpasser udgifter og indtægter. I 2011 bliver driftsudgifterne reduceret med 50 mio. kr. og i 2012 med yderligere 50 mio. kr. Vi når således op på en samlet driftsbesparelse på 100 mio. kr. om året. Det kommer til at være mærkbart mange steder. Men det er nødvendigt. Og selv om kuren er hård, er den efter min opfattelse forsvarlig både fagligt og økonomisk. Det gælder også for strukturbesparelserne på skoleområdet. Det er en visionær løsning. Alternativet ville være en hurtig udsultning af alle skoler. At bevare skoler for at tilbyde mindre eller ringere undervisning vil være forkert. Vi er opmærksomme på, at lokalsamfundene vil blive berørt. Men der er stor politisk vilje til at støtte op om udviklingen i landsbyerne. Der er blandt andet afsat midler til øget kollektiv trafik, sikring af skoleveje og til udvikling i landdistrikterne. Også på ældre-, social- og administrationsområdet sker der vidtgående besparelser. Både i kraft af omstruktureringer og effektivisering, men også ved nedsættelse af den kommunale service. Vi skal i fremtiden satse mere på borgerens egne ressourcer og muligheder, ligesom de frivillige kan gøre en forskel. Kommunen kan så tage vare på dem der har de allerstørste behov. Det er en generel samfundsudfordring, som også vi i Tønder Kommune skal være med til at løse. Med dette budgetforslag udviser vi ansvarlighed og rettidig omhu. Vi manifesterer vores vilje til at sikre kommunens handlefrihed og selvstændighed. For der skal ikke herske tvivl om, at i Tønder vil vi selv styre vores kommune. Det er vi de bedste til, til glæde for området og os der bor her. I dette hæfte kan du læse mere om den kommunale husholdning, og du kan også finde nyttige informationer om kommunens opgaver og service til borgerne. God fornøjelse med læsningen Laurids Rudebeck Borgmester

3 Budgetinformation Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 4 Grafer og nøgletal - Grafer og nøgletal 8 - Resultatopgørelse 9 - Investeringsoversigt 10 Udvalgs- og politikområde - Økonomiudvalget 12 - Teknik- og Miljøudvalget 18 - Socialudvalget 22 - Sundhedsudvalget 25 - Kultur- og Fritidsudvalget 29 - Arbejdsmarkedsudvalget 33 - Børn- og Skoleudvalget 36 Indholdsfortegnelse

4 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Budgettets behandling På mødet den 28. januar 2010 vedtog Kommunalbestyrelsen tidsplan og procedure for budgetlægningen 2011 med overslagsårene Der blev afholdt et temamøde for Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2010 med fokus på regnskab 2009 og rammerne for budget Den 6. og 7. september 2010 afholdt Kommunalbestyrelsen et seminar, hvor der var en generel tværgående drøftelse af budgettet Det politiske arbejde resulterede i en forligsramme mellem Venstre, Det konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Slesvigsk Parti og Dansk Folkeparti. Budgettet blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 14. oktober Ved godkendelse af driftsbudgettet er driftsposterne bevilget og kan anvendes på de respektive områder i budgettet. Anlægsprojekterne skal derimod i hvert enkelt tilfælde søges frigivet af Kommunalbestyrelsen. Økonomiaftalen Den 12. juni 2010 indgik Regeringen og Kommunernes Landsforening aftale om kommunernes økonomi for Aftalen indeholder bl.a.: Genopretningsaftalen mellem Regeringen og Dansk Folkeparti. Serviceniveau fra 2010 skal fastholdes. Rammen reguleres frem mod 2013 med stigningen i priser og lønninger. Sanktionsmekanismen vedrørende det betingede balancetilskud gælder stadig. Flexibel ordning for sund kost i dagtilbud indføres fra 1. januar Bloktilskuddet løftes med 400 mio. kr. med henblik på at sikre gode rammer for frokostordningen. Egenbetaling for en daginstitutionsplads sættes ned fra 30 til 25 %. Derudover er der diverse særtilskud og puljer, som kommunerne kan søge midler fra. Tønder Kommune har efter ansøgning modtaget 11,004 mio. kr. fra puljen Tilskud til vanskeligt stillede kommuner. Af særlige lånemuligheder har kommunen fået adgang til: Lånedispensation fra den ordinære pulje (lånerammen) med 11,2 mio. kr. Størrelsen af bloktilskuddet er hvert år en væsentlig faktor i aftalen med regeringen. I 2011 udgør det samlede bloktilskud 71,370 mia. kr., heraf modtager Tønder Kommune 790,0 mio. kr. Den største andel vedrører landsudligning og generelle statstilskud, hvor kommunernes forskelligheder i struktur, skattegrundlag og befolkningssammensætning søges kompenseret. Den resterede del af bloktilskuddet vedrører kompensation til kommunerne for lovændringer, som folketinget vedtager. Tilskuddet fordeles på baggrund af befolkningstallet i de enkelte kommuner. Af væsentlige økonomiske konsekvenser som følge af lovændringer, kan nævnes: Barnets Reform indsats over for udsatte børn og unge, hvor Tønder Kommunes andel udgør 1,154 mio. kr. Mulighed for forlængelse af sygedagpenge for personer, som er under afklaring til førtidspension eller fleksjob. Tønder Kommune modtager 1,035 mio. kr. Overdragelse af væksthusene til kommuner. Tønder Kommune modtager 0,676 mio. kr. Ændring af vejledningsloven (Ungepakken). Tønder Kommunes andel udgør 0,657 mio. kr. Udvidelse af selvstændige erhvervsdrivendes mulighed for at genoptage arbejdet delvist ved sygdom samt udvidelse af forlængelsesmulighederne af sygedagpengeperioden. Her modtager Tønder kommune 0,331 mio. kr. Styrkelse af kommunernes indsats på alkoholområdet. Tønder Kommune modtager 0,224 mio. kr. Generelle bemærkninger 4

5 Generelle bemærkninger Loft over egenbetaling for madservice i eget hjem. Tønder Kommunes andel udgør 0,221 mio. kr. Erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (ungdomskriminalitet). Tønder Kommune modtager 0,208 mio. kr. Økonomiaftalen fastsætter også bidrag til regionerne på sundhedsområdet. I 2011 andrager grundbidraget på sundhedsområdet kr. pr. indbygger og grundbidraget på udviklingsområdet andrager 121 kr. pr. indbygger. Løn- og prisudvikling Beløbene i budgettet er pris- og lønfremskrevet i overensstemmelse med anbefalingerne fra KL i budgetvejledningen. I gennemsnit er udgifterne fremskrevet med 0,8, %, heraf udgør lønfremskrivningen 0,34 %. Tabel 1. Pris- og lønudvikling 2010 til 2011 Priser 1,85 % Lønninger 0,34 % Gennemsnit 0,80 % Kilde: KL Befolkningsudvikling Befolkningsudviklingen har en væsentlig indflydelse på kommunens indtægter i form af skatteindtægter og ressourcefordeling indenfor serviceområder som børnepasning, skoler og ældreområdet. Prognosen fra Danmarks Statistik viser, at antallet af børn i alderen 0-5 år falder med ca. 1,8 % i perioden 2011 til 2014, ligesom antallet af børn og unge i alderen 6-16 år falder med ca. 8,2 %. I de kommende år forventes antallet af ældre (67 år og derover) at stige med ca. 7,7 %. Prognosen skønner endvidere, at personer i den erhvervsaktive alder (17-66 år) falder med ca. 2,9 %. I alt forventer Danmarks Statistik, at befolkningen i Tønder Kommune falder med 624 personer fra 2011 til Fig. 1. Skønnet befolkningsudvikling år og over Kilde: Danmarks Statistik Budgettets resultat Kommunens økonomi dækker teknik og miljø, social og sundhed, kultur og fritid, arbejdsmarkedsforanstaltninger samt administration. Finansieringen sker via skatteindtægter, brugerbetalinger, statens tilskud og udligning og lån. Resultatet af kommunens ordinære drift er budgetlagt til et overskud på 69,0 mio. kr. i I 2011 forventes overskuddet (under de i budgettet givne forudsætninger) at være på 7,0 mio. kr., mens der i budgetoverslagsårene 2012 og 2013 forventes henholdsvis et underskud på 37,6 mio. kr. og et overskud på 28,1 mio. kr. Tabel 2. Budgettets resultat. Beløb i mio. kr Indtægter ,3 Skatter ,8 Tilskud/udligning -891,6 Driftsudgifter 2.192,3 Serviceudgifter 1.712,5 Overførsler 468,6 Renter 11,2 Resultat af ordinær drift -69,0 Anlæg 60,4 Jordforsyning -2,6 Resultat i alt -11,2 Finansieringskilder, netto 11,2 Balance 0,0 Kilde: KMD-OPUS Generelle bemærkninger 5

6 Generelle bemærkninger Driftsudgifter Driftsudgifterne er for 2010 fordelt på 29 politikområder. Udgifterne vedrørende borgerservice (15), sikringsydelser (33), social og handicap (34), kontante ydelser (61), arbejdsmarkedsforanstaltninger (63), uddannelse (74) og forebyggelse og anbringelse (75) er overførselsudgifter. De øvrige politikområder indgår i beregningen af kommunens serviceramme. Tabel 3. Driftsudgifter. Politikområde: 2011 Mio. kr. 11 Erhverv og planlægning 5,6 12 Beredskab 9,9 13 Administration 291,6 14 Borgerservice 1,1 15 Borgerservice, overførselsudg. 36,0 16 Centrale puljer 11,0 21 Vej, park og kommunale bygninger 80,0 22 Miljø og natur 12,8 24 Jordforsyning -2,6 26 Entreprenørafdelingen -0,4 31 Social og handicap 128,3 32 Misbrug 25,7 33 Sikringsydelser 181,7 34 Social og handicap, overførselsudg. 2,4 41 Sundhed 102,3 42 Pleje og omsorg 327,6 51 Kultur 25,7 52 Fritid og idræt 18,8 53 Turisme og landdistrikter 2,8 61 Kontante ydelser, overførselsudg. 139,3 62 Arbejdsmarkedsforanstaltning 4,9 63 Arbejdsmarkedsforanstalt. overførselsudg. 19,2 64 Kontante ydelser, service 2,0 65 Forsikrede ledige 82,1 71 Uddannelse 394,2 72 Dagtilbud 145,0 73 Forebyggelse og anbringelse 123,6 74 Uddannelse, overførselsudgifter 0,0 75 Forebyggelse og anbring., overførselsudg. 7,8 Driftsudgifter i alt 2.178,5 Kilde: KMD-OPUS Anlægsudgifter I 2011 er der anlægsudgifter på i alt 60,4 mio. kr., der fordeler sig som vist i tabel 4. Tabel 4. Anlægsudgifter. Udvalgsområde 2011 Mio. kr. 10 Økonomiudvalget 8,3 20 Teknik- og Miljøudvalget 26,7 30 Socialudvalget 2,0 40 Sundhedsudvalget 2,8 50 Kultur- og Fritidsudvalgt 2,6 70 Børn- og Skoleudvalget 18,0 Anlægsudgifter i alt 60,4 Kilde: KMD-OPUS Indtægtssiden Skatter Tønder Kommunes skatteindtægter består af indkomstskat på 1.245,5 mio. kr., selskabsskat på 27,3 mio. kr. samt indtægter på grundskyld og dækningsafgift af offentlig ejendom på 97,1 mio. kr. Fig. 2. Fordeling af skatteindtægter, i pct. Indkomstskatter 91% Selskabsskatter 2% Grundskyld & Dækningsafgift 7% Statsgaranti eller selvbudgettering Siden 1996 har kommunerne fra ministeriet fået tilbudt valget mellem statsgaranti og selvbudgettering set under ét for udskrivningsgrundlag og tilskud/udligning. Tønder Kommune har for 2011 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, med en beskatningsprocent på 25,3, en grundskyldspromille på 21,24 (landbrug 6,44) og en kirkeskatteprocent på 1,2. Udskrivningsgrundlaget er baseret på det statsgaranterede folketal, der pr. 1. januar 2011 af Indenrigs- og Sundhedsministeriet skønnes til Generelle bemærkninger 6

7 Generelle bemærkninger Finansieringskilder Låneoptagelse Kommunens låneadgang i 2010 er sammensat af Lånedispensation fra den ordinære pulje (lånerammen). Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bevilget 11,2 mio. kr. Lån til energipulje/energioptimering på 10,0 mio. kr. Kommunen forventer at optage lån på i alt 13,8 mio. kr. i Afdrag Tønder Kommune vurderer løbende hvad den optimale afdragsprofil er. For 2011 er der budgetteret med afdrag på 19,9 mio. kr. Udvikling i langfristet gæld Forventningen er at langfristet gæld falder, da låneoptagelsen er lavere end afdragene. Likvide aktiver De likvide aktiver udgøres af kassebeholdningen samt de aktiver der frit kan placeres. Tønder Kommune ønsker at placerer sine likvide aktiver, så det højeste risikojusterede afkast opnås. Kommunen vil således inden for de tilgængelige rammer placere de likvide aktiver. Blandt de likvide aktiver til placering regnes den likviditet som kan undværes i perioder. Generelle bemærkninger 7

8 Grafer & Nøgletal Her er pengene kommet fra Budget 2011, 2,280 mia. kr. Låneoptagelse 0,6% Afdrag - Forsyningsomr. 0,2% Generelle tilskud m.v. 39,1% Indkomstskatter 54,6% Grundskyld & Dækningsafgift 4,3% Selskabsskatter 1,2% Det er pengene brugt til Budget 2011, 2,280 mia. kr. Børn & Skole, drift 29,4% Afdrag på lån 0,9% Anlæg 2,7% Renter 0,5% Øvrige finansforskydninger Forøgelse af 0,1% Likvide aktiver 0,3% Økonomi, drift 15,6% Teknik & Miljø, drift 3,9% Social, drift 14,8% Arbejdsmarked, drift 10,9% Kultur & Fritid, drift 2,1% Sundhed, drift 18,9% Grafer & Nøgletal 8

9 Grafer & Nøgletal Resultatopgørelse 2011 Budgetoverslag Budget Overslagsår A. Det skattefinansierede område Årets priser i mio. kr. Indtægter Skatter , , , ,6 Generelle tilskud m.v. -891,6-801,4-791,9-783,7 Indtægter i alt , , , ,4 Driftsudgifter Serviceudgifter 1.712, , , ,8 Overførselsudgifter 468,6 476,3 485,9 499,0 I alt 2.181, , , ,8 Pris- og lønstigninger (drift) 34,0 67,8 102,3 Renter m.v. Renter i alt 11,2 13,3 14,3 14,9 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT -69,0-44,3-117,5-116,3 Anlægsudgifter (excl. Jordforsyning) Anlægsudgifter i alt 60,4 65,0 80,0 75,0 Jordforsyning Jordforsyning i alt -2,6-2,7-2,7-2,7 Pris- og lønstigninger (anlæg og jordforsyning) 1,0 2,5 3,5 RESULTAT I ALT -11,2 19,1-37,7-40,5 Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt, jfr. ovenfor -11,2 19,1-37,7-40,5 Optagne lån (langfristet gæld) -13,8-8,9-8,9-8,9 I alt -25,0 10,2-46,6-49,4 Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) 19,9 31,4 22,4 23,0 Afdrag - Forsyningsområdet -4,6-4,6-4,6-4,6 Øvrige finansforskydninger 2,6 0,7 0,7 0,7 I alt 17,9 27,4 18,5 19,0 Kursregulering m.v. likvide aktiver ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER -7,0 37,6-28,1-30,4 (Positive tal = udgiftr/forbrug af likvide aktiver) (Negative tal = indtægter/opsparing af likvide aktiver) LIKVIDE AKTIVER Forventet disponibel beholdning 104,9 67,3 95,4 125,8 Grafer & Nøgletal 9

10 Grafer & Nøgletal Investeringsoversigt 2011 Budget Overslagsår År 2011-prisniveau, tusinde kr. Økonomiudvalget Vækstforumsprojekter Pulje til beredskabsområdet IT investeringer og udviklingsplan Masterplan for Højer Havn 40 Anlægspulje Visionspulje Afkast af Visionspulje I alt Teknik og Miljøudvalget Natur- og cykelstier Legepladser - anlæg Rundkørsel/vejkrydsombygninger i åbent land Kongevej/Carstensgade - ved gymnasiet Tønder Sikker skolevej - Planlægning 400 Sikker skolevej - Udførelse Pulje til udbud på asfaltarbejder Struksallé - Gade-/pladsrenovering Trafikprojekt, Tønder 300 Pulje til bygningsrenovering Pulje til bygningsrenovering på kvalitetsfondsområder Energipulje/energioptimering (ESCO-projektet) - lånefinansieres Bygningsfornyelse og skimmelsvamp Bygningsfornyelse og skimmelsvamp Byfornyelsesprogram - Bredebro Handleplan til ny vandplan 400 Mølledam - Tømning for slam 200 Nye spildevands-, affalds-, og vandforsyningsplaner Salg af byggegrunde og erhvervsjord Køb af jord og byggemodning I alt Socialudvalget Renoveringsplan Løgumgård Pulje til socialpsykiatri, lokalisering I alt Grafer & Nøgletal 10

11 Grafer & Nøgletal Budget Overslagsår År 2011-prisniveau, tusinde kr. Sundhedsudvalget Sygeplejeklinik på Tønder Sygehus Lokalisering af hjemmeplejen i Skærbæk Loftslifte, Anlægspulje Lokalisering af hjemmeplejen i Løgumkloster I alt Kultur- og Fritidsudvalget Museum Sønderjylland - Anlægstilskud Renovering af Tønderhallerne Renovering af hallerne Lakolk Camping - Løbende vedligeholdelse SVUF - Turistudvikling 260 I alt Børn- og Skoleudvalget Anlægspulje til renovering af skoler Renovering af Jyllandsgade 16 - Toftlund Juniorklub 450 Holmeskolen - Renovering af skolebibliotek Udskiftning af PC er i folkeskoler Udskiftning af netoforbindelse Udskiftning af server Løgumkloster Kommuneskole, etablering af 300 kvm klasselokaler Digeskolen, etablering af SFO-basislokaler 600 Holmeskolen, etablering af 500 kvm klasselokaler Bredebro skole, etablering af SFO basislokaler 600 Børnecentret Høllevang - Ny gulvbelægning 150 Børnecentret Høllevang - Etablering af vent. Anlæg 275 Døgninstitution i Tønder Døgninstitution i Tønder - "Undervisningstilbud" 829 I alt Anlæg i alt Grafer & Nøgletal 11

12 10 Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget Andel af kommunens samlede driftsbudget Andel af kommunens samlede anlægsbudget Øvrige udvalg 84% Økonomiudvalget 16% Øvrige udvalg 86% Økonomiudvalget 14% Drift Mio. Kr. Pct. Anlæg Mio Kr. 11 Erhverv og planlægning 5,6 1,6 Økonomiudvalget 8,3 12 Beredskab 9,9 2,8 13 Administration 291,6 82,1 14 Borgerservice 1,1 0,3 15 Borgerservice, overførs. 36,0 10,1 16 Centrale puljer 11,0 3,1 I alt, Netto 355,3 100,0 I alt, Netto 8,3 10. Generelt Økonomiudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 355,3 mio. kr. og et anlægsbudget på 8,3 mio. kr. i I driftsbudgettet er der gennemført besparelser på i alt 8,3 mio. kr., som bl.a. er blevet udmøntet gennem: Stillingsreduktioner i administrationen svarende til 4,5 mio. kr. Fordobling af brugerbetaling på personaleog sundhedsordninger, 0,5 mio. kr. Reduktion på 0,5 mio. kr. gennem forlængelse af levetid på pc og printere 0,5 mio. kr. ved implementering af nyt ESDH-system Nedsættelse af pulje til skades- og sygdomsforebyggelse på 0,5 mio. kr. 0,8 mio. kr. mindre i sociale udgifter som følge af en mere helhedsorienteret sagsbehandling og fokus på socialt bedrageri. Samtidig er der udvidelser på 3,6 mio. kr. som bl.a. tilfalder: Miljøgodkendelser og tilsyn på landbrugsområdet, 1,0 mio. kr. 1,0 mio. kr. til budgettet for erhvervsudvikling Budgettilpasning for it-fagsystemer fra KMD på 1,0 mio. kr. 11. Erhverv & Planlægning Erhvervsområdets fokusområde er, at arbejde for gode rammebetingelser for det etablerede erhvervsliv, iværksættere og tilflyttervirksomheder samt tilbyde erhvervsservice i samarbejde med lokale og regionale samarbejdspartnere. En central lokal samarbejdspartner er Tønder Erhvervsforum, der består af aktive erhvervsledere. Forummet er med til styrke og målrette den erhvervsrettede indsats. Tønder Kommunes Erhvervsafdeling servicerer Erhvervsforummet. Af eksisterende og nye tiltag kan bl.a. nævnes: Samarbejde med vidensinstitutioner Erfanetværk Bosætning Detailhandel Eksport Infrastruktur Rømø Havn Kompetenceudvikling Iværksætteri Nationalpark Vadehavet Sponsoraftaler Fælles kommunalt samarbejde om bl.a. o EU-Kontor o SVUF o URS Økonomiudvalget 12

13 10 Økonomiudvalget Grænseoverskridende dansk/tysk samarbejde Regionale samarbejder i Vækstforum regi LAG Tønder Opgaver i 2011 I samarbejde med det lokale erhvervsliv, at få videreudviklet og implementeret erhvervsstrategien i forhold til at skabe udvikling og styrke rammebetingelserne for det etablerede erhvervsliv, iværksættere og tilflyttervirksomheder. En af vejene er bl.a. fortsat at få udviklet samarbejdet med eksisterende og nye samarbejdspartnere. 12. Beredskab Beredskabskommissionen har ansvaret for det samlede kommunale beredskab, som i overskrifter omhandler forebyggelse, beredskabsplanlægning og indsats ved skader på personer, ejendom og miljø. Den samlede nettoudgift for driften er i 2011 ca. 10 mio. kr. Opgaver i 2011 Blandt de væsentligste opgaver for 2011 vil være en revidering af dimensioneringen af indsatsberedskabet (risikobaseret dimensionering) herunder en forhandling af brandkontrakten med Falck, Brandværn og Beredskabsforbund. Endvidere skal Beredskabsplanen implementeres i forhold til den nye ledelsesstruktur. Endvidere skal Beredskabet fortsat have fokus på at øge den indtægtsdækkede virksomhed. Herunder skal mulighederne for øget anvendelsen af vagtcentralen for eksempel i forbindelse med overførsel af tyverialarmer, undersøges. En spændende udfordring er den fortsatte implementering af det nye fælles kommunikationssystem for samtlige beredskabsmyndigheder (SINE), herunder at udkaldesystemet for brandmandskabet er udskiftet. 13. Administration Administration omfatter udgifter og indtægter til kommunens politiske virksomhed, herunder kommissioner, råd og nævn, valg, administrationsbygninger og hele den centrale administration, herunder også administration af jobcenter og administration af miljø- og naturbeskyttelsesopgaver Den centrale administration omfatter desuden kommunalbestyrelsens sekretariat, borgmesterkontor samt forskellige stabsfunktioner, såsom IT, Økonomi og Løn, Personale og Udvikling samt Borgerservice Opgaver i 2011 Overgang til ny organisationsstruktur - Direktionsmodellen Tønder Kommune har valgt at reorganisere administrationen og gå over til direktionsmodellen. Målet med denne organisationsændring er at nedbringe antallet af chefer og samtidig sikre en større helhedstænkning på tværs af hele organisationen. Arbejdet med at reorganisere administrationen er påbegyndt i 2010 hvor de overordnede linjer er blevet lagt. Opgaven i 2011 bliver derfor at få implementeret modellen ud i alle led i administration, så de forventede synergieffekter kan opnås hurtigst muligt. At modellen skal være med til at sikre en mere effektiv og helhedsorienteret tilgang til de kommunale opgaver hænger naturligt sammen med en anden central opgave i 2011, effektiviseringsstrategien. Effektiviseringsstrategi Som følge af de kommende års demografiske udfordringer og et almindeligt ønske om hele tiden at udvikle og effektivisere Tønder Kommune som virksomhed, er effektiviseringsstrategien en vigtig del af det kommende års opgaver for administrationen. Heri ligger, at de forskellige faggrupper skal indstille forslag der kan være med til at effektivisere den daglige drift, dette kan f.eks. være gennem bedre udnyttelse af it, udlicitering af flere områder eller effektivisering af mødekulturen. Visionspulje En tredje central opgave for administrationen i 2011 er udmøntning af visionspuljen, en pulje på 25 mio. kr. årligt, som skal være med til, at generere øget afkast på de berørte områder. Formålet med visionspuljen er at iværksætte initiativer der kan præge udviklingen i kommunen i en positiv retning. IT IT-afdelingens driftsbudget omfatter udgifter til drift og reinvestering af serverfarm, net- Økonomiudvalget 13

14 10 Økonomiudvalget værk og fastnettelefoni. Udskiftning af pc er og printere i administrationen. Drift af KMDfagsystemer, kommunens hjemmeside, GIS, kopimaskiner samt løn til IT-personalet. Øvrige IT-udgifter afholdes af den enkelte forvaltning eller institution. Opgaver i 2011 Nyt ESDH-system Den 1. januar 2011 tager Tønder Kommune et nyt elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem i brug benævnt SBSYS. Den 1. januar er der ca brugere, som skal have overført sager og dokumenter fra DocAjour samt gennemgået uddannelse i brugen af det nye ESDH-system. Med det formål at skabe sammenhæng og oversigt over sager og dokumenter i Tønder Kommune er det planen, at systemet på sigt skal udbredes til eksterne medarbejdergrupper på skoler, institutioner m.fl. Ny hjemmeside og intranet På anlægsbudgettet for 2010 er der afsat 1 mio. kr. til implementering af en ny hjemmeside og intranetløsning. På grund af implementering af nyt dokumenthåndteringssystem er implementering af en ny hjemmeside og intranetløsning udsat til Ny IT-løsning på folkeskoleområdet: Den 1. august 2010 overgik samtlige kommunens folkeskoler til den fælles IT-løsning som afvikles på den fælles serverplatform på Tønder Rådhus og Jomfrustien 2. Løsningen arbejder med tykke klienter, det vil sige programmer, der afvikles på pc en og tynde klienter, hvor programmerne afvikles på serverne. Brugen af tynde klienter sammenholdt med etablering af nyt trådløst netværk på skolerne bevirker, at eleverne kan anvende deres egen pc på skolen eller i hjemmet og dermed opnår fleksibel adgang til skolens programmer og data. I fase 1, som går fra 1.august 31. december 2010 har løsningen primært været baseret på tykke klienter, som er taget i brug af alle skoler ved skoleårets start. I fase 1 var succeskriteriet fra skoleforvaltningens side login-tider på under 2 minutter. Dette krav er indfriet med login-tider på mellem 30 og 60 sekunder. I 2011 skal løsningen løbende optimeres og tilpasses kravene fra skolerne. Brugen af tynde klienter, som er testet på et par skoler, skal gøres tilgængelig for elever og lærere på alle skoler. Digitaliseringsprojekter/e2012: Regeringen, KL og Regionerne har sat digitalisering på dagsordenen frem til Hovedmålet er, at borgernes anvendelse af digital kommunikation skal øges markant. Dette er udtrykt ved, at: Senest i 2012 skal al relevant skriftlig kommunikation mellem virksomheder, borgere og den offentlige sektor kunne foregå digitalt. For borgerne er der tale om en mulighed, ikke en pligt. I forhold til erhvervslivet er målet, at alle relevante breve, indberetninger, ansøgninger mv. herefter kun kan sendes via digitale kanaler. KL s bestyrelse har i deres vision for e2012 fastlagt, at Kommunerne tager ansvar for, at borgerne oplever en effektiv digital service, der tager udgangspunkt i deres behov. Det første skridt til at realisere målsætningen for e2012 er at få infrastrukturen for digital kommunikation på plads. Det sker ved at borgerne får tilbudt en ny og mere enkel digital signatur benævnt NEM-ID. En signatur som også skal benyttes af bankerne. Bankerne foretager udrulning til deres netbankkunder i andet halvår af Når denne udrulning er tilendebragt vil der være ca. 3 millioner borgere, som har en digital signatur, som kan anvendes ved kommunikation med det offentlige. Som første trin mod målene i e2012 har parterne vedtaget at gennemføre en edag3 som løb af stablen den 1. november Målsætninger for edag3 var: At alle borgerrettede selvbetjeningsløsninger med national udbredelse, hvor der er behov for sikker identifikation, alene skal Økonomiudvalget 14

15 10 Økonomiudvalget anvende NemLog-in med Digital Signatur (NEM-ID). At alle borgerrettede selvbetjeningsløsninger med national udbredelse skal integreres visuelt i borgerportalen ( At alle myndigheder kan kontaktes og svare via dokumentboksen*), og alle myndigheder skal afsende alle relevante masseforsendelser via dokumentboksen til tilsluttede borgere og virksomheder. *) Dokumentboks er et elektronisk arkiv, hvor myndigheder og borgere kan udveksle dokumenter på en sikker måde. Tønder kommune var edag3 parate den 1. november I 2011 skal der arbejdes videre mod målene i e2012. Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi KL s bestyrelse udsendte i efteråret den fælleskommunale digitaliseringsstrategi til høring i kommunerne. Strategien opererer med 38 konkrete forslag til digitaliseringsprojekter. Når KL s bestyrelse har bearbejdet høringsforslagene vil de udsende strategien incl. beregninger på omkostninger og fordele ved projekternes gennemførelse. KL s endelige plan vil danne grundlag for udarbejdelse af digitaliseringsstrategi for Tønder Kommune herunder kanalstrategi som vil være grundlag for Tønder Kommunes prioritering af investeringer og aktiviteter i forhold til digitalisering af såvel administrative opgaver som opgaver på serviceområderne. 14. Borgerservice Forudsætningerne for budget 2011 er dannet på baggrund af det vedtagne budget for 2010 pris- og lønfremskrevet til 2011-prisniveau. Opgaver i 2011 Der vil i 2011 blive implementeret nye tiltag, der understøtter varetagelsen af borgerbetjeningsopgaven på følgende områder: Styringskoncept I forlængelse af implementeringen af borgerservicekonceptet er der udarbejdet en styringsmodel for Borgerservice, hvor der sættes fokus på forskellige indsatsområder. Styringskonceptet videreudvikles løbende på de forskellige fokusområder. I 2011 med særligt fokus på økonomi, organisering og kanalstrategi. Styringskonceptet medfører en øget kvalitet og effektivitet i styringen. Konceptet har ingen direkte betydning for serviceniveauet for borgerne, men indirekte er det med til at skabe grundlag for en bedre og mere målrettet borgerbetjening. Borgerservicekoncept Med baggrund i besparelser i Tønder Kommune er det også i Borgerservice nødvendigt at kigge på muligheder for effektiviseringer. En af metoderne er ændring af konceptet for borgerbetjening og herunder åbningstider. Der bliver derfor lagt op til politikerne, at såvel åbningstiderne i Borgerservicecentrene samt telefontiderne nedsættes med virkning fra Generelt vil der være stor fokus på borgernes brug af henvendelseskanaler og derved øget brug af medbetjening, hvor borgeren guides igennem en egen-betjening på hjemmesiden, således at borgeren ved næste henvendelse kan betjene sig selv digitalt. Selvbetjeningsløsninger I Økonomiaftalen for 2011 er der bl.a. lagt fokus på digitalisering som en central vej til at sikre en bedre ressourceudnyttelse i den offentlige sektor og frigøre ressourcer til udvikling af den borgernære service. Der skal udarbejdes en ny ambitiøs digitaliseringsstrategi, der skal indgå i økonomiforhandlingerne med kommunerne i Målsætningen er at så mange borgere som muligt benytter digital kommunikation med det offentlige. Målet er at øge den digitale andel af borgerhenvendelser til de administrative serviceområder i kommunerne fra de nuværende ca. 20 % til mindst 30 % i Som et led i digitaliseringen vil der blive udviklet nye løsninger for selvbetjening via Internettet. Et tiltag er Umbrella, der er et fælleskommunalt samarbejde via KOMBIT om udvikling Økonomiudvalget 15

16 10 Økonomiudvalget af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen og give administrative gevinster. Bedre kommunale selvbetjeningsløsninger er en forudsætning for, at andelen af digitale borgerhenvendelser øges. Derfor vil kommunerne i fællesskab udvikle mindst 15 nye fælleskommunale velfungerende og effektive selvbetjeningsløsninger. Digitalisering er et tilbud til borgerne, om en øget mulighed for selvbetjening. Altså et ekstra tilbud for at forbedre servicen i form af alternativ selvbetjeningsmulighed, hvor sagsbehandlingstiden kan nedsættes i takt med at flere borgere bruger selvbetjeningsløsningen frem for en personlig betjening. Digital Flytning Første løsning, Digital Flytning, der er udarbejdet af Umbrella, går i drift 11. oktober Med Digital Flytning bliver det nemt for borgeren at anmelde flytning, og samtidig vil det lette arbejdet for de sagsbehandlere, der skal behandle flytteanmeldelserne. Borgerservice forventer derved at henvendelser om flytning vil rykke fra personlige henvendelser til digitale flyttehenvendelser, men udviklingen følges nøje. Pasløsning Justitsministeriet og Rigspolitiet arbejder på en ny pasløsning. Løsningen forventes i drift i løbet af Der bliver mulighed for, at borgeren kan betjene sig selv, herunder få taget foto, scannet fingeraftryk og underskrift. Den nye pasløsning skal fremover skabe grundlaget for den kommunale opgave vedrørende ekspedition af pas til borgerne. Tønder Kommune har fra sommeren 2010 taget forskud på den digitale borgerbetjening af pas, da der på Tønder Rådhus er opsat en maskine til pasfoto og tilhørende digital blanketindberetning. Justitsministeren har tilkendegivet at denne løsning også vil kunne bruges fremadrettet sammen med det system fra Rigspolitiet, som nu bliver tilrettelagt. Helhedsorienteret Sagsbehandling/ indsats mod socialt snyd. For at stoppe misbruget af sociale ydelser har Tønder Kommune indført Helhedsorienteret Sagsbehandling. Det betyder, at vigtige informationer, der modtages ét sted i kommunen automatisk bliver videresendt til andre afdelinger, hvis det er relevant for modtageren. Målsætningen med Helhedsorienteret Sagsbehandling er, at finde og stoppe sager, hvor der i øjeblikket sker socialt bedrageri samt at forebygge socialt bedrageri i fremtiden, så pengene havner i de rigtige lommer. Socialt bedrageri er et stigende problem i kommunerne og misbruget går ud over de ærlige og lovlydige borgere, der har et berettiget krav på sociale ydelser. Derfor vil Tønder Kommune ikke acceptere socialt bedrageri, men aktivt bekæmpe misbruget og dermed sikre, at borgerne kan få de ydelser, de har ret til. Borgerne bliver oplyst om pligter til at give kommunen en række faktuelle oplysninger, hvis der modtages offentlige ydelser. Det sker via en pjece, hvor der kan læses mere om borgernes oplysningspligt. I 2010 er det besluttet at satse yderligere på området, og der ansættes derfor en bedragerikonsulent, som har den primære opgave at forebygge misbrug af offentlige ydelser. Derudover forventes det, at der indkøbes et system til at finde frem til potentielle sociale snydere. Systemet kan danne en undringsliste, som udover anmeldelser fra borgere og sagsbehandlere kan give et fingerpeg om, hvor der skal sættes ind over for socialt snyd. Gebyr på flytteområdet Det er besluttet, at der udstedes bøder hvis borgeren melder flytning senere end 3 måneder efter flyttedatoen eller hvis der laves andre lovovertrædelser efter CPR-lovens 57. Gebyrsatserne kan ses i takstbladet. Fremtidige opgaver Udvikling af flere selvbetjeningsløsninger. Regeringens, KLs og Tønder Kommunes strategi lægger op til, at der gøres en indsats for, at den personlige betjening på sigt flyttes til an- Økonomiudvalget 16

17 10 Økonomiudvalget dre kanaler, og herunder især nye selvbetjenings-muligheder. Der vil derfor til stadighed være fokus på implementeringen af nye løsninger i 2011 og fremover. 15. Borgerservice, overførselsudgifter Forudsætningerne for budget 2011 er dannet på baggrund af det vedtagne regulerede budget for 2010 fremskrevet til 2011-prisniveau. Opgaver i 2011 Objektiv Sagsbehandling Regeringen har besluttet at centralisere 5 sagsområder nemlig folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge samt forskudsvis udbetalt børnebidrag. Store dele af den kommunale borgerservice skal dermed centraliseres. ANLÆG På Økonomiudvalgets område er der afsat i alt 8,34 mio. kr., som fordeler sig således: Redningsberedskab Pulje til beredskabsområdet på 0,80 mio. kr. Administration IT investeringer og udviklingsplan på 1,5 mio. kr. Vækstforumsprojekter, 1,0 mio. kr. Masterplan for Højer Havn, 0,04 mio. kr. Visionspulje anlæg på 5,0 mio. kr. Det er besluttet at ATP overtager opgaverne på de nævnte objektive sagsbehandlingsområder, og opgaverne flyttes dermed ud af kommunernes borgerservicecentre. Samtidig skal et antal kommunale medarbejdere flytte med disse opgaver til ATP. I kommunerne resterer herefter blot en vejledningsopgave til borgerne på de 5 sagsområder. Omkring den egentlige sagsbehandling skal borgeren henvende sig til ATP. Det er planen at overtagelsen af de 5 objektive sagsområder sker i efteråret Økonomiudvalget 17

18 20 Teknik- og Miljøudvalget 20 Teknik- og Miljøudvalget Andel af kommunens samlede driftsbudget Øvrige udvalg 96% Teknik- og Miljøudvalget 4% Andel af kommunens samlede anlægsbudget Øvrige udvalg 56% Teknik- og Miljøudvalget 44% Drift Mio. Kr. Pct. Anlæg Mio Kr. 21 Vej, park og kommunale bygninger 80,0 89,0 Teknik- og miljøudvalget 26,7 22 Miljø og natur 12,8 14,3 24 Jordforsyningen -2,6-2,8 26 Entreprenørafdelingen -0,4-0,4 I alt, Netto 89,9 100,0 I alt, Netto 26,7 20. Generelt Teknik- og Miljøudvalget har budgetansvaret for ovennævnte 4 politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 89,9 mio. kr. og et anlægsbudget på 26,7 mio. kr. I driftsbudgettet er der gennemført besparelser på 3,9 mio. kr., som bl.a. er udmøntet ved en reduktion på fortovsrenovering, skraldespande placeret i landområder, rabatklipning langs mindre veje samt en ændring i serviceniveauet på vintertjenesten. 21. Vej, park og kommunale bygninger Budgetgrundlag Området omfatter al vedligeholdelse og administration af ca km offentlige veje og ca. 600 km offentlige stier. Hertil kommer de grønne områder og parker, skov- og naturområder, legepladser, strandområder og havdigerne. Dem, der betegnes som parkdelen i afdelingen. Områderne her udgør ca. 450 delområder. Herudover varetages bestillerrollen omkring vedligeholdelse af vore ca. 70 boldbaner og udenomsanlæg for Kultur- og Fritidsafdelingen. Vedligeholdelsen af de kommunale bygninger varetages også i afdelingen. Vedligeholdelsen omfatter bygningernes klimaskærm samt befæstede udenomsarealer, ligesom vedligeholdelse af de indvendige tekniske installationer hører til afdelingens opgaver. Dette omfatter ca m2 fordelt på ca. 190 kommunale bygninger, som enten er direkte brugerorienteret dvs. anvendes af institutioner m.fl. eller anvendes til udlejningsejendomme til forskellige formål. Yderligere er der i afdelingen en projekteringsdel, som omfatter al projektering, udbud og tilsyn indenfor området omkring vejanlæg, parkanlæg samt bygningsmæssige anlæg, hvor det forudsættes, at afdelingen er med som bygherrerådgiver ved byggerier på de kommunale bygninger, fra starten af projekterne og til skitseringen forud. Denne del som angår projektopgaver er indtægtsdækket virksomhed gennem anlægsbevillingerne. Modsat vil opgaven blive udført af eksterne rådgivere, som afholdes over anlægsbevillingerne. Budget 2011 har været gennem en sparerunde, på linje med øvrige fagområder. Der er i alt på området sparet ca. 4 mio. kr. i 2011 i forhold til budgettet for Hovedområderne, hvor der vil ske servicereduktioner i 2011, omfatter rabatslåning, lukning af offentlige toiletter, renholdelse af Lakolk Strand, færre renoveringer af fortove samt vintertjenesten. Teknik- og Miljøudvalget 18

19 20 Teknik- og Miljøudvalget Dette søges sikret ved ændrede regulativer samt ved at tilrette driften, således at niveauet nedsættes på områder, hvor det berører færrest muligt. Omkring strandområdet, er dette opgaver, som Kommunen har udført på statens arealer gennem mange år. Dette er ikke en kerneydelse for Kommunens drift, hvorfor dette område nedjusteres og overlades til Skov- og Naturstyrelsens egen prioritering fremover at renholde. Fremtidige opgaver Der vil i 2011 og årene frem være stor fokus på Trafiksikkerhed efter den trafiksikkerhedsplan som Kommunalbestyrelsen har godkendt sidst i Endvidere vil der i 2011 ske en større fokusering på sikre skoleveje, i forhold til helhedsplanen for skoleområdet. Dertil er der afsat ekstra midler for at sikre, at nye skoleveje vil blive anvendt. Dertil vil der fortsat 2011 være øget oplysnings- og informationsarbejde samt større opmærksomhed omkring de midler, som er afsat men som jo i forhold til trafiksikkerhedsplanen skal øges væsentligt, for at få effekt af planen. Og anvendelse af medierne vil i stigende grad anvendes, for at udbrede kendskabet til trafiksikkerheden og for at sætte fokus på forebyggelse. Der er i slutningen af 2010 nedsat et trafiksikkerhedsråd. Dette råd vil i 2011 blive inddraget yderligere i kommende projekter og prioriteringer, således at beslutningsgrundlaget for de politiske prioriteringer kan blive bredere funderet i Rådet. Den i 2010 netop færdiggjorte sti- og cykelruteplan vil i 2011 være ledetråd for det videre arbejde i årene frem med skiltning og anlæggelse af stier såvel de trafikale som de rekreative stier så der opnås et samlet net med kombination af begge typer stier, som alle vil være med til at gavne trafiksikkerheden. Dette vil også være grundlag for at søge om midler fra regeringens pulje til anlæggelse af cykelstier ligesom det vil indgå i samarbejdet med lokale foreninger og råd. Dertil vil der i 2011 være øget fokus på mængderne der driftes og ske prissætning af enheder, således at driften optimeres og effektueres i forhold til enhedspriser. Dette for at sikre den løbende justering af anvendelsen af driftsmidlerne, til den bedst mulige udnyttelse. 22. Miljø og natur Budgetgrundlag Politikområdet omfatter alle borgerrelaterede opgaver inden for miljø og natur, samt forvaltning af det åbne land. Kommunen har opgaver i henhold til bl.a. love om miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, vandforsyning, vandløb, miljømål, jordforurening, råstoffer, okker og beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken. Kommunen skal udføre sagsbehandling og opfølgende tilsyn, godkendelser, tilladelser og andre myndighedsopgaver i henhold til naturog miljølove, samt servicering af borgere og virksomheder. Med opgaverne i naturbeskyttelsesloven skal kommunerne beskytte natur og miljø samt landskabelige og kulturhistoriske værdier. Kommunen skal sikre, at der ikke sker forringelser af naturtilstanden, områder skal plejes, og befolkningen skal sikres mulighed for at opleve naturen. Opgaver vedrørende miljøbeskyttelse omhandler beskyttelse af luft, grundvand, overfladevand og jord. Opgaverne har til formål at forebygge forurening fra landbrug og virksomheder inklusive affaldsanlæg samt private og kommunale spildevandsanlæg. Kommunen skal vedligeholde kommunale vandløb og herved sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand under hensyntagen til de krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden lovgivning bl.a. miljømålsloven, naturbeskyttelsesloven og planloven (regionplanmålsætninger). Opgaver i 2011 Naturbeskyttelse Naturbeskyttelsesloven dækker over opgaver omhandlende vurdering og beskyttelse af naturområder ( 3 - søer, heder, moser, strandenge mv.). Andre opgaver omhandler anmeldelse af aktiviteter i internationalt beskyttede områder (Natura 2000), tilladelser til friluftsreklamer, regler om offentlighedens adgang til Teknik- og Miljøudvalget 19

20 20 Teknik- og Miljøudvalget strande, skove m.v., fredningssager, naturpleje på privatejede fredede arealer, samt en generel tilsynsforpligtigelse i forhold til loven. bl.a. vurdering af 3-beskyttede naturtyper. I modsætning til Natura-2000 områderne er der for den almindelige natur ikke en klar køreplan for planlægningen, beskyttelseshensyn og tilhørende forvaltningstiltag. Miljøbeskyttelse Kommunen skal godkende og føre miljøtilsyn med virksomheder og landbrug. Tilsynsfrekvensen skal være i overensstemmelse med KL s aftale med miljøministeren. På landbrugsområdet skal en stor andel af hjemviste godkendelsessager fra miljøklagenævnet genbehandles. Den gældende spildevandsplan udløber med udgangen af En ny spildevandsplan belyser de miljømæssige og økonomiske konsekvenser for kloakforsyningen og er det retlige grundlag for tilslutning af eksisterende og nye ejendomme til offentlig kloak. Udarbejdelse af en ny affaldsplan igangsættes i 2011 og skal være vedtaget senest 1. januar Affaldsplanen skal sikre en hensigtsmæssig håndtering af affald i kommunen. Miljømålslov (Vand- og Natura-2000 planer) Miljømålsloven er den danske rammelov for implementeringen af EU s vand- og naturdirektiver. I 2011 skal kommunen udarbejde handleplaner til opfyldelse af målene i de statslige vandog naturplaner. Handleplanerne skal indeholde tiltag til beskyttelse af grundvand, vandløb og søer samt naturen. Den arealmæssige andel af NATURA2000-landområder i Tønder kommune er 19 %, mod 7,4 % på landsplan, og der er knap 1500 km. offentlige vandløb, det højeste tal i landet. Vandforsyning En ny vandforsyningsplan påbegyndes med henblik på færdiggørelse i Den skal erstatte 6 gamle planer og vil sikre en ensartet administration på området. Beskyttelse af grundvandsressourcer Der er udpeget generelle indsatsområder, hvor der er behov for en supplerende indsats ud over den generelle grundvandsbeskyttelse, for at opretholde en tilfredsstillende vandkvalitet - egnet til produktion af drikkevand. Kommunen skal udarbejde indsatsplaner, der har til formål at iværksætte de aktiviteter i indvindingsoplandet, der er nødvendige for at beskytte grundvandet, så der også i fremtiden kan indvindes godt drikkevand til borgerne. Indsatsplanerne udarbejdes i et samarbejde mellem vandværk og kommunen. Vandløb Kommunen skal vedligeholde 1450 km kommunale vandløb i overensstemmelse med gældende regulativer. I 2011 fortsættes opgaven med nedklassificering af vandløb. Kvalitetsstyring På natur- og miljøområdet har kommunen en kvalitetsstyringsordning. Implementering af ordningen foregår under hensyntagen til, at det sker med størst mulig benefit for kommunen. Kvalitetsstyringsordningen er med til at sikre en ensartet sagsbehandling, herunder at forvaltningsretlige og offentlighedsretlige procedurer overholdes. Fremtidige opgaver På det politiske niveau vil der være grundlag for at opstille en politisk vision for kommunens arbejde på vand- og naturområdet. I forbindelse med indsatsplanlægningen for alle vandområder, jfr. miljømålsloven, skal der tages stilling til forvaltningen af alle vandløb. Forventningen er, at der i nogle af vandløbene skal vedligeholdes mindre, for at forbedre de fysiske forhold. 24. Jordforsyning Teknisk Sekretariat har ansvaret for køb og salg af byggegrunde, erhvervsgrunde og sommerhusgrunde. Desuden administrerer afdelingen forpagtningsaftaler og indtægterne ved de kommunale bygninger. Opgaver i 2011 Teknisk Sekretariat udarbejder en prioriteret oversigt over hvilke arealer og bygninger, der skal afhændes. Fremtidige opgaver At udvikle sagsgangene på området samt øge markedsføringen m.m. Udpege nye områder, der kan være egnede til byggemodning. Teknik- og Miljøudvalget 20

21 20 Teknik- og Miljøudvalget Kollektiv Trafik Åben kollektiv Trafik med bus, er organisatorisk placeret i Teknisk Sekretariat. Teknisk Udvalg har taget Sydtrafiks budget for 2011 til efterretning. Der forventes en efterbetaling for bustrafik for 2010, der skyldes faldende indtægter, samt stigning i Sydtrafiks drifts- og administrationsomkostninger. Forventet efterbetaling er indregnet i budget Opgaver i 2011 Forslag til ny skolestruktur, forventes i 2011 at medføre store ændringer i busdriften/betjeningen. Udarbejdelse og vedtagelse af servicekriterier for den kommunalt finansierede kollektive trafik, er af den grund udsat. Fremtidige opgaver Implementering af trafikplanen, og vedtagne servicekriterier i planlægningen af busdriften. ANLÆG I Teknik- og Miljøudvalget er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 28,5 mio. kr., som fordeler sig således: Pulje til bygningsrenovering/vedligeholdelse af kommunale bygninger, 7,6 mio. kr. Pulje til bygningsrenoveringer på kvalitetsfondsområdet, 6,0 mio. kr. Energimærkning af kommunale bygninger, 1,0 mio. kr. Pulje til vejanlæg, 11,3 mio. kr. Færdiggørelse af byfornyelse i Højer 1,6 mio. kr. Bygningsfornyelse i Højer, 0,5 mio. kr. Anlæg af legepladser, 0,15 mio. kr. Planlægning og udvikling af projekt for Tønder Arena, 0,2 mio. kr. Opdatering af varmeplanlægningen, 0,1 mio. kr. 26. Entreprenørafdelingen Entreprenørafdelingen beskæftiger ca. 75 personer. Afdelingen står for den praktiske udførsel af opgaver primært for Teknisk Forvaltning, men også for andre forvaltninger. Heriblandt ca. 60 institutioner, samt virksomheder og private. Afdelingens økonomi er baseret på indtægtsgivende aktiviteter. Opgaver i 2011 Entreprenørafdelingen vil i 2011 være 8 medarbejdere mindre end i Personalereduktionerne er sket for at tilpasse mandskabsstyrken til kundernes budgetter og er gennemført ved naturlig afgang. Som følge af effektiviseringer er det lykkedes at reducere mande-timepriserne i 2011 samtidig med at maskin-timepriserne fastholdes. Entreprenørafdelingen vil i 2011 aktivt arbejde for at byde på udliciterede opgaver, ligesom der vil blive arbejdet på indgåelse af aftaler og kontrakter på opgaver såvel internt i teknisk forvaltning som eksternt i andre forvaltninger samt overfor private og virksomheder. Teknik- og Miljøudvalget 21

22 30 Socialudvalget 30 Socialudvalget Andel af kommunens samlede driftsbudget Andel af kommunens samlede anlægsbudget Øvrige udvalg 84% Socialudvalget 16% Øvrige udvalg 97% Socialudvalget 3% Drift Mio. Kr. Pct. Anlæg Mio Kr. 31 Social og handicap 128,3 37,9 Socialudvalget 2,0 32 Misbrug 25,7 7,6 33 Sikringsydelser, overførs. 181,7 53,7 34 Social og handicap, overførs. 2,4 0,7 I alt, Netto 338,1 100,0 I alt, Netto 2,0 30. Generelt Socialudvalget har ansvaret for 4 hovedområder. Handicapområdet, der består af bo- og beskæftigelsestilbud for fysisk/psykisk handicappede. Handicapområdet er fra 2011 organiseret i 2 områder: Område Tønder og Område Vest. Socialpsykiatriområdet, der består af bo- og aktivitetstilbud for borgere med psykiatriske lidelser, samt et regionsdækkende gerontopsykiatrisk døgntilbudet Klosterparken. Misbrugsområdet, der primært består af RC- Tønder efter Misbrugscenter Sønderjyllands overgang til regional institution. Sikringsydelser / Overførselsudgifter i form af administration og tilkendelse af førtidspensioner samt merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne efter servicelovens 100. Budgettet til køb af foranstaltninger i andre kommuner og hos regionerne er forøget væsentligt i forlængelse af budgetopfølgning i Der er endvidere afsat en budgetramme på 3,1 mio. kr. til forventet fortsat tilgang af borgere. Der er samtidig indarbejdet omfattende reduktioner i budgettet. Socialudvalget har herudover en uudmøntet rammebesparelse på 0,74 mio. kr. i 2012 og følgende år. 31. Social & Handicap Social og handicapområdet består af en række aktiviteter. Der er dels afsat 145,3 mio. kr. til at drive specialiserede og generelle bo- og beskæftigelsestilbud i Område Tønder og Område Vest. Bofællesskabsområdet indgår fra 2011 i de to områder. Tønder kommune sælger en meget stor andel af pladserne på egne bo- og beskæftigelsestilbud til andre kommuner, og det samlede indtægtsbudget herfor kan opgøres til 92,5 mio. kr. Tilsvarende køber Tønder kommune bo og beskæftigelsestilbud i andre kommuner, hvortil der er afsat 59,9 mio. kr. Socialudvalget har endvidere ansvaret for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens 18. Der er i 2011 afsat 0,87 mio. kr. Derudover har socialudvalget ansvaret for en lang række andre opgaver som eks. ledsageordninger, hjælperordninger, voksenspecialundervisning, hjælp til enkeltudgifter og flyttehjælp, samt ophold på krisecentre. Socialudvalget 22