Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. årsrapport for 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. årsrapport for 2015"

Transkript

1 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering årsrapport for

2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab Beretning Præsentation af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Ledelsesberetning Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering økonomiske resultater Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen økonomiske resultater Virksomhedens omfang Redegørelse for reservationer Kerneopgaver og ressourcer Målrapportering Skematisk oversigt over målopfyldelsen Uddybende analyser og vurdering Forventninger til det kommende år for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen Anvendt regnskabspraksis (a) Resultatopgørelse mv. for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (a) Resultatopgørelse for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (a) Resultatdisponering for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (a) Tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter (a) Balance for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (a) Egenkapitalforklaring for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (a) Likviditet og låneramme for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (a) Opfølgning på lønsumsloft for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (a) Bevillingsregnskabet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (b) Resultatopgørelse mv. for Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (b) Resultatopgørelse for Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (b) Resultatdisponering for Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (b) Tilbageførte hensættelse og periodiseringsposter (b) Balance for Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (b) Egenkapitalforklaring (b) Likviditet og låneramme for Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (b) Bevillingsregnskab for Tværgående it-understøtning Bilag Anvendt regnskabspraksis

3 Specifikation af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings driftsbevillinger Specifikation og noter til resultatopgørelsen og balancen Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Resultatopgørelse for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Noter til balancen Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Note 2. Nedskrivninger Note 3. Materielle anlægsaktiver Tilskudsfinansierede aktiviteter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Specifikation og noter til resultatopgørelsen og balancen Validering af atypisk sygefravær Resultatopgørelse for Validering af atypisk sygefravær Noter til balancen Validering af atypisk sygefravær Note 2. Materielle anlægsaktiver Specifikation og noter til balancen Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Note 2: Materielle anlægsaktiver Gebyrfinansieret virksomhed Forelagte investeringer Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings egen økonomi smæssige forklaringer vedr. lovbundne ordninger, tilskudsordninger mv Specifikation af korrektioner mellem kalenderåret og regnskabsåret

4 1. Påtegning af det samlede regnskab Fremlæggelse Årsrapporten giver et samlet, dækkende og pålideligt billede af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings økonomi og faglige resultater. Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, CVR-nr Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Tværgående itunderstøtning i beskæftigelsesindsatsen, er ansvarlig for, jf. årsrapportens afsnit 2.2, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for. Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten 4

5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet. Mission og vision Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings mission er at fremme en effektiv arbejdsmarkedspolitik, hvor virksomheder får den nødvendige arbejdskraft, og flest mulige borgere er i job eller uddannelse. Visionen for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er: STAR gør det muligt at træffe arbejdsmarkedspolitiske beslutninger på et kvalificeret grundlag STAR gør det muligt at omsætte arbejdsmarkedspolitik til effektiv praksis til gavn for borgerne STAR gør det muligt for virksomhederne at få adgang til den nødvendige arbejdskraft Kerneopgaver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvaret for at implementere og følge op på beskæftigelsespolitikken i Danmark. Styrelsen understøtter derudover beskæftigelsesministerens arbejde som minister i forbindelse med politikformulering, lovarbejde og i forhold til Folketinget. Styrelsen forbereder og implementerer politiske initiativer og reformer og understøtter gennem effektiv styring, at reformernes mål bliver nået. Herudover udvikler og formidler styrelsen viden, som understøtter betjeningen af ministeren og en effektiv beskæftigelsesindsats. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings kerneopgaver er sammenfattet i følgende hovedformål på FL15: 0. Generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner 1. Borgerservice med fokus på at træffe afgørelser om opholds- og arbejdstilladelser til tredjelandsstatsborgere. 2. Implementering, styring og tilsyn af beskæftigelsesindsatsen gennem regel- og økonomistyring, metodeudvikling, dialogbaseret ledelse og tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen. 3. Politikudvikling med fokus på, at udviklingen af forsørgelsesydelser, målrettet opkvalificering og aktivering mv. understøtter vejen til job og uddannelse. 4. Generering og kommunikation af viden om arbejdsmarkedet baseret på evidens. Kerneopgaverne er uddybet i afsnit 2.3 Kerneopgaver og ressourcer. Hovedkonti Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering administrerer i finanslovs- og regnskabssammenhæng to virksomheder: Virksomheden Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (CVR nr ) omfatter driftsbevillinger på følgende hovedkonti: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Validering af atypisk sygefravær Virksomheden består af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og en række decentrale enheder, der omfatter 3 Workindenmark-centre samt Specialfunktionen Job & Handicap. 5

6 Virksomheden Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (CVR nr ) omfatter driftsbevillingen på hovedkontoen: Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen Afrapporteringen for virksomheden Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen er omfattet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering årsrapport. Årsrapporten omfatter aktiviteterne i ovennævnte virksomheder. Foruden driftsbevillingerne varetager Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forvaltningen af en række tilskudsordninger og lovbundne ordninger, jf. Tabel 1.2 i afsnit Ledelsesberetning Implementering af reformerne på beskæftigelsesområdet har fyldt meget i. Styrelsen har opstillet en række implementeringsmål for reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen, sygedagpengereformen og reform af beskæftigelsesindsatsen. Med udgangspunkt i disse implementeringsmål har styrelsen arbejdet med helt konkrete indsatser. For reformen af førtidspension og fleksjob har implementeringsindsatsen i bl.a. fokuseret på at øge anvendelsen af virksomhedsrettet indsats for peronser i ressourceforløb. Det er bl.a. sket gennem en omfattende vejledningsindsats, opkvalificering af nøglemedarbejdere og metodeudvikling i kommunerne. For kontanthjælpsreformen har implementeringsindsatsen bl.a. fokuseret på at øge anvendelsen af virksomhedsrettet indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Det er sket gennem udviklingsprojektet Virksomhedscenter Generation 2. For sygedagpengereformen har implementeringsindsatsen bl.a. fokuseret på at øge anvendelsen af virksomhedsrettet indsats for sygemeldte i et jobafklaringsforløb. Det er sket gennem kompetenceudvikling i virksomhedsrettet indsats for ledere og sagsbehandlere på sygedagpengeområdet og udarbejdelse af tre guides til virksomhedsrettet indsats for sygemeldte til sagsbehandlere og borgere. For reformen af beskæftigelsesindsatsen har implementeringsindsatsen bl.a. fokuseret på at sikre, at en høj andel af de ledige får en samtale i starten af ledighedsforløbet. For at bidrage til dette har styrelsen først og fremmest måtte understøtte indfasningen af reformen. Implemeteringsinitiativerne er uddybet i afsnit 2.4 Målrapportering. Ikke alle reformer er implementeret i samme grad, som vi ved årets start forventede. Det skal bl.a. ses i lyset af begrænsede data ved målfastsættelsen. Samtidig skal det fremhæves, at de fem resultatkrav for reformimplementering kun dækker over et udvalg af de mange implementeringsinitiativer, STAR har arbejdet med i.der ligger for styrelsen en række tilfredsstillende indsatser bag reformimplementeringen. Der vil i 2016 være fokus på en række aktiviteter, som vil bidrage til, at vi kommer endnu længere med implementeringen af reformerne. Der er bl.a. igangsat et kontrolleret forsøg, som skal give viden om og erfaring med aktive forløb for de mest udsatte borgere i ordinære arbejdsmiljøer. Derudover vil styrelsen yde yderligere støtte til kommuner, som har særlige udfordringer. Et andet fokusområde i har været at understøtte den politiske proces ved at yde faglige bidrag og understøtte arbejdet i Carsten Koch 2-udvalget og Dagpengekommissionen. Dette arbejde udgør et for styrelsen meget tilfredsstillende resultat. 6

7 Sagsbehandlingen inden for international rekruttering var et stort fokusområde for styrelsen i første halvår af. Det betød, at servicemålet er opfyldt, og det er et meget tilfredsstillende resultat for styrelsen. På grund af ressortændringen i er arbejdet med international rekruttering overgået til Styrelsen for International Rekruttering og Integration under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Ressortændringen i betød desuden, at styrelsen modtog ressortansvaret for sager vedrørende ydelser til personer, der permanent er udenfor arbejdsmarkedet samt en række særydelser. Det nye område er i efteråret integreret i styrelsen. Den samlede målopfyldelse er på 64,8 pct. Det er styrelsens vurdering, at det samlede resultat for samlet set er tilfredsstillende Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering økonomiske resultater Tabel 1a: Økonomiske hoved- og nøgletal for virksomheden Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der omfatter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Validering af atypisk sygefravær Hovedtal 1) (mio.kr.) Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -473,0-433,6-413,8 - Heraf indtægtsført bevilling -384,6-338,6-324,7 - Heraf eksterne indtægter -86,5-91,5-85,2 - Heraf øvrige indtægter -2,0-3,5-3,9 Ordinære driftsomkostninger 426,0 404,2 397,8 - Heraf løn 284,1 274,1 258,2 - Heraf afskrivninger 5,2 8,7 5,8 - Heraf øvrige omkostninger 118,5 95,5 133,7 Resultat af ordinære drift -46,9-29,4-16,0 Resultat før finansielle poster -31,9-16,0-6,1 Årets resultat 2) -30,7-14,4-4,9 Balance Anlægsaktiver 19,2 26,3 31,8 Omsætningsaktiver (tilgodehavender) 52,7 48,7 55,6 Egenkapital -112,6-130,0-134,9 Langfristet gæld -12,6-8,3-20,6 Kortfristet gæld -115,0-57,5-121,1 Finansielle nøgletal Lånerammen 3) 37,6 37,6 37,6 Udnyttelsesgrad af lånerammen, pct. 4) 51,1 48,3 84,5 Bevillingsandel, pct. 81,3 78,1 78,5 Personaleoplysninger Antal årsværk ,3 Årsværkspris Lønomkostningsandel, pct. - 60,0 60,0 Lønsumsloft 306,4 417,1 269,2 Lønforbrug under lønsumsloft 5) 280,8 272,6 257,6 7

8 Kilde: Finansielt regnskab, jf. SKS samt beregninger af nøgletal på baggrund heraf. Statens Administration varetager afstemning mellem SKS og Navision Stat og har i regnskabserklæringen oplyst, at der er overensstemmelse mellem de to systemer. Anm.: Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding. Noter: 1) Af hensyn til sammenligneligheden over tid er regnskabstal for 2013 angivet som summen af regnskabstallene for hhv. Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Lønomkostningsandelen er ikke opgjort på tværs af virksomheder for Moderniseringsstyrelsen ændrede definitionen af lønsumsloftet i 2014, jf. også note 5. 2) Et negativt fortegn angiver et overskud, positivt fortegn angiver et underskud for finansåret. 3) Virksomhedens låneramme udgør 37,6 mio. kr., jf. anmærkningsteksten til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på FL15. 4) Udnyttelsesgraden for lånerammen er beregnet som summen af anlægsaktiver i pct. af lånerammen i henhold til beregningsmetode udmeldt af Moderniseringsstyrelsen. 5) Lønsumsforbrug under lønsumsloft adskiller sig fra virksomhedens samlede lønomkostninger, idet lønomkostninger vedr. tilskudsfinansierede aktiviteter ikke indgår i opgørelsen vedr. forbrug i forhold til lønsumsloftet. Der er i afholdt lønudgifter på i alt 0,6 mio. kr. vedr. tilskudsfinansierede aktiviteter. For 2014 omfatter det angivne lønsumsloft også uforbrugt lønsum fra tidligere år. For er lønsumsloftet opgjort som lønsumsrammen på FL15 incl. TB15. Bemærkninger til resultatopgørelsen Årets resultat for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under ét viser et overskud på 4,9 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 1,6 mio. kr. på finansloven for. Årets resultat svarer til en afvigelse på 1,6 % i forhold til styrelsens nettoudgiftsbevilling for. Virksomhedens samlede resultat for er sammensat af et overskud på 5,9 mio. kr. vedrørende Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og et underskud på 1 mio. kr. vedrørende Validering af atypisk sygefravær. Årets resultat er påvirket af, at styrelsen ved årsafslutningen for har indtægtsført i alt ca. 9 mio. kr. vedrørende reserverede bevillinger fra tidligere år. Dette medfører regnskabsteknisk en tilsvarende merindtægt, da der ikke er oprettet reserverede bevillinger til nye formål i. Sammenholdt med årets bevilling på finansloven for er der for virksomheden under ét ( og ) således tale om et samlet underskud/merforbrug på 4,1 mio. kr. Ud af det samlede overskud på 5,9 mio. kr. for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal det bemærkes, at regnskabet for styrelsens almindelige virksomhed ( ) viser et overskud på 5,2 mio. kr., hvilket skyldes indtægtsføring af reserveret bevilling fra tidligere år. I forhold til årets bevilling var der tale om et merforbrug på 1,8 mio. kr., som bl.al skyldes udgifter til reformimplementering. et for styrelsens gebyrfinansierede virksomhed på International Rekruttering viser et underskud på 1,5 mio. kr., Dette skal bl.a. ses i lyset af, at der over en 4-årig periode tilstæbes balance på det gebyrfinansierede område. Driften af de tre Workindenmark-centre ( ) viser et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr., incl. centrenes tilskudsfinansierede aktiviteter, hvilket skyldes et lidt lavere aktivitetsniveau end budgetteret på FL15, herunder bl.a. et lidt lavere lønforbrug end budgetteret. 8

9 For Specialfunktionen for Job og Handicap viser regnskabet et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes et lavere lønforbrug end budgetteret på FL15.For Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ( ) som helhed er der tale om et merforbrug på 2,4 mio. kr. i sammenholdt med bevillingen for. Styrelsens virksomhed omfatter ligeledes bevillingen til validering af atypisk sygefravær ( ), hvor der er realiseret et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til bevillingen for. Dette skyldes primært højere udgifter til drift af systemet end budgetteret for. Der henvises i øvrigt til de regnskabsmæssige forklaringer i kapitel 3. Bemærkninger til nøgletallene: Udnyttelsesgrad af låneramme: Udnyttelsesgraden af lånerammen et udtryk for, om styrelsen har holdt sig inden for rammerne af likviditetsordningen. Udnyttelsen af lånerammen er opgjort som summen af immaterielle og materielle anlægsaktiver i pct. af virksomhedens låneramme og opgøres under ét for de to hovedkonti, der indgår i virksomhedens balance: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Validering af atypisk sygefravær. Ultimo udgør udnyttelsesgraden 84,5 pct. ud af lånerammen på 37,6 mio. kr. for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings virksomhed. Udnyttelsesgraden er steget i forhold til 2014, hvilket skyldes, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har haft en lang række udviklingsudgifter til igangværende udvikling af systemer, der skal understøtte forskellige reforminitiativer. Bevillingsandel: Nøgletallet belyser den indtægtsførte bevillings andel af de samlede ordinære driftsindtægter. Bevillingsandel for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings virksomhed udgør 78,5 pct., hvilket skyldes, at en del af styrelsens opgaver består af gebyrpålagt sagsbehandling. Årsværkspris: Nøgletallet viser den gennemsnitlige personaleomkostning pr. årsværk, der i udgør kr. Nøgletallet illustrerer virksomhedens gennemsnitlige lønniveau, der bl.a. afhænger af sammensætningen af personalet. Lønomkostningsandel: Nøgletallet illustrerer, hvor stor en del lønomkostningerne udgør af driftsindtægterne i styrelsens virksomhed. Lønomkostningsandelen udgør 60 pct. i. Vurdering af årets resultat Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vurdering, at det samlede regnskabsresultat for styrelsens driftsbevillinger under ét er tilfredsstillende. 9

10 2.2.2 Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen økonomiske resultater Tabel 1b: Økonomiske hoved- og nøgletal for virksomheden Tværgående it-understøtning, der omfatter Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen Hovedtal (mio.kr.) Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -146,2-165,8-189,3 - Heraf indtægtsført bevilling -146,2-165,8-189,3 - Heraf eksterne indtægter 0,0 0,0 0,0 - Heraf øvrige indtægter 0,0 0,0 0,0 Ordinære driftsomkostninger 145,6 154,7 182,8 - Heraf løn 0,0 0,0 0,0 - Heraf afskrivninger 20,7 35,6 29,4 - Heraf øvrige omkostninger 1) 124,9 119,1 153,4 Resultat af ordinære drift -0,6-11,1-6,5 Resultat før finansielle poster -0,6-11,1-6,5 Årets resultat 2) 5,2-3,9 2,2 Balance Anlægsaktiver 133,9 164,4 197,7 Omsætningsaktiver (tilgodehavender) 3) -5,7-3,2-14,4 Egenkapital -20,6-24,6-22,3 Langfristet gæld -126,1-159,5-190,0 Kortfristet gæld -25,2-18,3-18,7 Finansielle nøgletal Lånerammen 4) 205,4 259,3 259,3 Udnyttelsesgrad af lånerammen, pct. 5) 65,2 62,8 76,2 Bevillingsandel, pct. 100,0 100,0 100,0 Kilde: Finansielt regnskab, jf. SKS samt beregninger af nøgletal på baggrund heraf. Statens Administration varetager afstemning mellem SKS og Navision Stat og har i regnskabserklæringen erklæret, at der er overensstemmelse mellem de to systemer. Anm.: Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding. Note: 1) Øvrige omkostninger omfatter bl.a. køb af it-tjenesteydelser mv. i tilknytning til udvikling og vedligeholdelse af styrelsens fagapplikationer. 2) Et negativt fortegn angiver et overskud, positivt fortegn angiver et underskud for finansåret. 3) Den negative saldo for tilgodehavender skyldes primært interne mellemregninger med STARs bogføringskreds 24200, herunder fordeling af driftsudgifter fra Statens IT. 4) Virksomhedens låneramme blev i reduceret som følge af udlån af låneramme til andre virksomheder under Beskæftigelsesministeriet. Der er herunder overført en låneramme på 80 mio. kr. til Arbejdsskadestyrelsen til brug for udvikling af sagsbehandlingssystemet PROASK. Den udlånte låneramme er herefter gradvist tilbageført. I 2014 er der på TB14 tilbageført en låneramme fra Arbejdsskadestyrelsen på 37,1 mio. kr. I alt er der tilbageført 75 mio. kr. af den oprindelige låneramme på 80 mio. kr. 5) Udnyttelsesgraden er beregnet som summen af anlægsaktiver i pct. af lånerammen i henhold til beregningsmetode udmeldt af Moderniseringsstyrelsen. 10

11 Bemærkninger til resultatopgørelsen Årets resultat for viser et underskud på 2,2 mio. kr. Bemærkninger til nøgletallene: Udnyttelsesgrad af låneramme: Udnyttelsesgraden af lånerammen et udtryk for, om styrelsen har holdt sig inden for rammerne af likviditetsordningen. Udnyttelsesgraden er opgjort som summen af immaterielle anlægsaktiver i pct. af virksomhedens låneramme. Ultimo udgør udnyttelsesgraden 76,9 pct. ud af lånerammen på 259,3 mio. kr. Bevillingsandel: Nøgletallet belyser den indtægtsførte bevillings andel af de samlede ordinære driftsindtægter. Bevillingsandel udgør 100 pct., hvilket indikerer, at styrelsen ikke har andre finansieringskilder end den finanslovsbevilling, der følger af de årlige bevillingslove Virksomhedens omfang Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvaret for alle bevillinger under finanslovens Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse, Arbejdsmarkedsservice og Fastholdelse og international rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings samlede driftsbevillinger omfatter en samlet udgiftsbevilling på i alt 606,3 mio. kr. i, og en samlet indtægtsbevilling på 97,7 mio. kr. Derudover forvalter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering en række tilskudsordninger og lovbundne ordninger med en samlet udgiftsbevilling på 75,5 mia. kr. og en samlet indtægtsbevilling på 23,9 mia. kr. i. Styrelsens opgaveportefølje er ændret som følge af ressortændringerne i sommeren, jf. kongelig resolution af 28. juni. Ved ressortændringerne har styrelsen afgivet ressortansvaret for sager vedrørende integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet, herunder introduktionsforløbet og integrationsprogrammet samt ydelser, der knyttes hertil. Styrelsen har endvidere afgivet ressortansvaret for sager vedrørende ophold på baggrund af beskæftigelse, herunder greencard-ordningen, au pair-ordningen, jobkort, studietilladelser mv. smæssigt implementeres ressortændringerne dog først med virkning fra 2016, hvorfor regnskabsmæssige forklaringer for disse ordninger i fortsat indgår i årsrapporten for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Omvendt er ressortansvaret for ydelser til personer, der permanent er uden for arbejdsmarkedet samt en række særydelser, herunder folkepension, førtidspension, boligstøtte, børnetilskud samt hjælp til betaling af enkeltudgifter efter aktivloven overført fra Social- og Indenrigsministeriet (tidligere: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold) til Beskæftigelsesministeriet, hvor ordningerne er forankret i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Da ressortændringer regnskabsmæssigt først implementeres med virkning fra 2016, indgår de regnskabsmæssige forklaringer for disse ordninger i Social- og Indenrigsministeriets årsrapport for. 11

12 Tabel 2.: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings samlede aktivitet (mio. kr.) FL Bevilling TB Finansårets Overført overskud (mio.kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) bevilling i alt ultimo I alt Udgifter ,4-42, , , ,5 Indtægter ,9-7, , ,4 0,0 Drift Udgifter 598,7 7,6 606,3 609,0 147,4 Indtægter -97,9-3,4-101,3-97,7 0,0 Administrerende ordninger Udgifter ,7-50, , ,9 857,1 Indtægter ,0-4, , ,7 0,0 Styrelsens driftsbevillinger omfatter nedenstående hovedkonti på finansloven: Tabel 2.1. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings driftsbevillinger (mio. kr.) I alt Bevilling Overført overskud ultimo FL TB Finansårets bevilling i alt (mio. kr.) (mio. kr.) (mio.kr.) Udgifter 598,7 7,6 606,3 609,0 147,4 Indtægter -97,9-3,4-101,3-97,7 - Udgifter 400,9 10,8 411,7 410,5 119,7 Indtægter -97,9-3,4-101,3-97,7 - Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 - Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 - Udgifter 5,3 0,0 5,3 7,0 7,1 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 - Udgifter 192,5-3,2 189,3 191,5 20,6 Indtægter Bevillings- og regnskabstal for lovbundne ordninger og tilskudsordninger er sammenfattet i nedenstående tabel. For en beskrivelse af årets aktiviteter og resultater henvises til de regnskabsmæssige forklaringer i bilag 4.7. Tabel.2.2 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings udgiftsbaserede hovedkonti (mio. kr.) Bevilling Videreførelse FL TB Finansårets bevilling i alt ultimo (mio. kr.) (mio. kr.) (mio.kr.) Udgifter ,7-50, , ,9 857,1 I alt Indtægter ,0-4, , ,7 0,0 Udgifter 0,1 0,0 0,1 0,0 0, Indtægter -0,1 0,0-0,1 0,0 0,0 Udgifter 7,0 0,0 7,0 2,5 4, Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 9,6 0,0 9,6 8,9 4, Indtægter -6,0 0,0-6,0-6,0 0,0 Udgifter 400,8 0,0 400,8 407,8 0, Indtægter -285,3 0,0-285,3-262,4 0,0 12

13 Bevilling Videreførelse FL TB Finansårets bevilling i alt ultimo (mio. kr.) (mio. kr.) (mio.kr.) Udgifter 45,2 0,0 45,2 44,8 0,0 Indtægter -36,4 0,0-36,4-44,8 0,0 Udgifter 140,1 0,0 140,1 142,3 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 107,1 0,0 107,1 129,4 0,0 Indtægter -105,5 0,0-105,5-134,0 0,0 Udgifter 111,5 0,0 111,5 107,0 0,0 Indtægter -97,4 0,0-97,4-83,2 0,0 Udgifter 36,4 0,0 36,4 25,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 18,1 0,0 18,1 13,8 0,0 Indtægter -18,1 0,0-18,1-2,9 0,0 Udgifter 0,0 47,8 47,8 47,8 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 Indtægter ,5 0, , ,3 0,0 Udgifter 12,8 0,0 12,8 11,5 0,0 Indtægter -537,5 0,0-537,5-513,6 0,0 Udgifter ,9 0, , ,8 0,0 Indtægter ,1 0, , ,1 0,0 Udgifter 836,4 0,0 836,4 843,6 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 3,2 0,0 3,2 0,1 0,0 Indtægter -3,2 0,0-3,2 0,0 0,0 Udgifter 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 Indtægter -0,1 0,0-0,1 0,0 0,0 Udgifter 1.371,3 0, , ,6 0,0 Indtægter -900,4 0,0-900,4-740,9 0,0 Udgifter 5.548,1 7, , ,6 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter -27,4 0,0-27,4-24,7 0,0 Udgifter 108,7 0,0 108,7 120,3 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 958,3 0,0 958,3 733,7 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 5,2 0,0 5,2 1,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 9.789,9 0, , ,2 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 21,7 0,0 21,7 22,1 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 4.121,8 0, , ,1 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 1.107,7-24, , ,7 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13

14 Bevilling Videreførelse FL TB Finansårets bevilling i alt ultimo (mio. kr.) (mio. kr.) (mio.kr.) Udgifter 329,4 0,0 329,4 379,9 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 604,2 0,0 604,2 494,6 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 169,0 0,0 169,0 159,4 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 0,0 0,4 0,4 0,2 0,0 Indtægter 0,0-4,4-4,4-2,0 0,0 Udgifter 3,3 0,0 3,3 5,0 11,1 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 2,0 0,0 2,0 1,1 9,4 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 1,1 0,0 1,1 0,3 0,0 Indtægter -6,5 0,0-6,5-9,7 0,0 Udgifter 1.357,5 0, , ,5 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 384,8 0,0 384,8 179,3 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 14,0 0,0 14,0 8,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 539,2 0,0 539,2 535,7 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 21,9-18,0 3,9 6,9 39,8 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 0,0 0,0 0,0-5,5 41,1 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 65,3-65,3 0,0 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 61,6 0,0 61,6 59,6 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 12,7 0,0 12,7 6,1 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,4 27,1 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 355,8 0,0 355,8 315,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 4,0 3,0 7,0 7,9 1,4 Indtægter -4,0 0,0-4,0 0,0 0,0 Udgifter 49,3 0,0 49,3 27,9 0,0 Indtægter -24,7 0,0-24,7-14,7 0,0 Udgifter 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14

15 Bevilling Videreførelse FL TB Finansårets bevilling i alt ultimo (mio. kr.) (mio. kr.) (mio.kr.) Udgifter 135,2-1,3 133,9 133,4 0,5 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 28,5 0,0 28,5 19,4 9,1 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 52,9 0,0 52,9 46,4 6,5 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 884,4 0,5 884,9 575,8 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 246,5 0,0 246,5 264,9 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 10,6 0,0 10,6 1,6 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 0,0 0,0 0,0-3,5 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 18,7-0,3 18,4 11,7 28,7 Indtægter -5,1 0,0-5,1 0,0 0,0 Udgifter 9,1 0,0 9,1 5,9 5,8 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 2,0 0,0 2,0 0,0 3,2 Indtægter -2,0 0,0-2,0-0,8 0,0 Udgifter 10,2 2,8 13,0 10,2 12,1 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 7,2 0,0 7,2 4,5 12,6 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 1.072,4 0, ,4 801,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 136,3 0,0 136,3 118,7 28,1 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 22,3-0,7 21,6 19,7 8,4 Indtægter -3,0 0,0-3,0 0,0 0,0 Udgifter 0,0 0,0 0,0-1,5 6,8 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 0,0 0,0 0,0-1,0 3,2 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 16,9-0,8 16,1 15,6 15,9 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 5,0-0,1 4,9 4,7 1,8 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 0,0 0,0 0,0-0,1 1,4 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 14,4-2,2 12,2 9,1 12,8 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15

16 Bevilling Videreførelse FL TB Finansårets bevilling i alt ultimo (mio. kr.) (mio. kr.) (mio.kr.) Udgifter 0,0 0,0 0,0-3,6 8,7 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 0,0 0,0 0,0-2,5 6,5 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 273,0 0,0 273,0 236,3 425,6 Indtægter -273,0 0,0-273,0-273,0 0,0 Udgifter 17,0 1,0 18,0 18,0 0,2 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 10,1 0,0 10,1 10,3 0,2 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 76,6-0,4 76,2 69,1 23,2 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 2,0 0,0 2,0 1,8 0,2 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 825,5 0,0 825,5 616,8 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 65,7 0,0 65,7 39,4 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 51,6 0,0 51,6 44,4 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 76,6 1,2 77,8 69,2 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 211,8 0,0 211,8 240,8 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 17,4 0,0 17,4 11,7 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 611,1 0,0 611,1 492,3 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 18,2 0,0 18,2 15,8 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 54,2 0,0 54,2 66,2 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 2,7 0,0 2,7 3,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 14,4 0,0 14,4 12,6 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter -150,0 0,0-150,0-241,5 0,0 16

17 Bevilling Videreførelse FL TB Finansårets bevilling i alt ultimo (mio. kr.) (mio. kr.) (mio.kr.) Udgifter ,5 0, , ,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 6.838,4 0, , ,9 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 622,1 0,0 622,1 528,9 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 42,5 0,0 42,5 53,2 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 1.101,1 0, , ,6 0,0 Indtægter -162,1 0,0-162,1-211,9 0,0 Udgifter 47,3 0,0 47,3 48,3 3,6 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 8,3-0,2 8,1 8,4 10,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 0,0 0,0 0,0-0,6 0,6 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 2,0 0,0 2,0 2,8 0,3 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 51,4-1,1 50,3 76,1 57,8 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 4,0-0,1 3,9-7,5 11,4 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 6,4-0,2 6,2 6,0 7,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Redegørelse for reservationer For Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er der i indtægtsført en bevilling på 8,2 mio. kr. som træk på reserverede bevillinger fra tidligere år. Der er ved bevillingsafregningen for ikke oprettet nye reservationer, og samlet udgør saldoen for reserverede bevillinger 7,1 mio. kr. ultimo. Derudover har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i anvendt 0,7 mio. kr. af en reserveret bevilling under Validering af atypisk sygefravær. Den reserverede bevilling er herefter afsluttet. De reserverede bevillinger er specificeret i tabel 5a-5b nedenfor. Reserveret bevilling, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Opgave Initiativer vedrørende efterlønsordningen IT-systemer på sygedagpengeområdet Reserveret år Reserveret primo Flytning af likviditet Reserveret ultimo ,5 0,0 3, ,1 0,0 1,1 Forventes afsluttet Restbeløb videreføres til 2016 Restbeløb videreføres til

18 Opgave Reserveret år Reserveret primo Flytning af likviditet Reserveret ultimo Opfølgning på BM Puls ,3 0,0 0,3 Analyse af digitaliseringsmuligheder Proces- og sagsomkostninger Evaluering og analyseopgaver vedr. politiske initiativer ,8 0,8 0, ,3 0,3 0, ,8 0,8 0,0 Forventes afsluttet Restbeløb videreføres til 2016 Beløbet er indtægtsført i forbindelse med bevillingsafregningen Beløbet er indtægtsført i forbindelse med bevillingsafregningen Beløbet er indtægtsført i forbindelse med bevillingsafregningen Analyseopgaver, herunder lægeundersøgelser ,5 0,5 0,0 Afsluttet i Styrket social kontrol ,5 0,1 1,4 Aflevering til Statens Arkiver Restbeløb videreføres til ,1 0,1 0,0 Afsluttet i God puljeadministration ,2 0,2 0,0 Afsluttet i Sammenlægning af ESDH-systemer mv. ved ændret organisering ,9 0,9 0,0 Afsluttet i Udvikling af datasæt vedrørende International Rekruttering ,2 0,0 0,2 Restbeløb videreføres til 2016 Udviklingsomkostninger ved effektiviseringstiltag ,5 0,0 0,5 Restbeløb videreføres til 2016 Implementering af fjernprint, digitalisering mv ,1 0,0 0,1 Restbeløb videreføres til 2016 Videreudvikling af ledelsesinformation for International Rekruttering Registersamkøring af enkeltvirksomheder Analyse og overvågning af arbejdsmarkedet ,9 0,8 0, ,5 0,5 0, ,7 0,7 0,0 Restbeløb videreføres til ,1 mio. kr. er anvendt i og restbeløbet indtægtsføres ifm bevillingsafregningen 0,7 mio.kr. er anvendt i og restbeløbet indtægtsføres ifm bevillingsafregningen 18

19 Opgave Reserveret år Reserveret primo Flytning af likviditet Reserveret ultimo Effektiv økonomistyring ,3 0,3 0,0 Fælles organisations- og ledelsesudvikling Analyser af beskæftigelsesindsatsen ,7 0,7 0, ,5 1,5 0,0 Total 15,3 8,2 7,1 Forventes afsluttet 0,3 mio. kr. er anvendt i og restbeløbet indtægtsføres ifm bevillingsafregningen 0,4 mio. kr. er anvendt i og restbeløbet indtægtsføres ifm bevillingsafregningen 1 mio. kr. er anvendt i og restbeløbet indtægtsføres ifm. bevillingsafregningen Det bemærkes, at de reserverede bevillinger, som er knyttet til International Rekruttering vil blive overdraget til International Rekruttering som følge af ressortomlægningerne jf. kongelig resolution af 28. juni. Der knyttes følgende bemærkninger til de væsentligste reservationer på 1,0 mio. kr. eller derover: Initiativer vedrørende efterlønsordningen: Reservationen er anvendt til initiativer vedrørende efterlønsordningen og seniorpolitiske ordninger, der har til formål at fastholde seniorer længere på arbejdsmarkedet, herunder initiativer rettet mod information om ordningerne. De videreførte midler forventes fortsat anvendt til initiativer vedrørende efterlønsordningen og andre seniorpolitiske ordninger. It-systemer på sygedagpengeområdet: Reservationen vedrører udarbejdelse af visionsarbejde for itunderstøttelsen af sygedagpengeindsatsen. Reservationen videreføres til 2016 i tilknytning til implementeringen af reformen på sygedagpengeområdet. Styrket social kontrol: Der er ved bevillingsafregningen for 2012 overført en reserveret bevilling på 2,4 mio. kr. fra Pensionsstyrelsen til en styrket indsats mod socialt bedrageri. Der er i indtægtsført 0,1 mio. kr., og restbeløbet videreføres til Analyser af beskæftigelsesindsatsen: Den reserverede bevilling vedrører færdiggørelse af analyser af beskæftigelsesindsatsen vedrørende blandt andet paradoksledighed, herunder udbuds- og arbejdskraftmangelanalyser i tilknytning til Arbejdsmarkedsbalancen samt analyser vedrørende virksomhedssamarbejdet med jobcentrene om jobåbninger/virksomhedsrettede forløb. Der er anvendt 1 mio. kr. i, og den resterende bevilling indtægtsføres. Reserveret bevilling, Validering af atypisk sygefravær Opgave Reserveret Reserveret år primo Flytning af likviditet Reserveret ultimo Validering af atypisk sygefravær ,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 Forventes afsluttet Afsluttes i 19

20 Validering af atypisk sygefravær Der blev i 2011 oprettet en reserveret bevilling til finansiering af afskrivninger og renteforpligtelser på systemet. Heraf er der i indtægtsført 0,7 mio. kr., svarende til den samlede reserverede bevilling, der således afsluttes. 2.3 Kerneopgaver og ressourcer Tabel 3: Opgaver og ressourcer for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Opgave (Beløb i mio. kr.) Indtægtsført bevilling 1 Øvrige indtægter 2 Omkostninger 3 Andel af årets overskud 0. Generel ledelse og administration 67,2 6,3 98,8-25,3 1. Borgerservice 30,0 89,9 105,3 14,5 2. Implementering, styring og tilsyn 136,5 0,0 106,9 29,7 3. Politikudvikling 45,7 0,1 56,6-10,7 4. Vidensgenerering og formidling 39,2 1,4 42,9-2,3 I alt 318,6 97,7 410,5 5,9 Kilde: stal fra SKS samt registreringer i styrelsens tidsregistreringssystem, mtime Noter: 1) Indtægtsført bevilling er opgjort som årets bevilling inkl. TB samt bevægelser vedr. reserverede bevillinger. Der er ikke i regnskabet foretaget indtægtsføring af bevilling på formål i opgavehierarkiet. Indtægtsført bevilling er derfor fordelt manuelt i tabellen på baggrund af en ressourceopgørelse. 2) Øvrige indtægter omfatter de regnskabsførte bruttoindtægter for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, herunder primært gebyrindtægter fra styrelsens behandling af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse til tredjelandsstatsborgere. 3) Omkostninger omfatter de regnskabsførte bruttoudgifter for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings overordnede kerneopgaver er Borgerservice, Implementering, styring og tilsyn, Politikudvikling samt Vidensgenerering og -formidling, jf. finansloven for. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering havde i ansvaret for at træffe afgørelser om opholds- og arbejdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der ønsker at arbejde eller studere i Danmark. Disse opgaver er jf. Kongelig resolution af 28. juni overgået til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. for aflægges dog i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Derudover administrerer styrelsen ferieloven og reglerne vedr. EØS-arbejdsløshedsforsikring og afgør konkrete sager i tilknytning til begge områder. Styrelsens samlede udgifter til Borgerservice udgør 105,3 mio. kr. i. Styrelsen har anvendt 106,9 mio. kr. til styrelsens Implementering, styring og tilsynsopgaver styringsopgaver i forhold til beskæftigelsespolitikken på landsplan. Opgaverne omfatter tilsynet med beskæftigelsesindsatsen i kommuner og a-kasser, og den overordnede styring af beskæftigelsesindsatsen med love og regler, økonomiske incitamenter og digitalisering som understøtter implementeringen af reformen på beskæftigelsesområdet mv. 20

21 Styrelsen har anvendt 56,6 mio. kr. til opgaver i forbindelse politikudvikling. Styrelsens politikforberedende arbejde omfatter både ministerbetjening, lov- og regelarbejde samt konsekvensberegninger og analyser i tilknytning til reformarbejdet. Derudover er 42,9 mio. kr. anvendt på styrelsens opgaver vedrørende vidensgenerering og formidling, herunder udarbejdelse og vedligeholdelse af statistik om arbejdsmarkedet og udvikling af ny viden om beskæftigelsesindsatsen baseret på evidens. Endeligt er 98,8 mio. kr. anvendt på opgaver vedrørende generel ledelse og administration. Foruden generel ledelse og administration omfatter disse opgaver blandt andet kommunikationsopgaver samt sekretariatsarbejde, puljeadministration og budget og regnskabsforvaltning for styrelsens samlede bevillinger på finansloven. Afvigelserne mellem de budgetterede og realiserede indtægter og udgifter fordelt på styrelsens kerneopgaver kan i høj grad tilskrives, at der på budgetteringstidspunktet skulle tages højde for, at beskæftigelsesregionerne blev nedlagt og erstattet af tre Arbejdsmarkedskontorer, der blev lagt ind under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Ved budgetteringen blev der taget udgangspunkt i, at udgifterne til disse tre kontorer lå under formålet implementering, styring og tilsyn. I løbet af har der dog været en række udgifter, der i stedet har relateret sig til generel ledelse og administration til opstarten af de tre kontorer. Dette har samlet set bidraget til afvigelserne mellem budgetterede og realiserede indtægter og udgifter for henholdsvis generel ledelse og administration samt implementering, styring og tilsyn. 2.4 Målrapportering I var fastsat otte eksternt rettede mål, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har arbejdet målrettet på at opfylde. På grund af ressortændringen i er mål 1 kun gældende for første halvår, og mål 6 er udgået. Vægten er fordelt forholdsmæssigt på de resterende seks mål. Den samlede målopfyldelse er på 64,8 pct. Det er styrelsens vurdering, at det samlede resultat for er tilfredsstillende Skematisk oversigt over målopfyldelsen Tabel 4: Årets resultatopfyldelse Mål Resultatkrav Vægt (point) 1. Servicemålsoverholdelse 2. Understøtning af den politiske proces 3. Implementering af reform af førtidspension og fleksjob 90 pct. (for minimum 20 ud af 25 sagsområder inden for international rekruttering) Faglige bidrag og understøtning af arbejdet i Carsten Koch 2-udvalget og Dagpengekommissionen Andelen af personer i ressourceforløb, der er i virksomhedspraktik eller løntilskud i en måned skal øges til mindst 25 pct. Resultat Målopfyldelsesgrad 17 Målet er opfyldt 100 % 26 Målet er opfyldt 100 % 11,4 Andelen er øget til 12,9 pct. Målet har vist sig for ambitiøst og blev fastsat i en meget tidlig fase af implementeringen. Der er 22 % 21

22 Mål Resultatkrav Vægt (point) 4. Implementering af kontanthjælpsreformen 5. Implementering af sygedagpengereformen 6. Implementering af reform af international rekruttering 7. Implementering af reform af beskæftigelsesindsatsen 8. Implementering af selvbooking Andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der modtager en aktiv indsats i en måned, skal øges til 18 pct. Andelen af sygemeldte i et jobafklaringsforløb, der har en delvis raskmelding eller er i virksomhedspraktik eller løntilskud i en måned skal øges med 15 pct pct. af virksomheder og universiteter, der har benyttet fast track ordningen, er tilfredse med ordningen og oplever, at det er let og hurtigt at få opholdstilladelse til højtkvalificeret international arbejdskraft Andelen af ledige, som får en samtale inden for de første seks uger af ledighedsforløbet øges fra 50 pct. i andet halvår 2014 til 80 pct. i andet halvår 20 pct. af alle planlagte samtaler med dagpengemodtagere i 4. kvartal skal være selvbooket Resultat igangsat en række aktiviteter for at øge andelen 11,4 Andelen er øget til 15,7 pct. Målet har vist sig for ambitiøst og blev fastsat i en meget tidlig fase af implementeringen. Der er igangsat en række aktiviteter for at øge andelen 11,4 Andelen af sygemeldte i jobafklaringsforløb, der er i virksomhedspraktik eller løntilskud er øget, men data for delvis raskmelding er ikke tilgængelig. 0 Målet er udgået på grund af ressortændringen. og fordi der ikke foreligger data for 1. halvår. 11,4 Data for 3. kvartal angiver, at andelen af ledige, som får en samtale inden for de syv første uger af ledighedsforløbet er 54 pct. Der har vist sig en række udfordringer i implementeringen, og der er igangsat en række aktiviteter for at øge andelen 11,4 Andelen af selvbookede samtaler er 11 pct. ved udgangen af. Der er igangsat en række aktiviteter for at øge andelen Målopfyldelsesgrad 63 % 38 % - 13 % 55 % Uddybende analyser og vurdering Mål 1: Servicemålsoverholdelse 22

23 STAR overholder for perioden januar til og med august servicemålet på 90 pct. for 20 ud af 25 sagstyper inden for international rekruttering. Målet er opgjort på baggrund af data fra halvårsstatus for målene i STARs strategi, som blev foretaget i august. På grund af ressortændringen i er det besluttet, at målet kun skal være gældende for første halvår. Målet er bl.a. overholdt ved, at STAR - via en nøje planlagt ressourcestyring - har tilført de nødvendige sagsbehandlerressourcer til at nedbringe antallet af verserende sager til et niveau, som gør det muligt at overholde servicemålet for de fleste nyindkomne sager. Erfaringerne fra 2014 med en væsentligt højere tilgang end forudsat har medført, at STAR i har budgetteret de nødvendige ressourcer mere proaktivt med henblik på en væsentlig hurtigere reaktionstid ved aktivitetsændringer i forhold til det budgetterede. Målet er fuldt opfyldt, og målopfyldelsen er tilfredsstillende. Mål 2: Understøtning af den politiske proces STAR skulle i yde faglige bidrag og understøtte arbejdet i Carsten Koch 2-udvalget og Dagpengekommissionen. Målet understøtter styrelsens mission om at fremme en effektiv arbejdsmarkedspolitik. Carsten Koch 2-udvalget har afsluttet sit arbejde, og det vurderes, at alle involverede har været yderst tilfredse med processen og forløbet. Rapporten blev taget godt i mod hos arbejdsmarkedsparterne og øvrige interessenter på området. Der udarbejdes ikke et regeringsudspil i forlængelse af afrapportering. Anbefalingen om en ny virksomhedsrettet indsats og en styrket tværfaglig indsats udmøntes bl.a. ved udmøntningen af satspuljen Dertil udmøntes anbefalingen om nye forberedende virksomhedsforløb konkret ved projektet JobFirst. STAR har deltaget i Dagpengekommissionens møder og holdt oplæg efter behov mv. STAR har haft særlig viden om arbejdsløshedsforsikringens regelsæt og i forhold til beregninger vedr. bl.a. overgangen til indkomstbaseret optjening, supplerende dagpenge, selvstændige og dimittenders ret til dagpenge. STAR har deltaget i de arbejdsgrupper, der blev nedsat for at udarbejde analyser, forslag og modeller samt beregninger. STAR har været ansvarlig for flere af arbejdspapirerne, og STAR har arbejdet tæt og konstruktivt sammen med øvrige sekretariatsmedlemmer og sekretariatsformanden om modeller. Målet er fuldt opfyldt, og målopfyldelsen er tilfredsstillende. Mål 3: Implementering af reform af førtidspension og fleksjob STAR skal understøtte implementering af reform af førtidspension og fleksjob ved at sikre at andelen af personer i ressourceforløb, der er i virksomhedspraktik eller løntilskud i en måned øges til mindst 25 pct. Målet understøtter styrelsens mission om at fremme en effektiv arbejdsmarkedspolitik. Andelen af personer i ressourceforløb, der er i virksomhedspraktik eller løntilskud i en måned har været konstant stigende henover fra 9,6 pct. i november 2014 til 12,9 pct. i november. Det svarer til en stigning på godt 30 pct. i andelen, der får en virksomhedsrettet indsats. Der er på forhånd fastlagt et ambitiøst målniveau for at sende et signal om, at der ønskes en kraftig stigning i brugen af den virksomhedsrettede indsats, men målet har vist sig at være for ambitiøst. Samtidig er målet blevet opstillet i en tidlig fase af implementeringen, hvor der har været få data om ressourceforløbsmodtagerne og begrænset viden om barriererne for, at de kan få en virksomhedsrettet indsats. STAR har løbende arbejdet med at understøtte, at indsatsen i ressourceforløb er af høj kvalitet og har beskæftigelse som mål. Det er bl.a. sket gennem en omfattende vejledningsindsats, opkvalificering af nøglemedarbejdere, og meto- 23

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport 2018 for Kirkeministeriet

Årsrapport 2018 for Kirkeministeriet Årsrapport 2018 for Kirkeministeriet Marts 2019 Indholdsfortegnelse Side 2 Årsrapport 2018 for... 1 Kirkeministeriet... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 1.1 Fremlæggelse...

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Finansielt regnskab for de centralt styrede konti

Finansielt regnskab for de centralt styrede konti 1 Finansielt regnskab for de centralt styrede konti 12.11.02. Centralt styrede initiativer (Driftsbevilling) 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (Reservationsbevilling) 12.29.11. Bidrag

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. April 2015

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. April 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering April 2015 Strategi for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2015-2018 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Mission STAR fremmer en effektiv

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering - Ved Direktør Jakob Jensen BRHS og jobcentre 20. juni 2013 Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Baggrund

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Årsrapport for 2017

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Årsrapport for 2017 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Årsrapport for 2017 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1 Præsentation af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering...

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Årsrapport for 2016

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Årsrapport for 2016 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Årsrapport for Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1 Præsentation af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2016

Finansiel årsrapport 2016 Finansiel årsrapport 2016 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af Social- og Indenrigsministeriet... 3 2.2. Ledelsesberetning... 4 2.2.1. Hovedkonti... 5 2.3. Kerneopgaver

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Finansielt regnskab. for de centralt styrede konti

Finansielt regnskab. for de centralt styrede konti Finansielt regnskab for de centralt styrede konti 12.11.02 Generelle puljer og reserver (Driftsbevilling) 12.29.01 Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (Reservationsbevilling) 12.29.11 Bidrag

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN ÅRSRAPPORT 2004 Patientklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon:33 38 95 00 Internet: www.pkn.dk E-mail: pkn@pkn.dk FORORD...3 1 BERETNING...4 1.1 Patientklagenævnets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Ankestyrelsen. Årsrapport 2014

Ankestyrelsen. Årsrapport 2014 Ankestyrelsen Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af Ankestyrelsen... 3 2.1.1. Mission... 3 2.1.2. Vision... 3 2.1.3. Opgaver... 4 2.1.4. Hovedkonti...

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Holmens Sogns Menighedsråd i Holmens og Østerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7036 CVR-nr. 18195917 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Store Fuglede Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7221. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Store Fuglede Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7221. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Store Fuglede Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode 7221 CVR-nr. 52323614 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Beskæftigelsesudvalget Orientering Orientering om sygedagpengereformen og implementering i Aarhus Kommune 1. Baggrund Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Aalestrup Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8904. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Aalestrup Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8904. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Aalestrup Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8904 CVR-nr. 44288028 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Solrød Sogns Menighedsråd. i Greve-Solrød Provsti. i Solrød Kommune. Myndighedskode 7203. CVR-nr. 68543916

ÅRSREGNSKAB 2013. for Solrød Sogns Menighedsråd. i Greve-Solrød Provsti. i Solrød Kommune. Myndighedskode 7203. CVR-nr. 68543916 ÅRSREGNSKAB for Solrød Sogns Menighedsråd i Greve-Solrød Provsti i Solrød Kommune Myndighedskode 7203 CVR-nr. 68543916 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsens. årsrapport for 2010

Arbejdsmarkedsstyrelsens. årsrapport for 2010 Arbejdsmarkedsstyrelsens årsrapport for 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation af Arbejdsmarkedsstyrelsen... 3 1.2. Årets faglige resultater... 5 1.3. Årets økonomiske resultat... 6 1.4. Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Vejledning om budgettering. regnskabsopfølgning. November 2015 - 1 -

Vejledning om budgettering. regnskabsopfølgning. November 2015 - 1 - Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning November 2015 20 16-1 - Indhold 1 Indledning 3 1.1 Ændringer i cirkulære og vejledning 3 1.2 Formålet med kravene til økonomistyring i staten

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Til bestyrelsen for Københavns Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på beskæftigelses-, integrations- og arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkedsudvalget er endvidere ansvarlig for

Læs mere

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået.

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået. Pkt.nr. 6 Afrapportering Beskæftigelsesplan 2007 613756 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at afrapporteringen tages til efterretning Politisk beslutning:

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Virksomhedens omfang 6 2.3 Årets faglige resultater 7 2.4 Årets økonomiske resultat

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 17. Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Realøkonomisk oversigt: 17. Beskæftigelsesministeriet A. Oversigter.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7982. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7982. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd i Grene Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 7982 CVR-nr. 69320414 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere