Referat Kultur- og Turismeudvalget

Transkript

1 Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Tirsdag den 01. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Kristina Kongsted (C) Johannes Hecht-Nielsen (V) Per Christensen (A) Betina Svinggaard (A) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt Side 01. Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden Orienteringssag: Regnskab 2015 for Kultur- og Turismeudvalget Beslutningssag: Driftsoverførsler fra regnskab 2015 til 2016 for Kultur- og Turismeudvalget Orienteringssag: Helsingør Vandrerhjem og Campingplads Orienteringssag: Helsingør Kommunes Museer Beslutningssag: Helsingør Kommunes Museer, Værftstræf Beslutningssag: Ansøgning om tilskud til aktivitetsugen Uge 31 i Hornbæk Orienteringssag: Udvalgets tilskudspulje Beslutningssag: Fishing Zealand 2016, repræsentant til styregruppe Beslutningssag: Handleplan for Kulturpolitikken Orienteringssag: Status på Turismestrategi og Handlingsplan for Helsingør Kommune februar Orienteringssag: Halfdan100 - evaluering og dokumentation Meddelelser Orienteringssag: Kommende sager Eventuelt...35 Bilagsliste...36

2 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/27 Kultur- og Turismeudvalget Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Dagsordenen godkendt.

3 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Orienteringssag: Regnskab 2015 for Kultur- og Turismeudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/3408 Kultur- og Turismeudvalget Bilag 1: Regnskabsbemærkninger budgetområde 309 Kulturen Indledning/Baggrund I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2015 skal der udarbejdes regnskab og regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde. I denne sagsfremstilling forelægges regnskabsresultatet for 2015 til orientering. Driftsoverførsler fra 2015 til 2016 behandles i særskilt sag (sag 16/3409). På Kultur- og Turismeudvalgtes område foreligger der regnskabsbemærkninger på budgetområde 309 Kulturen. Samlet set er der et mindreforbrug på kr. på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde. Mikkel Elkjær, områdeleder i Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet. Retsgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes styrelse. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Driftsregnskab Det samlede driftsregnskab på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde fremgår af tabel 1 nedenfor: Tabel 1: Driftsregnskab 2015 fordelt på budgetområder Mer-/ Oprindeligt Korrigeret Overførsel Tillægsbevillinger 2015 forbrug Forbrug mindre- budget budget fra kr Rammestyret Kulturen I alt Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives - Kultur- og Turismeudvalget har i 2015 haft et samlet mindreforbrug på kr. Samlet er der forbrugt kr. af det korrigerede budget på kr. I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2014 til 2015 for i alt kr., og der er givet tillægsbevillinger for i alt kr. i Det samlede mindreforbrug dækker over såvel større mindreforbrug, som større merforbrug.

4 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 4 Totalrammerne Fælles Kulturelle Opgaver, Turisme, Bibliotekerne og Helsingør Camping og Vandrerhjem udviser de største mindreforbrug på henholdsvis kr., kr., kr. og kr. Mindreforbruget på Fælles Kulturelle Opgaver skyldes primært, at der i 2015 er bevilget midler i 2015, som først udbetales i Dette drejer sig primært om midler til Shakespeare-året, som udgør i alt kr., og Kulturpromenaden, hvor det reserverede beløb udgør kr. Der er derudover reserverede midler på ca kr. fordelt på flere mindre områder. Totalrammen Turismes mindreforbrug skyldes primært et overført mindreforbrug på kr. fra 2014 til 2015, hvoraf kr. er øremærket til underskudsdækning af havnekoncert, og det resterende mindreforbrug er reserveret til afholdelse af en seminarrække i Bibliotekerne har et mindreforbrug på primært bygningsforbrug, telefon, porto, kontingenter og andre administrationsudgifter og it-udgifter. Mindreforbruget på it-udgifter skyldes manglende tid til implementering af udskiftning af it-udstyr på grund af manglende afklaring af placering af it-drift og support, som er udskudt til Yderligere er kr. af mindreforbruget disponeret i 2016 til bestilt inventar til Espergærde Bibliotek, som først leveres og betales i Helsingør Camping og Vandrerhjems samlede mindreforbrug skyldes primært merindtægter for kr., da der har været flere overnattende gæster/arrangementer end forventet i Totalrammerne Kulturværftet og Toldkammeret og Helsingør Kommunes Musikskole udviser de største merforbrug på henholdsvis kr. og kr. Kulturværftet og Toldkammerets merforbrug skyldes primært tidligere års gæld på kr., som blev overført fra 2014 til Der er således afdraget kr. på gælden i Gældsafdragelsen er sket i kraft af besparelser og forbedret resultat i Spisehuset. Helsingør Kommunes Musikskoles merforbrug kan primært forklares ud fra Musikskolens overførsel af gæld fra 2014 til Musikskolen har i 2015 har afdraget i alt kr. på gammel gæld, som er placeret under totalrammen Fælles Kulturelle Opgaver og kr. på ny gæld under musikskolen. Driftsregnskabet for de enkelte totalrammer samt uddybende bemærkninger fremgår af bilag 1. Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for revisionens eventuelle bemærkninger. 2. Anlæg Det samlede anlægsregnskab på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde fremgår af tabel 2 nedenfor: Tabel 2: Anlægsregnskab 2015 fordelt på budgetområder Mer-/ Korrigeret Oprindeligt Overførsel Tillægsbevillinger 2015 forbrug Forbrug mindre- budge budget 2015 fra 2014 t kr Kulturen

5 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 5 I alt Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives - Kultur- og Turismeudvalget har i 2015 haft et samlet mindreforbrug på kr. på anlægsudgifter. Samlet er der forbrugt kr. af det korrigerede budget kr. I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2014 til 2015 for i alt kr., og der er givet tillægsbevillinger for i alt kr. i Der er 4 anlægsprojekter på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde i af projekterne forløber planmæssigt/udviser ikke større mindre-/merforbrug i Projektet Forundersøgelse, nedrivning af Teknisk Museum er endnu ikke igangsat, da der er en større undersøgelse i gang om den fremtidige anvendelse af området ved Helsingør Stadion og Sommariva. En uddybning af det samlede anlægsregnskab fremgår af bilag 1. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget.

6 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Beslutningssag: Driftsoverførsler fra regnskab 2015 til 2016 for Kultur- og Turismeudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/3409 Kultur- og Turismeudvalget Bilag 1: Specifikation af driftsoverførsler på Kultur- og Turismeudvalget Bilag 2: Uddybende notat om overførsel mellem årene Bilag 3: Oversigt over resterende indefrosne midler på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde Bilag 4: Ansøgninger om overførsler over 3 pct. Indledning/Baggrund I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2015 skal der opgøres drifts- og anlægsoverførsler for hvert budgetområde. I denne sagsfremstilling behandles driftsoverførslerne for Orientering om regnskab 2015 foretages i særskilt sag på mødet (sag 16/3408). På Kultur- og Turismeudvalgets område behandles driftsoverførsler for budgetområde 309 Kulturen. Samlet set søges der i denne sag om overførsler på i alt kr. til budget De samlede driftsoverførsler fra 2015 til 2016 for alle fagudvalg behandles på Økonomiudvalgsmøde den 18. april og Byrådsmøde den 25. april Anlægsoverførslerne for alle budgetområder behandles i den samlede drifts- og anlægsoverførselssag til Økonomiudvalg og Byråd. Mikkel Elkjær, områdeleder i Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet. Retsgrundlag Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og den økonomiske politik for Helsingør Kommune og fremgår af tabel 1 nedenfor. Tabel 1: Driftsoverførsel 2015 til 2016

7 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side kr. Mer-/ mindreforbrug Automatisk overførsel under 3 % inkl. frigivelser Anbefalet overførsel over 3 % Overførsel af merforbrug inkl. frigivelser Overførsel af midler fra ikkeafsluttede projekter/ puljer finansieret af eksterne midler/ frigivelser Korrektioner til driftsoverførsler Rammestyret Kulturen I alt Merforbrug/mindreindtægter er angivet med +, Mindreforbrug/merindtægter er angivet med - Driftsoverførslerne for de enkelte totalrammer fremgår af bilag 1. For en uddybning af principperne/overførselsreglerne se bilag 2. I det følgende opsummeres driftsoverførslerne. 1. Rammestyrede områder 1.1. Overførsel af mindreforbrug under 3 % På Kultur- og Turismeudvalgets område overføres der samlet set et mindreforbrug på kr., hvoraf de kr. udgøres af en automatisk frigivelse op til 3 % af det korrigerede udgiftsbudget. Helsingør Kommunes Museer har, jf. bilag 1, fået kr. frigivet. Før overførslen under 3 % er blevet gjort op for Helsingør Camping og Vandrerhjem, er den blevet korrigeret for et særligt forhold, som anbefales indarbejdet. Overførslen foreslås nedjusteret med kr., som søges omplaceret til et anlægsprojekt, hvor midlerne anvendes til indvendig og udvendig vedligeholdelse af værelser og hytter på Camping og Vandrerhjemmet. Se bilag 3 for oversigt over de resterende indefrosne midler på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde Overførsel af mindreforbrug over 3 % På Kultur- og Turismeudvalgets område søges der samlet set om at overføre mindreforbrug over 3 % af det korrigerede udgiftsbudget på kr. fra 2015 til 2016, jf. ansøgningerne i bilag 4. Totalrammerne Turisme og Fælles Kulturelle Opgaver søger henholdsvis kr. og kr. overført til budget Førstnævnte totalramme ønsker at anvende dets mindreforbrug på afholdelse af en række turismeseminarer i Totalrammen Fælles Kulturelle Opgavers mindreforbrug søges primært anvendt til at udbetale tilskud fra Kulturudvalgets tilskudspulje, som er blevet bevilget i 2015, men først kommer til udbetaling i Det anbefales, at det fulde ansøgte beløb på kr. overføres til 2016.

8 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Overførsel af merforbrug På Kultur- og Turismeudvalgets områder er der opgjort et merforbrug på i alt kr., som fordeler sig på to totalrammer, jf. bilag 1. Kulturværftet og Toldkammeret og Helsingør Kommunes Musikskole udviser merforbrug på henholdsvis kr. og kr. Kulturværftet og Toldkammerets merforbrug skyldes primært tidligere års gæld på kr., som blev overført fra 2014 til Merforbruget for Kulturværftet og Toldkammeret er blevet korrigeret for et særligt forhold. I 2015 har Kulturværftet afholdt udgifter på i alt kr. til elforbrug i forbindelse med flytning af server fra Rådhuset til Biblioteket. Denne udgift skal afholdes af Center for Økonomi og Ejendomme, hvorfor det anbefales at Kulturværftets og Toldkammerets merforbrug nedskrives med kr. Beløbet er reserveret til en særlig borgerinddragelsesproces på Toldkammeret i 2016 som led i omstillingen af stedet til i højere grad at være et børne- og familiekulturhus. Der afdrages således kr. på gælden i Gældsafdragelsen er primært sket i kraft af besparelser og forbedret resultat i Spisehuset. Helsingør Kommunes Musikskoles merforbrug skyldes ligeledes primært overførsel af tidligere års gæld fra 2014 til Musikskolen har i 2015 har afdraget kr. på gammel gæld, som er placeret under totalrammen Fælles Kulturelle Opgaver og kr. på ny gæld under musikskolen Overførsel af midler fra ikke-afsluttede projekter/puljer finansieret af eksterne midler eller frigivelser To totalrammer har fået frigivet midler, som ikke er blevet anvendt fuldt ud i budgetåret/har ikke-afsluttede projekter/puljer på deres områder, som er finansieret af eksterne midler. Beløbet udgør i alt kr., og opgørelsen heraf fremgår af bilag 1. Der er blevet bevilget kr. og kr. i 2015 til henholdsvis Shakespeare-året og Kulturpromenaden, som er afsat under Totalrammen Fælles Kulturelle Opgaver. Disse midler er ikke blevet anvendt i 2015, hvorfor de søges overført til 2016, hvor beløbene vil komme til udbetaling. Under totalrammen totalrammen Turisme er kr. øremærket til underskudsdækning af havnekoncert, og dette beløb søges ligeledes overført til Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, 1. at der på driften på det rammestyrede område overføres mindreforbrug under 3 % på alt kr., hvoraf kr. udgøres af indefrosne mindreforbrug, jf. tabel i bilag 1, som søges frigivet. Frigivelsen på kr. modsvares af en negativ tillægsbevilling på samme beløb på budgetområde Puljer.

9 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 9 2. at der på driften på det rammestyrede område overføres mindreforbrug fra 2015 til 2016 udover de 3 % pr. totalramme på i alt kr., jf. tabel i bilag at der på driften på det rammestyrede overføres kr. til uafsluttede projekter finansieret af frigivelser samt eksterne midler ud over de 3 %, jf. tabel i bilag at der på driften på det rammestyrede område overføres et samlet merforbrug på kr., jf. tabel i bilag at den negative korrektion af driftsoverførslen på totalrammen Helsingør Camping og Vandrerhjem på i alt kr. godkendes, jf. tabel i bilag 1, og at der gives en positiv tillægsbevilling på kr. til anlæg i 2016 under budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Indstillingerne godkendt.

10 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Orienteringssag: Helsingør Vandrerhjem og Campingplads Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/3346 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Som led i de årlige dialogmøder mellem Kultur- og Turismeudvalget og institutionerne er leder af Helsingør Kommunes Vandrerhjem og Campingplads, Michael Hansen, indbudt til at orientere om Vandrerhjemmets og Campingpladsens virksomhed, herunder decentral aftale med Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommunes Campingplads og Vandrerhjem understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder: Familier: Unikke fritidsaktiviteter Besøgende: Årlige events der definerer kommunen, åbne og levende byer. Et levende sted: Natur, historie og kultur anvendes aktivt, åbne og levende bymiljøer med mange kulturelle tilbud. Sagsfremstilling Michael Hansen vil i mødet bl.a. orientere om følgende: 1. Vandrerhjemmets og Campingpladsens hovedaktiviteter 2. Erfaringer fra Planer for Jfr. decentral aftale mellem Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Vandrerhjem og Campingplads er der i 2016 særligt fokus på Mere online booking Endnu flere lejrskole besøg Fastholde fokus på vedligeholdelse Socialt ansvar Mere økologisk fødevaredrift 4. Bemærkninger fra Vandrerhjemmet og Campingpladsen i forhold til ny vision og strategi 5. Signaler til Kultur- og Turismeudvalget/Byrådet Michael Hansen er indbudt kl Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

11 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 11 Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget.

12 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Orienteringssag: Helsingør Kommunes Museer Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/3183 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Som led i de årlige dialogmøder mellem Kultur- og Turismeudvalget og institutionerne er museumschef Maibritt Bager indbudt til at orientere om museernes virksomhed, herunder decentral aftale med Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Museernes virksomhed understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder: Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser Livslang læring: Gode muligheder for læring for børn og voksne, samarbejde med uddannelsesinstitutioner, attraktive og kreative læringsmiljøer Et levende sted: Natur, historie og kultur anvendes aktivt, åbne og levende bymiljøer med mange kulturelle tilbud Tidlig indsats: Adgang til at være aktiv, aktivt medborgerskab understøttes Sagsfremstilling Maibritt Bager vil i mødet bl.a. orientere om følgende: 1. Museernes hovedaktiviteter 2. Erfaringer fra Planer for jfr. decentral aftale mellem Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Museerne er der i 2016 særligt fokus på Medskabelse, medborgerskab og frivillighed få museerne Lokal historiefortælling med nationalt perspektiv 4. Bemærkninger fra Museerne i forhold til revideret vision og strategi 5. Signaler til Kultur- og Turismeudvalget/Byrådet Maibritt Bager er indbudt kl Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

13 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 13 at orientering foretages. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget.

14 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Beslutningssag: Helsingør Kommunes Museer, Værftstræf 2016 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/3375 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund Helsingør Kommunes Museer ansøger i skrivelse modtaget den 8. februar 2016 om et tilskud på kr. til afholdelse af Værftstræf 2016 på Værftsmuseet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Et Værftstræf, arrangeret af Helsingør Kommunes Museer/Værftsmuseet understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder: Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser Livslang læring: Gode muligheder for læring for børn og voksne, samarbejde med uddannelsesinstitutioner, attraktive og kreative læringsmiljøer Et levende sted: Natur, kultur og historie anvendes aktivt, åbne og levende bymiljøer med mange kulturelle tilbud. Aktiv brug af kulturarven der tænkes ind i Helsingørs kernefortælling Sagsfremstilling Værftsmuseet skriver, at de den 4. juni 2016 vil afholde Danmarks første værftstræf. Formålet er at skabe samling og fælleskab omkring de danske værfters historie, og anerkende værftsarbejdernes betydning for dansk skibsindustri i det 20. århundrede. Værftsmuseet ønsker at placeres sig som det museum i Danmark, der udfolder både den lokale og den nationale værftshistorie. Arrangementet skal ses i den sammenhæng. 1. Beskrivelse af arrangementet Bag arrangementet står Værftsmuseet/Helsingør Kommunes Museer, frivillige ved Værftsmuseet og Værftsmuseets følgegruppe. Forventet deltagerantal vil være 400 gæster. Arrangementet er åbent for alle med interesse for værfternes historie. Det er gratis at deltage. Arrangementet vil blive gennemført i tidsrummet kl i Værftshal 21. Programmet byder bl.a. på taler, fællessang, underholdning historiefortællinger fra Værftstiden tilsat humor og eftertænksomhed, picnic og fælles grill. Der er mulighed for at besøge Værftsmuseets nye udstillingslokaler med udstillingen Helsingør byggede skibe i 100 år samt mulighed for besøg på en række kulturinstitutioner. Der er truffet aftale om besøgsprogram med M/S Museet for Søfart, Kronborg Slot, Museet Skibsklarerergården, Øresundsakvariet, Veteranskibet S/S Bjørn, Kulturværftet og i

15 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 15 Helsingør Kulturhavn vil de mindste deltagere kunne besøge Legeskibet, der i 2016 vil være på togt med besøg i Helsingør. Værftstræffet henvender sig til alle, der har haft tilknytning til de danske værfter, arbejdere, deres familier, børn og børnebørn, samt almindeligt interesserede i dansk arbejder- og industrihistorie. Værftsmuseet har gennem Dansk Metal og foreningens lokalafdelinger adgang til et landsdækkende netværk af værftsbyer og værftsarbejdere. Invitationen til værftstræffet kommunikeres bl.a. gennem Metals medlemsblad, via lokalafdelingerne, samt via 3F. 2. Budget Udgifter: Scene Lydanlæg Leje af hal 21 Underholdning Helsingør Pigegarde Kulturpas kort til attraktioner Flyer invitation Borde og stole, leje Telt, grill og kaffemaskine Duge mv. Transport Diverse I alt: Indtægter: Ansøgt tilskud Kultur- og Turismeudvalget Ansøgt tilskud hos 3F Medie- og Kulturfond Ansøgt tilskud hos Tuborgfonden Egenfinansiering Museerne I alt: kr kr. 500 kr kr kr. 600 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Værftsmuseet/Helsingør Kommunes Museer stiller de nødvendige personalemæssige ressourcer til rådighed. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at der bevilges et tilskud på kr. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Indstillingen godkendt.

16 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Beslutningssag: Ansøgning om tilskud til aktivitetsugen Uge 31 i Hornbæk Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/3243 Kultur- og Turismeudvalget Konceptbeskrivelse Uge 31 i Hornbæk.docx Budget Uge Indledning/Baggrund Uge 31 i Hornbæk v/anne Borg og Olav Berntsen søger den 9. februar 2016 om et tilskud på kr. til hjælp til afvikling af Uge 31 i Hornbæk fra den 1. til den 7. august. Uge 31 er Hornbæks aktivitetsuge, der med store events som Scandinavian Beach Polo World Cup til de mindre events som yoga på stranden, underholder og involverer turister såvel som lokale borgere. De ansøgte kr. er restfinansiering for at gennemføre en succesfuld uge og sikre en høj kvalitet af produktet i såvel aktiviteterne som i markedsføringen. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Uge 31 i Hornbæk understøtter kommunens vision blandt andet inden for følgende områder: Besøgende: tilgængelig natur, årlige events, der definerer kommunen samt åbne og levende byer samt et levende sted med gode muligheder for at være aktiv i naturen og i byerne. Herudover understøtter sagen Helsingør Kommunes Turismestrategi og handleplan ved at udvikle aktiviteter og oplevelser i Hornbæk, der understøtter revitaliseringen som badeby. Sagsfremstilling Arrangørerne skriver i ansøgningen: Hvor andre kystbyer i sommermånederne holder Uge 2900 også kendt som Hellerup-ugen med fest på menuen, afholder vi i Hornbæk det sunde, friske alternativ ved at dedikere byens postnummer til en aktiv uge 31 med sport, sundhed og velvære på menuen. Hele byen bringes i spil, primært havn og strand omdannes til Nordens La Santa Sport. Ugen skydes i gang med Hornbækløbet lørdag den 30. juli og følges herefter op af et hav af aktiviteter fordelt på hele ugen. Endvidere samarbejder projektledelsen i Uge 31 sammen med teamet bag Scandinavian Beach Polo World Cup, der for andet år i træk finder sted i Hornbæk, ligeledes i uge 31. Siden første Uge 31 i 2013 er antallet af gratis aktiviteter i løbet af ugen vokset støt, og ugen havde alene i 2015 flere end 140 aktiviteter for hele familien. Blandt de mange aktiviteter kan nævnes yoga på stranden, line-dance, familieteambuilding, hav-kajak, pulsing-pilates, tango på molen, SUP (stand up paddling), løbeture med de lokale, rundvisninger på cykel, tennis i form af en mini-hornbæk open, håndboldfitness, strandgolf og meget mere. Uge 31 i Hornbæk er en uge for ikke-atleter, som gerne vil være aktive i deres ferie med familie og venner. Alle er velkomne i Uge 31 i Hornbæk, og der vil være aktiviteter og tilbud for enhver. Kendetegnende for alle aktiviteter er, at de afvikles i Hornbæk, og de er alle gratis. Det er lokale aktører, der hver især byder ind med undervisning i det fri, og styregruppen bag ugen arbejder alle med projektet i deres fritid.

17 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 17 Uge 31 i Hornbæk har siden sit først år vist succes både i antallet af aktiviteter, frivillige aktører og pr-mæssigt og er i dag stærkt forankret i det aktuelle, moderne narrativ om Hornbæk-brandet. Evalueringerne fra tidligere år viser, at familier planlægger ferien efter Uge 31 i Hornbæk, og når vi i 2016 for fjerde år i træk byder borgere og turister udenfor i Hornbæks smukke natur, håber vi på en endnu større opbakning fra de lokale aktører. Projektet er udelukkende baseret på frivillighed og køres af en arbejdsgruppe, der udgår fra Hornbæk Turistforening, men som består af kræfter af lokale aktører uden for turistforeningen, da denne aktivitet kræver langt flere ressourcer end dem, der er til stede i Hornbæk Turistforenings bestyrelse. Projektledere er Anne Borg og Olav Berntsen. Ugen markedsføres primært via presseaktiviteter, lokalpresse samt Facebook som i dag tæller flere end 1400 følgere og ambassadører for Hornbæk. 1. Økonomi Arrangørerne ansøger Helsingør Kommunes Kultur- og Turismeudvalg kr. fra puljen Turismeudvikling Lokalt til restfinansiering af det endelige budget. Det er centrets vurdering, at Uge 31 med endnu større ambitioner og budget i 2016 end tidligere år har mulighed for at tiltrække flere turister og skabe øget omtale om Hornbæk. Uge 31 er ved at konsolidere sig til at være en af de største og vigtigste begivenheder i Hornbæk. Dog er det centrets vurdering, at der allerede er bevilget et betydeligt tilskud til Turistforeningens aktiviteter gennem det årlige tilskud, hvorfor anbefalingen er, at kommunen matcher tidligere års tilskud, og der bevilges kr. Der resterer kr. i puljen Turismeudvikling Lokalt. Vedhæftet denne ansøgning er: Budget Konceptbeskrivelse Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at der bevilges et tilskud på kr. fra puljen Turismeudvikling lokalt til afvikling af Uge 31 i Hornbæk. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Indstillingen godkendt.

18 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Orienteringssag: Udvalgets tilskudspulje Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/26813 Kultur- og Turismeudvalget Tilskudsoversigt KTU marts 2016.xls Indledning/Baggrund Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har udarbejdet oversigt over udvalgets tilskudspulje, budget og bevilgede tilskud for Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Puljen til kulturelle aktiviteter 2016 har et budget på kr. Der er dags dato bevilget tilskud for kr. Herefter er der kr. til rådighed i puljen. Der er til dette møde modtaget en ansøgning om tilskud for 2016 hvor Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller følgende tilskud fra tilskudspuljen: Værftstræf kr. Såfremt udvalget godkender indstillingen vil der være kr. til rådighed i puljen. Rådighedsbeløbet/restbudgettet vil muligvis blive justeret med manglende prisfremskrivning, jf. budgetvedtagelsen for 2016 samt evt. overførsel af mindreforbrug fra Afventer Byrådets endelige godkendelse af driftsoverførsler. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, atorientering foretages. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget.

19 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Beslutningssag: Fishing Zealand 2016, repræsentant til styregruppe Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/11615 Kultur- og Turismeudvalget Nyt Kommissorium for Fishing Zealand (godkendt af styregruppen 27. maj 2015).docx Indledning/Baggrund I møde den 1. februar 2016 bevilgede udvalget kr. til Helsingør Kommunes medlemskab af Fishing Zealand. Jfr. kommissorium for Fishing Zealand skal der udpeges en repræsentant for hver kommune til styregruppen. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes Vision 2020 om at skabe nye turismerelaterede arbejdspladser og øge antallet af overnatninger, ligesom sagen har relation til Helsingør Kommunes Turismestrategi- og handleplan med fokus på at udvikle aktiviteter, hvor Øresund anvendes. Sagsfremstilling Lystfisketurismen omsætter årligt for ca. 2,9 mia. kr. i Danmark, men potentialet er langt fra indfriet. Flere rapporter understreger Øresund og vandet ud for Helsingør, som en unik og særdeles attraktiv lystfiskedestination. For at udnytte potentialet har Helsingør Kommune og Fishing Zealand haft en dialog om optagelse i projektet Fishing Zealand. Fishing Zealand arbejder på tværs af kommunerne på Sjælland med at udvikle en bæredygtig lystfisketurisme i samarbejde med kommunerne. Medlemskabet evalueres med henblik på fortsættelse én gang årligt. Bilag: Kommissorium for Fishing Zealand. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at der blandt udvalgets medlemmer udpeges en repræsentant til styregruppen. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Henrik Møller (A) blev udpeget som repræsentant til styregruppen.

20 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 20

21 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Beslutningssag: Handleplan for Kulturpolitikken Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/11466 Kultur- og Turismeudvalget Handleplan for Kulturpolitikken.docx Indledning/Baggrund Kultur- og Turismeudvalget vedtog på deres møde den 6.oktober 2015 en ny kulturpolitik for Helsingør Kommune. Den blev herefter vedtaget i Økonomiudvalget den 19. oktober, og endeligt besluttet i Byrådet den 26. oktober. Kulturpolitikken følges op af en handleplan, der dækker årene 2016-og 17, hvorefter både politik og handleplan kan evalueres af det nye udvalg i Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Kulturpolitikken og handleplanen bygger på og understøtter kommunens vision og visionselementer om: At bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne At tilbyde unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser At opleve gode muligheder for at være aktiv i naturen og byerne At opleve at der er nem adgang til at være aktiv At opleve gode muligheder for et sundt liv At et aktivt medborgerskab understøttes Sagsfremstilling I kulturpolitikken er der beskrevet fire værdier og otte indsatsområder med tilhørende mål. Handleplanen er tilrettelagt, så den indledningsvist fremhæver tre temaer, der vil få særligt fokus i 2016, og gennemgår herefter de handlinger, der knytter sig til målene for de otte indsatsområder. De tre temaer, der får særligt fokus i 2016, er: Elsinore Home of Hamlet Talentudvikling og vækstlag Samarbejde, sammenhæng og synlighed Der er herudover blevet oplistet en række konkrete mål for hvert område, både i form af konkrete aktiviteter og af initiativer, der igangsættes i løbet af den toårige periode. Da det har været en forudsætning for udarbejdelsen af både politik og handleplan at inddrage kulturaktørerne i så høj grad som muligt, har forslaget til handleplanen været sendt ud til aktørerne i netværket Kulturtræffet, der har haft mulighed for at kvalificere punkterne. I den forbindelse er der indkommet svar fra følgende aktører: LOF Øresund, Kulturværftet/Toldkammeret, Danmarks Tekniske Museum, Kronborg, Helsingør Aftenskole, Elværket, Ungdomsskolen, VisitNordsjælland, Helsingør Teater og Multikulturelt Forum. Kommentarerne er så vidt muligt blevet indarbejdet i handleplanen.

22 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 22 Handleplanen er toårig, men det vil være hensigtsmæssigt at lave en midtvejsevaluering efter det første år for at vurdere, om handleplanen indfrier sine målsætninger. Mange af aktiviteterne i handleplanen forholder sig til, at der i 2016 arbejdes med Shakespearejubilæet, ligesom der i 2015 var et fælles tema om Halfdan Rasmussen. Der er ikke planer om et fælles tema i Økonomi/Personaleforhold Sagen har ingen afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, 1. at handleplanen godkendes. 2. at der foretages en midtvejsevaluering af handleplanen i januar Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Indstillingerne godkendt.

23 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Orienteringssag: Status på Turismestrategi og Handlingsplan for Helsingør Kommune februar 2016 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/3257 Kultur- og Turismeudvalget Status på turismehandleplan for 2015 Justeret Turismestrategi og Handleplan marts 2016 Indledning/Baggrund Byrådet vedtog den 26. november 2012 Turismestrategi og Handleplan for Helsingør Kommune frem mod Turismestrategi og handleplan realiseres i et flerårigt forløb frem mod Jf. Kulturudvalgets årsplan og Turismestrategien og handlingsplan skal Helsingør Kommune og VisitNordsjælland holde en årlig status på turismefremmeindsatsen i Helsingør Kommune ud fra de givne indsatsområder i handlingsplanen. I overensstemmelse hermed blev det fjerde koordineringsmøde efter vedtagelsen af Turismestrategi og handleplan afholdt mellem Helsingør Kommunes Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og VisitNordsjælland i januar På mødet blev handlingsplanen gennemgået. I sagen fremlægges en status og fremdrift i forhold til handlingsplanen i Status er vedhæftet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes visionsmål 6 og 7 om at registrere årlige museumsbesøg, skabe kommercielle overnatninger samt skabe 100 nye ordinære arbejdspladser i turismerelaterede erhverv. Sagsfremstilling 1. Handleplanens centrale operatører De centrale operatører i forhold til turismen i Helsingør Kommune er: Helsingør Kommune VisitNordsjælland Parterne har initiativet i forhold til handlingsplanen og ansvaret for at koordinere indsatsen på et årligt statusmøde. Efter Business & Events Elsinores opløsning i efteråret 2015 har det været nødvendigt at få justeret rollefordelingen mellem de to tilbageværende centrale operatører i handlingsplanen på det årlige statusmøde. Kommunen har indtaget en proaktiv rolle inden for turismen primært med at skabe

24 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 24 rammerne for vækst gennem en skarp politisk prioritering og strategi på turismeområdet. Desuden har kommunen en vigtig rolle i at sikre styringen, samarbejde og koordinering i forhold til at nå de strategiske mål. Dette gælder såvel internt imellem kommunens centre såvel som eksternt til en række centrale interessenter (fx Region Hovedstaden, Wonderful Copenhagen, VisitDenmark, Turistforeninger osv.) VisitNordsjælland har fortsat rollen som de fem kommuners officielle destinationsorganisation og fungerer som markedsføringsorgan, destinationsudvikler og strategisk samarbejdspartner inden for turismefremme. VisitNordsjælland koordinerer sine kerneopgaver på tværs af flere kommuner, samarbejder om udviklingsprojekter f.eks. i samarbejde med VisitDenmark, EU s Regional- og Socialfond og Wonderful Copenhagen. VisitNordsjælland varetager også modtageapparatet, og hvad det indebærer af turistinformationer og to bureauer, infostandere og hjemmeside. Business & Events Elsinores opgave var at skabe forretning på baggrund af store events samt varetage en citymanagement funktion. Indsatsen omfattede bl.a. markedsføring og koordinering. Alle Business & Events aktiviteter ophørte ved opløsningen af organisationen i efteråret Helsingør Kommune overtager i den ene eller anden form kerneopgaverne fra Business and Events Elsinore. I den vedhæftede status for handleplan for 2015 er initiativerne, som er anført i handleplanen, gennemgået. Som det fremgår af statussen, er der en god fremdrift i indsatsen. 2. Status på handleplanen og væsentlige bemærkninger Strategiens mål skal nås gennem en stærk handlingsplan til turismefremme gældende for en toårig periode, med en årlig justering. De tre oprindelige indsatser i handlingsplanen fra 2012 (kultur- og oplevelsesprogram, kommunikationsplan og infrastruktur) blev i 2015 suppleret med yderligere to indsatser - samarbejde med interessenter og innovation som har haft et øget fokus i 2015 og fortsætter i Kultur- og Turismeudvalget drøftede på udvalgsmøde den 11. januar 2016 handlingsplanen forud for det årlige statusmøde med VisitNordsjælland. Resultatet er følgende budskaber, som centret tog med til statusmødet med VisitNordsjælland Fokus på at inddrage frivillige og foreninger Koordinering og samarbejder især i Kulturhavnen Flere ting på samme tid er muligt der skal skabes volumen på eksisterende initiativer Events hvad ønsker vi at være kendt for? Hvad skal gæsterne tage med sig fra en oplevelse? Konsolidere udviklingen Støtte turistforeningerne Skabe kobling og samarbejde til erhvervslivet, detailhandel samt restauration Væsentlige bemærkninger til handleplanen fra Centrets statusmøde med VisitNordsjælland: Der er blandt begge parter et øget behov for en kontinuerlig udvikling af koordineringen af store initiativer, deltagelse på møder og netværk samt forventningsafstemning om turismefremmeindsatsen

25 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 25 Der er et behov for en konsolidering af eksisterende events og styrkepositioner potentialet er langt fra indfriet Begge parter er enige om, at der er et øget behov for at sikre synlighed af eksisterende events og styrkepositioner Der skal i endnu højere grad skabes en forbindelse til detailhandel, erhverv og restaurationsbranchen for at sikre en øget vækst og udvikling samt en optimal udnyttelse af de mange turister der gæster kommunen Det er centrets vurdering, at der er en god fremdrift i handleplanen og i forhold til at nå målene for Godt hjulpet af en stigende turisme globalt og nationalt bidrager den stigende turisme i Helsingør Kommune til jobs, indtægter, branding med mere. Helsingør Kommune og VisitNordsjælland har et stigende ansvar for at koble sig på og udnytte den stigende turisme. Med de årlige resultater de seneste fem år, ser dette ud til at være lykkedes, og det er den udvikling, der ønskes fortsat ved at adressere de udfordringer, der bliver vendt på det årlige statusmøde. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget.

26 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Orienteringssag: Halfdan100 - evaluering og dokumentation Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1920 Kultur- og Turismeudvalget Oversigt over arrangementer i Halfdan100 året Indledning/Baggrund I 2015 fejrede Helsingør Kommune sammen med en lang række kulturaktører 100 året for Halfdan Rasmussens fødsel. En tværgående styregruppe stod for at samle og formidle en lang række aktiviteter i hele kommunen, og har efterfølgende evalueret årets gang, og samlet dokumentation for aktiviteterne. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Arrangementerne understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder: Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser Besøgende: Events, der definerer kommune Livslang læring: Attraktive og kreative læringsmiljøer Et levende sted: Natur, kultur og historie anvendes aktivt og tænkes ind i aktiviteter og tilbud Sagsfremstilling Halfdan100 året indeholdt fire store milepæle, samt en lang række underaktiviteter. Aktiviteterne havde til formål at synliggøre Halfdans mange sider, både den finurlige Halfdan i børnehøjde, men også samfundskritikeren, pacifisten og den alvorlige Halfdan. Der blev udarbejdet en projektbeskrivelse for året, der blev præsenteret for udvalget den 18. juni 2014, hvor der blev redegjort for de planlagte aktiviteter, budget og markedsføringsplan. 1. Aktivitetsoversigt De fire milepæle var følgende: Halfdans Fødselsdag/Store Halfdandag på Kulturværftet og Kulturværftets Bibliotek. 700 børn sang Halfdan i Hal 14 på selve fødselsdagen den 29. januar i samarbejde med Musikskolen, samt gallaforestilling om aftenen. Den 7. februar stod Kulturværftet og Biblioteket for Store Halfdandag med en lang række aktiviteter over hele dagen. Kulturjagten Jagten på Halfdans Rim Den 10. maj, i samarbejde med Børnekulturcentret, Biblioteket, Helsingør Kommunes Museer, M/S Museet for Søfart, Helsingør Teater, Øresundsakvariet, Produktionsskolen og en lang række frivillige. Sommer i Halfdans Hornbæk Slutningen af juli/starten af august, i et samarbejde mellem Helsingør Teater, Hornbæk Bibliotek o.a. Teater, udstillinger, indvielse af Halfdans Bogskab, Halfdansange i Hornbæk Plantage, mm.

27 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 27 Med Halfdan På Højskole Den november på Den Internationale Højskole. Foredrag, skattejagt, udstilling af Ib Spang Olsens illustrationer, forestilling med Espergærde Amatørscene, gallakoncert med konkurrence om nykomponerede Halfdan melodier i samarbejde med Højskoleforeningen. Herudover var der et stort engagement på skoleområdet, hvor der både blev afholdt Superdag for skolebibliotekarer og folkebibliotekarer, samt International Læsedag hvor børn læste op for børn og andre folk på gader og stræder i hele kommunen på FN s internationale læsedag. En samlet aktivitetsoversigt er vedlagt sagen. 2. Økonomi Der blev i det oprindelige budget arbejdet med, at der ville være udgifter til aktiviteter, markedsføring og administration, der samlet beløb sig til kr. De enkelte milepæle, samt mange af de øvrige aktiviteter, blev herudover finansieret ved enten egne budgetter eller eksterne parter; eksempelvis fik Kulturjagten midler via den Regionale Kulturaftale, Halfdan i Hornbæk indgik i Helsingør Teaters program og kunne derfor få refusion, og Med Halfdan på Højskole fik støtte fra Højskoleforeningen. Det bevilgede beløb fra Kultur- og Turismeudvalget på blev fordelt på følgende poster: Aktiviteter Milepæl 1, Kulturværftet Milepæl 2, Kulturjagten Milepæl 3, Hornbæk/Passagefestival Milepæl 4, Internationale Højskole Skoleaktiviteter og foredrag Andre aktiviteter Pr og administration PR (tryk og layout) Administration Reserveret til køb af sanghæfter UDGIFTER I ALT Markedsføring Markedsføringen foregik i et samarbejde mellem styregruppens aktører, der administrerede Facebooksiden Halfdan 100; redaktionsgruppen, der stod for at udgive et årsprogram og 3 kvartalsfoldere; og kommunens kommunikationsafdeling, der oprettede et fast programpunkt på Oplev Helsingør. I forhold til den lokale, regionale og nationale dækning blev indsatsen dækket grundigt lokalt og regionalt hvilket kommer til udtryk i den Halfdan ABC-dokumentationsbog, der er blevet lavet i 4 håndindbundne eksemplarer.

28 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 28 Nationalt var det svært at trænge igennem, dog fik Den Internationale Højskoles sangkonkurrence opmærksomhed fra hele landet, og modtog hele 192 forslag fra kendte og mindre kendte komponister, hvilket oversteg forventningerne. De ti bedste sange, samt vindersangen, bliver udgivet i et særligt Halfdan sanghæfte af Højskoleforeningen, og styregruppen har prioriteret kr. af budgettet til at indkøbe 100 sanghæfter, der vil blive fordelt på kommunens pleje- og ældrecentre. 4. Evaluering I forhold til kommunens visionspunkter opfyldte indsatsen med Halfdan 100året de opstillede mål i forhold til at skabe unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser, events, der definerer kommunen, attraktive og kreative læringsmiljøer, samt at natur, kultur og historie anvendes aktivt og tænkes ind i aktiviteter og tilbud. Styregruppens egen evaluering påpegede, at det havde været en fordel at have en egen hjemmeside til projektet, da det var en udfordring at få formidlet de mange aktiviteter til et publikum udenfor kommunen. Ligeledes kunne detailhandel og erhvervsliv have fået mere ud af indsatsen, hvilket dog ville kræve flere ressourcer, end der var til rådighed i styregruppen. Overordnet set vurderer styregruppen, at indsatsen og fejringen af Halfdan 100 været vellykket, og har skabt stor glæde og stolthed i Helsingør Kommune. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi/personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget.

29 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Meddelelser Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/26899 Kultur- og Turismeudvalget Sagsfremstilling 1. Statens Værksteder Statens Værksteder for Kunst (SVK) er en institution under Kulturministeriet, som har til opgave at bidrage til udførelsen af særligt krævende projekter inden for billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering. På SVK kan kunstnere arbejde i store formater, som deres eget værksted og udstyr ikke tillader. Der er plads til at arbejde på flere store lærreder, installationer eller skulpturer ad gangen. Som et led i regeringens plan for udflytning af statslige virksomheder blev det primo oktober 2015 besluttet at flytte SVK til Helsingør. Ifølge planen skal lokaler i Helsingør indrettes til værksteder og atelierer til brug for institutionens ca. 170 kunstneriske projekter pr. år. Der ses på forskellige muligheder for lokaler til værkstederne. Herunder har Helsingør Kommune været i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om mulig udlejning af dele af Værftshallerne (dele af hal 21), og der har været besigtigelse i slutningen af Kulturministeren oplyste i et åbent samråd i Folketinget i december 2015, at foreløbige skøn siger, at de samlede omkostninger i forbindelse med at flytte Statens Værksteder for Kunst med 8 medarbejdere fra Christianshavn til Kronborg i Helsingør kan løbe op i 124 mio. kr. De endelige analyser af, hvad det samlet vil koste at flytte værkstedet til Kronborg, og hvad alternative løsninger vil koste, forventes snart at foreligge. Der afventes derfor udmelding fra Finansministeriet og Kulturministeriet om de videre planer for SVK. Det er nu meddelt, at SVK ikke flytter til Helsingør men et andet sted i landet. 2. Oplev Helsingør Første møde i det nye koordinationsforum Oplev Helsingør blev afholdt den 11. februar i lille sal på Værftet. Forummet er oprettet af Helsingør kommune for at sikre bedre synergi mellem erhvervsliv, detailhandel, turisme, kultur- og idrætsliv, og for at alle parter får mest muligt ud af de mange store begivenheder. Inviteret til at deltage i Oplev Helsingør er Detailhandelsforeningen i Helsingør Kommune, Turistforeningen i Helsingør Kommune, Udvikling Nord, Erhvervs- & Industriforeningen Helsingør, Visit Nordsjælland, Teatrene og museerne i Helsingør, Kronborg og Kulturværftet samt borgmester og formændene for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, Kultur- og Turismeudvalget og Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget. Fra den kommunale administration deltog på første møde bl.a. kommunaldirektør, chef for Center for Teknik, Miljø og Klima og chef for Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, som også varetager sekretariatsrollen. Der var stort fremmøde, og på mødet en positiv tilgang til at etablere flere fælles initiativer og samarbejder. Der har efterfølgende været meget positive tilbagemeldinger, så der er

30 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 30 skabt et godt grundlag for de kvartalsvise møder. 3. Kulturaftale status Det ligger nu fast, at Københavns Kommune ikke indtræder i den regionale kulturaftale Kulturmetropolen. Kulturborgmesteren har dog samtidig i en mail til kommunerne i kulturaftalen skrevet, at Københavns kommune vil arbejde for at skabe en platform for et kulturpolitisk samarbejde på tværs af Kulturaftale-kommuner og de mange kommuner, der ikke er med i den næste aftale. Kulturaftale-kommunerne afventer nu ministerens endelige stillingtagen til aftalen, som skulle foreligge i marts. Samtidig er det forberedende arbejde til kulturaftalens indsatser nu igangsat, og projektledere er på vej rundt til de deltagende kommuner for at inddrage alle i processen med de deltaljerede projektbeskrivelser. Således er der d. 8. marts møde i Helsingør om Musikmetropolen, hvor Roskilde Kommune varetager projektledelsen. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget.

31 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Orienteringssag: Kommende sager Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/28 Kultur- og Turismeudvalget Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder fremgår af oversigten - kvartalsvis Kvartal Sag/Overskrift Ansvarligt center Dato Hornbæk Kunstmuseum genoptagelse af sag Kulturværftet & Toldkammeret orientering Tilskud løbende ansøgninger Status på ungekulturhus løbende Temadrøftelser - løbende Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab 11. april 11. april 2. Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgsmøder Sag/Overskrift Opera i det fri evaluering Kunstudvalgets fremtid Brugsaftale Egegården Turist-infostander opsætning Ansvarligt center Kultur og Turisme, Idræt Medborgerskab Kultur og Turisme, Idræt Medborgerskab Kultur og Turisme, Idræt Medborgerskab Kultur og Turisme, Idræt Medborgerskab 1. halvår 2016: Samarbejdsaftaler for for Kultur og Turisme, Idræt

32 Kultur- og Turismeudvalget - Helsingør Teater - M/S Museet for Søfart - Danmarks Tekniske Museum Mødedato Side 32 Medborgerskab Besøg af kommunens kulturinstitutioner: - Helsingør Kommunes Biblioteker, v/søren Mørk Kultur og Turisme, Idræt Medborgerskab Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget. Michael Mathiesen (C) ønsker en status på værftshallerne. Denne sag starter i Økonomiudvalget.

33 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/29 Kultur- og Turismeudvalget Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Intet.

34 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 34 Bilagsliste 2. Orienteringssag: Regnskab 2015 for Kultur- og Turismeudvalget 1. Bilag 1: Regnskabsbemærkninger budgetområde 309 Kulturen (26647/16) 3. Beslutningssag: Driftsoverførsler fra regnskab 2015 til 2016 for Kultur- og Turismeudvalget 1. Bilag 1: Specifikation af driftsoverførsler på Kultur- og Turismeudvalget (39145/16) 2. Bilag 2: Uddybende notat om overførsel mellem årene (39146/16) 3. Bilag 3: Oversigt over resterende indefrosne midler på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde (39143/16) 4. Bilag 4: Ansøgninger om overførsler over 3 pct. (39144/16) 7. Beslutningssag: Ansøgning om tilskud til aktivitetsugen Uge 31 i Hornbæk 1. Konceptbeskrivelse Uge 31 i Hornbæk.docx (20812/16) 2. Budget Uge (20812/16) 8. Orienteringssag: Udvalgets tilskudspulje 1. Tilskudsoversigt KTU marts 2016.xls (20426/16) 9. Beslutningssag: Fishing Zealand 2016, repræsentant til styregruppe 1. Nyt Kommissorium for Fishing Zealand (godkendt af styregruppen 27. maj 2015).docx (39390/16) 10. Beslutningssag: Handleplan for Kulturpolitikken 1. Handleplan for Kulturpolitikken.docx (20852/16) 11. Orienteringssag: Status på Turismestrategi og Handlingsplan for Helsingør Kommune februar Status på turismehandleplan for 2015 (57963/16) 2. Justeret Turismestrategi og Handleplan marts 2016 (57961/16) 12. Orienteringssag: Halfdan100 - evaluering og dokumentation 1. Oversigt over arrangementer i Halfdan100 året (29302/16)

35 Bilag: 2.1. Bilag 1: Regnskabsbemærkninger budgetområde 309 Kulturen Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: 01. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 26647/16

36 Regnskab 2015 Budgetområde 309 Kulturen Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst, kunstnere og kreative miljøer, regionale samarbejder og flerkultur/integration Fyrtårne som Kulturværft/Kulturhavn, Hamlet og særlige begivenheder Kulturområdet omfatter institutionerne Kulturværftet/Toldkammeret, Helsingør Kommunes Biblioteker, Helsingør Kommunes Museer, Helsingør Musikskole/MGK, Kulturhuset Bølgen og Helsingør Vandrehjem og Campingplads. Der ydes tilskud til anden kulturel virksomhed, herunder Foreningsbaserede aktiviteter bl.a. i decentrale huse og spillesteder Ikke kommunale kulturelle aktører/institutioner som Helsingør Teater og HamletScenen Kulturelle fritidsaktiviteter som Kulturnatten, egnsspil Hammermøllen, amatørteater og amatørorkestre Med virkning fra den 1. januar 2012 er Helsingør indgået i den regionale Kulturaftale med 25 andre kommuner. Kulturaftalen, der løber over fire år har 5 indsatsområder med dertilhørende projekter, og Helsingør er indgået i 5 af disse projekter: Under institutioner på tværs: Kulturens Motionsdag og Hemmelige Stier og fyrtårne i Nordsjælland Under børn: Kreative børn Under Kultur og fritid i det offentlige rum: Det aktive Byrum Under Festival: Golden Days Festivalen. Alle borgere er målgruppe for aktiviteterne på kulturområdet, ligesom de i stort omfang også indgår som væsentlige tilbud til turister. 1. Budgetområdets hovedtal Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal 2015 PL kr. Oprindeligt budget 2015 Overførsel fra 2014* Omplaceringer/Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2015 Forbrug 2015 Mer-/ mindreforbr ug Budgetområdet i alt- drift Bruttoudgifter i alt Bruttoindtægter i alt heraf servicedrift Rammestyrede områder i alt Rammestyrede bruttoudgifter Rammestyrede bruttoindtægter Ikke-rammestyrede områder i alt Ikke-rammestyrede bruttoudgifter Ikke-rammestyrede bruttoindtægter Nettoanlægsudgifter Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives * Merforbrug og frigivne indefrosne mindreforbrug 1

37 Regnskab 2015 Budgetområde 309 Kulturen 2. Regnskabsbemærkninger - Drift På budgetområde 309 Kulturen udgør det korrigerede driftsbudget netto kr. i Der er kun budget på det rammestyrede område. Regnskab 2015 viser et samlet mindreforbrug på kr., hvilket svarer til en afvigelse på 2,5 pct. i forhold til det korrigerede budget. Årets resultat på de enkelte totalrammeenheder fremgår af nedenstående tabel. Tabel 2, Specifikation af totalrammeenheder 2015 PL Totalrammeenhed kr. Oprindeligt budget 2015 Overførsel fra 2014* Omplaceringer/Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2015 Forbrug 2015 Mer/mindre forbrug 2015 Biblioteker Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Museer Aktivitetscentret Bølgen Kulturværftet Fælles Kulturelle opgaver Turisme Helsingør Camping og Vandrehjem Total på budgetområde Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives * Inklusiv frigivne mindreforbrug Områderne beskrives nærmere nedenfor. Rammestyret område Helsingør Kommunes Biblioteker Helsingør Kommunes Biblioteker udviser et mindreforbrug på kr. Bibliotekerne har et mindreforbrug på primært bygningsforbrug (El, varme og indvendig vedligeholdelse kr.), telefon, porto, kontingenter og andre administrationsudgifter ( kr.) og IT-udgifter ( kr.). Mindreforbruget på IT-udgifter skyldes manglende tid til implementering af udskiftning af IT-udstyr på grund af manglende afklaring af placering af it-drift og support. På indtægtssiden er der en samlet merindtægt på kr. Dette kan primært forklares ud fra merindtægter på gebyr og erstatninger, som udgør ca kr. i forhold til det budgetterede. Helsingør Kommunes Biblioteker har primært haft engangsindtægter på projekter og materialesalg kr. af mindreforbruget er disponeret i kr. af mindreforbruget er øremærket overførsel af bevilling til Cirkusskole 2016, til hvilket tilskuddet allerede er modtaget i regnskab Derudover er der i 2015 bestilt udskiftning af borde på Espergærde Bibliotek samt mørklægningsgardiner og projektor, men varerne bliver først leveret og betalt i Derudover er kr. af mindreforbruget reserveret til udskiftning af IT-udstyr i De resterende kr. af mindreforbruget er reserveret til indretning af lokaler på Espergærde Bibliotek. 2

38 Regnskab 2015 Budgetområde 309 Kulturen Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Musikskole har et merforbrug på i alt kr. Merforbruget kan primært forklares ud fra Musikskolens overførsel af gæld fra 2014 til Musikskolen har i 2015 har afdraget i alt kr. på gammel gæld, som er placeret under totalrammen Fælles Kulturelle Opgaver og kr. på ny gæld under musikskolen. Derudover har der været et merforbrug på ca kr. i forhold til det vedtagne budget, som vedrører vikaromkostninger, administration (ny arbejdsplads til souschef) og Musikalsk Grundkursus. Helsingør Kommunes Museer Helsingør Kommunes Museer har et samlet mindreforbrug på kr. Såvel budgettet til personale, lokaler og ejendomme som de budgetterede indtægter vedrørende entre, Spisehuset, salg af produkter og ydelser er overholdt i Mindreforbruget er generelt jævnt fordelt på disse poster. Aktivitetscentret Bølgen Aktivitetscentret Bølgen har et samlet mindreforbrug på kr. På udgiftssiden er der et merforbrug på kr., som skyldes flere udgifter til afholdelse af arrangementer. De øgede udgifter opvejes fuldt ud af øgede indtægter/høje salgstal for disse arrangementer. Der er på indtægtssiden en samlet merindtægt på kr. Derudover er der afholdt udgifter til større nødvendige udskiftninger, herunder alle toiletter samt studie PCer og projektor i cafe. Kulturværftet og Toldkammeret Kulturværftet og Toldkammet har et samlet merforbrug på i alt kr. Merforbruget skyldes primært tidligere års gæld på kr., som blev overført fra 2014 til Der er således afdraget kr. på gælden i Gældsafdragelsen er sket i kraft af besparelser og forbedret resultat i Spisehuset. I 2015 har Kulturværftet afholdt udgifter til elforbrug i forbindelse med flytning af server fra Rådhuset til Biblioteket. Det opgjorte beløb udgør kr. Da budgettet til forbrugsafgifter til serverrummet er placeret under center for Økonomi og Ejendomme, dækkes Kulturværftets udgifter til elforbruget i 2015 af Center for Økonomi og Ejendomme. Kulturværftets merforbrug i 2015 nedskrives således med kr. Beløbet er reserveret til en særlig borgerinddragelsesproces på Toldkammeret som led i omstillingen af stedet til i højere grad at være et børne- og familiekulturhus. Fra 2016 og frem afholdes udgifterne til serverrummet direkte af Center for Økonomi og Ejendomme. Fælles Kulturelle Opgaver Totalrammen Fælles Kulturelle Opgaver har et samlet mindreforbrug på kr., som består af merudgifter på kr. og merindtægter på kr. 3

39 Regnskab 2015 Budgetområde 309 Kulturen Merudgifterne skyldes primært, at totalrammen administrerer det regionale kulturaftaleprojekt Kreative Børn, for hvilket der i regnskabet ikke er medtaget ikkebudgetterede udgifter på kr., som modsvares af en tilsvarende indtægt. Med til merudgiften har det bidraget, at der er udbetalt kr. mere i modtaget Statsrefusion end budgetteret til Helsingør Teater, en udbetaling som vil modsvares af indtægt via refusion fra Kulturstyrelsen. Merindtægten skyldes primært, som anført ovenfor, at regnskabet indeholder en ikke budgetteret indtægt fra kulturaftaleprojekt Kreative Børn på kr. Der er som nævnt under udgifter også modtaget mere i refusion til Helsingør Teaters virksomhed end budgetteret, i alt ca. 1 mio. kr. til gadeteater og børneteater vedr. aktiviteter i Der er i 2015 bevilget øremærkede midler, som først udbetales i Dette drejer sig primært om midler til Shakespeare-året, som udgør i alt kr., og Kulturpromenaden, hvor det reserverede beløb udgør kr. Der er derudover reserverede midler på ca kr. fordelt på flere mindre områder. Turisme Totalrammen Turisme udviser et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget indeholder et overført mindreforbrug på kr. fra 2014 til 2015, hvoraf kr. er øremærket til underskudsdækning af havnekoncert. Det resterende mindreforbrug er reserveret til afholdelse af en række turismeseminarer i Helsingør Camping og Vandrehjem Helsingør Camping og Vandrerhjem udviser et mindreforbrug på kr. På udgiftssiden er det et mindreforbrug på kr., som primært skyldes, at flere vedligeholdelsesarbejder har måttet udskydes grundet ekstra ordinær høj belægning i 4 kvartal. Indtægtssider udviser merindtægter for kr., hvilket primært skyldes flere overnattende gæster/arrangementer end forventet, især flere lejrskoleophold end forventet i 4. kvartal. Tillægsbevillinger Tabel 3 viser tillægsbevillingerne på budgetområde 309 Kulturen i

40 Regnskab 2015 Budgetområde 309 Kulturen Tabel 3, Tillægsbevillinger 2015 PL kr. Bevillingsændring DRIFT Rammestyret Pris- og lønskønkorrektion -656 Merudgifter til varme på Kulturværftet 334 Udbudsbesparelser på el, gas og hobby og formningsartikler -51 ESCO og Energirenovering, Flynderupgaard -12 Stillingskift fra tjenestemand til anden overenskomst 148 Kronprinseparrets prisoverrækkelse BEE - anvendelse af restmidler fra Tillægsbevillinger på budgetområde drift Regnskabsbemærkninger - Anlæg På budgetområde 309 Kulturen udgør det korrigerede anlægsbudget netto kr. i 2015, jf. tabel 4 nedenfor. Tabel 4, Anlæg 2015 PL Anlægsprojekter 1.000kr. Oprindeligt budget 2015 Overførsel fra 2014 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2015 Forbrug 2015 Mer- / mindreforbr ug Forundersøgelse, nedrivning af Teknisk Museum Udgifter Indtægter Renovering af Bogormen - Espergærde Bibliotek Udgifter Indtægter Renovering af Helsingør Campingplads og Vandrerhjem Udgifter Indtægter Større Vedligeholdelsesarbejder Helsingør Camping og Vandrerhjem Udgifter Indtægter Anlæg i alt Udgifter Indtægter Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives - Regnskab 2015 viser et samlet mindreforbrug på kr., hvilket svarer til en afvigelse på 30,2 pct. i forhold til det korrigerede budget. Der er 4 anlægsprojekter på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde i af projekterne forløber planmæssigt/udviser ikke større mindre-/merforbrug i Projektet Forundersøgelse, nedrivning af Teknisk Museum er endnu ikke igangsat, da der en større undersøgelse i gang om den fremtidige anvendelse af området ved Helsingør Stadion og Sommariva. 5

41 Bilag: 3.1. Bilag 1: Specifikation af driftsoverførsler på Kultur- og Turismeudvalget Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: 01. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39145/16

42 Specifikation af driftsoverførsler på Kultur- og Turismeudvalget Kultur- og Turismeudvalget i kr. Mer-/mindreforbrug Automatisk overførsel af mindreforbru g op til 3 pct. Evt. yderligere frigivelser op til 3 pct. Mindreforbrug Merforbrug Korrektioner Anbefalet overførsel af mindreforbrug over 3 pct. Mindreforbrug der lægges i kassen Overførsel af merforbrug Merforbrug dækket af indefrysning til overførsler Overførsel af midler fra ikkeafsluttede projekter/pulj er finansieret af eksterne midler/frigivel ser Overførsel til budget 2016 i alt 309 Kulturen Rammestyret Biblioteker Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Museer Aktivitetscentret Bølgen Kulturværftet Fælles Kulturelle opgaver Turisme Helsingør Camping og Vandrehjem I alt Merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives -

43 Bilag: 3.2. Bilag 2: Uddybende notat om overførsel mellem årene Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: 01. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39146/16

44 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Dato Uddybende notat om overførsel mellem årene Byrådet godkendte på møde d. 25. januar 2016 den reviderede økonomiske politik for Helsingør kommune. Den økonomiske politik præciserer bl.a. reglerne for overførsler mellem år. I forbindelse med regnskabsafslutningen af regnskab 2015 gøres størrelsen af et eventuelt mer- eller mindreforbrug op for de enkelte totalrammer. I det følgende præciseres overførselsreglerne for Mindreforbrug op til 3 pct. i forhold til korrigeret budget på de rammestyrede områder. Mindreforbrug over 3 pct. i forhold til korrigeret budget på de rammestyrede områder. Merforbrug, herunder merforbrug som overstiger 3. pct. i forhold til korrigeret budget på de rammestyrede områder. Ikke-afsluttede projekter finansieret af eksterne midler eller frigivelser i Mer-/mindreforbrug på de ikke-rammestyrede områder. Mindreforbrug op til 3 pct. af korrigeret budget på de rammestyrede områder På det rammestyrede område overføres der automatisk mindreforbrug op til 3 pct. af det korrigerede udgiftsbudget på de enkelte totalrammer. Med automatisk forstås uden ansøgning. Overførsler skal stadig godkendes af Byrådet, da disse teknisk set er tillægsbevillinger, der bevilliges i budget Dette sker i forbindelse med forelæggelsen af årsregnskabet for Økonomiudvalget og Byrådet henholdsvis den 18. og den 25. april Totalrammer, som har indefrosne midler (totalrammernes mindreforbrug fra tidligere år, som er placeret under en pulje under budgetområde 824 Puljer) og et mindreforbrug under 3 pct., vil automatisk få frigivet indefrosset mindreforbrug op til 3 pct. af det korrigerede budget for totalrammens drift. I tilfælde af, at der er mindreforbrug på totalrammer, hvor der er givet en tillægsbevilling i løbet af året, vil denne tillægsbevilling blive modregnet i overførslen og tilbageført til kommunekassen.

45 Mindreforbrug som overstiger 3 pct. af korrigeret budget på de rammestyrede områder Overførsler af mindreforbrug udover 3 pct. skal begrundes i en særlig ansøgning, der skal godkendes af Økonomiudvalg og Byråd. Der skal være vægtige begrundelser for at søge om overførsler af mindreforbrug udover 3 pct. af det korrigerede udgiftsbudget. Over en 3-årig periode skal der være balance i overførslerne på den enkelte totalramme. I tilfælde af et vedvarende mindreforbrug, som ikke er en opsparing, vil der blive foretaget en vurdering af, om budgettet skal nedreguleres. Merforbrug på de rammestyrede områder Begrænsningen på overførselsadgangen gælder kun ved overførsel af mindreforbrug på driften. Alt merforbrug på det rammestyrede område overføres som udgangspunkt til Ved merforbrug over 3 pct. skal der laves en handleplan for afvikling af dette. Handleplanen skal forelægges fagudvalget og Økonomiudvalget. Et merforbrug kan modregnes i de gamle indefrossede overførsler, såfremt der er sådanne til totalrammens disposition. Ikke-afsluttede projekter finansieret af eksterne midler eller frigivelser i Nogle totalrammer har fået frigivet midler, som ikke er blevet anvendt fuldt ud i Derudover kan der være ikke-afsluttede projekter/puljer på totalrammernes områder, som er finansieret af eksterne midler. Disse overføres tilsvarende automatisk udover de 3 pct. af mindreforbruget til Mer-/mindreforbrug på de ikke-rammestyrede områder Der er som udgangspunkt ikke overførselsadgang mellem budgetårene på det ikkerammestyrede område.

46 Bilag: 3.3. Bilag 3: Oversigt over resterende indefrosne midler på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: 01. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39143/16

47 Oversigt over resterende indefrosne midler på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde Resterende indefrosne midler - primo 2016 Dækning af merforbrug 2015 Frigivelser op til 3 pct R2015 Rest til frigivelse i 2016 Årets priser, netto i kr. 309 Kulturen Helsingør Kommune Museer Fælles Kulturelle Opgaver Turisme Helsingør Camping og Vandrerhjem Kultur- og Turismeudvalget i alt

48 Bilag: 3.4. Bilag 4: Ansøgninger om overførsler over 3 pct. Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: 01. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39144/16

49 Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget Udvalg: Budgetområde: Totalramme: Kultur- og Turismeudvalget 309 Kulturen Fælles Kulturelle Opgaver Beløb i kr. Korrigeret budget 2015 for totalrammen: Samlet mindreforbrug på totalrammen: Automatisk overførsel under 3 pct. 498 Mindreforbrug der ønskes overført over 3 pct. 125 Begrundelse for overførsel af mere end 3 pct. af korrigeret budgettet: Totalrammen Fælles Kulturelle Opgavers mindreforbrug over 3 pct. på i alt kr. søges anvendt til at udbetale tilskud fra Kulturudvalgets tilskudspulje, som er blevet bevilget i 2015, men først kommer til udbetaling i 2016.

50 Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget Udvalg: Budgetområde: Totalramme: Kultur- og Turismeudvalget 309 Kulturen Turisme Beløb i kr. Korrigeret budget 2015 for totalrammen: Samlet mindreforbrug på totalrammen: 2968 Automatisk overførsel under 3 pct. 60 Mindreforbrug der ønskes overført over 3 pct. 242 Begrundelse for overførsel af mere end 3 pct. af korrigeret budgettet: Totalrammen Turisme udviser et mindreforbrug på i alt kr. Mindreforbruget indeholder et overført mindreforbrug på kr. fra 2014 til 2015, hvoraf kr. er øremærket til underskudsdækning af havnekoncert. Det resterende mindreforbrug er reserveret til afholdelse af en række turismeseminarer i Mindreforbrug på kr. ud over de 3 pct. søges anvendt til afholdelse af disse seminarer.

51 Bilag: 7.1. Konceptbeskrivelse Uge 31 i Hornbæk.docx Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: 01. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 20812/16

52 Konceptbeskrivelse Uge 31 i Hornbæk Siden 2013 har Hornbæk dedikeret sit postnummer til en uge fyldt med gratis aktiviteter inden for sundhed og sport, når byen har budt borgere og turister fra nær og fjern udenfor i uge 31. INTRODUKTION Nordens La Santa? Siden Hornbæk første gang udrullede konceptet om gratis aktiviteter inden for sport, sundhed og velvære, er sammenligningen som Nordens svar på La Santa Sport faldet adskillige gange. Udover at ligge på en nordligere breddegrad er forskellen fra mere kommercielle turismeaktører, at alle aktiviteter er gratis, og alt arbejde optil og under Uge 31 er baseret på frivillighed. Hvert år siden 2013 har byens mange aktører inden for fitness, sundhed, erhverv og turisme gået sammen om at lave en uge fyldt med gratis aktiviteter med fokus på sport, sundhed og velvære. Det er sket i Uge 31 i Hornbæk, hvor byen har dedikereret sit postnummer til en uge med alt fra natsnorkling og bølgesurf til dance fitness, senior-gymnastik og rytmik for de mindste. Tilslutningen blandt de mange frivillige aktører til eventen er allerede mangedoblet, og programmet bugner i dag af flere end 140 gratis aktiviteter for hele familien fordelt over hele ugen. Udbuddet spænder bredt, så der skulle være noget for enhver smag og aldersgruppe. Fra beach yoga til Stand Up Paddling. Fra sundhedsbehandlinger til natsnorkling. Fra Stolegymnastik for seniorer og fysisk udfordrede til TRX Suspension Training. Ugen skydes i gang med Hornbæk-løbet ugen inden og i gennem ugens løb er der bl.a. Hornbæk Open Tennis Turnering og gratis foredrag med toneangivende stemmer inden for sundhed og sport. Uge 31 blev søsat første gang i 2013 i et samarbejde mellem Hornbæk Turistforening, lokale borgere og VisitNordsjælland som led i et EU-støttet projekt, der skulle hjælpe byen sammen med en række andre badebyer med at genskabe fortællingen om den klassiske badeby. I årene efter har projektgruppen og byen imidlertid stået på egne ben, dog stadig med forankring i Hornbæk Turistforening. BAGGRUND Hornbæk har rødder tilbage til klassisk badeby, hvor man tog til Hornbæk for at bade, slappe af og nyde naturen i skoven og ved plantagen. Det forholder sig stadig sådan i dag at gæster tager til Hornbæk, når de skal på stranden. Hornbæk er synonym med badestrand. Det er byens styrke og ligger dybt i folks hukommelse. Men i Hornbæk vil vi godt holde på gæsterne lidt længere end blot til strandturen. Derfor har ambitionen været at udvikle byen på følgende områder: badeforhold, service, kvalitet, byrum samt de kommercielle, erhvervsmæssige og kulturelle rammer. Ambitionen er at bringe enkelhed (back to basic), autenticitet kombineret med det gode liv (mentalt velvære for krop og sjæl kombineret med god mad og forkælelse) til Hornbæk og de besøgende. Hornbæks gæster skal kunne nyde naturen, stranden, skoven og plantagen, og opleve høj kvalitet og god service i butikkerne og på restauranterne. Uge 31 i Hornbæk så første gang dagens lys af en frivilliggruppe i Hornbæk på baggrund i 2013 af det arbejde, som VisitNordsjælland initierede lokalt efter at være udpeget til at være delegeringspartner i et større landsdækkende EU-projekt, Udvikling af kystferiebyer i Danmark, i samarbejde med VisitNordjylland. 13 danske byer var med. Gilleleje, Hornbæk, Tisvildeleje, Liseleje og Humlebæk/Nivå er de fem nordsjællandske byer, der blev udvalgt til at være med i projektet med det formål at skabe vækst inden for det turismerelaterede erhverv. Der blev udviklet potentialeplaner for hver enkelt by, hvor hver by fik sin egen vision, ligesom der blev udarbejdet en samlet vision for Den Danske Riviera. Flere end 100 erhvervsdrivende og ildsjæle fra de fem byer deltog i projektet, og rådgivere fra Dansk Bygningsarv, Manto og Absolut Landskab stod for kortlægning, analyse og udvikling af potentialeplanerne. 1

53 Derfor udviklede man projektet UGE 31 i Hornbæk Sport, sundhed og velvære. En uges varighed for at spille på en kendt gimmick (efter at have festet i uge 29 i Skagen, er det nu tid til at få kroppen tilbage på fode i uge 31) og samtidig repræsenterer 31 ligeledes de indledende cifre i Hornbæks postnummer (3100). Projektet skulle løftes af lokale aktører, som herigennem ville få en profilering af deres produkt/forretning. Konceptet har vist sit værd! Et solidt og udbytterigt produkt som har mere end fordoblet sin tilgang af aktiviteter fra knapt 40 i første år i 2013, til over 100 i 2014 og 140 i Der er på samme tid sket en stigning i deltagere, fra ca. 500 i 2013 til ca i 2014 og 4000 i En stor succes har skabt hurtig forankring i Hornbæk. Det har været vigtigt, at bruge Hornbæks rammer natur, vand, strand og at konceptet hænger sammen med byens DNA. Derudover har fokus været at samle og bruge eksisterende aktiviteter som løftestang for konceptet. Her har vi samarbejdet med det mangeårige Hornbækløbet arrangeret af Hornbæk Rotary. Effekterne af Uge 31 i Hornbæk er mere liv til byen, en ny og finpudset profil og tilbud til en bredere målgruppe. MÅLGRUPPE Borgere samt turister og gæster, der kommer til Hornbæk for at dyrke det aktive og sunde liv eller som bliver inspireret til at deltage, når de er her. IDÉ Uge 31 i Hornbæk er en uge i friskhedens tegn og med sport, sundhed og velvære på menuen. Vi vil gerne involvere alle lokale sportsaktører, restauranter og handelslivet, som kunne have lyst til også at tænke 31 og temaet ind i deres organisation eller virksomhed. I Hornbæk byder vi på det sunde, friske oplæg til ferieugen ved kysten ved at dedikere vores bys postnummer til en aktiv uge. Det hele skydes i gang med det veletablerede Hornbækløbet arrangeret af byens Rotary klub, og bliver fulgt op af en masse forskellige aktiviteter på stranden, på havnen og i vandet. Familier såvel som singler, store størrelser såvel som små, bittesmå såvel som tudsegamle alle er velkomne i Uge 31 i Hornbæk, og der vil være aktiviteter og tilbud for enhver. Det er ikke en fanatisk uge men ganske enkelt en fantastisk uge! Programmet sammensættes af frivillige aktører fra Hornbæk og omegn, der ønsker at skabe en uge med masser af aktiviteter for hele familien. Aktiviteterne samles under den fælles paraply Uge 31 i Hornbæk og markedsføres på baggrund af sponsorater og bidrag fra diverse udvalg og foreninger. ORGANISERING Selve Uge 31 i Hornbæk er forankret i Hornbæk Turistforening og styres af en arbejdsgruppe på tværs af foreningslivet i Hornbæk. De enkelte aktører skal selv bidrage med aktiviteter til uge 31 og gerne med mulighed for at forlænge. INSPIRATION La Santa Sport, Oure Højskole FINANSIERING Tilskud fra kommunalt udvalg, turistaktører, frivillige kræfter og erhvervsaktører. KOMMUNIKATION Alle aktiviteter kan findes på hjemmesiden samt på Facebookgruppen Uge 31 i Hornbæk. Facebook: - Hjemmeside: Midlet til at opnå omtale og opmærksomhed har været PR i form af presseomtale, som vi selv har genereret, hvilket har givet godt afkast, i form af fine artikler og indslag på TV. PROJEKTLEDERE Anne Borg (mobil: ) & Olav Berntsen Mail: mailanneborg@gmail.com 2

54 FORANKRING Konceptet Uge 31 i Hornbæk understøtter Hornbæks DNA og det udviklingsarbejde vi har foretaget siden 2012 med at opnå den rette forankring i byen både fra borgerne, detailhandlen samt restaurationslivet. Vi har nu afholdt Uge 31 i Hornbæk tre år i træk. Det har betydet, at vi dels har lokal forankring hos fastboende, forankring hos vores mange sommerhusejere samt fra dem som blot vælger at leje et sommerhus i Hornbæk. Derudover har vi opnået deltagelse fra Helsingør Kommunes øvrige byer samt byer uden for kommunen. Arrangement har også fået sejlere fra resten af Danmark samt Sverige til at komme til Hornbæk. Så alt i alt har vi opbygget et rigtig solidt koncept, som blot bliver mere og mere stabilt, kendt og en destination værdigt. KONCEPTET I FORHOLD TIL FREMTIDIGE GÆSTER Den moderne turist søger i dag ikke blot at slappe af i sin ferie, men har et ønske om at være aktiv og havde det sjovt i sin ferie. Med konceptet Uge 31 i Hornbæk har vi ramt trenden om at være aktiv også i sin ferie, men på et niveau, hvor vi kan dyrke det sammen med familie og venner gamle som unge hvor alle kan være med og have det sjovt samtidig. REALISERBARHED De første år formåede vi at stable konceptet på benene med meget få midler og en meget stor portion frivillighed. År 2 har vi søgt midler hos Helsingør Kommune. Da projektet gav så positiv genklang i hele byen og skabte meget glæde og positivitet over en nyskabelse, er Uge 31 i Hornbæk efterfølgende forankret som et hovedprojekt i Hornbæk Turistforening. Det har betydet, at vi har fået lidt flere midler at gøre godt med, idet vi har vist, at vi bidrager til byens vækst og øger tiltrækningskraften, så nye gæster og turister kommer til. Vi har fået positive tilkendegivelser fra Skovfogeden og Naturstyrelsen om tilladelse til at bruge stranden i Hornbæk til vores aktiviteter. Baggrund 3

55 Bilag: 7.2. Budget Uge Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: 01. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 20812/16

56 Ansøgning Uge Indtægter Budget Egen finansiering (frivillig timer) Hornbæk Turistforening Nordea Fonden /Øvrige fonde Helsingør Kommune Indtægter i alt Udgifter Budget Markedsføring Layout flyers, program, outdoor Tryk flyers, program, outdoor Distribution / ophæning / visning outdoor Annoncering digitale medier Synlighed teamet t-shirts (200 stk. Á 80 kr.) caps (100 stk. A 100 kr.) Poser til vand + præmier m. Logo (200 stk. Á 5 kr.) Klistermærker m. Uge 31 logo til brug på vandflasker mv. (5 kr. a kr.) Program Foredragsholder Tekniker foredrag Uge 31 (3 x 250 kr.) 750 Indlejning af lyd og lys Forplejning Vand til deltagere under Uge 31 (2 kr. a 2500 stk.) Vand og frugt team under Uge Arbejdstimer ledelsesgruppe Projektledelse 5 personer á 350 kr. á 20 timer i 8 måneder Frivilligteam optil og under Uge 31 for 30 aktører á 250 kr. á 10 timer Øvrige Revision Buffer Resultat Balance 0

57 Bilag: 8.1. Tilskudsoversigt KTU marts 2016.xls Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: 01. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 20426/16

58 Kultur- og Turismeudvalgets tilskudspulje 2016: Budget Heraf budgetheraf budget Bemærkninger om tilskuddet: Tilskud Center for Kultur og Turisme, I alt fordelt fordelt Relation til vision, basisstrategi, " frem" Idræt og Medborgerskab / lbo Bevilget Under- Til KTU marts 2016 den: skudsg. "2016" begiven- øvr. Og fokusområde, begivenhed BUDGET: KTU/ ADM / tilskud heder faste tilsk. Ajourført den Budget: Overf. fra evt. mindreforbr.2015 (afv. Regnsk.) Forventet PL og momsref. (minimering af budget) Til rådighed i puljen I alt : Tilbagevendende faste tilskud: Hammermøllens Teatergruppe KTU tilskud Kulturnatten KTU tilskud Hornbæk Jazzklub KTU tilskud Musikhuset Elværket KTU tilskud Samarbejdsudv. For de 4 amatørorkestre KTU tilskud Espergærde Musikforening KTU tilskud Helsingør Ungdomsskole KTU tilskud Helsingør Håndværkerforening 5 x kr. KTU tilskud Jazzklub Divino KTU tilskud Teaterbøtten KTU tilskud Tilbagevendende faste tilskud: Teater: Teater i alt: 0 0 0

59 Kunst - udstillinger: Kunst - udstillinger alt: Musik, kor, opera mv.: Helsingør Kammerorkester KTU underskudsg Helsingør Jazzfestival 2016 KTU tilskud Helsingør Kammerkor KTU tilskud Musik, kor, opera mv. i alt: Filmprojekter: Filmprojekter i alt: 0 0 Øvrige tilskud: Hammermøllen (via museet) årligt fast tilskud tilskud Kulturpris (voksen) KU 2001/2013 tilskud Ny sponsor med tilsvarende beløb søges Børne- og Ungekulturprisen KU 2001/2013 tilskud Ny sponsor med tilsvarende beløb søges Frederiksborg Amtsavis - Kulturliv KU tilskud Under foruds.af at komm. yder tilsvarende Kulturaftale tilskud 2016 (2017- driftsønske) KTU tilskud I alt kr. bev kr. af Sommersang på Kronborg Musikskolen, projekt instrumentklasser KTU tilskud kr. i alt fordelt over 2016, 2017 og Øvrige tilskud: Bevilget i alt fordelt på begivenheder/øvrige tilskud: I alt bevilget Rest til disposition i alt:

60 Administrative bevillinger op til kr. Administrative bevillinger i alt 0

61 Bilag: 9.1. Nyt Kommissorium for Fishing Zealand (godkendt af styregruppen 27. maj 2015).docx Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: 01. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39390/16

62 Kommissorium for Fishing Zealand (Godkendt af Styregruppen 27. maj 2015) 1. Indledning Vi har i Danmark et fantastisk vandmiljø og natur. Vi er et af de lande i EU, der har de længste kyststrækninger i forhold til landmasse. Danmark består derudover af tusinder af søer og moser i alle størrelser og afskygninger med fiskearter, der kan inspirere og udfordre selv den mest entusiastiske lystfisker. Både som dansk og udenlandsk borger kan man få adgang til disse fantastiske faciliteter mere eller mindre gratis! (I 2015 koster et fisketegn kr. 185,- pr. år.) Indtil dags dato er disse forhold ikke blevet udnyttet optimalt set med kommercielle og miljømæssige briller. Med andre ord: Lystfiskeriet i Danmark har massivt uudnyttet potentiale. Når det er sagt, så står vi som land og som del af verdenssamfundet med en række store udfordringer over de næste mange år. Det være sig klimamæssigt såvel som økonomisk. Udfordringer, som er mulige at komme med seriøse løsninger på med lystfiskeriet som omdrejningspunkt. Vi mener, at vi med dette projekt kan skabe en række succeser og sætte en proces i gang, som vil komme til at danne skole både inden - og udenfor EU. Vi kalder vores projekt Fishing Zealand, da det er på Sjælland, at projektet tager sit udspring. Sjælland har mange steder fantastisk fiskevand, og det er der mange, der benytter sig af. Alene på Sjælland vurderes der at være mennesker, der fisker mindst én gang pr. år. Dertil skal lægges udenlandske fisketurister samt når man taler om vækst og erhverv - ikke at forglemme de venner og familiemedlemmer, der følger i kølvandet på sportsfiskerne. Et forsigtigt skøn lyder på omkring personer om året alene relateret direkte eller indirekte til sportsfiskeri. Analysen fra Fødevareministeriet viser, at 18 % af den danske befolkning mellem 18 og 65 er lystfiskere. Andelen er langt højere i de andre nordiske lande, hvilket siger noget om projektets udviklingspotentiale. Projektet Fishing Zealand er inspireret af det fynske Havørred Fyn, der igennem en længere årrække, har formået at få en årlig investering på 4 mil. kr. til at vokse til næsten 40 mil. Projektet tiltrækker især tyske lystfiskere, hvilket de fynske kommuner og turisterhvervet har draget stor fordel af. Projektet på Fyn viser, at lystfiskeriet er millioner af kroner værd. Indsatsen går her primært på at ophjælpe ørredbestandene ved at lave forbedringer af vandmiljøet. En undersøgelse af værdien af lystfiskeriet i Danmark 1 understreger, at lystfiskerne genererer store værdier. Der var således 3,1 millioner overnatninger i 2008 af 1 Samfundsøkonomisk betydning af lystfiskeri i Danmark, Fødevareministeriet 2010.

63 udenlandske turister, der havde fisket i Danmark. Når de danske lystfiskeres forbrug i forbindelse med udøvelse af lystfiskeri lægges sammen med de udenlandske, ender omsætningen på i alt 2,9 milliarder kroner. Projektet er startet af Odsherred Kommune og Vordingborg Kommune i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund. Det er projektets mål at omfatte alle interesserede kommuner på Sjælland og Øerne. 2. Forudsætning for at indgå i projektet Alle kommuner på Sjælland og Øerne kan indgå i projektet. Hver kommune bidrager til projektet med et årligt kontingent på p.t kr. pr år til medfinansiering, markedsføring og forskellige aktiviteter. En anden forudsætning for deltagelse er, at den pågældende kommune danner minimum 1 erhvervsklynge med minimum 5 deltagende virksomheder med henblik på at skabe produktudvikling direkte relateret til Fishing Zealand. Relevante virksomheder kan være alt fra kulturinstitutioner, gallerier, restauranter, oplevelsesparker, havne, fiskeforretninger, bryggerier, turguides, sommerhusudlejere, campingpladser, cykeludlejning, bådudlejning, grejbutikker etc. Hver deltagende virksomhed betaler et årligt bidrag på p.t kr. for at deltage i en erhvervsklynge. Bidraget opkræves og forvaltes lokalt (kommune, turistråd el. lign.). Bidraget går til hjælp til at styrke klyngens samlede innovationsevne, idéudvikling, produktudvikling, samlede identitet og markedsføring. 3. Vision Fishing Zealand vil skabe oplevelser af international klasse for sportsfiskere og deres familier. 4. Formål med Fishing Zealand Den bærende idé i Fishing Zealand projektet handler om at forbedre naturen, vandmiljø og fiskemulighederne på Sjælland og Øerne, med henblik på at udvikle sportsfiskeriets potentiale som oplevelseserhverv. Erhvervslivet og lokalbefolkningerne herunder de lokale lyst og sportsfiskerforeninger skal involveres i at udvikle nye oplevelsesbaserede økonomier med afsæt i den kystnære natur, der tiltrækker lystfiskere og deres familier. Mulighederne for et aktivt liv i vandkanten skal synliggøres og suppleres med tilbud om services og gode oplevelser udbudt af det lokale erhvervsliv. Sommerhusejerne skal inspireres til at forlænge deres sæson parallelt med, at der fokuseres på at tiltrække og motivere lystfiskerne og deres familier til også at komme i ydersæsonerne, og til at bruge flere penge på services og oplevelser når de kommer. Fishing Zealand projektet skal sætte rammen for, hvordan lystfiskerturismen kan tilføre erhvervslivet i lokalområderne langs Sjællands kyststrækninger et nyt indtægtsgrundlag ved at udvikle services, der understøtter de naturoplevelser, der knytter sig til og ligger i forlængelse af lystfiskerturismen.

64 5. Projektets organisering Styregruppen Styregruppen består af en repræsentant fra hver kommune og en repræsentant for Danmarks Sportsfiskerforbund. Styregruppen har det overordnede ansvar for projektet. Projektgruppen: Projektgruppen består af repræsentanter for medlemskommunerne, turistorganisationer, Danmarks Sportsfiskerforbund og sekretariat samt den tilknyttede projektleder. Sekretariatet Sekretariatet har det daglige ansvar med at sikre fremdrift i projektet, have overblik over projektet og motivere, uddelegere, følge op og give sparring til arbejdsgrupperne. Det kræver løbende kommunikation og forventningsafstemning både opad og nedad. Derudover er en vigtig funktion at synliggøre projektet og få det sat på dagsordenen de rigtige steder. I opstartsfasen er det Vordingborg kommune, der står for sekretariatsbetjeningen Sekretariatet og projektgruppen Sekretariatet og projektgruppens opgave er at levere det, der er aftalt med styregruppen i projektets kommissorium. Endvidere har sekretariatet og projektgruppen ansvaret for at vedligeholde og udvikle hjemmesiden Arbejdsgrupper/Temagrupper Arbejdsgruppernes medlemmer er dem, der skal udføre de konkrete opgaver i projektet. Arbejdsgrupperne bliver sat sammen ud fra egen motivation, kompetencer og viden ofte med en blanding fra den kommunale verden, frivillige, erhverv og foreningslivet. Fishing Zealand arbejder med 5 hoved indsatsområder: Kommunikation opgaven (bl. a. hjemmesiden) er knyttet til sekretariat og projektgruppe Vand og fiskepleje (arbejdsgruppe/temagruppe) Naturgrundlag (arbejdsgruppe/temagruppe) Indsats for unge (arbejdsgruppe/temagruppe) Produktudvikling / lystfiskerturisme (arbejdsgruppe/temagruppe) Arbejdsgruppernes opgaver er beskrevet i særskilte kommissorier Nedenstående figur skitserer Fishing Zealands organisation: Styregruppe Sekretariat og projektgruppe Kommunikation Vand og fiskepleje Naturgrundlag Unge Produktudvikling

65 6. Mål og forventede resultater: Erhverv/turisme: - Inden for hver kommune skabes der ny arbejdspladser relateret til projektet - Projektet skaber en meromsætning i på Sjælland og øerne. - Projektet giver Sjælland en position som førende destination for kystfiskeri. - I hver medlemskommune skabes minimum 1 erhvervsklynge med minimum 5 virksomheder i hver klynge. - Der skabes forbedring i tilgængeligheden til fiskesteder i hver af de deltagende kommuner, ligesom der er udpeges og forberedes mindst et sted, der er velegnet til handicappede sportsfiskere. - Der gennemføres årlige arrangementer, der tiltrækker sig international opmærksomhed, relateret direkte til projektet. Naturgrundlag: - I hver kommune skabes der forbedret natur og miljøkvalitet i et antal søer og vandløb svarende til omfanget i Vandplanerne, og der gennemføres yderligere tiltag, der forbedrer opvækstmulighederne for ørred, gedde eller aborre. - Antallet af gydende ørreder (naturlig reproduktion) i vandløbene øges årligt. - Projektets aktiviteter sikrer en stor overlevelse af fiskebestandene i brak og saltvand. Kommunikation/markedsføring: - Fishing Zealand har en hjemmeside. Denne er åbnet september 2013: - Der publiceres artikler relateret direkte til projektet, i nationale og internationale medier - Der produceres film, relateret direkte til projektet Vand og fiskepleje (samarbejdet med sports-/lystfiskerne): - Der samarbejdes med sportsfisker/lystfiskerforeninger om at forbedre naturgrundlaget, at sikre bærerdygtigt fiskeri, og at udsætningsfisk er avlet ud fra lokale autentiske populationer. - Der samarbejdes med sportsfisker/lystfiskerforeningerne om at dokumentere / måle fiskebestandenes tilstand. Indsatsen for unge (den sociale dimension). - Der samarbejdes med sportsfisker/lystfiskerforeningerne og lokale institutioner om at udvikle og formidle aktiviteter, der udvikler børn og unges interesse og viden om lystfiskeri og vandmiljø. - Der arbejdes for at inddrage unge i aktivt arbejde med lystfiskeri, vandmiljø og klubarbejde. Dokumentation: - Indsatsen dokumenteres via måling på kerneydelserne.

66 Bilag: Handleplan for Kulturpolitikken.docx Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: 01. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 20852/16

67 Helsingør Kommunes Kulturpolitik Handleplan Helsingør Kommune har fået en ny kulturpolitik. Den blev vedtaget af Byrådet i efteråret Kulturpolitikken peger på otte centrale indsatsområder, som skal løftes i et samarbejde mellem kulturelle aktører: de frivillige, foreninger og organisationer, de store kulturinstitutioner og en række andre samarbejdspartnere i og udenfor kommunen. Kulturpolitikken følges nu op af en toårig handleplan. Handleplanens overskrifter er identiske med kulturpolitikkens indsatsområder, og handlingerne skal være med til at konkretisere de mål, der er formuleret under de enkelte områder. Handleplanen skal skabe samling og synlighed omkring de aktiviteter og tiltag, som i særlig grad vil komme til at præge Handleplanen vil også fungere som et redskab til evaluering efter de to år er gået. En forudsætning for handleplanen er det rige kulturliv, som dagligt og året rundt udfolder sig. Ikke alle aktiviteter kan nævnes her, men de er det fundament, handleplanen hviler på. Særlige fokusområder I de mange drøftelser, der har været i løbet af det sidste års tid både før, under og efter kulturpolitikken blev vedtaget er der nogle emner, der går igen, og derfor skal fremhæves her. 1. Elsinore - Home of Hamlet Alle står sammen om at gøre 2016 til et helt særligt år med fokus på Hamlet og Shakespeare. Festivalen på Kronborg styrkes, og der skabes nye aktiviteter og samarbejder mellem kulturlivet, detailhandlen - og erhvervslivet i Helsingør træder i karakter som Hamlets by - nu og fremover. 2. Talentudvikling og vækstlag 1

68 Indsatsen overfor de unge skal styrkes både ved at invitere de unge til at være medskabere af kulturlivet, og ved at skabe bedre muligheder for at de kan udvikle og afprøve deres iværksætterkompetencer i samarbejde med kultur, uddannelse, erhvervsliv, detailhandel etc. 3. Samarbejde, sammenhæng og synlighed Helsingør Kommune er hjemsted for et stærkt voksende antal kulturelle oplevelser og begivenheder, der tiltrækker stadig flere gæster fra nær og fjern. Det er nødvendigt, at der arbejdes målrettet for at styrke tværgående samarbejde og sammenhænge, og at borgere og besøgende kan få overblik over de mange muligheder og tilbud. Kulturpolitikken er den del af en samlet politisk ambition med Helsingør Kommunes Vision 2020 som det overordnede dokument. Vision 2020 understøttes af Idræts og Fritidspolitikken, Erhvervs- og Vækstpolitikken, Planstrategien, Begivenhedsstrategien og Turismestrategien. I 2016 vil der blive fastlagt en Frivillighedspolitik, som også vil få indflydelse på handleplanen for kulturområdet. 2

69 Indsatsområdet Kulturens fællesskaber har følgende mål: synliggøre og gentænke eksisterende rammer og byrum dyrke og støtte kulturelle netværk, foreninger, frivillighed og fællesskaber understøtte kulturelle aktiviteter, der udfoldes i utraditionelle rum skabe gode rammer for inklusion, medskabelse og samarbejder på kulturområdet Derfor indgår det i handleplanen: At alle borgere i Helsingør Kommune bliver en del af Elsinore Home of Hamlet gennem Helsingør Kommunes Bibliotekers husstandsomdeling af Shakespeare s Hamlet. At Kulturværftet/Toldkammeret i 2016 iværksætter en proces der inddrager Toldkammerets lejere og faste brugere, herunder Helsingør Teater, Pigegarden og Teaterbøtten for at nytænke kulturhusets rammer og i højere grad at blive et aktivitetshus for børn og familier. At der skabes nye former for mødesteder og at eksisterende lokalemæssige rammer nytænkes: fx Espergærde Bibliotek der udvikles til at være Byens Hus, at Værftshallerne og Kulturhavnen bliver ramme for flere folkelige kulturelle begivenheder, og at der skabes en bedre udnyttelse af foreningslokaler. At Helsingør Aftenskole igangsætter et pilotprojekt, hvor de i samarbejde med andre kulturelle aktører planlægger forløb hvor flygtninge introduceres til medborgerskab og kulturliv i Helsingør Kommune. At LOF Øresund igangsætter en proces, der skal skabe bæredygtig aftenskole og folkeoplysning i udvalgte boligsociale områder. At Helsingør Kommunes Biblioteker udvikler et kompas for medborgerskab, for herigennem at sikre at alle borgere tilbydes arrangementer, aktiviteter og services der inkluderer dem i kulturens fællesskaber. At de lokalhistoriske museer i Helsingør og Helsingborg sammen udvikler frivillighed på tværs af Sundet. 3

70 Indsatsområdet Oplevelser og begivenheder har følgende mål: skabe en levende Kulturhavn året rundt med begivenheder og arrangementer med lokal folkelig forankring og internationalt format udvikle og konsolidere begivenheder og events med afsæt i Helsingørs autentiske fortællinger styrke koordinering af arrangementer og begivenheder i Kulturhavnen og i hele Helsingør Kommune have fokus på at give de unge muligheder for at udvikle kulturelle begivenheder udbygge samarbejdet mellem de kulturelle aktører, erhvervs- og handelslivet samt turistbranchen Derfor indgår det i handleplanen: At der er fokus på aktiviteter, som understøtter indsatsen Elsinore - Home of Hamlet. Det gælder fx Hamletscenens program og Helsingør Teaters Passagefestival, renæssancefest og sommeraktiviteter på Kronborg Slot, udstillinger samt indvielse af permanent Shakespeare Bibliotek på Biblioteket Kulturværftet. At Kulturhavnen er ramme om internationale kultur og -idrætsbegivenheder, fx CLICK Festival, store udendørs koncerter, Iron Man, Kronborg Cup og Passagefestivalen. At begivenheder som Sundtoldsmarkedet og Words-festivalen udvikles som regionale begivenheder, hvor Sundtoldsmarkedet udvides til to dage og Wordsfestivalen synliggøres ved at inddrage flere af byens rum som scene. At anspore elever på ungdomsuddannelserne til at blive aktive kulturbrugere gennem øget fokus og samarbejde, fx via det regionale projekt Unge i samskabelse med Kulturen og i forbindelse med eksisterende begivenheder som Kulturnatten, CLICK Festival mm. At Helsingør Kommune etablerer et nyt tværgående eventforum Oplev Helsingør med interessenter indenfor kultur, idræt, detailhandel, erhverv og turisme, og at dette forum bidrager til at understøtte sammenhængen mellem Kulturhavnen og byen. At arbejde med madkultur bl.a. gennem samarbejde med Copenhagen Cooking, ved at undersøge muligheden for at udvikle et madmarked i Værftshallerne, og ved at fællesspisning tænkes ind i nye sammenhænge, bl.a. i Toldkammeret. At Helsingør Aftenskole, Sct. Mariæ Kirke med flere gennemfører en reformationsfestival i oktober

71 Indsatsområdet Kultur til vands, til lands og i luften har følgende mål: udvikle og udbrede kunst og kulturelle aktiviteter i alle slags rum, overalt i kommunen arbejde for at kulturinstitutionerne tør eksperimentere og samarbejde udenfor egne rammer og rum sørge for kunst og kultur i det offentlige rum i samarbejde med andre parter udfolde det maritime tema og Øresund som afsæt for begivenheder og aktiviteter Derfor indgår det i handleplanen: At Helsingør Teater med Passagefestivalen udvider sine aktiviteter i bolig- og lokalområder bl.a. til Kvistgård, samt at projektet Kunst & Byrum i 2017 igen vil samarbejde med Helsingørs boligområder. At aktørerne bag Hornbæk som turistby udvikler Hornbæks aktivitetsprofil over sommerperioden. At der skabes en samlet formidling af Helsingørs mange attraktioner og at den gamle by og Kulturhavnen bindes sammen gennem etablering af Kulturpromenaden Elsinore Walk i sommeren 2016 med murmalerier om Shakespeare s Hamlet som en integreret del af ruten. At Helsingør Kommune i samarbejde med Helsingør Stift arbejder for en åbning af Klosterhaven for at skabe et nyt rekreativt byrum, som fysisk og visuelt forbinder bykernen og Kulturhavnen. At der afholdes aktiviteter med maritimt tema, fx Fest på Kajen, besøg af Legeskibet og kunstskibet M/S Bibiana, Knejpefestivalen, etablering af maritim nyttehave og vandoplevelsesbassin ved Øresundsakvariet i forbindelse med den nye Havnepromenade i Nordhavnen. At Dansk Arkitektur Center i samarbejde med bl.a. Museet for Søfart, kirkerne, Musikskolen og andre aktører udvikler en lokal udgave af arkitekturorienteringsløbet Urban Trail. At synliggøre kommunens mobilscene for at styrke kulturelle aktiviteter rundt om i kommunen og i alternative rammer. 5

72 Indsatsområdet Helsingør i verden verden i Helsingør har følgende mål: understøtte kulturaktører i at skabe, udvikle og rodfæste internationale begivenheder udvikle kultursamarbejdet med Helsingborg og Øresundsregionen involvere borgere på tværs af kulturelle baggrunde i udvikling og afvikling af kulturelle begivenheder skabe et tæt samarbejde mellem kultur og turisme Derfor indgår det i handleplanen: At Multikulturelt Forum styrker sin kulturfestival gennem nye rammer og samarbejder og udvikler byvandringer om indvandringens historie sammen med Helsingør Kommunes Museer. At Helsingør kommune og turismeaktører udvikler en langsigtet strategi for Elsinore - Home of Hamlet, der bl.a. markedsfører Helsingør internationalt som Hamlets by gennem særlige produkter og oplevelser. At løftet af festivalen Shakespeare at Hamlet s Castle fortsætter efter 2016, at der skabes ny scenisk ramme for festivalen på Kronborg, og at Hamletscenen søger at gennemføre en international Shakespeare egenproduktion i At Helsingør Teater som led i et internationalt EU-støttet gadeteatersamarbejde inviterer unge til at deltage i workshops i 2016 og forestilling i At Helsingør Teater og Dunkers Kulturhus i Helsingborg udarbejder ny strategi for Passagefestivalen for at udnytte festivalens potentiale yderligere. At Den Internationale Højskole og Helsingør Kommunes Biblioteker gennemfører projektet Helsingør Friby, hvor en forfulgt forfatter i to år bor og arbejder i Helsingør Kommune, og at der indledes et samarbejde med andre fribyer i Region Skåne, herunder Helsingborg. At Helsingør Kommunes Biblioteker og Kulturværftet, i samarbejde med Helsingborg, udvikler Nordisk litteraturdag til at være en Nordisk litteratur festival over flere dage, i samarbejde med andre nordiske storbyer i Sverige, Norge og Finland. At M/S Museet for Søfarts kulturturisme-samarbejde med Utzoncentret i Aalborg indgår aktivt i formidlingen af Helsingør nationalt og internationalt og sker i samarbejde med VisitNordsjælland. 6

73 Indsatsområdet Helsingørs historier kulturarv har følgende mål: arbejde på, at kulturarven er en aktiv, synlig og integreret del af dagligdagen bevare, anvende og udvikle bygningskulturen og væsentlige kulturmiljøer i kommunen understøtte et tæt samarbejde mellem kulturinstitutioner, foreninger og borgere sikre rammer for kulturarvssamarbejder på tværs af kommune- og landegrænser udvikle nye måder at formidle kulturarven og Helsingørs historier Derfor indgår det i handleplanen: At der i 2016 påbegyndes nye formidlingstiltag på museerne overfor udvalgte målgrupper, fx en aktivitet for 4. klassetrin om Sundtoldens Historie, der knytter sig til Sundtoldsmarkedet. At Marienlyst Slots Venner i 2016 får afklaret grundlaget for indretning af Marienlyst Slot, for at åbne for kulturelle aktiviteter og formidling af stedets historie og den havekultur, slottet er en del af. At Ungdomsskolens projekt Idekaptajnerne og Museerne gennemfører samarbejdsprojektet Min kulturarv, og at Biblioteket Kulturværftet og de lokalhistoriske museer samarbejder om at søge midler til og gennemføre projektet Mix din kulturarv: fortæl, fortolk, form. At renæssancefestivalen på Kronborg Slot udvikles til en tilbagevendende begivenhed der samarbejder med den lokale detailhandel og kulturaktører. At der indledes samarbejde mellem Helsingør Havn, M/S Museet for Søfart og SS Bjørn om nye maritime formidlingstiltag i Kulturhavnen bl.a. i form af tilbud til skoleklasser og ved at skabe forudsætninger for at kunne tiltrække historiske skibe til havnen. At Helsingør Kommunes Museer i 2016 afholder nationalt værftstræf og fundraiser med henblik på i 2017 at åbne ny udstilling i det udvidede Værftsmuseum, som med lokalt afsæt formidler den samlede danske værftshistorie og skaber nye interaktive oplevelsesmuligheder. 7

74 Indsatsområdet Børnenes kultur har følgende mål: være kendt nationalt og internationalt for en aktiv og fremsynet børnekultur arbejde for at alle børn i daginstitutionerne møder kunst og kultur tilbyde alle klassetrin i kommunen læring gennem kunst og kultur sikre og understøtte børns egne legekulturer også i det offentlige rum styrke kulturindsatsen overfor børnefamilier Derfor indgår det i handleplanen: At der i tillæg til kulturområdets tilbud til folkeskolerne, på tværs af kulturinstitutioner tilbydes kulturaktiviteter med et fælles tema til 0-6 års området, og at der gennem øget synlighed arbejdes på at styrke deltagelsen blandt dagtilbuddene. At Helsingør Ungdomsskole og kulturinstitutionerne i fællesskab arbejder på at tilbyde valgfagsundervisning, projekter og undervisning for folkeskoleområdet. At projektet Håndværk og Design Nyt fag nye kompetencer udvikler formidlingstiltag på tværs af skoler, håndværksfag, foreninger og institutioner som Uddannelseshuset, Danmarks Tekniske Museum, UU Øresund, M/S Museet for Søfart, Helsingør Kommunes Museer og Billedskolen. At Helsingør Kommunale Musikskole etablerer instrumentklasser på Hornbæk Skole og at Helsingør Kommunes Biblioteker er tovholdere for projektet Kulturkufferter hvor kulturinstitutioner, boligområder og skoler samarbejder om nye måder at formidle kultur til børnefamilier. At Bibliotekerne i Espergærde, Helsingør og Hornbæk etablerer læsefestivaler i samarbejde med skolerne i områderne og at FNs internationale Læsedag har Elsinore Home of Hamlet som tema og afholdes i et samarbejde mellem skolernes læringscentre, folkebiblioteket og Uddannelseshuset. At der er øget fokus på leg, bl.a. via etablering af historisk legeplads ved Bymuseet, udvidelse af Multiparken, nye lege- og bevægelsesfaciliteter og aktiviteter på Kulturhavnsområdet, fx kulturjagten og Store legedag & Vild med vand i At Kulturværftet/Toldkammeret og Biblioteket samarbejder om at udvikle en familieudstilling på Kulturværftet. 8

75 Indsatsområdet Eksperimenter og talenter har følgende mål: styrke læringsindsatsen på kulturområdet via samarbejder med videns- og uddannelsesinstitutioner udvikle miljøet for innovative kulturelle eksperimenter støtte talentfulde unges kulturelle initiativer og udvikling understøtte kulturaktører, der indgår i nye samarbejder og fornyer de kulturelle udtryk Derfor indgår det i handleplanen: At Helsingør Kommune udarbejder projektbeskrivelse for CATCH, et nationalt center for Kunst og Teknologi, der skal etableres i et samarbejde med regionale og nationale aktører. CATCH skal realiseres i 2017 med Værftshallerne som en mulig placering. At unge støttes i entreprenørskab og udvikling af egne projekter gennem JA-kontoret - et mobilt ungekontor og ungepulje. At der skabes nye lokale vækstmiljøer gennem netværk og samarbejde på tværs af musikaktører som Bølgen, Elværket, Ungdomsskolen, Musikskolen og Kulturværftet, med et særligt fokus på unge musikudøvere og det regionale samarbejde Musikmetropolen. At Elværket lader unge være med til at udvikle og gennemføre Helsingør Festivalen for dermed at styrke vækstlaget. At Kulturværftet ansøger Kunststyrelsen om at blive regionalt spillested, med særlig fokus på udvikling af den musikalske fødekæde. At spilmiljøet lokalt og nationalt udvikles, bl.a. gennem Kulturværftets planlagte LAN-arrangement i Hal 14 og Helsingør Kommunes Bibliotekers projekt Coding Pirates. 9

76 Indsatsområdet Synlighed og tilgængelighed for alle har følgende mål: styrke kommunikation og markedsføring via bedre samarbejde mellem aktørerne anvende det offentlige rum til at synliggøre kulturelle arrangementer, også ved at inddrage borgerne som ambassadører fremhæve de tre store fortællinger i det offentlige rum: Sundtoldstiden, Hamlet og Værftshistorien sikre, at de kulturelle oplevelser er tilgængelige for alle, også ældre og handicappede borgere Derfor indgår det i handleplanen: At anvende Børnekulturcyklen til at skabe opmærksomhed om børnekulturelle tiltag i hele kommunen. At samarbejde med Center for Teknik, Miljø og Klima for at gennemføre tilgængelighedsplanen, så alle borgere har mulighed for at besøge de kulturelle institutioner. At anvende eksisterende netværk som Kulturtræffet, Netværk for Børnekultur, Vi samler Hele Helsingør og andre til at sikre synergi og udvikling ift. større begivenheder. At udvikle formidling af attraktioner og kulturelle arrangementer i det offentlige rum, ved hjælp af adshells, mobile standere, skiltning og anden form for city dressing. At Kronborg gennem iscenesatte omvisninger med figurer fra Shakespeares univers formidler fortællingen om Hamlet og Helsingør. At Elsinore Home of Hamlet skaber et fælles afsæt for planlægning, markedsføring og synlighed. At Helsingør Kommune samarbejder med Helsingborg Kommune om at øge det gensidige kendskab til de kulturelle tilbud på begge sider af Sundet; i 2016 med særligt fokus på at formidle Shakespeareaktiviteter for borgerne i Helsingborg, og 150året for Sofiero Slot for borgerne i Helsingør. At Helsingør Kommune og VisitNordsjælland indgår samarbejde med Danmarks Tekniske Museum for at fremhæve museet som en vigtig del af Helsingørs kulturelle profil. At Konventum indgår samarbejde med Helsingør Kommune og Visit Nordsjælland for at gøre Konventums unikke kunstsamling og arkitektur mere tilgængelig for borgere og besøgende. At Biblioteket Kulturværftet og Hornbæk Bibliotek i samarbejde med VisitNordsjælland sikrer en optimal formidling af områdernes mange oplevelser overfor borgere og gæster i Kulturhavnen og Hornbæk by. 10

77 Bilag: Status på turismehandleplan for 2015 Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: 01. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57963/16

78 Notat Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Sagsbeh. Jbe03 Stengade Helsingør Tlf Dato 22. januar 2016 Status for Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem mod 2020 blev drøftet på koordineringsmøde den 26. januar 2016 med deltagelse af de centrale operatører for turismen i Helsingør Kommune, som er Helsingør Kommune (HK) og VisitNordsjælland (VN). På mødet blev Kultur- og Turismeudvalgets drøftelser af handleplanen fra udvalgsmødet den 11. januar behandlet. På mødet deltog: Helsingør Kommune: Susanne Arnholtz Docherty, Jørgen Sprogøe Petersen, Jesper Bech (referent) VisitNordsjælland: Annette Sørensen I følgende fremlægges en status og fremdrift i forhold til handlingsplanen frem mod 2020.

79 Afstemning af rollefordeling: I forlængelse af opløsningen af Business and Events Elsinore i 2015 og dermed én af turismens tre centrale aktører i Helsingør Kommune, er det nødvendigt at gennemgå ansvarsfordelingen mellem de to tilbageværende centrale aktører; VisitNordsjælland og Helsingør Kommune. Helsingør Kommune Helsingør Kommunes opgave inden for turismen er at skabe rammerne for vækst! Det sker gennem en skarp prioritering på turismeområdet, hvor kommunen yder bidrag til turismeindsatsen i VisitNordsjælland og er repræsenteret i bestyrelsen for organisationen. Turismestrategi og handlingsplanen er kommunens strategiske udgangspunkt for turismeindsatsen. Kommunens rolle er primært at skabe rammerne for turismen. Desuden har kommunen en vigtig rolle i at sikre styringen, samarbejde og koordinering i forhold til at nå de strategiske mål. Det gælder i forhold til alle fem indsatsområder i handlingsplanen, og det gælder såvel internt imellem kommunens centre såvel som eksternt til en række centrale interessenter (fx Wonderful Copenhagen, VisitDenmark, Turistforeninger osv.). Helsingør Kommune skal med udgangspunkt i turisme og events skabe en bred forankring, koordinering og forretningsudvikling i Helsingør Kommunes kultur, turisme, detailhandel, erhverv og foreningsliv. Sidst men ikke mindst har Helsingør Kommune en rolle i at være proaktiv i forhold til turismefremme i kommunen og sikre at de nyeste tendenser og udviklingsmuligheder bliver koblet sammen med eksisterende fortællinger og projekter. VisitNordsjælland Ejerne er fem kommuner: Fredensborg, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Gribskov kommuner. VisitNordsjælland skal ikke alene drive og styre organisationens kerneydelser som dataindsamling, turistinformation, kvalitetssikring af turismeproduktet og oplevelser, marketing, PR m.v. Indsatsen er også forankret på det politiske-strategiske niveau i kommunernes planlægning (med input fra region og stat). VisitNordsjælland varetager modtageapparatet og driver således også det helårsåbne turistbureau i Helsingør og samarbejder med Hornbæk Turistforening og Helsingør Biblioteker om turistbureauet i Hornbæk. VisitNordsjælland varetager markedsføringsindsatsen i og af Nordsjælland og af byer og begivenheder. Markedsføringen sker bl.a. i et regionalt samarbejde med Danske Destinationer, Wonderful Copenhagen og VisitDenmark. I samarbejde med Helsingør Havne markedsføres Helsingør som krydstogsdestination. VisitNordsjælland varetager desuden turismeudviklingen på tværs af de fem medlemskommuner og med udgangspunkt i visionen Sammen kan vi mere hvor organisationen har fokus på at skabe sammenhæng i oplevelsestemaer, det gode værtskab, kommunikation og professionalisering af erhvervet. Dette sker i tæt samspil med kommunernes strategier på turismeområdet. VisitNordsjælland varetager møde, event og erhvervsturismen gennem sin afdeling Unikke Mødesteder og arbejder strategisk for tiltrækningen af møder, konferencer og events til Nordsjælland. 2

80 Samarbejde mellem interessenter (Nyt indsatsområde for ) Handling Den klare rollefordeling blandt kommunens interessenter styrkes gennem gensidig dialog og forventningsafstemning Kontinuerlig udvikling og koordinering mellem VisitNordsjællands strategi og Helsingør Kommunes strategi Søge at skabe værdikæder mhp. at styrke eksisterende og nye samarbejder! Indtage en proaktiv rolle - opsøge, etablere og facilitere netværk med henblik på at sikre den videre udvikling af turismen Dyrke strategiske samarbejder om udvikling og synlighed: Lokalt/regionalt Nationalt Internationalt Status HK Oplev Helsingør etableres, flere tværfaglige grupper, ansættelse af projektkoordinator for Home of Hamlet (HoH). VN Møder med Helsingør Turistforening og Hornbæk Turistforening om ansvar HK Reviderede visionsmål for HK på turismeområdet HK - Oprettelse af Seminarrække for erhverv m. fokus på bl.a. strategiske partnerskaber, Maritimt Turisme projekt, HoH møder om pakketering VN Værtskabspakke, Vi samler Helsingør, netværksmøder osv. HK Opstart af Oplev Helsingør, Vi samler Helsingør, Helsingør Agenda, Kulturtræf VN Get2Gether, Følgegruppemøder, Repræsentantskabsmøder, Camp Vino, Unikke mødesteder - Begge parter ønsker at der kommer en klarere rollefordeling på hvilke møder parterne deltager på. VNR.tv, Cityforening om dispensation fra lukkelov, Turistforeninger om markedsføring af Hornbæk og HoH, HHsamarbejde, Naturstyrelsen Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, INDEX om Awarden og Boost, Erhvervsstyrelsen Den Danske Riviera Odsherred samarbejde Danske Destinationer videndeling Dansk Kyst- og Natur, Culture + Wonderful Copenhagen om HoH, Kinaindsats Sport Event Denmark om Gran Fondo, Dragon Gold Cup VisitDenmark om HoH, Kinaindsats - Begge parter er opmærksomme på, at der mangler en klarere rollefordeling i hvem der håndterer, hvilke samarbejder på de forskellige niveauer Kultur- og oplevelsesprogram Handling Salgsfremmende indsats for tiltrækningen af events inden for sport og kultur som har en kommerciel interesse og synlighedsmæssig værdi Udvikle publikumsrelaterede og bookbare oplevelser Udvikle aktiviteter der binder Helsingør bykerne og kulturhavn sammen Udvikle, konsolidere og profiler oplevelser og aktiviteter, hvor idræt og bevægelse indgår Status HK Indledende samarbejde med Sport Event Denmark. Møder med Golazo sport, Running26/Exterra, ORC World Championship, Kronprinseparrets Priser, Gran Fondo 2016 VN - Scandinavian Beach Polo World Cup, Den Danske Riviera Classico VN Implementering af nyt nationalt booking system inkl. pakketering og salg af produkter HK Påbegyndt arbejde om Elsinore Walk, Påbegyndt arbejde om Værtskabspakke og Seminarrække, Forsøg med Citydressing, strategiske samarbejder v. events, Byrumsgruppens fortsatte koordinering og aktiviteter VN - VN Udvikling af pakker og PR/markedsføring af eksisterende oplevelser HK - Gran Fondo, Ironman, Kronborg Stafet, Kronborg Cup, UGE31 osv. Solidt fundament men skridtet bliver at konsolidere og profilere på eksisterende aktiviteter. VN Scandinavian Beach Polo World Cup VN Udvikling af 3

81 Udvikle, konsolidere og profiler oplevelser hvor kulturarven indgår Udvikle aktiviteter, hvor Øresund anvendes Udvikle og markedsføre oplevelsespakker rettet mod erhvervsog møde/eventturister. Herunder strategiske samarbejder med bl.a. CopCap, RegionH og WoCo om Helsingør som en del af greater Copenhagen Krydstogtsturisme Udvikling af Cruise North Copenhagen Udvikle aktiviteter og oplevelser i Hornbæk der understøtter revitaliseringen som badeby pakker og PR/markedsføring af eksisterende oplevelser HK Gadeteaterfestival, Sundtoldsmarked, HoH, Culture+, Elsinore Walk, Renæssance Festival, Knejpefestival osv. VN Udvikling af pakker og PR/markedsføring af eksisterende oplevelser - Begge parter er enige om at Hamlet skal positioneres yderligere og gøres endnu mere synlig vi skal gøre mere ud af koblingerne med erhverv og detail HK Zonering af Strande med NST HK, VN Påbegyndende samarbejde om Fishing Zealand, HHsamarbejdet HK Deltagelse i VN møder, Samarbejde med virksomheder og forskere sørge for et større samarbejde med EPO VN Tovholder for fem kommuner, dialog med CopCap, strategisk indsats for tiltrækning af møder og konferencer, udvikling af pakker til møder og konferencer, dialog med hoteller VN -- Møder med operatører, netværksmøder, markedsføringsaktiviteter, deltagelse i konferencer og messer, salgsfremmende aktiviteter HK - Zonering af Strande med NST, Hamlet Dragon Gold Cup, UGE31, UGE30, Strandpromenade, VN Scandinavian Beach Polo World Cup, Regionalt Kyst, By og Naturprojekt (regional udviklingsprojekt) HK, VN Regeringens Forsøgsordning for Kystturisme Infrastruktur Handling Øge tilgængelighed og mobilitet gennem skiltning og byrumsudvikling Skabe fysisk sammenhæng mellem Kulturværftet og bymidten og omdannelse af Havnegade Udvikle Hornbæk som turistmål med planmæssige rammer for, at Hornbæk by får et løft Koordination i relation til begivenheder i kultur- og oplevelsesprogrammet særligt i relation til Kulturhavnen Gennemføre gæsteanalyse Planlægge for de turistmæssige udviklingsområder i Helsingør Kommune herunder Nordhavn til Marienlyst området Status HK HH-samarbejde om attraktionsskilte, opsætning af vejvisere og skilte i Hornbæk forsinket. Påvirkning af mobilitetsplan og ny planstrategi. HK Havnegaderenovering afsluttet, Elsinore Walk påbegyndt HK Øresundsvej som strandpromenade anlæggelsesarbejde VN Nedtagning af Infoskærm VN, HK ansøgning til regeringens forsøgsordning for kystturisme HK Budget 2016 penge til Kulturhavnssekretariat, ansættelse af projektkoordinator på HoH VN Ansættelse af Ping Li ift. kinasindsats HK Gennemførelse af Epinions undersøgelse på VNR.tv kampagne VN Mystery Shopper analyse af Helsingør HK Anlæggelse af havnepromenade i Nordhavn sat i gang. Arbejdet med den Rekreative kystplan. HK er ved at kigge på mulighederne for nyt stadion, men ingen tiltag for turisme. Det er pt ikke et opmærksomhedspunkt, men området har fokus gennem en række sideløbende initiativer som fx Havnepromenaden, hvor der spekuleres i at skabe en sammenhæng mellem stranden, Nordhavn og Marienlyst Sikre kvaliteten af byens rum, strande (blå flag) mv. HK Fishing Zealand, Kystsikring, VN Region Hovedstadens bestyrelse har været på produktkendskabstur Nordsjælland kan i fremtiden blive et 4

82 center for kystsikring - erhvervsturismemulighed. Bistå i samarbejdet om at kystsikring har betydning for turismen. Nyt Punkt - Begge parter er enige om, at der er et behov for at skrive et nyt punkt i handleplanen om Nye tematiske udviklingsmuligheder FX aktiv turisme i natur, fokus på bæredygtighed osv. Innovation (Nyt indsatsområde for ) Handling Opbakning til ildsjæle/iværksættere Indlæring, forretnings- og kompetenceudvikling i service- og turismeerhvervet Sikre optimale rammevilkår for turismeudviklingen gennem strategi og politik Sikre en højere grad af videndeling til kommunens kultur- og turismeaktører Vejlede i forretningsudvikling således kulturarven kan anvendes til at tiltrække og udvikle nye forretningsområder herunder arbejdet med Nationalparken Kongernes Nordsjælland Sikre fundraising til turismeudvikling og markedsføring Nyt Punkt - Begge parter er enige om, at der kan være et nyt punkt, hvor der fremadrettet skal være et øget fokus på økonomisk bæredygtighed Det er begge parters opgave at fortsat udfordre til det bedre! Status HK Være bedre til at kvalificere nye forslag. Der skal laves en bedre struktur hvem tager sig af henvendelserne? Én indgang for turismen! VN Yder vejledning og optagelse i VN markedsføringskanaler + Guide Danmark/Tellus databasen HK Ny Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab HK, VN Påbegyndt arbejde om Seminarrække for erhvervet + værtskabspakke VN Camp Vino netværksmøder, indledende drøftelser om landsdækkende kompetenceudviklingsprojekt HK Vision 2020 revidering og nye ambitiøse mål, påbegyndt arbejde med strategiske rammer for events VN Præsentation af ny turismestrategi sammen kan vi mere HK Flere orienteringsmails og nyheder til relevante aktører, tættere dialog med EPO og kommunikation om turismenyheder, Kulturtræf osv. VN Repræsentantskabsmøder, Get2Gether, Turismetopmøde, Camp Vino netværksmøder osv. Fokus på hvilke fora vi har og hvor vi deltager? Hvordan arbejder vi med videndeling? Store events og måden som vi samarbejder med fx copenhagen cooking, kyst, by og natur handler om forretningsudvikling. Begge parter arbejder med udviklingspotentialer hvor er der lavthængende frugter HK 3 mio. kr. til HoH, 6 mio. kr. til Kinaindsats Ekstern medfinansiering til VNR kampagne HK/VN - 3,5 mio. kr. til Maritim Turisme VN Tildelt støtte til PR-ture Andre M/S Museet for Søfart kr. til Culture+ (kulturturismeprojekt) Gadeteaterfestivalen kr. Synlighed og kommunikation Handling Arbejde med effektmåling ved store events og nye indsatser jf. Helsingør Kommunes budget 2016 Tilføjelse: [ ] For at styrke begivenhedsstrategien er parterne enige om at udvikle et analyseværktøj, der viser effekten og det økonomiske output af forskellige events og begivenheder. Samarbejde HK Notat til byråd om effekt, Effektmåling på kultur, budget 2016 politikernes ønske til effektmålingsværktøj VN Synlighed og Presseomtale medierapporter på fysiske og sociale, Mystery Shopper 5

83 Udvikle på kommunikationsstrategien for turismen i Helsingør Kommune Udvikle varemærket for Helsingør gennem aktiviteter og kultur der understøtter kulturhistorien bl.a. Kulturhavn Kronborg, Hamlet, Øresund og værftsby Udvikle varemærket Hornbæk i verdensklasse, Hornbæk som badeby og Hornbæk Lysets By gennem aktiviteter og kultur der understøtter brandet Strategisk formidling af oplevelserne i Helsingør Kommune via VisitNordsjællands kanaler bl.a. gennem PR og kampagner Udvikle formidlingsformer og kanaler med henblik på at styrke besøgstallene og synliggøre kulturarven Formidling af idrætslivet og idrætsbegivenheder i turismesammenhæng Gensidig profilering af oplevelser og samarbejde om events på tværs af Øresund HK Tættere samarbejde med EPO og team kommunikation om markedsføringen af store events og turismeinitiativer. Det er et opmærksomhedspunkt at der vil være udfordringer i forbindelse med ressourcer i 2016 VN Møder med HK kommunikation om snitflader og rollefordeling. Utrolig god videndeling og proaktiv rolle ift. PR på nye tiltag, muligheder og events. HK - VNR.tv om Kulturhavn og events HK/VN/andre samarbejde om markedsføring og PR på Knejpefestival, Click, Renæssanece Festival, INDEX, Shakespeare Festival inkl. nyt logo for HoH osv. HK, VN Scandinavian Beach Polo World Cup, indledende arbejde om Hamlet Dragon Gold Cup, UGE30 HK, VN Første store markedsførings- og PR plan for event udviklet i samarbejde med Woco og VDK. Kinaindsats, budmateriale på kinesisk TV show Where are we going Dad! osv. VN - Int. presseture, største fremgang nogensinde på web, ny instagram profil osv. HK, VN Nye strategiske partnerskaber i fx AirBnB og kulturaktører, #oplevhelsingør, helsingør.dk, online bookingsystem, HK, VN - Formidling gennem brochurer i samarbejde med BEE, pakker og kuponer med hoteller. Arbejde med eksisterende kanaler. Gennembrud til flere nationale medier. Der er et ønske om at styrke samarbejdet med Helsingborg og Øresundsregionen generelt. Et område, der endnu ikke er blevet prioriteret, men som får øget fokus fremadrettet. Helsårsåben turistinformation i Hornbæk og turistbureau i Helsingør Markedsføring af Helsingør som krydstogtsdestination Styrke den nationale markedsføring gennem udvalgte eksisterende nationale kanaler Styrke den internationale markedsføring på udvalgte nærmarkeder, samt forsøg på nye fjernmarkeder Udvikling af et godt modtagerapparat både personligt og online Nyt Punkt - Begge parter er enige om at markedsføringspotentialet endnu ikke er udnyttet Der er et ønske om, at begge parter arbejder på at finde en løsning, hvor vi kan hjælpe aktører, der ikke har kommunikationsfolk. Forretningsudvikling inden for markedsføring der er områder hvor vi ikke har haft kræfter til at løfte hvert enkelte arrangement. Camp Vino modellen kan udbygges der har været kurser omkring markedsføring Det blev besluttet at formuleringen fremadrettet ændres til at indeholde en højere grad at gensidig dialog om kommunikation på tværs af sundet. HK, VN Årlig evaluering og dialog omkring bedste løsning VN - Møder med operatører, netværksmøder, markedsføringsaktiviteter, deltagelse i konferencer og messer, salgsfremmende aktiviteter HK, VN Seks medierapporter på events understreger at der er hul igennem til nationale medier HK, VN En stærk profilering internationalt på eventsiden bl.a. Polo og INDEX Award. Shakespeare og Hamlet har for alvor slået sin position fast HK, VN - Ny løsning for infostander i Hornbæk, Mystery Shopper, Seminarrække for erhvervet, Værtskabspakke Fokus på hvordan vi bliver bedre værter på Hornbæk Bibliotek 6

84 Bilag: Justeret Turismestrategi og Handleplan marts 2016 Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: 01. marts Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57961/16

85 Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020 Forslag - Februar

86 Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2022 Indhold Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til Indledning... 4 Formålet med strategien... 4 Hvorfor turismesatsning i Helsingør Kommune... 4 Styrker og svagheder i turismen i Helsingør Kommune Grundelementer i turismen i Helsingør Kommune... 6 Den geografiske sammenhæng... 6 Den internationale dimension en prioritering... 7 Målgrupper... 8 Strategiens Mål... 8 Hovedopgaver... 9 Samarbejde mellem interessenter Kultur- og oplevelsesprogram Infrastruktur Innovation Synlighed og Kommunikation Centralt styrende aktører Helsingør Kommune VisitNordsjælland Udførende aktører Kulturaktørerne Turismeaktørerne Andre udførende aktører Rolle og ansvarsfordeling (Ny rollefordeling på de to nye indsatsområder for ) Handlingsplan

87 Samarbejde mellem interessenter Kultur- og oplevelsesprogram Infrastruktur Innovation (Nyt indsatsområde for ) Synlighed og kommunikation Bilag

88 Indledning Turisme har en stor betydning for Helsingør Kommune jobs, knap 10 % af kommunens job, er afledt af turisme og den turistmæssige omsætning i kommunen er på 1,351 milliard kr., den tredje største i regionen efter København og Bornholm (2010). Der investeres i alt 1,2 milliard i Kulturværftet og Kulturhavnen. Kombineret med Helsingør Kommunes mange attraktioner og oplevelser er der store muligheder for at sætte et tydeligt aftryk på det kulturelle og turistmæssige danmarkskort og verdenskort. Det kræver, at der er sammenhæng i indsatserne, at alle går i den samme retning og at rolle- og arbejdsfordelingen er klar. Det skal denne strategi medvirke til. Formålet med strategien Turismestrategi- og handleplanen skal sætte rammerne for et bredt turismesamarbejde, hvor samarbejde og sammenhæng i indsatsen skal løfte turismen. Dermed får kommunen maksimal glæde af investeringerne i Kulturhavn Kronborg, VisitNordsjælland og de mange andre investeringer, som direkte og indirekte udvikler turismen og Helsingør Kommunes varemærker. Formålet med turismestrategien er at realisere den del af visionen for Helsingør Kommune, som handler om at tiltrække flere besøgende. Strategien omsætter desuden Planstrategi , Begivenhedsstrategi for Helsingør Kommune fra 2007 og Erhvervs- og Vækstpolitikken til mere konkrete prioriteringer og handlinger på turismeområdet. Hvorfor turismesatsning i Helsingør Kommune Helsingør Kommune har et stort potentiale på turismeområdet. Allerede i dag er der mange besøgende udefra til kommunens museer, hoteller, detailhandel, restauranter, cafeer og spillesteder. Særligt har kommunen på hele det kulturelle felt både et større antal besøgende og større investeringer end kommunens størrelse og befolkningsgrundlag tilsiger. De afledte forretningsområder i form af detailhandel, overnatning mv. har dog ikke en tilsvarende volumen. Nøgletal for Helsingør Kommune oplistes i bilag 1. Den store koncentration af både hoteller og detailhandel særligt i Helsingør, giver dog baggrund for at tro på, at der kan ske en betydelig forretningsudvikling på dette område. En konsekvensberegning foretaget af Implement i forbindelse med visionsarbejde i Helsingør Kommune af den direkte betydning af øget turisme i forhold til beskatningsgrundlaget og på afledte effekter af forøget beskæftigelse viser, at hvis kommunens turismeandel øges fra 4,4 % til 5,3 % (hvilket svarer til den andel Gribskov som den højest rangerende kommune har) vil det resultere i 358 flere jobs. Hvis det forudsættes at disse job besættes af unge ledige er gevinsten for kommunen ud fra et standard scenarium 49 mio. kr. om året. Størstedelen af gevinsten er knyttet til de afledte gevinster ved at flytte borgere og særligt unge med kortere uddannelse fra overførselsindkomster til lønarbejde. Udover de økonomiske effekter en øget turisme har i forhold til øget omsætning i turisterhvervene og øget beskæftigelse vil der også være effekter, som har mere indirekte betydning for Helsingør Kommune som et attraktivt sted at bo og leve. Et højere aktivitetsniveau i kulturlivet og en højere kvalitet i den fysiske infrastruktur vil komme borgerne i Helsingør Kommune til gode og vil øge kommunens attraktion som bosætningssted. Den dynamik, som skabes ved et højt antal af besøgende både fra ind- og udland, er med til at gøre Helsingør Kommune til et attraktivt sted at bo. Historisk har denne dynamik været en del af Helsingørs identitet. Mange besøgende har gennem de 4

89 seneste mange århundreder medvirket til at skabe det kosmopolitiske præg, som særligt Helsingør har, og som er et godt afsæt for en styrket turismeindsats. Fakta om turismens betydning 100 jobs i turisterhvervet betyder, at der skabes 110 jobs i lokalområdet via afledt beskæftigelse i fx fødevare- og byggesektoren, detailhandlen osv. (indirekte, inducerede samt eksporteffekter). Turisterhvervet skaber beskæftigelse til 3 gange så mange danskere med anden etnisk baggrund end andre erhverv. Turisterhvervet skaber beskæftigelse til dobbelt så mange kortuddannede som andre erhverv. Turisterhvervet sikrer fastholdelse af kortuddannede på arbejdsmarkedet og leverer beskæftigelsesmulighed til dem, der bliver ledige i andre erhverv pga. outsourcing. Detailhandlen står for næsten en 1/3 af turisternes forbrug. Turisters forbrug skaber øget værditilvækst, beskæftigelse og større skattegrundlag (moms, afgifter, skatter). For hver kr. i turismeomsætning skabes der i gennemsnit ,- kr. i værditilvækst og 1,7 årsværk. For hver ,- kr. i turismeomsætning kommer der ,- kr. ind i samlet offentligt provenu. Kilde: Wonderful Copenhagen på basis af VisitDenmarks turismeøkonomiske opgørelse fra 2009 Turismens økonomiske betydning i Danmark Beskæftigelsestallene stammer fra Copenhagen Economics rapport fra 2010 Problemet i dansk turisme. Styrker og svagheder i turismen i Helsingør Kommune. Helsingørs styrker på turismeområdet kan samles op i følgende prioriterede rækkefølge: 1. Investering i Kulturhavnen 2. Attraktioner af regional, national og international interesse 3. Mange oplevelser og attraktioner i umiddelbar nærhed af hinanden 1 4. Hoteller, konference og mødefaciliteter 1 Her kan nævnes Danmarks Tekniske Museum, Øresundsakvariet, Kronborg, M/S Museet for Søfart og Helsingør Kommunes Museer. 5

90 5. Beliggenhed skov, kyst, København, Sverige 6. Tilgængelighed i forhold til ankomstpunkter med bil, tog, færge og fly. 7. Stort potentiale for forretningsudvikling i turismeerhvervet Svaghederne kan opsamles i punkterne: Utydelig rollefordeling mellem operatørerne Manglende prioritering af attraktionerne bl.a. i forhold til om attraktionen har lokal, regional, national eller internationalt format og attraktionskraft. Svingende kvalitet i det fysiske miljø og infrastruktur Svingende kvalitet i servicen og værtskab Grundelementer i turismen i Helsingør Kommune Kulturhavnen er fyrtårnet i Helsingørs turismeudvikling. Tæt knyttet hertil er Helsingørs velbevarede bykerne med en mangfoldig detailhandel. Hornbæk er pr. tradition en kendt og livlig badeby. De tre lokaliteter har alle en tydelig identitet som afsæt for den videre turismeudvikling. Der udover er der en række udviklingsmuligheder, blandt andet i Sommarivaområdet, Øresundsvej i Hornbæk, Nordhavnen, Danmarks Tekniske Museum og Værftshallerne Etape 2. Grundelementerne er fremstillet i følgende figur: Den geografiske sammenhæng Helsingør Kommunes strategiske turismeindsats skal ses i en geografisk sammenhæng. Helsingør står i centrum for fire grundlæggende orienteringer Nordsjælland, København, Sverige og det internationale. En orientering peger på tværs af Nordsjælland med rekreative natur og kulturoplevelser, og med Hornbæk som den centrale bade- og havneby. Der vil her være et særligt fokus på at udvikle turisme på baggrund af kommunens unikke natur og kyster. En anden orientering peger mod et samspil med København, hvor Helsingør kan opleves som metropolens selvstændige udflugtsmål også for krydstogsgæster. Den tredje orientering retter sig mod Helsingborg, Skåne og Sverige, hvor mødet Figur 1 Grundelementer i turismen i Helsingør Kommune. Kilde: På baggrund af Turismen i Helsingør Kommune, Eskild Hansen, marts

91 mellem kulturer giver mulighed for en særlig dynamik. Helsingør Kommune har strategiske samarbejdsrelationer i de samme tre retninger via VisitNordsjælland, Wonderful Copenhagen og HH-samarbejdet. Samarbejdet med VisitNordsjælland er efter etableringsfasen i konsolideringsfase. Samarbejdet med både Wonderful Copenhagen og Helsingborg Stad bør udvikles yderligere. En fjerde orientering retter sig mod det internationale i kraft af en stærk international symbolsk kapital så som Hamlet, Kronborg og Sundtolden. De internationale samarbejdsrelationer varetages dels af VisitNordsjælland/VisitDenmark dels af Wonderful Copenhagen. Herudover har de enkelte internationalt orienterede aktører så som Hamlet Scenen, Helsingør Teater, M/S Museet for Søfart, Danmarks Tekniske Museum og Kulturværftet selvstændigt etableret internationale samarbejdsrelationer. Følgende figur viser geografien. Den internationale dimension en prioritering For at sikre at der sker en relevant markedsføring i forhold til henholdsvis det lokale, regionale, nationale og internationale niveau, er det vigtigt, at der er fokus på hvilke oplevelser og historier, som har hvilken målgruppe. Som de kendteste internationale varemærker i Helsingør står ubetinget Kronborg og Hamlet. I den videre udvikling af Kulturhavnen vil der derfor været et særligt fokus på at udvikle den internationale profil på disse områder. Figur 2 Den geografiske orientering. Kilde: På baggrund af Turismen i Helsingør Kommune, Eskild Hansen, marts Sundtold og skibsfart rummer ligeledes internationale historier repræsenteret gennem M/S Museet for Søfart, Helsingør bykerne og Bymuseet. Kulturværftet har ligeledes i kraft af sin placering i Kulturhavnen og i kraft af en udstrakt grad af modernitet en international dimension, som der er et stort potentiale i at udvikle. En del øvrige attraktioner kan have et vist internationalt potentiale, det gælder fx Hornbæk og natur- og strandoplevelserne, disse nok særligt i forhold til vore nabolande Norge, Sverige og Tyskland. Endeligt kan internationale dimensioner i kulturoplevelserne have en tiltrækning på såvel lokale, regionale, nationale og internationale besøgende. Den Internationale Gadeteater Festival, som afholdes af Helsingør Teater i samarbejde med bl.a. Helsingborg er et eksempel herpå. 7

92 Målgrupper Helsingør Kommunes turismeindsats er rettet mod følgende målgrupper: Kulturturister Erhvervsturister Besøgende i sommerlandet Krydstogtsturister Kulturturisme kan ses som motoren i forhold til udvikling af helårsturisme og attraktionsudvikling. Kulturturisme står øverst, da denne målgruppe som forretningsområdet har trækkraft i forhold til de øvrige grupper. Det er også på dette område, at der er investeret mest i relation til Kulturhavnen. Erhvervsturisme bidrager til en høj omsætning pr. person og hen over året. Begge turismeformer rummer lokale, regionale, nationale og internationale udviklingsmuligheder. Endagsturister udgør den største volumen i forhold til besøgende. Ved at øge besøgsvolumen skabes mulighed for at øge både helårsturismen og attraktionsudviklingen. Hermed gives et bedre afsæt for at øge antallet af overnattende gæster, hvilket er et mål. Strategiens Mål Figur 3 Målgrupper for Helsingør Kommunes turismeindsats. Kilde: På baggrund af Turismen i Helsingør Kommune, Eskild Hansen, marts Eskild Hansen (Turismen i Helsingør Kommune, Eskild Hansen Strategibureau, marts 2012) vurderer, at Helsingør Kommune har potentiale til at løfte antal museumsbesøg fra i 2010 til besøgende i fremtiden. Vurderingen bygger bl.a. på at M/S Musset for Søfart og Kronborgs ambition om at løfte besøgstallet med hhv og Med øget museumsbesøg som trækkraft og deraf følgende øget profilering vurderes det endvidere at de kommercielle hotelovernatninger, gruppeforretning i fremtiden kan øges fra i 2009 til i fremtiden, og at antallet af krydstogsanløb kan stige til 7,5. Endelig vurdere Eskild Hansen, at beskæftigelsen i kommunen indenfor handel, hotel og restauration kan øges fra til i fremtiden, hvis beskæftigelsen kommer til at svare til erhvervsindkomsten i kommunen, hvor Helsingørs andel af den danske erhvervsindkomst er på 1,2 % i 2010 mens Helsingørs andel af beskæftigelsen i handel er på 0,9 %. Med et sigte frem til 2020 og med afsæt i potentialet for fremtiden på lang sigt, som nævnt ovenfor, sættes følgende mål, som strategien skal medvirke til at opfylde: 8

93 Tabel 1 Strategiske mål for 2020 År 2012 År 2020 Vækst % Museumsbesøg (2010) Kommercielle overnatninger Hotelovernatninger, gruppeforretning (2009) Krydstogtsanløb Beskæftigede i handel, hotel og restauration +100 De strategiske mål skal evalueres efter fire år, og er første gang blevet evalueret primo 2016 Hovedopgaver Strategiens mål skal nås gennem en stærk handlingsplan til turismefremme gældende for en toårig periode, med en årlig justering. Den første opdatering finder sted primo 2015 og introducerer to nye punkter til vækstmodellen for turismen i Helsingør. De tre oprindelige punkter i handlingsplanen fra 2012 (kultur- og oplevelsesprogram, kommunikationsplan og infrastruktur) er delvis indfriet, ligesom den kontinuerlige udvikling af turismen i området har resulteret i nye udfordringer og muligheder, som bør adresseres for at indfri de strategiske mål. Kultur- og oplevelsesprogram Samarbejde mellem interessenter Vækst i Helsingør Infrastruktur Handlingsplanen suppleres derfor med yderligere to punkter (samarbejde med interessenter og innovation) for at tilføje et par indsatsområder, som gør sig gældende i 2015 og Synlighed/ kommunikation Innovation 9

94 Samarbejde mellem interessenter Samarbejde mellem interessenter skal forstås som det samspil, der er mellem det private og offentlige og dækker over en klar rollefordeling og en høj grad af koordinering, for at alle trækker i samme retning. Den interne integration og sammenhold på turismeområdet i Helsingør Kommune vil resultere i, at man står stærkere i udviklingen af turismen i forhold til andre destinationer. Helsingørs varemærkers helhedsoplevelse skal dermed sikres gennem en meget stærk sammenhængskraft imellem de forskellige offentlige og private aktører i kommunen. Derfor skal det fremtidige samarbejde mellem interessenter og den fremtidige organisering af turismen i høj grad ske på baggrund af en konstant dialog og gensidig tilpasning. Samarbejdet mellem interessenter skal: Sikre at der arbejdes i samme retning i udviklingen af turismen i Helsingør Sikre at et stærkere samarbejde med lokale såvel som regionale og nationale samarbejdspartnere bidrager til vækst i erhvervet Kultur- og oplevelsesprogram Kultur- og oplevelsesprogrammet er det primære grundlag for turismeudviklingen i Helsingør Kommune og skal særligt rette sig mod de prioriterede områder Helsingør og Hornbæk. Programmet skal tilrettelægges så det består af begivenheder, som dækker hele året og de prioriterede målgrupper. Kernen i programmet er aktiviteter i Kulturhavnen. Hornbæk og Helsingborg skal indarbejdes i programmet, så der skabes en sammenhæng til Hornbæk og over sundet til Helsingborg. Kultur- og oplevelsesprogrammet skal: Sikre sammenhæng i begivenheder og attraktioner Øge besøgstallet særligt i Kulturhavnen Øge helårsturismen Bidrage til øget turismeomsætning Infrastruktur Ligesom infrastruktur spiller en stor rolle i erhvervsudvikling og bosætning, har den fysiske såvel som digitale infrastruktur stor betydning for turismeudviklingen. Den fysiske infrastruktur har fortsat høj prioritet i Helsingør Kommune og omfatter den offentlige infrastruktur i form af skove, strande, veje og byrum samt samarbejdet med den private infrastruktur i form af overnatningssteder, spisesteder, oplevelsessteder, butikker mv. Infrastrukturen skal: Sikre at den besøgende får en sammenhængende kvalitetspræget oplevelse af Helsingør Kommune som turistmål Sikre at varemærkerne understøttes gennem infrastrukturen Skabe mulighed for at der i det samlede turismeerhverv kan ske en forretningsudvikling, som bygger på kultur- og oplevelsesprogrammet Sikre at kommunens styrker i forhold til natur og kyster understøtter turismeindsatsen 10

95 Innovation Arbejdet med innovation understøtter arbejdet i de andre indsatsområder. Nye idéer og ny viden skal understøttes og plejes så det kan omsættes og anvendes i udviklingen af Helsingør Kommune. Det handler om at indsamle og formidle viden, blive bedre til det vi allerede er gode til, men vigtigst af alt, at sørge for ikke at bremse nye gode idéer. Innovationen i turismen i Helsingør Kommune skal: Sikre bedre rammevilkår for udviklingen af turismen i Helsingør Kommune Sikre en kontinuerlig stræben efter ambitiøse mål Sikre videndeling i og uddannelse af erhvervet og bl.a. understøtte målet om livslang læring Synlighed og Kommunikation Der findes allerede et meget solidt turismeprodukt i Helsingør Kommune inden for især kultur og begivenheder. Dog kan produktet i endnu højere grad anvendes til at tiltrække gæster og tegne et billede af Helsingør, som værende en attraktiv kommune ikke kun for besøgende men også i forhold til bosætning. Synlighed og kommunikation af kommunens mange kulturelle tilbud og oplevelsesprogram samt Helsingørs og Hornbæks varemærker, omfatter en klar rollefordeling blandt turismens centrale udførende kræfter samt en skarp prioritering i forhold til, hvad man ønsker at være kendt for. Der arbejdes kontinuerligt på at skabe et fundament blandt de centrale turismeaktører i Helsingør Kommune samt VisitNordsjælland til udvikling af varemærker, formidlingskanaler og markedsføring. Kommunikationen og markedsføringen af Helsingør Kommune skal: Ensrette de bærende budskaber inden for kultur og oplevelser, som Helsingør Kommune ønsker at være kendt for, så kommunen fremstår som et attraktivt sted at besøge såvel som at bosætte sig Udvikles, tilrettelægges og gennemføres, så Helsingørs totaloplevelse bliver synlig og tilgængelig for de prioriterede målgrupper Centralt styrende aktører Der er to centrale styrende operatører i forhold til turismen i Helsingør Kommune. Helsingør Kommune Helsingør Kommunes opgave inden for turismen er at skabe rammerne for vækst! Det sker gennem en skarp prioritering på turismeområdet, hvor kommunen yder bidrag til turismeindsatsen i VisitNordsjælland og er repræsenteret i bestyrelsen for organisationen. Turismestrategi og handleplanen er kommunens strategiske udgangspunkt for turismeindsatsen. Kommunens rolle er primært at skabe rammerne for turismen. Desuden har kommunen en vigtig rolle i at sikre styringen, samarbejde og koordinering i forhold til at nå de strategiske mål. Det gælder i forhold til alle fem indsatsområder i handlingsplanen, og det gælder såvel internt imellem kommunens centre såvel som eksternt til en række centrale interessenter (fx Wonderful Copenhagen, VisitDenmark, Turistforeninger osv.). Helsingør Kommune skal med udgangspunkt i turisme og events skabe en bred forankring, koordinering og forretningsudvikling i Helsingør Kommunes kultur, turisme, detailhandel, erhverv og foreningsliv. Sidst men ikke mindst 11

96 har Helsingør Kommune en rolle i at være proaktiv i forhold til turismefremme i kommunen og sikre at de nyeste tendenser og udviklingsmuligheder bliver koblet sammen med eksisterende fortællinger og projekter. VisitNordsjælland Ejerne er fem kommuner: Fredensborg, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Gribskov kommuner. VisitNordsjælland skal ikke alene drive og styre organisationens kerneydelser som dataindsamling, turistinformation, kvalitetssikring af turismeproduktet og oplevelser, marketing, PR m.v. Indsatsen er også forankret på det politiske-strategiske niveau i kommunernes planlægning (med input fra region og stat). VisitNordsjælland varetager modtageapparatet og driver således også det helårsåbne turistbureau i Helsingør og samarbejder med Hornbæk Turistforening og Helsingør Biblioteker om turistbureauet i Hornbæk. VisitNordsjælland varetager markedsføringsindsatsen i og af Nordsjælland og af byer og begivenheder. Markedsføringen sker bl.a. i et regionalt samarbejde med Danske Destinationer, Wonderful Copenhagen og VisitDenmark. I samarbejde med Helsingør Havne markedsføres Helsingør som krydstogsdestination. VisitNordsjælland varetager desuden turismeudviklingen på tværs af de fem medlemskommuner og med udgangspunkt i visionen Sammen kan vi mere hvor organisationen har fokus på at skabe sammenhæng i oplevelsestemaer, det gode værtskab, kommunikation og professionalisering af erhvervet. Dette sker i tæt samspil med kommunernes strategier på turismeområdet. VisitNordsjælland varetager møde, event og erhvervsturismen gennem sin afdeling Unikke Mødesteder og arbejder strategisk for tiltrækningen af møder, konferencer og events til Nordsjælland. Udførende aktører Der er en række centralt udførende aktører i forhold til turismen i Helsingør Kommune, der kan kategoriseres som herunder. Kulturaktørerne Kulturaktørerne omfatter Kulturhavnen med Kronborg, M/S Museet for Søfart, Kulturværftet, Helsingør Kommunes Biblioteker - Biblioteket på Kulturværftet, Helsingør Kommunes Museer, Danmarks Tekniske Museum, Helsingør Teater, HamletScenen, Øresundsakvariet m.fl. Kulturaktørerne er organiseret i Helsingør Kulturforening. Kulturaktørerne er de bærende kræfter i udvikling af kultur- og oplevelsesprogrammet i Helsingør Kommune. Turismeaktørerne Turismeaktørerne omfatter overnatningssteder, spisesteder, detailhandel, restauranter, cafeer, transport m.fl. Turismeaktørerne er primært organiseret i Helsingør Kommunes Turistforening. Turismen i Hornbæk er organiseret i Hornbæk Turistforening. Detailhandelsforeningen organiserer detailhandlen i kommunen som helhed. I Helsingør bykerne er detailhandlen endvidere organiseret i Cityforeningen. Andre udførende aktører I takt med at det omfangsrige begivenhedsprogram i Helsingør Kommune vokser sig større, er det vigtigt at notere sig at begivenhederne udover kulturaktørerne også omfatter foreningers og erhvervets involvering. Store profilskabende events som Ironman, Hamlet Dragon Gold Cup, 12

97 Shakespearefejringen i 2016, INDEX Awards osv. stiller alle store krav til involveringen og mobiliseringen af interessenter, der ikke længere kan dækkes ind under de traditionelle kultur- eller turismeaktører. Det er foreninger, frivillige, idrætsforbund, interesseorganisationer osv. Rolle og ansvarsfordeling (Ny rollefordeling på de to nye indsatsområder for ) I forhold til opgaverne sætter strategien fokus på styring og koordinering. Ansvaret er primært delt mellem kommunen og VisitNordsjælland. Desuden er kultur- og turismeaktørerne medansvarlige for opgaverne. Der skiteseres følgende arbejds- og ansvarsfordeling i mellem Helsingør Kommune og VisitNordsjælland. Aktør Samarbejde mellem interessenter Kultur- og oplevelsesprogram Infrastruktur Innovation Synlighed/kommu nikation Samarbejdsflader Helsingør Kommune (HK) Proaktiv initiativtager, opsøgende og faciliterende i turismefremme lokalt Medfinansiering. Begivenheds- og eventkoordinering, tilladelser, udbredelse af oplevelsesprogramm et til erhverv, foreninger, detailhandel osv. Finansierer. Ansvar for udvikling af den kommunale infrastruktur Rammevilkår. Videndeling. Medvirker til kompetenceudvikling. Turismeuddannelse Medfinansierer. Tovholder på kommunens brand og strategi. Ansvarlig for bl.a. skiltning. Ansvarlig for kommunikation til borgere HK yder bidrag til VN og er repræsenteret i bestyrelsen. Administrativt samarbejde Ansvarlig for koordinering med Helsingborg VisitNordsjælland (VN) Turismestrategi for fem kommuner. Facilitere tværkommunalt turismeøkosystem Udvikling af oplevelser og forretningsområder inden for leisure, erhverv, events og cruise. Samspil med Samarbejde om udviklingen af den lokale infrastruktur. Samarbejde om sikringen af de fysiske kvaliteter, rammer og planer Medansvarlig for Udviklingen af service og værtskab fysisk og digitalt. Kompetenceudvikling for KA og TA Turistinformation, visitnordsjaelland.co m, infostandere, oplevelseskoncepter, markedsføring af Nordsjælland regionalt, nationalt HK er repræsenteret i: VN s bestyrelse VN s kommunale følgegruppe begivenhedskoordine ring og internationalt Kultur aktørerne (KA) Medfinansierer og deltagende i samarbejder. Medfinansierer Bidrager til programmet. Ansvarlig for udvikling af eget oplevelsessted. Ansvarlig for udvikling af eget oplevelsessted. Ansvar for formidling af eget kultur- og oplevelsesprogram. Samarbejde og løbende gensidig dialog med VN 13

98 Kontinuerlig rollefordeling og forventningsafstemni ng med de andre centrale udførende interessenter. Ansvarlig for og udviklingen af events og oplevelser. Samspil med begivenhedskoordine ring. Leverer info til VN s og HK s kommunikationsplatforme. Bidrager til formidlingen af kultur- og oplevelsesprogramm et. Turisme aktører (TA) Medfinansierer og deltagende i Medfinansierer Bidrager til Ansvarlig for udvikling af egen Ansvarlig for udviklingen af egen Bidrager til formidlingen af Samarbejde og løbende gensidig samarbejder. Kontinuerlig rollefordeling og forventningsafstemni ng med de andre centrale udførende interessenter. programmet. Samspil med begivenhedskoordine ring Ansvarlig for og udviklingen af events og oplevelser. Leverer info til VN s kommunikationsplatf orme. forretning. forretning. kultur- og oplevelsesprogramm et. dialog med VN 14

99 Handlingsplan På figuren nedenfor oplistes handlinger, som skal fremme turismen. Flere handlinger har afsæt i Erhvervs- og Vækstpolitikken. Handlingerne opdeles i de fem hovedopgaver Samarbejde mellem interessenter, Kultur- og oplevelsesprogram, Infrastruktur, Innovation og Synlighed & Kommunikation. Handlingerne realiseres i et flerårigt forløb. Helsingør Kommune og VisitNordsjælland skal udarbejde ét årige handlingsplaner, som yderligere konkretiserer handlingerne og fordelingen af ansvaret for opgaverne. Handlingsplanerne giver grundlag for igangsættelse af projekter. Udarbejdelsen af handlingsplaner skal ske ultimo året efter vedtagelse af de årlige budgetter. Handlingsplanens aktører forkortelser: Helsingør Kommune VisitNordsjælland Turismeaktører Kulturaktører VisitDenmark Wonderful Copenhagen HK VN TA KA VDK WOCO Samarbejde mellem interessenter Handling Kerneaktør Samarbejde Den klare rollefordeling blandt kommunens interessenter styrkes gennem gensidig dialog og forventningsafstemning Kontinuerlig udvikling og koordinering mellem VisitNordsjællands strategi og Helsingør Kommunes strategi Søge at skabe værdikæder mhp. at styrke eksisterende og nye samarbejder! Indtage en proaktiv rolle - opsøge, etablere og facilitere netværk med henblik på at sikre den videre udvikling af turismen Dyrke strategiske samarbejder om udvikling og synlighed: Lokalt/regionalt Nationalt Internationalt Helsingør Kommune VisitNordsjælland, Helsingør Kommune Helsingør Kommune Helsingør Kommune Helsingør Kommune Helsingør Kommune/VisitNordsjælland Helsingør Kommune/VisitNordsjælland HK, VN, KA, TA Primært med TA HK, VN, KA, TA HK, VN, KA, TA HK, VN, KA, TA VDK, WOCO, SportEvent Denmark, regering o.a. VDK, WOCO, SportEvent Denmark, regering o.a. 15

100 Kultur- og oplevelsesprogram Handling Kerneaktør Samarbejde Salgsfremmende indsats for tiltrækningen af events inden for sport og kultur som har en kommerciel interesse og synlighedsmæssig værdi Helsingør Kommune/VisitNordsjælland Udvikle publikumsrelaterede og bookbare oplevelser VisitNordsjælland TA, KA Udvikle aktiviteter der binder Helsingør bykerne og kulturhavn sammen Udvikle, konsolidere og profiler oplevelser og aktiviteter, hvor idræt og bevægelse indgår Udvikle, konsolidere og profiler oplevelser hvor kulturarven indgår Helsingør Kommune Helsingør Kommune/ VisitNordsjælland KA (Kulturhavn Kronborgs aktører o.a.)/ Helsingør Kommune/ VisitNordsjælland Udvikle aktiviteter, hvor Øresund anvendes Helsingør Kommune VN Udvikle og markedsføre oplevelsespakker rettet mod erhvervs- og møde/eventturister. Herunder strategiske samarbejder med bl.a. CopCap, RegionH og WoCo om Helsingør som en del af greater Copenhagen Krydstogtsturisme Udvikling af Cruise North Copenhagen Udvikle aktiviteter og oplevelser i Hornbæk der understøtter revitaliseringen som badeby VisitNordsjælland/Helsingør Kommune VisitNordsjælland/Helsingør Havn Helsingør Kommune/VisitNordsjælland HK, KA, TA, SportEvent Denmark, WOCO og VDK o.a. KA, TA TA, Idrætsforeninger, borgere, frivillige TA, KA, Copenhagen Capacity, Region H, WOCO o.a. HK, WOCO o.a. Hornbæk Turistforening, lokale borgere Infrastruktur Handling Kerneaktør Samarbejde Øge tilgængelighed og mobilitet gennem skiltning og byrumsudvikling Skabe fysisk sammenhæng mellem Kulturværftet og bymidten og omdannelse af Havnegade Udvikle Hornbæk som turistmål med planmæssige rammer for, at Hornbæk by får et løft Koordination i relation til begivenheder i kultur- og oplevelsesprogrammet særligt i relation til Kulturhavnen Helsingør Kommune Helsingør Kommune VisitNordsjælland/Helsingør Kommune Kulturhavn Kronborg/Helsingør Kommune VN Hornbæk Turistforening, Naturstyrelsen KA, TA 16

101 Gennemføre gæsteanalyse Planlægge for de turistmæssige udviklingsområder i Helsingør Kommune herunder Nordhavn til Sommarivaområdet. Helsingør Kommune Helsingør Kommune/Helsingør Havne Sikre kvaliteten af byens rum, strande (blå flag) mv. Helsingør Kommune Naturstyrelsen, Kystdirektoratet, VN o.a. Nyt Punkt - Begge parter er enige om, at der er et behov for at skrive et nyt punkt i handleplanen om Nye tematiske udviklingsmuligheder FX aktiv turisme i natur, fokus på bæredygtighed osv. Innovation (Nyt indsatsområde for ) KA, TA Handling Kerneaktør Samarbejde Opbakning til ildsjæle/iværksættere Helsingør Kommune VN Indlæring, forretnings- og kompetenceudvikling i service- og turismeerhvervet Sikre optimale rammevilkår for turismeudviklingen gennem strategi og politik Sikre en højere grad af videndeling til kommunens kultur- og turismeaktører Vejlede i forretningsudvikling således kulturarven kan anvendes til at tiltrække og udvikle nye forretningsområder herunder arbejdet med Nationalparken Kongernes Nordsjælland Sikre fundraising til turismeudvikling og markedsføring Nyt Punkt - Begge parter er enige om, at der kan være et nyt punkt, hvor der fremadrettet skal være et øget fokus på økonomisk bæredygtighed Det er begge parters opgave at fortsat udfordre til det bedre! Helsingør Kommune Helsingør Kommune, VisitNordsjælland VisitNordsjælland, Helsingør Kommune Helsingør Kommune, VisitNordsjælland VisitNordsjælland, Helsingør Kommune Uddannelsesinstitutioner, VN o.a. KA, TA KA, TA Ministerier, private sponsorer, SportEvent Denmark, Region H, o.a. 17

102 Synlighed og kommunikation Handling Kerneaktør Samarbejde Arbejde med effektmåling ved store events og nye indsatser jf. Helsingør Kommunes budget 2016 Tilføjelse: [ ] For at styrke begivenhedsstrategien er parterne enige om at udvikle et analyseværktøj, der viser effekten og det økonomiske output af forskellige events og begivenheder. Udvikle på kommunikationsstrategien for turismen i Helsingør Kommune Udvikle varemærket for Helsingør gennem aktiviteter og kultur der understøtter kulturhistorien bl.a. Kulturhavn Kronborg, Hamlet, Øresund og værftsby Udvikle varemærket Hornbæk i verdensklasse, Hornbæk som badeby og Hornbæk Lysets By gennem aktiviteter og kultur der understøtter brandet Strategisk formidling af oplevelserne i Helsingør Kommune via VisitNordsjællands kanaler bl.a. gennem PR og kampagner Udvikle formidlingsformer og kanaler med henblik på at styrke besøgstallene og synliggøre kulturarven Formidling af idrætslivet og idrætsbegivenheder i turismesammenhæng Gensidig profilering af oplevelser og samarbejde om events på tværs af Øresund Helsårsåben turistinformation i Hornbæk og turistbureau i Helsingør Helsingør Kommune VisitNordsjælland/Helsingør Kommune VisitNordsjælland/Helsingør Kommune VisitNordsjælland/Helsingør Kommune/Hornbæk Turistforening VisitNordsjælland VisitNordsjælland VisitNordsjælland Helsingør Kommune/VisitNordsjælland Hornbæk Bibliotek/VisitNordsjælland VN KA, TA KA, TA HK, KA, TA HK, KA, TA HK Hornbæk TF Markedsføring af Helsingør som krydstogtsdestination VisitNordsjælland Helsingør Havn Styrke den nationale markedsføring gennem udvalgte eksisterende nationale kanaler Styrke den internationale markedsføring på udvalgte nærmarkeder, samt forsøg på nye fjernmarkeder Udvikling af et godt modtagerapparat både personligt og online Nyt Punkt - Begge parter er enige om, at markedsføringspotentialet ikke er udnyttet. Der VisitNordsjælland VisitNordsjælland VisitNordsjælland Camp Vino modellen kan udbygges der har været kurser omkring markedsføring HK HK, VDK, WOCO, Erhvervs- og Vækstministeriet o.a. HK, KA, TA 18

103 arbejdes på at hjælpe aktører, der ikke har kommunikationsfolk. Forretningsudvikling inden for markedsføring der er områder hvor vi ikke har haft kræfter til at løfte hvert enkelte arrangement. Bilag 1 Nøgletal fra Turismen i Helsingør Kommune, Eskild Hansen Strategibureau, marts