35 Udvalget for Kultur og Fritid Kultur og Fritid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019."

Transkript

1 Budget Udvalget for Kultur og Fritid Kultur og Fritid Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 11 Beboelse Lundingvej 12 (EK fra 1/1 2008) Grunde og bygninger Vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Vedligehold art Drift bygninger Vand og renovation (forbrugsafgifter) Vand og renovation Vand og renovation Opvarmning Opvarmning, art Forsikring Forsikringer art Øsby Stadionvej Grunde og bygninger Vedligeholdelse

2 Budget Udvendig vedligeholdelse Vedligehold art Drift bygninger Opvarmning Opvarmning art Rengøring Rengøringsselskab Rengøring basisydelse basisydelser 980 Forsikring Forsikringer art Andre faste ejendomme Absalon, Foreningshus i Gram, Tårnvej Grunde og bygninger Vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Vedligehold art Drift bygninger Opvarmning Opvarmning art Arnum gl. skole

3 Budget Grunde og bygninger 760 Drift bygninger 764 Opvarmning Opvarmning art Halk skole (KF fra 2011) Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser Tilskud Kommunalt tilskud Grunde og bygninger 760 Drift bygninger 764 Opvarmning Opvarmning art El El Skrydstrup Forsamlingsgård (EK fra 1/1 2008) 700 Grunde og bygninger 710 Vedligeholdelse 710 Indvendig vedligeholdelse Vedligehold art Udvendig vedligeholdelse Vedligehold art 4.5

4 Budget Huslejeudsg. og indtægter Husleje art Drift bygninger 760 Vand og renovation Vand og renovation art 4.9 (forbrugsafgifter) 980 Forsikring Forsikringer art Honnørkajen Grunde og bygninger Drift bygninger Vand og renovation Vand og renovation art (forbrugsafgifter) Jegerup Forsamlingshus Puljer m.v. 000 Overførte beløb m.v. 098 Budgetkorrektion til andet Budgetkor. til andet udvalg udvalg 099 Budgetkorrektion fra andet Budgetkor. fra andet udvalg udvalg 500 Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser

5 Budget Tilskud Kommunalt tilskud Grunde og bygninger 710 Vedligeholdelse 714 Udvendig vedligeholdelse Vedligehold art Huslejeudsg. og indtægter Husleje art Drift bygninger 760 Vand og renovation Vand og renovation art 4.0 (forbrugsafgifter) 764 Opvarmning Opvarmning art El El art Forsikring Forsikringer art Jegerup gl. skole (Kultur og Fritid fra 1/1 2010) 700 Grunde og bygninger Drift bygninger Vand og renovation Vand og renovation art (forbrugsafgifter) Jomfrustien 52 (galleri)

6 Budget Grunde og bygninger Drift bygninger Vand og renovation Vand og renovation art (forbrugsafgifter) 768 El El art Forsikring Forsikringer art Marineforeningens lokaler Ved Havnen Grunde og bygninger Huslejeudsg. og indtægter Husleje art Møllepladsen 4 (EK fra 1/1 2008) Grunde og bygninger Huslejeudsg. og indtægter Husleje art Drift bygninger Vand og renovation Vand og renovation art (forbrugsafgifter) 768 El El art Forsikring Forsikringer art

7 Budget Oksenvad område og Aktivitetscenter, Vojens 000 Puljer m.v. 000 Overførte beløb m.v. 010 Overført over /underskud Over /underskud Budgetkorrektion til andet Budgetkor. til andet udvalg udvalg 099 Budgetkorrektion fra andet Budgetkor. fra andet udvalg udvalg 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Vedligehold art Udvendig vedligeholdelse Vedligehold art Huslejeudsg. og indtægter Husleje art Drift bygninger Vand og renovation Vand og renovation art (forbrugsafgifter) 764 Opvarmning Opvarmning art El El art

8 Budget Rengøring Rengøringsselskab Rengøring basisydelse basisydelser 980 Forsikring Forsikringer art Ridehuset, Sejlstensgyde 7 (UKF fra 1/ / ) 700 Grunde og bygninger 710 Vedligeholdelse 714 Udvendig vedligeholdelse Vedligehold art Drift bygninger 760 Vand og renovation Vand og renovation art 4.9 (forbrugsafgifter) 768 El El art Forsikring Forsikringer art Sogneordning pulje til partnerskabsaftaler UKF 700 Grunde og bygninger Drift bygninger Tilskud til bygningsdrift

9 Budget Stadionvej 1, Haderslev (Forsøgsscenen) 700 Grunde og bygninger Drift bygninger Opvarmning Opvarmning Slesvigske Musikhus (drift) Personaleudgifter 460 Øvrige personaleudgifter 980 Forsikring Forsikring personale Grunde og bygninger Drift bygninger Opvarmning Opvarmning Rengøring Rengøringsselskab Rengøring basisydelse basisydelser 980 Forsikring Forsikringer Tørning Mølle

10 Budget Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser Tilskud Tilskud til DSI Tørning Mølle art Grunde og bygninger Vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Udv. vedligeholdelse Drift bygninger 768 El El Vedsted gl. skole (Kultur og Fritid fra 1/1 10) 700 Grunde og bygninger Drift bygninger Vand og renovation Vand og renovation art (forbrugsafgifter) 31 Stadion og idrætsanlæg Fælles udgifter og indtægter

11 Budget Puljer m.v. 000 Overførte beløb m.v Budgetkonto Øvrige Stadionanlæg Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser Udgifter vedr. aktiviteter Leje af idrætsfaciliteter Tjenesteydelser uden moms Kapacitetsudgifter Maskiner og materiel Drift maskiner og materiel Drift maskiner/materiel Køb under kr Køb u/ kr Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Indv. vedligeholdelse Indv. vedligeholdelse Indv. vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Udv. vedligeholdelse

12 Budget Udv. vedligeholdelse Udv. vedligeholdelse Udenomsarealer Udenomsarealer Baner og beplantning Baner og beplantn Baner og beplantn Baner og beplantn Kontrakt med driftsafdelingen Retur vedr. udbud Fast prisaftale Standardpleje (UDEN MOMS) Andre opgaver efter timeløn Ekstra pleje (UDEN MOMS) (jf. kontrakten) 705 Ekstraordinære opgaver (udenfor Andre opgaver, udviklingsopgaver (UDEN MOMS) kontrakten) 760 Drift bygninger Vand og renovation 1 (forbrugsafgifter) Vand/renovation Vand/renovation Opvarmning Opvarmning El El

13 Budget Rengøring Rengøring Rengøring Rengøring Forsikring Foriskringer Indtægter Internt salg Skoler, institutioner Indtægt skoler, institutioner Odinsvej 3A Grunde og bygninger Drift bygninger Opvarmning Opvarmning Vedsted klubhus Grunde og bygninger Drift bygninger El El Sommersted klubhus Grunde og bygninger Drift bygninger

14 Budget El El Tennishus, Overgårdsvej Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Indv. vedligeholdelse Tårnvej 6 + 8, Gram Grunde og bygninger Drift bygninger El El Skovvej 3A, Tiset Grunde og bygninger Drift bygninger El El Fritidscenter, Vojens Grunde og bygninger Drift bygninger Opvarmning Opvarmning Spejderhus, Overgårdsvej

15 Budget Grunde og bygninger Drift bygninger El El Øvrige lysanlæg Grunde og bygninger Vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Udv. vedligeholdelse Nustrup klubhus Grunde og bygninger Drift bygninger Opvarmning Opvarmning Kultur og Fritidscenteret, Gram Kapacitetsudgifter 664 Maskiner og materiel 980 Forsikring Forsikr. maskiner/materiel Grunde og bygninger Vedligeholdelse

16 Budget Udvendig vedligeholdelse Udv. vedligeholdelse Huslejeudsg. og indtægter Huslejeindtægt art Drift bygninger 980 Forsikring Forsikringer Over Jerstal Hallen 500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Udgifter vedr. kerneydelser 560 Rengøringsmidler (ekskl. til Rengøringsmidler 2.9 bygning) 580 Administration 580 Kontorhold Kontohold Telefon (ekstern leverandør) Telefon 4.9 Ekstern 600 Kapacitetsudgifter 650 Inventar 994 Køb under Køb under kr Grunde og bygninger 710 Vedligeholdelse

17 Budget Indvendig vedligeholdelse Indv. vedligeholdelse Drift bygninger 768 El El Team Danmark Samarbejdsaftale Idrætsklasser Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser Udgifter vedr. aktiviteter Materialer Materialer art Pulje til Team Danmark samarbejde Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser Udgifter vedr. aktiviteter Puljer Pulje til Team Danmark samarbejde art Indtægter Tilskud fra eksterne parter Indtægter fra Team Danmark Pulje til støtte til idrætsudøvere

18 Budget Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser Udgifter vedr. aktiviteter Puljer Pulje til støtte til idrætsudøvere art Sommerstedhallen 400 Personaleudgifter 410 Lønninger 418 Fagpersonale Løn fagpersonale Kapacitetsudgifter 650 Inventar 650 Drift Inventar vedligeholdelse Grunde og bygninger 710 Vedligeholdelse 714 Udvendig vedligeholdelse Udv. vedligeholdelse Drift bygninger 970 Rengøring Rengøring 2.9

19 Budget Øsby Hallen 500 Materiale og aktivitetsudgifter 580 Administration 580 Kontorhold Kontorhold Haderslev Idrætsakademi Personaleudgifter Lønninger Personale m/tilskud ny ordning Løn Playing together Øvrige personaleudgifter Forsikring Forsikring personale art Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser Tilskud Tilskud til Had. Idrætsakademi art Tribuneleje, Haderslev Fodboldstadion 500 Materiale og aktivitetsudgifter

20 Budget Udgifter vedr. kerneydelser Tilskud Tribuneleje art Vojens Speedwaycenter Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser Tilskud Driftsbidrag Kapacitetsudgifter Maskiner og materiel Forsikring Forsikr. maskiner/materiel Grunde og bygninger Vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Udv. vedligeholdelse Baner og beplantning Baner og beplantn Drift bygninger Vand og renovation Vand/renovation (forbrugsafgifter) 980 Forsikring Forsikringer Indtægter

21 Budget Salg af øvrige ydelser Indtægter Gram Svømmebad Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser Tilskud Tilskud art Kemikalier Kemikalier art Administration 588 Annoncer Annoncer Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Indv. vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Udv. vedligeholdelse Drift bygninger 970 Rengøring Rengøring Forsikring Forsikringer Indtægter 914 Salg af øvrige ydelser Salg af badebiletter art 7.9

22 Budget Vandland forundersøgelser Materiale og aktivitetsudgifter Administration Advokat og konsulentbistand Øvr. tjenesteydelser med moms Is arena, Vojens (drift) 500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Udgifter vedr. kerneydelser 559 Tilskud Driftstilskud til OPP art Undervisning og kultur Idrætsfaciliteter for børn og unge Øsby Hallen Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligehold art 4, Indvendig vedligehold art 4,

23 Budget Udvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Drift bygninger Vand og renovation (forbrugsafgifter) Vand og renovartion art 4, Vand og renovation art 4, Opvarmning Opvarmning art 2, El El art 2, Rengøring Rengøringsselskab Rengøring basisydelser art 4, basisydelser 980 Rengøringsartikler Forbrugsmaterialer Forsikring Forsikring art 4, Museer Fælles udgifter og indtægter Puljer m.v Overførte beløb m.v Overført over /underskud Overført over /underskud 4.0

24 Budget Reduktion/omstilling Reduktion/omstilling Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser Tilskud Tilskud Gram Brandværnsmuseum Gram Brandværnsmuseum Museum Sønderjylland Tilskud til Museum Sønderjylland Klokkemuseum Klokkemuseum Sønderjysk Skolemuseum Tilskud til Sdj. Skolemuseum Brdr. Grams arkiv og museum Tilskud til Brdr. Gram arkiv og museum Lertøjssamling, Slotsgade Grunde og bygninger Udgifter vedr. kerneydelser Samlingens forvaltning m.v Samlingens forvalt Vedligeholdelse

25 Budget Indvendig vedligeholdelse Indv. vedligeholdelse Indv. vedligeholdelse Drift bygninger Forsikring Forsikringer Teatre Børneteater Statsrefusion Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser Udgifter vedr. aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Egnsteatre (Teatret Møllen) Statsrefusion vedr. Teatret Møllen Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser Udgifter vedr. aktiviteter Tilskud til Teatret Møllen Musikarrangementer

26 Budget Ejendomsfonden for Vojens Kultur og Musikhus 400 Personaleudgifter Lønninger Øvrig personale Løn øvrige personale Pension til OK ansat art Øvrige personaleudgifter Møder Møder Forsikring Forsikring personale Materiale og aktivitetsudgifter Administration Kontorhold Kontorhold Kontorhold Kapacitetsudgifter Inventar Drift Inventar vedligeholdelse Grunde og bygninger

27 Budget Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Indv. vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Udv. vedligeholdelse Huslejeudsg. og indtægter Huslejeudgifter Drift bygninger Vand og renovation Vand og renovation (forbrugsafgifter) 764 Opvarmning Opvarmning El El Rengøring Rengøringsselskab Rengøring basisydelse basisydelser 980 Forsikring Forsikringer Andre kulturelle opgaver Fælles udgifter og indtægter Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser

28 Budget Tilskud Pulje til administrativ og Forskellige tilskud politisk behandling 515 Forsamlingshuse Forsamlingshuse Kulturelt Samråd Kulturelt Samråd Kulturfestival Kulturfestival art Kulturhus Pulje til kunstprojekter Kunstindkøb Betaling af ejendomsskat (art 4.0) Kulturhus art Lokalhistorisk Samvirke Lokalhistorisk Samvirke Sommerkoncert Sommerkoncert Regional Kulturaftale Tilskud til regional kulturaftale art Honorarstøtteordning Månen, Banehuset, Vojens Kultur og Musikhus

29 Budget Det Grønne Forsamlingshus Tilskud (leje) art Vojens Brassband Tilskud art Galleriet i "Det gamle Tilskud art havnekontor" 561 Planbook Øvrige tjenesteydelser med moms Hertug Hans Hospital Tilskud til Hertug Hans Hospital art Vedligeholdelse af krigergrave Tilskud til krigergrave Haderslev Garden Tilskud til Haderslev Garden Haderslev Jazzfestival Tilskud til Haderslev Jazzfestival Udviklingspuljer Udvalget for Kultur og Fritid 500 Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser Tilskud

30 Budget Udvalgets udviklingspulje Udviklingspuljen UKF almen 504 Udvalgets udviklingspulje Udviklingspulje kultur kultur Reformationsfejring Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser Tilskud Tilskud Grej bank Kapacitetsudgifter Tekniske anlæg Vedligeholdelse drift art Interreg projektet Kulturhovedstad Personaleudgifter Øvrige personaleudgifter Møder Forplejning til møder med moms

31 Budget Budgetregulering UKF Budgetregulering UKF Serviceramme 000 Puljer m.v Overførte beløb m.v Budgetreguleringskonto UKF Serviceudgifter Fælles formål Bygningsvedligeholdelsesarbejder på mindre bygninger 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Pulje til ombygning af lokaler art Udvendig vedligeholdelse Udvendig bygningsvedligeholdelse Danmarksgade 16 (Brdr. Gram's Kantine) 400 Personaleudgifter 460 Øvrige personaleudgifter 980 Forsikring Forsikring personale 4.0

32 Budget Materiale og aktivitetsudgifter 580 Administration 580 Kontorhold Kontorhold Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Indv. vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Udv. vedligeholdelse Drift bygninger Vand og renovation Vand og renovation (forbrugsafgifter) 764 Opvarmning Opvarmning El El Rengøring Rengøringsselskab Rengøring basisydelse basisydelser 980 Forsikring Forsikringer Folkeoplysende voksenundervisning Fælles udgifter og indtægter

33 Budget Tilskud Tilskud Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til og fra andre Betaling til andre kommuner (art 4.7) offentlige myndigheder 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Haderslev ordningen Tilskud Medlemstilskud Medlemstilskud art Lederuddannelse Lederuddannelse art Tilskud til orkestre (Haderslev Tilskud til orkestre Garden og Tambourkorpset) 74 Lokaletilskud Fælles udgifter og indtægter Puljer m.v. 000 Overførte beløb m.v.

34 Budget Overført over /underskud overført over / underskud 100 Tilskud Tilskud uden moms (4.0) Tilskud lokaler voksen Tilskud friv. for. arb Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fælles udgifter og indtægter Puljer m.v. 000 Overførte beløb m.v. 010 Overført over /underskud Overført over /underskud Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser Udgifter vedr. aktiviteter Folkeuniversitetsvirksomhed Folkeuniversitetsvirks Offentlig svømning Offentlig svømning Tilskud Haderslev Idrætsråd Tilskud Haderslev Idrætsråd

35 Budget Venskabsbysamarbejde Venskabsbyer Vundne mesterskaber Vundne mesterskaber Tilskud til Sommerferieaktiviteter art sommerferieaktiviteter Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje 500 Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser Udgifter vedr. aktiviteter Folkeoplysningsudvalgets FOU's udviklingspulje art udviklingspulje Udvikling af IT løsninger på FOU's område 600 Kapacitetsudgifter 614 Software 994 Køb under kr Øvr. tjenesteydelser med moms 4.9

36 Budget Fællesudgifter og administration m.v Sekretariat og forvaltninger Erhverv og Kultur 400 Personaleudgifter 410 Lønninger 412 Chefløn Chefløn 418 Fagpersonale Løn til fagpersonale 426 Pensionsforsikringspræmier Pensionsforsikringspræmier til OK ansatte 438 Dagpenge Pulje til sygedagpengerefusion 444 Personale m/tilskud ny ordning Flexjob ny ordning art Øvrige personaleudgifter 468 Rejser Rejser Materiale og aktivitetsudgifter 580 Administration 580 Kontorhold Kontorhold KF Kultur og Fritid

37 Budget Personaleudgifter Lønninger Ledelse Lederløn 418 Fagpersonale Løn til fagpersonale Løn til fagpersonale Uddannelse Efteruddannelse Efteruddannelse Efteruddannelse Øvrige personaleudgifter Telefongodtgørelse Telefonordning Tjenestekørsel Tjenestekørsel Tjenestekørsel Møder Møder Møder Øvrige personalerelaterede udgifter Personalerelaterede udg Personalerelaterede udg Materiale og aktivitetsudgifter

38 Budget Administration Kontorhold Kontorhold Kontorhold Telefon intern leverandør Intern telefoni Intern telefoni Kapacitetsudgifter IT infrastruktur Drift IT infrastruktur ADSL infrastruktur ADSL infrastruktur Inventar Drift Inventar drift/vedligehold Inventar drift/vedligehold Indtægter Internt salg Administration af Ejd.fonden for Vojens Kulturhus og Vojens Hallerne Administration af hallerne og kulturhus Administration af hallerne og kulturhus Erhvervsservice og iværksætteri

39 Budget Haderslev Idrætsakademi 400 Personaleudgifter 410 Lønninger 444 Personale m/tilskud ny ordning Løn Playing together 460 Øvrige personaleudgifter 980 Forsikring Forsikring personale art Materiale og aktivitetsudgifter 510 Udgifter vedr. kerneydelser 551 Tilskuds og projektpuljer Tilskud til Had. Idrætsakademi art Tribuneleje 500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Udgifter vedr. kerneydelser 551 Tilskuds og projektpuljer Tribuneleje art 4.0 Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

Specielle bemærkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid

Specielle bemærkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid Specielle bemærkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid Side Indledning 1 Faste ejendomme 2 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 5 Idrætsfaciliteter for børn og unge 7 Folkebiblioteker 8 Museer

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717

Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717 419.769.841 365.459.920 405.489.717 Visitation 162.743.669 144.887.322 162.826.434 Anvisningsret i private boliger 569.751 201.314 419.001 Bygninger og grunde 569.751 201.314 419.001 Lejeudgifter 479.901

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning 72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Hovedkonto: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter Regnskab 2013 Budget 2014 13 Andre faste ejendomme 2.071.580 1.406.580 1.268.111 30

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.00 Generelle bemærkninger Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.20 Haller og baneanlæg Området vedrører

Læs mere

Oversigt over faciliteter i Haderslev Kommune

Oversigt over faciliteter i Haderslev Kommune Notat Haderslev Kommune Erhverv og Udvikling Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 16. februar 2009 Sagsident: 08/704 Sagsbehandler: Ulla Haahr

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 15-12-2009 Mødested: 218 Gram Fritidscenter Ungdomslederpris 2010 - Uddeling Starttidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

År til dato - overblik (FIBL30)

År til dato - overblik (FIBL30) År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 92,030 mio. kr. Dette beløb anvendes indenfor områderne: Haller og bygninger Biblioteker Museer

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017 Kultur- og Fritidsudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindre udgift Udgifter uden overførselsadgang Kultur 11.170.082 15.874.838 4.704.756 7.138 003231 Stadion og idrætsanlæg 4.198.060

Læs mere

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. Området omfatter drift af kommunale fritids-/ idrætsfaciliteter, tilskud til drift af ikke kommunale fritids-/idrætsfaciliteter samt tilskud

Læs mere

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,

Læs mere

Bevilling 21 Kultur og fritid

Bevilling 21 Kultur og fritid Bevilling 21 Kultur og fritid Bevilling 21 Kultur og fritid hører under Fritids- og kulturudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Musik- og Billedskolen, Fritid, Kultur og Adm. Fritid & Kultur. Bevillingen

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Specielle bemæ rkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid

Specielle bemæ rkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid Specielle bemæ rkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid Side Indledning 2 F aste ejendomme 4 S tadions, idrætsa nlæg og svømmeha ller 7 Idrætsfa ciliteter for børn og un ge 8 F olkebiblio teke r

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 129 Udvalget for Børn og Unge 983.700.326-201.775.913 947.651.000-164.000.000 16.455.602-12.731.602 41 Folkeskolen mv.. bev. 442.843.857-53.357.471 420.827.000-33.213.000-5.122.922-1.790.000

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af

Læs mere

-6.383.333,30 -6.383.333,30 -6.383.333,30 1.025.222,76,00

-6.383.333,30 -6.383.333,30 -6.383.333,30 1.025.222,76,00 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-6.383.333,30-6.383.333,30-6.383.333,30-7.660.000-7.660.000-7.660.000-1.276.666,70-1.276.666,70-1.276.666,70 2 20 Kirkebygning

Læs mere

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget I. kr. Opr. budget 24 Korr. budget 24 Forv. regnsk. 24 inkl. over- /underskud 24 inkl. over- /underskud Over- /underskud 24 Øvig drift 24 Natur- Fritids- og Kulturudvalg

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv.

Udvalget for Børn og Unge 41 Folkeskolen mv. 41 Folkeskolen mv. 152 Udvalget for Børn og Unge 1.213.858.488-269.026.843 1.158.776.000-203.811.000 33.302.600-21.575.600 41 Folkeskolen mv.. bev. 502.703.142-74.400.568 467.233.000-31.379.000 19.711.893-16.963.488

Læs mere

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2.1 - Bilag: Regnskabsbemærkninger 2015 til KFIU DokumentID: 4850930 Bilag Regnskabsbemærkninger til KFI udvalget REGNSKAB 2015 Bevilling:

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 127 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde Kultur og fritid Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 128 129 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. januar 2011 Mødested: Hansborg 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Marianne Ørsted Bonde Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring

Læs mere

Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn

Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn Oversigt over udvidelsesforslag 28. juli 2015 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2016 Pol. Basis Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn 2016 2016 2017 2018 2019 1 51 Kultur 1 Biografen 1 & 2,Tønder-øget

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid Kultur og Fritidsudvalget er tildelt en række nettorammer på følgende funktionsområder. Den samlede budgetbevilling for 2008 fordeler sig således: Tabel 1 Budget 2008 (1.000 kr.) Netto udgifter 00.32.31

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2014 Korr. budget 2014 Forv. regnsk. 2014 inkl. over- /underskud 2014 inkl. over- /underskud Forventet overførsel 2014 Øvig drift 2014 Natur- Fritids-

Læs mere

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2014 Korr. budget 2014 Forv. regnsk. 2014 inkl. over- /underskud 2014 inkl. over- /undersk ud Over- /undersku d 2014 Natur- Fritids- og Kulturudvalg

Læs mere

ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET

ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET (side 56-75) 56 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning og udvikling, og opfølgning,

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Kultur- og Fritidsudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Kultur- og Fritidsudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Kultur- og Fritidsudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.04. Dok. nr.: 77755/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 3-2 Bibliotek og Borgerservice 128.168

Læs mere

012 Erhvervs og Borgerservice Teknik og Miljø

012 Erhvervs og Borgerservice Teknik og Miljø Haderslev Kommune 1 budget 2013 månedsk. budget pr. md.skifte 012 Erhvervs og Borgerservice 175.766 127.347 48.419 72 50 Teknik og 175.766 127.347 48.419 72 45 Udvalget for Plan og 155.842 109.726 46.116

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

(1.000 kr.) Udgift Indtægt

(1.000 kr.) Udgift Indtægt Fritidsudvalget Opgaver under udvalget Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder: Idræts- og fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets nettodriftsbudget 2018 udgør i alt 93,897 mio. kr. Dette beløb anvendes indenfor områderne: Forvaltningen Haller og bygninger

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dok. nr. 2489494/11 NOTA 24. maj 2011 Fritids- og Kulturudvalget Fritids- og Kulturudvalget har ansvaret for de kommunale tilbud og støtte til de mange frivillige kræfter i kommunen. De kommunale tilbud

Læs mere

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. Området omfatter drift af kommunale fritids-/ idrætsfaciliteter, tilskud til drift af ikke kommunale fritids-/idrætsfaciliteter samt tilskud

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2016

Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2016 Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2016 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Korr. budget 2016 Forv. regnsk. 2016 inkl. over- /underskud 2016 inkl. over- /underskud

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Regnskab Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst,

Læs mere

-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14.

-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14. Side 1 pr. 30-09-2014 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -1.498.475,25-1.498.475,25-1.998.000-1.998.000-499.524,75-499.524,75 75 75 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015 Forbrug Oprindeligt budget

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015 Forbrug Oprindeligt budget Kultur- og sudvalgets regnskab Forbrug Oprindeligt 1.000 kr. Positiv beløb = mindre udgift Kultur- og sudvalget Kultur 34.861 35.966 35.003 142-734 34.861 35.966 35.003 142-734 003231 Stadion og idrætsanlæg

Læs mere

-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83

-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83 Side 1 pr. 31-12-2015 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-825.000-825.000-825.000-3.300.000-3.300.000-3.300.000-2.475.000-2.475.000-2.475.000 25 25 25 2 20 Kirkebygning

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 1.000 kr. -priser Netto 10.682 10.271 10.271 10.271 10.271 Funktionen omfatter udgifter til større idrætsanlæg, stadioner m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 123 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde: Kultur og fritid 124 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18 Budget 2005-2008 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 Mødested: Hammelev Spejdergruppe, Brøkelhusvej 3, Hammelev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Kurt Koch, Morten Jørgensen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 15-06-2010 Mødested: Mødelokale 3-2 Østergade 48, 3.sal 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:10 Afbud: Maria Damgaard og

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20.45 Afbud: Leif Pedersen, Karsten Boe, John

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Miljø- og Teknikudvalget 71 Miljø- og Teknikudvalget 69.064.600-13.433.800 55.630.800 Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodninger 7.077.400-3.936.400 3.141.000 Udlejning - serviceudg. 1.321.400-3.936.400-2.615.000

Læs mere

Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget

Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget (side 36-49) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning og udvikling, og opfølgning,

Læs mere

Dækker driftstilskud til aftenskolernes egne eller lejede lokaler. Kommunen giver minimumsatsen.

Dækker driftstilskud til aftenskolernes egne eller lejede lokaler. Kommunen giver minimumsatsen. Kultur-,idræts- og Fritidsudvalget Budget 2015 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne) Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Ejer af facilitet

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2017

Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2017 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget 208 17-pl Korr. budget 2017 Forv. regnsk. 2017 inkl. over- /underskud 2017

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724

Læs mere

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder P:\BR-gruppe\Budgetbemærkninger\Budgetbemærkninger 2011\Kulturudvalget budgetbemærkninger 2011.xls Basis budget Budgetbemærkninger Pl 2011 (+ = udgift, - = indtægt) Nettobudget i alt 186.382 05 Løn og

Læs mere

EAN alfabetisk fortegnelse

EAN alfabetisk fortegnelse Søg med ctrl+f eller tryk på feltet Find EAN alfabetisk fortegnelse EAN Navn Adresse Postnr. & By Telefon.nr. 579 800 522 4044 Aktivitetshuset i Haderslev/Bispens Café Bispebroen 3 6100 Haderslev 74 34

Læs mere

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8 Museum Vestfyn - ikke balanceret budget Ikke balanceret Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 4.790.000,00 4.390.358,72 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 713.897,41 22.2.2.0 Diverse

Læs mere

Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau.

Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau. Bind 2 Hovedoversigt sammendrag Tværgående artsoversigt Udvalgsopdelt detailbudget på sektor og serviceniveau på kostbærer Anlægsbudget Finansiering December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE BIND 2 Hovedoversigt...

Læs mere

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-601 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler Politikområde 602 Folkeoplysning Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Lokaletilskud

Læs mere

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2007/08. CVR.nr. 78 00 42 15

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2007/08. CVR.nr. 78 00 42 15 Haderslev Sejl-Club Årsrapport CVR.nr. 78 00 42 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. november 2008.... dirigent Haderslev Sejl-Club, Haderslev 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Fritidsudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker folkebiblioteker, idrætsfaciliteter for børn og unge, museer, folkeoplysning mv.

Fritidsudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker folkebiblioteker, idrætsfaciliteter for børn og unge, museer, folkeoplysning mv. Fritidsområdet FRITIDSUDVALGET Fritidsudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker folkebiblioteker, idrætsfaciliteter for børn og unge, museer, folkeoplysning mv. Budgetmæssig status Fritidsområdet

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Fritidsudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker folkebiblioteker, idrætsfaciliteter for børn og unge, museer, folkeoplysning mv.

Fritidsudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker folkebiblioteker, idrætsfaciliteter for børn og unge, museer, folkeoplysning mv. Fritidsområdet FRITIDSUDVALGET Fritidsudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker folkebiblioteker, idrætsfaciliteter for børn og unge, museer, folkeoplysning mv. Opgaver under udvalget Udvalget

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag Udvalg: DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2016 - = merudg - = merudg

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Udvalget for. sundhed, kultur og fritid

Udvalget for. sundhed, kultur og fritid Udvalget for sundhed, kultur og fritid i hele 1.000 kr. Udvikling & Erhverv BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme 728 728 728 728 13 Andre faste ejendomme 728 728 728 728 00.28 Fritidsområder

Læs mere

Budget- og Regnskabsskema for indberetning til Kulturstyrelsen

Budget- og Regnskabsskema for indberetning til Kulturstyrelsen Museum: Museum Østjylland Museumsnr. 73101 Se.nr. 29189668 Regnskab 2013 Udgifter Indtægter 22. Personale 16.845.696 28. Lokaler-ejendomme, friarealer 2.491.554 32. Samlingens forvaltning m.v. 168.449

Læs mere

Anbefalinger til forsamlingshusdrift

Anbefalinger til forsamlingshusdrift Anbefalinger til forsamlingshusdrift Sagsnr.: 15/3387 De kommunale forsamlingshuse i dag Hvordan husene drives Alle fire huse bestyres og drives af en form for bestyrelser, der repræsenterer brugerne af

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalgets. Budget Indeholder Bevilling nr.

Fritids- og Kulturudvalgets. Budget Indeholder Bevilling nr. Budget 2006-2009 Fritids- og Kulturudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 770 Fritidsfaciliteter 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 773 Folkebiblioteker 774 Kulturelle opgaver 1 770 Fritidsfaciliteter

Læs mere

VEJLEDNING. af 17.12.2013. (revideret 04.07.2014) OM BEREGNING AF BYGHERREBETALTE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER

VEJLEDNING. af 17.12.2013. (revideret 04.07.2014) OM BEREGNING AF BYGHERREBETALTE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER VEJLEDNING af 17.12.2013 (revideret 04.07.2014) OM BEREGNING AF BYGHERREBETALTE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER Kulturministeriet, Kulturstyrelsen Baggrund Folketinget vedtog d. 19. december 2012 en række ændringer

Læs mere

Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr

Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr. 30.06. 30.06. Budget Årsregnskab 2015 Overskud til imødegåelse af uforudsete udgifter Resultat (udgifter ) i alt 3.411.472,65 6.768.932,00 6.826.000,00 12.646.621,53

Læs mere

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere