35 Udvalget for Kultur og Fritid Kultur og Fritid

Transkript

1 Budget Udvalget for Kultur og Fritid Kultur og Fritid Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 11 Beboelse Lundingvej 12 (EK fra 1/1 2008) Grunde og bygninger Vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Vedligehold art Drift bygninger Vand og renovation (forbrugsafgifter) Vand og renovation Vand og renovation Opvarmning Opvarmning, art Forsikring Forsikringer art Øsby Stadionvej Grunde og bygninger Vedligeholdelse

2 Budget Udvendig vedligeholdelse Vedligehold art Drift bygninger Opvarmning Opvarmning art Rengøring Rengøringsselskab Rengøring basisydelse basisydelser 980 Forsikring Forsikringer art Andre faste ejendomme Absalon, Foreningshus i Gram, Tårnvej Grunde og bygninger Vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Vedligehold art Drift bygninger Opvarmning Opvarmning art Arnum gl. skole

3 Budget Grunde og bygninger 760 Drift bygninger 764 Opvarmning Opvarmning art Halk skole (KF fra 2011) Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser Tilskud Kommunalt tilskud Grunde og bygninger 760 Drift bygninger 764 Opvarmning Opvarmning art El El Skrydstrup Forsamlingsgård (EK fra 1/1 2008) 700 Grunde og bygninger 710 Vedligeholdelse 710 Indvendig vedligeholdelse Vedligehold art Udvendig vedligeholdelse Vedligehold art 4.5

4 Budget Huslejeudsg. og indtægter Husleje art Drift bygninger 760 Vand og renovation Vand og renovation art 4.9 (forbrugsafgifter) 980 Forsikring Forsikringer art Honnørkajen Grunde og bygninger Drift bygninger Vand og renovation Vand og renovation art (forbrugsafgifter) Jegerup Forsamlingshus Puljer m.v. 000 Overførte beløb m.v. 098 Budgetkorrektion til andet Budgetkor. til andet udvalg udvalg 099 Budgetkorrektion fra andet Budgetkor. fra andet udvalg udvalg 500 Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser

5 Budget Tilskud Kommunalt tilskud Grunde og bygninger 710 Vedligeholdelse 714 Udvendig vedligeholdelse Vedligehold art Huslejeudsg. og indtægter Husleje art Drift bygninger 760 Vand og renovation Vand og renovation art 4.0 (forbrugsafgifter) 764 Opvarmning Opvarmning art El El art Forsikring Forsikringer art Jegerup gl. skole (Kultur og Fritid fra 1/1 2010) 700 Grunde og bygninger Drift bygninger Vand og renovation Vand og renovation art (forbrugsafgifter) Jomfrustien 52 (galleri)

6 Budget Grunde og bygninger Drift bygninger Vand og renovation Vand og renovation art (forbrugsafgifter) 768 El El art Forsikring Forsikringer art Marineforeningens lokaler Ved Havnen Grunde og bygninger Huslejeudsg. og indtægter Husleje art Møllepladsen 4 (EK fra 1/1 2008) Grunde og bygninger Huslejeudsg. og indtægter Husleje art Drift bygninger Vand og renovation Vand og renovation art (forbrugsafgifter) 768 El El art Forsikring Forsikringer art

7 Budget Oksenvad område og Aktivitetscenter, Vojens 000 Puljer m.v. 000 Overførte beløb m.v. 010 Overført over /underskud Over /underskud Budgetkorrektion til andet Budgetkor. til andet udvalg udvalg 099 Budgetkorrektion fra andet Budgetkor. fra andet udvalg udvalg 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Vedligehold art Udvendig vedligeholdelse Vedligehold art Huslejeudsg. og indtægter Husleje art Drift bygninger Vand og renovation Vand og renovation art (forbrugsafgifter) 764 Opvarmning Opvarmning art El El art

8 Budget Rengøring Rengøringsselskab Rengøring basisydelse basisydelser 980 Forsikring Forsikringer art Ridehuset, Sejlstensgyde 7 (UKF fra 1/ / ) 700 Grunde og bygninger 710 Vedligeholdelse 714 Udvendig vedligeholdelse Vedligehold art Drift bygninger 760 Vand og renovation Vand og renovation art 4.9 (forbrugsafgifter) 768 El El art Forsikring Forsikringer art Sogneordning pulje til partnerskabsaftaler UKF 700 Grunde og bygninger Drift bygninger Tilskud til bygningsdrift

9 Budget Stadionvej 1, Haderslev (Forsøgsscenen) 700 Grunde og bygninger Drift bygninger Opvarmning Opvarmning Slesvigske Musikhus (drift) Personaleudgifter 460 Øvrige personaleudgifter 980 Forsikring Forsikring personale Grunde og bygninger Drift bygninger Opvarmning Opvarmning Rengøring Rengøringsselskab Rengøring basisydelse basisydelser 980 Forsikring Forsikringer Tørning Mølle

10 Budget Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser Tilskud Tilskud til DSI Tørning Mølle art Grunde og bygninger Vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Udv. vedligeholdelse Drift bygninger 768 El El Vedsted gl. skole (Kultur og Fritid fra 1/1 10) 700 Grunde og bygninger Drift bygninger Vand og renovation Vand og renovation art (forbrugsafgifter) 31 Stadion og idrætsanlæg Fælles udgifter og indtægter

11 Budget Puljer m.v. 000 Overførte beløb m.v Budgetkonto Øvrige Stadionanlæg Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser Udgifter vedr. aktiviteter Leje af idrætsfaciliteter Tjenesteydelser uden moms Kapacitetsudgifter Maskiner og materiel Drift maskiner og materiel Drift maskiner/materiel Køb under kr Køb u/ kr Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Indv. vedligeholdelse Indv. vedligeholdelse Indv. vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Udv. vedligeholdelse

12 Budget Udv. vedligeholdelse Udv. vedligeholdelse Udenomsarealer Udenomsarealer Baner og beplantning Baner og beplantn Baner og beplantn Baner og beplantn Kontrakt med driftsafdelingen Retur vedr. udbud Fast prisaftale Standardpleje (UDEN MOMS) Andre opgaver efter timeløn Ekstra pleje (UDEN MOMS) (jf. kontrakten) 705 Ekstraordinære opgaver (udenfor Andre opgaver, udviklingsopgaver (UDEN MOMS) kontrakten) 760 Drift bygninger Vand og renovation 1 (forbrugsafgifter) Vand/renovation Vand/renovation Opvarmning Opvarmning El El

13 Budget Rengøring Rengøring Rengøring Rengøring Forsikring Foriskringer Indtægter Internt salg Skoler, institutioner Indtægt skoler, institutioner Odinsvej 3A Grunde og bygninger Drift bygninger Opvarmning Opvarmning Vedsted klubhus Grunde og bygninger Drift bygninger El El Sommersted klubhus Grunde og bygninger Drift bygninger

14 Budget El El Tennishus, Overgårdsvej Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Indv. vedligeholdelse Tårnvej 6 + 8, Gram Grunde og bygninger Drift bygninger El El Skovvej 3A, Tiset Grunde og bygninger Drift bygninger El El Fritidscenter, Vojens Grunde og bygninger Drift bygninger Opvarmning Opvarmning Spejderhus, Overgårdsvej

15 Budget Grunde og bygninger Drift bygninger El El Øvrige lysanlæg Grunde og bygninger Vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Udv. vedligeholdelse Nustrup klubhus Grunde og bygninger Drift bygninger Opvarmning Opvarmning Kultur og Fritidscenteret, Gram Kapacitetsudgifter 664 Maskiner og materiel 980 Forsikring Forsikr. maskiner/materiel Grunde og bygninger Vedligeholdelse

16 Budget Udvendig vedligeholdelse Udv. vedligeholdelse Huslejeudsg. og indtægter Huslejeindtægt art Drift bygninger 980 Forsikring Forsikringer Over Jerstal Hallen 500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Udgifter vedr. kerneydelser 560 Rengøringsmidler (ekskl. til Rengøringsmidler 2.9 bygning) 580 Administration 580 Kontorhold Kontohold Telefon (ekstern leverandør) Telefon 4.9 Ekstern 600 Kapacitetsudgifter 650 Inventar 994 Køb under Køb under kr Grunde og bygninger 710 Vedligeholdelse

17 Budget Indvendig vedligeholdelse Indv. vedligeholdelse Drift bygninger 768 El El Team Danmark Samarbejdsaftale Idrætsklasser Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser Udgifter vedr. aktiviteter Materialer Materialer art Pulje til Team Danmark samarbejde Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser Udgifter vedr. aktiviteter Puljer Pulje til Team Danmark samarbejde art Indtægter Tilskud fra eksterne parter Indtægter fra Team Danmark Pulje til støtte til idrætsudøvere

18 Budget Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser Udgifter vedr. aktiviteter Puljer Pulje til støtte til idrætsudøvere art Sommerstedhallen 400 Personaleudgifter 410 Lønninger 418 Fagpersonale Løn fagpersonale Kapacitetsudgifter 650 Inventar 650 Drift Inventar vedligeholdelse Grunde og bygninger 710 Vedligeholdelse 714 Udvendig vedligeholdelse Udv. vedligeholdelse Drift bygninger 970 Rengøring Rengøring 2.9

19 Budget Øsby Hallen 500 Materiale og aktivitetsudgifter 580 Administration 580 Kontorhold Kontorhold Haderslev Idrætsakademi Personaleudgifter Lønninger Personale m/tilskud ny ordning Løn Playing together Øvrige personaleudgifter Forsikring Forsikring personale art Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser Tilskud Tilskud til Had. Idrætsakademi art Tribuneleje, Haderslev Fodboldstadion 500 Materiale og aktivitetsudgifter

20 Budget Udgifter vedr. kerneydelser Tilskud Tribuneleje art Vojens Speedwaycenter Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser Tilskud Driftsbidrag Kapacitetsudgifter Maskiner og materiel Forsikring Forsikr. maskiner/materiel Grunde og bygninger Vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Udv. vedligeholdelse Baner og beplantning Baner og beplantn Drift bygninger Vand og renovation Vand/renovation (forbrugsafgifter) 980 Forsikring Forsikringer Indtægter

21 Budget Salg af øvrige ydelser Indtægter Gram Svømmebad Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser Tilskud Tilskud art Kemikalier Kemikalier art Administration 588 Annoncer Annoncer Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Indv. vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Udv. vedligeholdelse Drift bygninger 970 Rengøring Rengøring Forsikring Forsikringer Indtægter 914 Salg af øvrige ydelser Salg af badebiletter art 7.9

22 Budget Vandland forundersøgelser Materiale og aktivitetsudgifter Administration Advokat og konsulentbistand Øvr. tjenesteydelser med moms Is arena, Vojens (drift) 500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Udgifter vedr. kerneydelser 559 Tilskud Driftstilskud til OPP art Undervisning og kultur Idrætsfaciliteter for børn og unge Øsby Hallen Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligehold art 4, Indvendig vedligehold art 4,

23 Budget Udvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Drift bygninger Vand og renovation (forbrugsafgifter) Vand og renovartion art 4, Vand og renovation art 4, Opvarmning Opvarmning art 2, El El art 2, Rengøring Rengøringsselskab Rengøring basisydelser art 4, basisydelser 980 Rengøringsartikler Forbrugsmaterialer Forsikring Forsikring art 4, Museer Fælles udgifter og indtægter Puljer m.v Overførte beløb m.v Overført over /underskud Overført over /underskud 4.0

24 Budget Reduktion/omstilling Reduktion/omstilling Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser Tilskud Tilskud Gram Brandværnsmuseum Gram Brandværnsmuseum Museum Sønderjylland Tilskud til Museum Sønderjylland Klokkemuseum Klokkemuseum Sønderjysk Skolemuseum Tilskud til Sdj. Skolemuseum Brdr. Grams arkiv og museum Tilskud til Brdr. Gram arkiv og museum Lertøjssamling, Slotsgade Grunde og bygninger Udgifter vedr. kerneydelser Samlingens forvaltning m.v Samlingens forvalt Vedligeholdelse

25 Budget Indvendig vedligeholdelse Indv. vedligeholdelse Indv. vedligeholdelse Drift bygninger Forsikring Forsikringer Teatre Børneteater Statsrefusion Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser Udgifter vedr. aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Egnsteatre (Teatret Møllen) Statsrefusion vedr. Teatret Møllen Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser Udgifter vedr. aktiviteter Tilskud til Teatret Møllen Musikarrangementer

26 Budget Ejendomsfonden for Vojens Kultur og Musikhus 400 Personaleudgifter Lønninger Øvrig personale Løn øvrige personale Pension til OK ansat art Øvrige personaleudgifter Møder Møder Forsikring Forsikring personale Materiale og aktivitetsudgifter Administration Kontorhold Kontorhold Kontorhold Kapacitetsudgifter Inventar Drift Inventar vedligeholdelse Grunde og bygninger

27 Budget Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Indv. vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Udv. vedligeholdelse Huslejeudsg. og indtægter Huslejeudgifter Drift bygninger Vand og renovation Vand og renovation (forbrugsafgifter) 764 Opvarmning Opvarmning El El Rengøring Rengøringsselskab Rengøring basisydelse basisydelser 980 Forsikring Forsikringer Andre kulturelle opgaver Fælles udgifter og indtægter Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser

28 Budget Tilskud Pulje til administrativ og Forskellige tilskud politisk behandling 515 Forsamlingshuse Forsamlingshuse Kulturelt Samråd Kulturelt Samråd Kulturfestival Kulturfestival art Kulturhus Pulje til kunstprojekter Kunstindkøb Betaling af ejendomsskat (art 4.0) Kulturhus art Lokalhistorisk Samvirke Lokalhistorisk Samvirke Sommerkoncert Sommerkoncert Regional Kulturaftale Tilskud til regional kulturaftale art Honorarstøtteordning Månen, Banehuset, Vojens Kultur og Musikhus

29 Budget Det Grønne Forsamlingshus Tilskud (leje) art Vojens Brassband Tilskud art Galleriet i "Det gamle Tilskud art havnekontor" 561 Planbook Øvrige tjenesteydelser med moms Hertug Hans Hospital Tilskud til Hertug Hans Hospital art Vedligeholdelse af krigergrave Tilskud til krigergrave Haderslev Garden Tilskud til Haderslev Garden Haderslev Jazzfestival Tilskud til Haderslev Jazzfestival Udviklingspuljer Udvalget for Kultur og Fritid 500 Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser Tilskud

30 Budget Udvalgets udviklingspulje Udviklingspuljen UKF almen 504 Udvalgets udviklingspulje Udviklingspulje kultur kultur Reformationsfejring Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser Tilskud Tilskud Grej bank Kapacitetsudgifter Tekniske anlæg Vedligeholdelse drift art Interreg projektet Kulturhovedstad Personaleudgifter Øvrige personaleudgifter Møder Forplejning til møder med moms

31 Budget Budgetregulering UKF Budgetregulering UKF Serviceramme 000 Puljer m.v Overførte beløb m.v Budgetreguleringskonto UKF Serviceudgifter Fælles formål Bygningsvedligeholdelsesarbejder på mindre bygninger 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Pulje til ombygning af lokaler art Udvendig vedligeholdelse Udvendig bygningsvedligeholdelse Danmarksgade 16 (Brdr. Gram's Kantine) 400 Personaleudgifter 460 Øvrige personaleudgifter 980 Forsikring Forsikring personale 4.0

32 Budget Materiale og aktivitetsudgifter 580 Administration 580 Kontorhold Kontorhold Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Indv. vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Udv. vedligeholdelse Drift bygninger Vand og renovation Vand og renovation (forbrugsafgifter) 764 Opvarmning Opvarmning El El Rengøring Rengøringsselskab Rengøring basisydelse basisydelser 980 Forsikring Forsikringer Folkeoplysende voksenundervisning Fælles udgifter og indtægter

33 Budget Tilskud Tilskud Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til og fra andre Betaling til andre kommuner (art 4.7) offentlige myndigheder 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Haderslev ordningen Tilskud Medlemstilskud Medlemstilskud art Lederuddannelse Lederuddannelse art Tilskud til orkestre (Haderslev Tilskud til orkestre Garden og Tambourkorpset) 74 Lokaletilskud Fælles udgifter og indtægter Puljer m.v. 000 Overførte beløb m.v.

34 Budget Overført over /underskud overført over / underskud 100 Tilskud Tilskud uden moms (4.0) Tilskud lokaler voksen Tilskud friv. for. arb Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fælles udgifter og indtægter Puljer m.v. 000 Overførte beløb m.v. 010 Overført over /underskud Overført over /underskud Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser Udgifter vedr. aktiviteter Folkeuniversitetsvirksomhed Folkeuniversitetsvirks Offentlig svømning Offentlig svømning Tilskud Haderslev Idrætsråd Tilskud Haderslev Idrætsråd

35 Budget Venskabsbysamarbejde Venskabsbyer Vundne mesterskaber Vundne mesterskaber Tilskud til Sommerferieaktiviteter art sommerferieaktiviteter Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje 500 Materiale og aktivitetsudgifter Udgifter vedr. kerneydelser Udgifter vedr. aktiviteter Folkeoplysningsudvalgets FOU's udviklingspulje art udviklingspulje Udvikling af IT løsninger på FOU's område 600 Kapacitetsudgifter 614 Software 994 Køb under kr Øvr. tjenesteydelser med moms 4.9

36 Budget Fællesudgifter og administration m.v Sekretariat og forvaltninger Erhverv og Kultur 400 Personaleudgifter 410 Lønninger 412 Chefløn Chefløn 418 Fagpersonale Løn til fagpersonale 426 Pensionsforsikringspræmier Pensionsforsikringspræmier til OK ansatte 438 Dagpenge Pulje til sygedagpengerefusion 444 Personale m/tilskud ny ordning Flexjob ny ordning art Øvrige personaleudgifter 468 Rejser Rejser Materiale og aktivitetsudgifter 580 Administration 580 Kontorhold Kontorhold KF Kultur og Fritid

37 Budget Personaleudgifter Lønninger Ledelse Lederløn 418 Fagpersonale Løn til fagpersonale Løn til fagpersonale Uddannelse Efteruddannelse Efteruddannelse Efteruddannelse Øvrige personaleudgifter Telefongodtgørelse Telefonordning Tjenestekørsel Tjenestekørsel Tjenestekørsel Møder Møder Møder Øvrige personalerelaterede udgifter Personalerelaterede udg Personalerelaterede udg Materiale og aktivitetsudgifter

38 Budget Administration Kontorhold Kontorhold Kontorhold Telefon intern leverandør Intern telefoni Intern telefoni Kapacitetsudgifter IT infrastruktur Drift IT infrastruktur ADSL infrastruktur ADSL infrastruktur Inventar Drift Inventar drift/vedligehold Inventar drift/vedligehold Indtægter Internt salg Administration af Ejd.fonden for Vojens Kulturhus og Vojens Hallerne Administration af hallerne og kulturhus Administration af hallerne og kulturhus Erhvervsservice og iværksætteri

39 Budget Haderslev Idrætsakademi 400 Personaleudgifter 410 Lønninger 444 Personale m/tilskud ny ordning Løn Playing together 460 Øvrige personaleudgifter 980 Forsikring Forsikring personale art Materiale og aktivitetsudgifter 510 Udgifter vedr. kerneydelser 551 Tilskuds og projektpuljer Tilskud til Had. Idrætsakademi art Tribuneleje 500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Udgifter vedr. kerneydelser 551 Tilskuds og projektpuljer Tribuneleje art 4.0 Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')