! " #$ %& ' % ( )%$ ### )%$ #$ ) +,, -. / #

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "! " #$ %& ' % ( )%$ ### )%$ #$ ) +,, -. / #"

Frans Johansen
8 år siden
Visninger:

2 ! " #$ %& ' % ( )%$ ### )%$ #$ *# ) +,, -. / #

3 ! * 0 1,#)# 2*01)3 *01) $#- ' - ## -# *- ## -#)# $ ## # *01)--#, # # -$56 7 $* 6 $*01)-. ## -. -$. # -$ #5,#, *01)-$- 8 )# $#-'- ## -#.- *01)..# )# #%## #5#$ $% +)# #%#.$6.5 ## #5 % *01) *- ## -# # " - ## - *01)..# 6, #- " $*01),# -# * 1 Kulturministeriets tre største forskningsbiblioteker, Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og DNLB har fælles formålsopdelt budget.

4 . -#((.#$ 6-,. -$# +%0 ## $*01) -#,. ## *01).-- 1!44. ##. $ -# 2 3 ## # 2## 3 Finansielt resultat, 2004 Tabel kr. Indtægter Udgifter Resultat, brutto Bevilling (nettotal) Resultat, netto Til videreførsel # $ # # )# --,$##*01)- )# - ## 6.- #,$(( :-## # #%. +;. $#$((*01)--,#. - %%6%8< 7, -$.## $. (( )#. #6. : $ 4...! $..& $.! 4( 2,, -3 )#, ((. % $ $ 6, (( )#

500 Resultat, netto 1.470 Til videreførsel 9.187 +- # $ # # )# --,$##*01)- )# - ## 6.- #,$(( :-## # #%.

5 +((-##,,. ## ( ( (( % ## 5((-#%$ ##.-$ ## # 7%##,8 +$##6. $, *#-.## -- -% )# - 5. #. *01)(( ((- :,$5. ## %. *01)9# #6,$5# (( "$## * % 6. ## -5 - #- #$ 2-3 )# -,,$-- *"-#= *0#=$#-'. $ #$ ((*- $#-'.- # #5 *,#- = % * )# % " ((-## - %-#, #57#5(( 76$ ##,. ((#$; -#$# (( ((,)# - 5 $ #$, #5 *01)9 (($ * >,-+((## >. % #$ *% ((!(2 % 3"(( >.!?. % #$ &?:,%, 7 % -,-$5)# (( (((#- - (((( :-## # # # -

6 *01) ((+# $. ## #6 - *-, -$5 #,2*01)-? 3 = -.- # # #6., Tabel 1.2. Nøgletalsoplysninger med udgangspunkt i handlingsplanen Regnskab Budget Regnskab Budget Universitetsbiblioteksfunktionen Bruttoudgift pr. besøgende (i kr.) Bruttoudgift pr. udlån (i kr.) Nationalbiblioteksfunktionen Bruttoudgift pr. indbundet enhed (i kr.) Forskning Publikation pr. forskningsårsværk (stk.) ,5 8,3 Årsværksforbrug 2 1 1,2 1,2 Generel ledelse og administration Udgifter til GLA i pct. af samlede bruttoudgifter 7 7 7,3 7 Hjælpefunktionen Bruttoudgifter pr. m2 (i kr.) Vedligeholdelsesnormen (i kr.) Anvendt til vedligeholdelse (i kr.) )# #, $.., $ - #5$# -' *, ### )# # 6. % - + ### *, # -+((# $.- ## # - ### # )# #5- #%## ) - #6 /,. - #$,+((#,,$%$ "%$% 6 A*- $ # 5$ #,. #%$A + ((, B B ## = B B 6# 5 *01)9-5+$B B-$.## - #5. # - - %#$ -%

forskningsårsværk (stk.) 6 4 12,5 8,3 Årsværksforbrug 2 1 1,2 1,2 Generel ledelse og administration Udgifter til GLA i pct. af samlede bruttoudgifter 7 7 7,3 7 Hjælpefunktionen Bruttoudgifter pr.

7 ! = # - ## $## (( $, - $ - % 6.- #- *# 5 $, % - % B'6B. ## 6 $#-'7.## $#-' # +(($## # $., #, #)#,, #5((7 - # #$ *01)951 $)# -- *;'1 #.- 6-% #$1 $#((&*;'- #.## #1 ((& #. 5 : 5 6 *01)9# *01)-#- % 6((& C, $- 8 *0 1,#)#

8 &!"# " #$ % Indsatsområde/ Målopfyldelse hovedformål Resultatmål Frist Resultat % Ressourcer Øget brugeroriente- Handlingsplan om konkrete 2004 Opfyldt. Handlingsplan 100 % Der er skøns- ring initiativer for periode for er udar- mæssigt anvendt 2006 over for KU bejdet 110 timer til forarbejde og udarbejdelse af handlingsplan. Øget brugeroriente- Opfyldelse af konkrete 2004 Opfyldt. 3 konkrete og 100 % Der er skøns- ring initiativer i handlingsplanen i planlagte initiativer er mæssigt anvendt 2004 gennemført. (1) Gennem- 682 timer til førelse af markedsfø- gennemførelse ringskursus, 2) Deltagel- af de 3 initiativer se i Naturvidenskabsfe- samt kr. stival, 3) Gennemførelse på øvrig drift. af usability-test) Øget brugeroriente- Integration af den fysiske 2004 Opfyldt. Implementering 100 % Der er skøns- ring katalog og de elektroniske af linking-systemet SFX mæssigt anvendt materiale på web en. er sket timer til implementering af SFX samt kr. på øvrig drift. Øget brugeroriente- To udviklingsprojektet på 2004 Delvist opfyldt.1) Imple- 50 % Der er skøns- ring web'en mentering af single log- mæssigt anvendt on blev udskudt, da det timer til nu kører som et fælles implementering projekt i DEF-regi. 2) af SFX samt Implementering af SFX er kr. på gennemført. øvrig drift. Øget brugeroriente- Antallet af downloads skal 2004 Opfyldt. I 2004 var 100 % DNLB har ring over om året antallet af downloads anvendt kr. til køb af elektroni-

Øget brugeroriente- Opfyldelse af konkrete 2004 Opfyldt. 3 konkrete og 100 % Der er skøns- ring initiativer i handlingsplanen i planlagte initiativer er mæssigt anvendt 2004 gennemført.

9 4 ske licenser. Fysisk og elektro- Digitalisering af minimum 2004 Opfyldt sider er 100 % Der er anvendt 1 nisk Kulturarv sider indskannet i årsværk til opgaven samt kr. på øvrig drift. Fysisk og elektro- Behandling af min Opfyldt bøger er 100 % Der er anvendt nisk Kulturarv enheder om året behandlet i ,4 årsværk til opgaven samt kr. på øvrig drift. Materialeanskaffel- Antallet af aktive lånere skal 2004 Næsten opfyldt. I % Der er anvendt ser overstige om året var der aktive kr. i lånere løn til betjening af udlånet Materialeanskaffel- Materialekontoen reduceres Hvert Opfyldt. I 2003 anvendte 100 % Materialekontoen ser maksimalt med 10 % i år vi 28,1 mio. kr. til mate- er på kontraktperioden rialeanskaffelser, heraf kr. i ca. 2,5 mio. kr. til backfiles. I 2004 har vi anvendt 27,0 mio. kr. heraf ca. 0,4 mio. kr. til backfiles. En reduktion på 4 % Materialeanskaffel- Afrapportering af benyttel Opfyldt. Der er udarbej- 100 % Der er anvendt ser sesmønsteret for bøger det en undersøgelse af 3,2 mio.kr. til køb udlånsmønsteret for af bøger bøger indkøbt siden Materialeanskaffel- Afrapportering af benyttel Opfyldt. Der er udarbej- 100 % Der er anvendt ser sesmønsteret for trykte det rapport herom. 2,5 mio. kr. på tidsskrifter (dobbelt abon- trykte tidsskrifter, nement) som også haves elektronisk.

på øvrig drift. Materialeanskaffel- Antallet af aktive lånere skal 2004 Næsten opfyldt. I 2004 92 % Der er anvendt ser overstige 11.000 om året var der 10.145 aktive 1.272.080 kr.

10 ( %, )# - %-,8 ' % )%$ ### 23 )%$ #$ ' % :*01)9 #%##.$ 6, -5' >. *01) #% ## *01)-(( (( B#6B, %.- > =2 3 > - % (((( ; 8 # # 6.- % $'$., %' #$ = Udlån Antal Fysiske udlån, eksl. Fornyelser Elektroniske udlån *## #5#2 3 $, -52## 3 ##.,.,, 5. -, *,.- #, = -- %#$

, %' #$ = Udlån 1.200.000 1.000.000 Antal 800.000 600.000 400.000 200.

11 = Udgifter fordelt på fysisk og elektroniske materiale 20 Mio. kr Fysisk materiale Elektronisk materiale ((%.-## # 6 % ## # (( % %. - % )%$ ### = #% ##. *01) $#%$ ### + (( $## $.- # % 0 $$. # &+, 4#.-!4.- *01)- ### +!,$)- = Årsager til valg af trykt tidsskrift Antal Dårlig grafisk lay-out Udlandske bestillinger Låner ønsker hele hæftet Printerproblemer Hæfter/suppl. ikke i e-udgave Artikel ikke i e- udgave " 8 #2 $3.$ -- -, # 6 #",,D6 #.5 #2,"3.- Andre årsager

12 % #5* % - #,. - --#.* % # + (( ## ### 2 6. ### 3 -# % *01) (( -%26(((# 3 $. * $ *01)9 ## $$ > (( *-,$5. $.# ##, 20 "-3, 2!&?3. 0 "-#=$#-'-% - - )%$ #$ +((-## $ %#%$ $##$ 4&!((7%- $# $ )# D #5$#-'.$#$, $ - -$5 #%. = Gennemsnitlig udlån pr. titel / år ( ) 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200 0,000 Naturvidenskab Geografi Biologi Matematik Astronomi Fysiologi 1 Datalogi Fysik Kemi Sundhedsvidenskab Geovidenskab '$.#$D64((((#$4&!((-, (. - (((((" *01)9, * $,#$$# &,. $.- %#$#$,: $ # ((

titel / år (2000-2004) 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200 0,000 Naturvidenskab Geografi Biologi Matematik Astronomi Fysiologi 1

13 $!% *# *# *01)9 -.,, -. - &$! Driftsregnskab, 2004 Tabel 3 Løbende priser kr. Regnskab Budget Regnskab Difference Budget Udgifter Indtægter Resultat, brutto Bevilling (nettotal) Resultat, netto ) ((*01)9#*6 # *01)9 # *01) ((!((((* 6 # ###,# *01)- # -$5,((. % 66 % <6- ## % C# &!'# Oversigt over hovedformål Tabel kr. Indtægter Udgifter Resultat Udg. pct. Universitetsbiblioteksfunktionen % Nationalbiblioteksfunktionen % Forskning % Kultur % Generel ledelse og administration % Hjælpefunktioner % I alt % Bevilling (nettotal) Resultat, netto *01) $ # ## $ -, 2-5, 3 7, -..

003 0 ) ((*01)9#*6 # *01)9 # *01) ((!((((* 6 # ###,# *01)- # -$5,((. % 66 % <6- ## % C# &!'# Oversigt over hovedformål Tabel 4 1000 kr. Indtægter Udgifter Resultat Udg. pct.

14 )# ## # (()- # $ ) Bevillingsafregning (oversigt), 2004 Tabel 5 Årets overskud Disposition, oversk. der bortfalder Akkumuleret oversk. til videreførsel 1000 kr. Bevilling Regnskab Driftsbevilling Lønsum Øvrig drift I alt C!((((.- $ 4!4!. $!,, - 4 *01)(( $$ $. #.#6, $ Akkumuleret resultat, 2004 Tabel 6 Ultimo Ultimo Ultimo Årets Ultimo Løbende priser, 1000 kr resultat 2004 Hovedkonto * (( $ 8.! $..& $.!,, -*(( $$ $ 6, (()$#$ (($8/. ## 8 #6,$5 :#%#%% ## $-,$ #.-#,, 6(( $ 4(D+,, -D%+ %

187 C!((((.- $ 4!4!. $!,, - 4 *01)(( $$ $. #.#6, $ Akkumuleret resultat, 2004 Tabel 6 Ultimo Ultimo Ultimo Årets Ultimo Løbende priser, 1000 kr.

15 +,, -. &(!) Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed Tabel 7 Løbende priser, 1000 kr Kurser Dokumentlevering Fax-levering Øvrige aktiviteter I alt *01)#5- #. $,, - " % <2 < E3.--, #,*.. 0 ((.-% $, &*!& Tilskudsfinansieret forskning Tabel 8 Oversigt 2004 Modtagne 1000 kr. tilskud Udgift Overskud Rejselegater I alt ;. - #. 65 ) *-((,#% 7:$ #%

182 768 582 Fax-levering 0 0 0 234 Øvrige aktiviteter 0 710 498 467 I alt 0 2098 1234 1387 *01)#5- #. $,, - " % <2 < E3.

16 Videreførselsoversigt Tabel Alm.virks. Indt.virks. Underkt. Underkt kr Indtægter , ,9 0,0 37,0 Udgifter , ,8 0,0 37,0 Årets resultat 81, ,1 0,0 0,0 Akk. resultat til videreførsel 6.472, ,7 - - Ultimosaldo beholdningskonti - - 0,0 0,0 *01)- # 4 4! )$# -D (((#$8/. ## 8#6,$5 : # % #% % # # 1$,, 6(( $ 4(D+,, -D%+ % / # *01)$ $## *#%#. # 5,#,. $5 5 #,,. # - ## #5 $ & Personale opdelt på hovedformål Tabel 10 Regnskab Regnskab Regnskab Budget Regnskab Budget Gennemsnitligt årsværksforbrug Universitetsbiblioteksfunktionen Nationalbiblioteksfunktionen Forskning Kultur Generel ledelse og administration Hjælpefunktioner I alt * 5 % #.-,44,((4,((

## 8#6,$5 : # % #% % # # 1$,, 6(( $ 4(D+,, -D%+ % / # *01)$ $## *#%#. # 5,#,. $5 5 #,,.

17 ! &!+ Personaleoplysninger Tabel 11 Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Årsværk Gennemsnitligt årsværksforbrug Tilgang/afgang 14/11 6/10 7/10 4/5 5/5 *01)#((,.##,#,,#5, 6

2005 Gennemsnitligt årsværksforbrug 99 97 94 92 92

18 &!+# $#-(( *0 1,#)# FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF +#) ## - * 0 1,#)# 56#(( C # - $. 5 G = #$ && & (( 2##$3 7 H((=., #. ##$G4 % $#-(( /5 *6-

Relaterede dokumenter

Årsrapport 2004 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Årsrapport 2004 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek 2. version -2- Indholdsfortegnelse 1.1. Mission...3 1.2. Vision...3 1.3. Hovedopgaver...3 1.4. Overordnede resultater...4 1.5. Kommende