Årsregnskab Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.
|
|
- Karen Kjærgaard
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i kr.) Samlet resultat: Budgetramme Øvrig udvalgsramme Kolonihaver Forpagtning af arealer m.v Usolgte grunde boligformål Usolgte grunde erhvervsformål Faste ejendomme fællesudgifter Faste ejendomme - vedligeh.pulje drift Faste ejemdomme - Beboelse Faste ejendomme - Andre faste ejendomme Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab, drift Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Området omhandler primært udlejning af arealer og bygninger. Endvidere drift af usolgte erhvervs- og boligbyggegrunde, samt køb og salg af kommunale ejendomme. Grunde er, grundet generel afmatning på området, svært afsættelige men skal fortsat vedligeholdes. Faste ejendomme fællesudgifter omfatter bl.a. besparelsespotentiale for energibesparende foranstaltninger og forventede synergieffekter fra tidligere effektiviseringsprojekter, der endnu ikke er gennemført. Mindreforbrug på vedligeholdelsespuljen er bl.a. med til at dække merforbrug på disse projekter. Resultat på drift, Vej og Trafik 1
2 Vej og Trafik Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i kr.) Samlet resultat: Budgetramme Vejdrift: Offentlige toiletter Rutebilstationer Vej- og Trafiksekretariatet Vej og Park (drift) Samarbejde med beredskabets vagtcentral Arbejde for egne forvaltninger og institutioner Arbejde udført for eksterne/fremmede Driftsbygninger og pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger funktionskontrakter m.v Kørselsområdet og Parkering: Parkeringsvagtordning Kørselskontor administration Offentlige buslinjer Movia Handicapkørsel Flextur Drift og administration Befordring af elever i folkeskolen Færge- Havneområdet Færgeriet Bogø-Stubbekøbing Klintholm Havn og Lystbådehavne Budgetramme Ingen overførsel Vintertjenesten Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab, drift Vejdrift På aktiviteten offentlige toiletter har der været betydeligt mindre hærværk på toiletbygninger. Til trods for at enkelte toiletter står for en renovering, både med hensyn til tagkonstruktion og indvendige forbedringer, er der på området vist stor tilbageholdenhed på udgiftssiden. Aktiviteterne vej- og trafiksekretariatet, samt vej og park skal ses samlet. De store aktiviteter på områderne er lønninger til ledere, formænd, mark- og værkstedspersonale samt maskiner og materiel. Samarbejdet med redningsberedskabets vagtcentral er en foreslået budgetbesparelse, der ikke er udmøntet i budgettet. Fremadrettet vil denne aktivitet være udmøntet. 2
3 Aktiviteten vejvedligeholdelse udviser et mindreforbrug, hvilket skyldes en fejlregistrering af indtægter fra institutioner, ellers ville aktiviteten udvise et merforbrug. På området er der afholdt udgifter til regentbesøget, og det har været årsagen til merforbruget. På belægningsområdet afholdes blandt andet udgifter til funktionskontrakterne, og der har på dette område været et lille merforbrug i størrelsesorden 0,4 mio.kr. På området afholdes følgearbejder i forbindelse med funktionskontrakterne, renovering af vejafmærkning og reparation af belægninger, og på disse områder er der vist stor tilbageholdenhed/udskydelse af aktiviteter. Kørselsområdet og Parkering På aktiviteten offentlige buslinjer Movia skyldes mindreforbruget, en positiv efterregulering på i alt 3,6 mio. kr. fra Movia for regnskabsåret Merforbruget på befordring af elever i folkeskolen skyldes øget befordringsbehov efter ny skolestruktur. Færge- og Havneområdet Mindreforbruget på færgeriet skyldes tilbageholdenhed og udskydelse af vedligehold til 2014 på udgiftssiden og flere indtægter, herunder salg af billetter end budgetteret. Havneområdet udviser et merforbrug, hvilket primært skyldes ekstra vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med overtagelsen af Klintholm Havn, samt for høje budgetterede indtægter på området gæstesejlere. Vintertjenesten Udgifterne for første del af vinterperioden (januar april), hvor især marts måned var rigtig udgiftstung, beløb sig til i alt 12,7 mio.kr. Merforbruget pr. 30. juni 2013 udgjorde i alt 5,4 mio. kr. (budget 7,3 forbrug 12,7). Administrationen udarbejdede et budget for en normal vinter for anden del af vinterperioden (oktober december). Det skønnede budget beløb sig til i alt 4,6 mio. kr., således at det samlede forventede regnskab på vintertjenesten skønnedes til i alt 17,3 mio. kr. Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 21. november 2013 en tillægsbevilling på alt 10,0 mio. kr. til vintertjenesten. Anden del af vinterperioden blev usædvanlig mild med et forbrug på kun 2,8 mio. kr. og i alt 1,8 mio. kr. mindre end det budgetterede beløb for anden del af vinterperioden. Vintertjenestens samlede mindreforbrug udgør således i alt 1,8 mio.kr. 3
4 Resultat på anlæg Teknikudvalget Opr. budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i kr.) Anlæg i alt Arkæologi, Slotstorvet i Vordingborg Banegårdspladsen i Vordingborg Busparkering på Vævergangen Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre) Cykelsti på Møn (Udby/Keldby) Etablering af støjvold, Kastrup Femern Bælt (Næstvedvej) Femern Bælt (ramme er prioriteret) Gadebelysning, investeringsramme Genopstilling af skulpturen Eos Istandsættelse af broer og tunneler Istandsættelse af færgelejet på Bogø Istandsættelse af grusveje Istandsættelse af molehoved Kalvehave Havn Klintholm Havn, Nordre bassin Kunst på Storetorv i Stege Køb af Gadebelysning Lundby Hovedgade og stationspladser Masnedsund Havn Nyråd Torv P-pladsen ved Karolinegangen P-pladser Sundhedscenter Stege P-pladser Sundhedscenter Vordingborg Renovering af færgen IDA Renovering af Slotstorvet i Vordingborg Renovering af spunsvæg i Sydhavnen Sikker skolevej i forbindelse med skolestruktur Sydhavnen, udenomsarealer Trafikanlæg, genbrugsstation i Ørslev Trafikplan for Vordingborg by Trafiksikkerhed Udvidelse af Bogø Havn Vejbidrag Vejopretning, Kullekærvej Vejændringer - modulvogntog Byggemodning af Lerbjergvej Bygningsvedligeholdelsespulje Energibesparende foranstaltninger Energimærkning kommunale bygninger Handicappolitisk handlingsplan Tilgængelighed og teleslyngeanlæg
5 Transportabel toiletvogn Vordingborg Bymidte Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Noter til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab, anlæg På Teknikudvalgets ansvarsområde er netto mindreforbruget for 2013 på i alt 26,6 mio. kr. På Bygningsvedligeholdelse afsluttes der ikke nogen anlæg i 2013 hvilket betyder, at alle anlægsprojekter forventes overført til Femern Bælt (Næstvedvej): Der var i 2013 et budget på 5,9 mio. kr. til køb af ejendomme, der skal rives ned for at gøre plads til det nye vejforløb fra Næstvedvej til Valdemarsgade. Administrationen nåede ikke at indgå frivillige aftaler med ejerne i 2013, så derfor er midlerne ikke brugt. Der er primo 2014 indgået aftale med ejerne, og derfor skal midlerne overføres til Istandsættelse af Broer og Tunneler: Projektet har været i licitation, og der er underskrevet aftale med entreprenør om renovering af 6 broer. Grundet forsinkelse hos rådgiver, er arbejderne ikke blevet udført i Anlægsprojekterne opstartes i 2014, så snart vinteren slutter. Forventet opstart er 1. maj 2014 og forventet slutdato er 1. august Lundby Hovedgade: Forsyningen er, på østsiden af banen, forsinket med udskiftning af kloakken, så administrationen har ikke kunne komme i gang med renovering af hovedgaden. Arbejderne på vestsiden er startet op. Sikker skolevej i forbindelse med skolestruktur: Arbejderne med cykelstien langs Kalvehavevej er igangsat. Projektet nåede ikke at blive færdiggjort i 2013, men forventes afsluttet i april Trafikplan for Vordingborg By: Der er arbejder i forbindelse med udvidelsen af Slotstorvet, der skal afvente opsætningen af hegnet rundt om voldgraven. Hegnet er færdiggjort og de sidste arbejder i området sættes i gang primo Vejændringer Modulvogntog: I 2013 har administrationen haft kontakt til virksomhederne og arbejdet på løsninger i forbindelse med modulvogntog. Der er lavet en arealbehovsanalyse for de relevante strækninger og et overslag på anlægsudgifterne. Detaljeprojekteringen igangsættes primo 2014, og det forventes, at anlægsprojekterne igangsættes og afsluttes i 2014, så strækningerne er klar til modulvogntog ved udgangen af Bygningsvedligeholdelsespulje: Årsagen til mindreforbrug skyldes, at arbejder enten er igangsat, under udbud eller prioriteret til udførelse i Arbejder omfatter, ud over bygningsvedligehold, ligeledes udestående planlagte APV arbejder. Der forventes således fuld overførsel af mindreforbrug fra 2013 til Energibesparende foranstaltninger: 5
6 Mindreforbrug på energibesparende foranstaltninger skyldes, at arbejder er under udførelse eller under udbud. Der forventes således fuld overførsel af mindreforbrug, for at kunne opfylde forventet besparelsespotentiale. Energimærkning kommunale bygninger: Der sker til stadighed energimærkning, eller opdatering af eksisterende energimærkninger, ved eksempelvis til- eller ombygninger af kommunens ejendomme. Der vi fortsat være behov for at kunne dække udgifter til disse tiltag. Handicappolitisk handlingsplan: Anlæg udviser et mindreforbrug, der ønskes overført til 2014, idet der er tale om igangværende eller planlagte arbejder, bl.a. på adgangs- og udearealer. Endvidere er der i puljen afsat midler til teleslyngeanlæg og forbedring af adgangsforhold, hvor prioritering er foretaget men gennemførelse af arbejder udestår. Vordingborg Bymidte: Merforbruget udlignes af et statstilskud. Der er planlagt udarbejdelse af anlægsregnskab i foråret 2014 og herefter forventes et statstilskud i 3 kvartal Handleplaner Der er ikke iværksat handleplaner på området. Målopfyldelse på udvalgsaftale for Bygningsvedligeholdelse Udvalgsaftalen for Bygningsvedligeholdelse er i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings regi. Målopfyldelse på udvalgsaftale for Vej og Trafik Indsatsområder og delmål Succeskriterier Status Politiske indsatsområder og delmål Varetage en aktiv og ledende rolle i gennemførelse af projektet Områdefornyelse *Justering af telebusordningen for optimal udnyttelse og service, især i landdistrikterne Klintholm fiskerihavn bevares som erhvervshavn og faciliteterne videreudvikles Sygefraværet skal generelt nedbringes i administrationen. Der etableres konkrete aktiviteter til fremme af målet Forbedring af psykisk arbejdsmiljø i administrationen på basis af APV gennemført maj Der etableres konkrete aktiviteter til fremme af målet Overholdelse af start af anlægsfase på mindst 1 af de 3 delprojekter pr. 1. august Hele projektet afsluttes senest 15. juni 2013 Passagerbelægning øges fra 16% (apr. 2011) til 24% (dec. 2012) Øget aktivitet og omsætning Registreret sygefravær 2010:Vej: 3,34 Kommune: 5,28. Sygefraværet skal ligge lavere end kommune i alt Reduktion af stress og følelsesmæssige belastninger. 6
7 Fagsekretariatets udviklingsmål Anlæg af cykelsti fra Hjertebjerg til Borre Varetage en løbende dialog med lokalråd og borgere om gennemførelse af konstante forbedringer af trafiksikkerheden Ydelsesbeskrivelser i Vej og Park drift: Udarbejdelse af grundlag for budget-, ressource- og opgaveplanlægning til brug for kontraktstyring i en udbudssituation *Telebusordningen er nedlagt i december Færdiggørelse af strækningen inden Anlægsbudgettet på 2,1 mio. kr. pr. år er anvendt til de beregnede formål. Kvartalsvise resultatopgørelser på nøgletal implementeres senest 1. oktober På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. Samlet konklusion målopfyldelse på udvalgsaftalen Målene i den nuværende aftale er overholdt. Stabschefens samlede konklusion på Bygningsvedligeholdelse Drift 2013 Salg af erhvervs- og boligbyggegrunde var i 2013 præget af finanskrisen, hvilket afspejler sig i lav aktivitet på området. Der skal dog fortsat ske vedligehold af arealerne. Pulje til udvendig bygningsvedligehold (herunder tekniske installationer og APV) og pulje til energibesparende foranstaltninger koordineres således at der opnås en fornuftig synergieffekt ved gennemførelse af de enkelte opgaver. Anlæg 2013 Stabens arbejde i 2013 var i øvrigt præget af meget stor anlægsaktivitet, hvad angår gennemførelse af til- og ombygninger samt nybyggerier, for øvrige fagudvalg. Den store anlægsaktivitet vil fortsat være aktuel i 2014, hvor flere store anlægsarbejder forventes afsluttet. Fagsekretariatchefens samlede konklusion på Vej og Trafik Drift 2013 På trods af store udfordringer er der et samlet overskud på driften i 2013 på i alt 4,6 mio. kr. Dette skyldes dels stor tilbageholdenhed på afholdelse af udgifter og dels efterreguleringen fra Movia, som hvert år afregner ved årsskiftet. Der har dog været relativt store udgifter til særligt skolebusområdet og lidt for store forventninger til indtægter ved arbejde for eksterne. 7
8 Omvendt er der særligt sparet på belægningsarbejder, ligesom færgedriften har haft et pænt overskud. Overskuddet på driften skal i særlig grad ses i lyset af afholdelse af meget store begivenheder i Vordingborg Kommune, f.eks. regentbesøget som alene kostede over 1,0 mio. kr. Anlæg 2013 De fleste anlægsprojekter er forløbet helt efter planen med overholdelse af de afsatte budgetter. Visse projekter videreføres i 2014, enten på grund af at midlerne til projekterne er frigivet sidst i 2013, for at være på forkant med udførelsen i 2014, eller på grund af aftaler med de involverede entreprenører. Der foreslås overført i alt 27 anlægsprojekter til 2014, mens der aflægges regnskab for i alt 9 anlægsprojekter med et samlet overskud på kr. 3 anlægsprojekter ud af de 9 aflægges der særskilt regnskab for, da anlægsprojekterne hver især er over 2,0 mio. kr. Målopfyldelse på udvalgsaftalen Målene i den nuværende aftale er overholdt. 8
Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)
Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16
Læs mereBudgetoverblik med regnskab
Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park
Læs mereDer er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:
Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 1 149.352 143.918 137.602-6.316 Budget ramme 1 149.352
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.
Læs mereProjektliste for Fagsekretariatet Vej og Trafik
Projektliste for Fagsekretariatet Vej og Trafik Projekt Aktivitet Udvalg Økonomi Status Opstart Afslut 7 Anlæg - 71 Anlæg - 7100000016 Kommunale Bygninger - anlæg 0007116061 - Byggemodning af Lerbjergvej
Læs mereBilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder
Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.
Læs mereForventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0 20 0 Faste ejendomme 2.862 625 3.002 140 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 6.477 645 6.072-405 Redningsberedskab
Læs mereBudgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget
Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.
Læs mereÅrsregnskab 2014 Teknikudvalget Trafik og Park, Vej Park og Havneservice, Land og Miljø, Byfornyelse og Bygningsvedligeholdelse.
Resultat på drift Årsregnskab 2014 Trafik og Park Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 9 65.518 76.230 74.614-1.616 Budgetramme 1
Læs mereKorrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2015 31.08.2015 af budget
Virksomheden 501 - Drift Budgetopfølgning pr. 31.08.2015 Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2015 31.08.2015 af budget Udvalget for Plan og Teknik 86.485.725 55.914.975 64,7 Indenfor rammen 74.975.268
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015
Læs mereDen 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009
Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009 Generelt: Forbrugsrapporten pr. 30. september 2009 viser for udvalgets aktivitetsområder et
Læs mereTeknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00
Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen
Læs mereBudgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016
Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087
Læs mereSpecifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Teknik- og Miljøudvalget
Specifikation af overførsler fra 015 til 016 Teknik- og Miljøudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 - Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 11.87 10.896 9.568 1.8
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereSe yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre
Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereCFE-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereBudgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget
Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi
Læs mereCenter for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2015
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014
Læs mereRegnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.
Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereNorddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer
Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat
Læs mereCFE-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Teknik og Miljøudvalget Center for Ejendomme Drift Tabel 1: Center for Ejendomme, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Læs mereTeknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets
Læs mereAnlægsprojekter afsat i Budget 2016
Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereKorr. budget. Opr. budget
Resultat af drift Administration og Redning Note Opr. budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab mer- /mindre forbrug forbrugs- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 303.644 311.094 235.957 312.993 1.898
Læs mereAfvist Beløb. Afvist og delvist afvist:
Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb
Læs mereI forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:
Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på
Læs mereBudget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.
Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg
Læs mereTeknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.
Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 60,7 Driftsafdelingen 38,0 Gartnerafdelingen 8,5 Driftsbygninger og materiel 5,7 Vej 23,8 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål
Læs mereFAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme
FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau
Læs mereSagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:
04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen
Læs mereBudgetaftale 2015-2018
Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 26. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Budget 2015-2018 rummer anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr. i budgetperioden. Heraf er ca. 230
Læs mereRegnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5
Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2
Læs mereNotat om indførelse af Flextrafik
Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform
Læs mereBudgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder
Regnskab Indledning Drift og vedligehold af veje og stier Bestillerne i Trafik & Infrastruktur varetager vedligeholdelsen af kommunens veje og stier, herunder asfaltering af veje og stier, belægning på
Læs mereAnlæg overførsler 2012 til 2013
Anlæg overførsler til politikområde Regnskaber afsluttet på Byrådet d. 28.09.2011 over 2 mio. kr. som har haft rådighedsbeløb i til drift ikke/tilgår 28.09.2011 Borgere m. fys./psyk. handic. 3. Etape 1.
Læs mereEvt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015
Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:
Læs mereTeknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.09. Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august I dette bilag gives bemærkninger til følgende
Læs mereNorddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011
Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *
Læs mereÅrsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013
Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger,
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mere123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013
123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764
Læs mereBasisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse
Regnskab Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst,
Læs mereBudgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg
Budgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Plan- og Teknikudvalg Serviceudgifter Vejvæsen Km.veje, stier, pladser m.v (myndighed) Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl
Læs mereINVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013
Vers. 3-9. I budgetforslaget er indarbejdet de projekter, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2013-2016. Projekter hvortil der ikke er indkommet ændringsforslag fremgår derfor ikke af listen. De
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereResultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.
Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677
Læs merePå områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 12. marts 2013 Sagsbeh.: Stig Olausson Sagsnr.: 14/3651
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Læs mereBemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder
Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger, vintervedligeholdelse og kollektiv
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215 6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereKorr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016
Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483
Læs mereBudgetområde: 619 Sundhed og Omsorg
Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.
Teknik- og Miljøudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15
Læs mereIndstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø udarbejdede primo 2012 en
Læs mereHovedkonto 2 Transport og infrastruktur
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.2 - side 1 Dato: December 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina Møhler,
Læs mereUdgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 3 August Holbæk Kommune Hovedhistorie udvalgsnotaterne Ved Budgetrevision 2 besluttede Byrådet udgiftsreduktion for 35 mio. kr. og derudover at overførslerne
Læs mereStatusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015
1 Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 Udvalg Projekt Økonomi / budget / Til- og ombygning af Terndrup skole, idrætshal og svømmehal. (Tidligere benævnt Terndrupprojektet ) Licitation
Læs mereBudgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring
Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.
Læs mereKøb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494
BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres
Læs mereI Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.
Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter
Læs mere25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.
Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan
Læs mereBUDGETOPFØLGNING PR. 30. NOVEMBER 2007
Generelle bemærkninger Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2007 viste, at 5 aftaleholdere under Pleje og Omsorg forventede en afvigelse på over 5 %. De 5 aftaleholdere har indsendt budgetopfølgning pr.
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereREGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 21. juni 2011. Sag nr. 2. Emne: 2. Økonomirapport 2011. bilag 3
REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 21. juni 2011 Sag nr. 2 Emne: 2. Økonomirapport 2011 bilag 3 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Koncern Økonomi Økonomisk Planlægning Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød
Læs mereBørn og Skoleudvalget
Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereUdvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 16. marts 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 15:45 Sluttidspunkt 20:15 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Michael Seiding Larsen,
Læs mereÆndring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Kollektiv Trafik 5.010 2.31
Læs mereBilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse
Læs mereResultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.
Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000
Læs mereUdgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereFuresø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION
UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION 1 U valg for digitalisering og innovation Nedenfor fremgår udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter og udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger i kommunen.
Læs mereOrganisations- og Økonomiunderudvalg Ekstraordinært møde 24. april 2006, Kl. 16.00 Møde nr. 9 Farum Rådhus, Mødelokale 1
FURESØ KOMMUNE Organisations- og Økonomiunderudvalg Ekstraordinært møde 24. april 2006, Kl. 16.00 Møde nr. 9 Farum Rådhus, Mødelokale 1 Medlemmerne mødt. Gitte Melchiorsen (V) var fraværende med afbud.
Læs mereRegnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:
Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling
Læs mereKommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.
Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet
Læs mereKlimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning
Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.
Læs mereBilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereKorrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget
Virksomheden 504 - Plan og Byg Budgetopfølgning pr. 31.08.2014 Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2014 31.08.2014 af budget Udvalget for Plan og Teknik 4.777.666 2.174.155 46% Økonomiudvalget 40.054.489
Læs mereBU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi
BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016
Læs mereTeknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.
Teknik og Miljøudvalget Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 63,4 Driftsafdelingen 40,0 Gartnerafdelingen 8,9 Driftsbygninger og materiel 5,8 Vej 25,3 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål 0,3 Busdrift
Læs mereOversigt over uforbrugte anlægsmidler der skal overføres til 2009
Oversigt over uforbrugte anlægsmidler der skal Oversigt over samtlige anlægsprojekter. (angivet i tus. kr.) det skal Økonomiudvalget Jordforsyning: 002202 002920 Salg af grund - Lerstedet 1-3.000-3.000-3.000
Læs mereÆndring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v. 50.000 Gadebelysning, aftale???
Læs mere