Vejledning i udfyldelse af skabelon til 2 pct. +/- forslag til budget 2011

Transkript

1 Vejledning i udfyldelse af skabelon til 2 pct. +/- forslag til budget 2011 I fanebladet "Skabelon" udfyldes ét forslag til + eller - forslag med angivelse af budgetområde, titel på forslaget, drifts- og a Fanebladet kopieres til nye forslag, således at hvert forslag har sit eget faneblad. Der må gerne indsættes yderligere rækker i tabellen til beskrivelse af drifts- og anlægsøkonomi. Forvaltningens forslag skal på hvert enkelt budgetområde tilsammen præsentere besparelsesforslag på -2 pct. samt forsla Der kan hentes inspiration i fanebladet "Eksempel - forslag". I fanebladet "Eksempel - oversigt" er illustretet, hvorledes forslagene vil blive præsenteret samlet. Tidsfrister Den 22. februar afholder chefgruppen og direktionen fælles møde om udarbejdelsen af prioriteringskatalog som opstart til Forud for dette møde udsender ØA en oversigt over budgettet på de enkelte budgetområder og en beregning af de +/- 2 p Forveltningens samlede forslag skal sendes elektronisk til Mogens Nielsen i ØA senest den 19. april kl. 12 Herefter vil ØA nummerere dem og præsentere dem i en oversigt, der behandles på direktionsmødet den 21. april. Direktionens samlede prioriteringskatalog behandles i Økonomiudvalget 3. maj.

2 de, titel på forslaget, drifts- og anlægsøkonomi og beskrivelse af forslaget. esforslag på -2 pct. samt forslag til budgetudvidelser på +2 pct. riteringskatalog som opstart til direktørernes videre arbejde forvaltningsvis. r og en beregning af de +/- 2 pct. 19. april kl. 12 onsmødet den 21. april.

3 Kultur og Fritid Forslagets titel Foreningsområdet rammebesparelse Beløb i kr. Udgifter = Anlæg: I alt anlæg Drift: Drift i alt Beskrivelse af forslaget Eventuelle konsekvenser af forslaget for borgere/brugere Ringsted Kommune Budgetlægning /10/2014

4 Kultur og Fritid Forslagets titel Foreningsområdet rammebesparelse Beløb i kr. Udgifter = Anlæg: I alt anlæg 0 0 Drift: Rammebesparelse på foreningsområdet 300 Drift i alt Beskrivelse af forslaget Eventuelle konsekvenser af forslaget for borgere/brugere Der bliver ingen frie puljer og tilskud til foreninger fastfryses eller nedsættes

5

6 Kultur og Fritid Forslagets titel Musik- og Kulturskolen rammebesparelse Beløb i kr. Udgifter = Anlæg: I alt anlæg 0 0 Drift: Rammebesparelse på Musik- og Kulturskolen 100 Drift i alt Beskrivelse af forslaget Eventuelle konsekvenser af forslaget for borgere/brugere Reduktion i aktiviteter

7

8 Kultur og Fritid Forslagets titel Fritidsfaciliteter rammebesparelse Beløb i kr. Udgifter = Anlæg: I alt anlæg 0 0 Drift: Rammebesparelse på fritidsfaciliteter 100 Drift i alt Beskrivelse af forslaget Eventuelle konsekvenser af forslaget for borgere/brugere

9

10 Kultur og Fritid Forslagets titel Kulturelle opgaver rammebesparelse Beløb i kr. Udgifter = Anlæg: I alt anlæg 0 0 Drift: Rammebesparelse på kulturelle opgaver 100 Drift i alt Beskrivelse af forslaget Eventuelle konsekvenser af forslaget for borgere/brugere Reduktion i aktiviteter

11

12 Kultur og Fritid Forslagets titel Ringsted bibliotek rammebesparelse Beløb i kr. Udgifter = Anlæg: I alt anlæg 0 0 Drift: Rammebesparelse på Ringsted Bibliotek 100 Drift i alt Beskrivelse af forslaget Eventuelle konsekvenser af forslaget for borgere/brugere

13

14 Forslag til budgetændringer - By og Bolig kr Budgetændringer: 1 #REF! D #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 1 #REF! A #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 2 Flere forslag Budgetudvidelser i alt #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Heraf drift (D) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Heraf anlæg (A) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Vedtaget budget 2010, drift -9,080-9,409-9,492-9,612-9,612 Tillægsbevillinger 6, Omplaceringer -12,748-14,154-14,154-14,154-14,154 Pris- og lønregulering Budgetudvidelser #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Pris- og lønregulering budgetudvidelser #REF! #REF! #REF! #REF! Budgetprognose #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Opsparing drift primo ,869 0 Ringsted Kommune Budget 2010 Side budgetprognose Børne- og Undervisningsudvalget