Projektbeskrivelse. Test af ny takstpolitik. Side: Projekttitel: Projektnummer: Projekttype: Forprojekt: Hovedprojekt: x. Midt

Transkript

1 Projektbeskrivelse 1. Projekttitel: Test af ny takstpolitik Projektnummer: Midt -004 Projekttype: Forprojekt: Hovedprojekt: x Side: 1 2. Resumé Projektet omfatter en række takstinitiativer som skal supplere den eksisterende takstpolitik i Midttrafik. Gennem en række forsøg er det formålet at afprøve en mere markeds- og tilbudsorienteret takstpolitik. Projektet indeholder følgende 3 takstforsøg: Partout til ungdomsrabatter (projekt 1) Månedens slagtilbud (projekt 2) Weekend tilbud (projekt 3) Projekt 1 henvender sig til aldersgruppen år, som mod at køre et partoutkort kan købe enkeltbilletter til f.eks. halv pris. Formålet med forsøget er at få denne aldersgruppe til at forblive som brugere af den kollektive trafik, når de ikke længere er omfattet af ungdomskortets rabatter. Projekt 2 er et tilbudsorienteret forsøg, som kan sættes ind lokalt på ruter/områder i en begrænset tid f.eks. med 50% rabat på periodekort. Projekt 3 henvender sig til alle der rejser i weekenden, hvor der generelt er ledig kapacitet i busserne. Forsøget omfatter to typer tilbud: a) En mulighed for at købe en dagbillet som normal købes til én person. I dette forsøg kan en gruppe op til fem personer anvende én dagbillet. B) Periodekortindehavere kan i weekenden tage en ledsager med gratis. Det primære mål er at skaffe flere kunder og sekundært at gøre flere strøgkunder til faste kunder. Endelig er det også intensionen med projektet, at Midttrafiks organisation drejes hen mod at agere mere markedsmæssigt.

2 3. Baggrund: Midttrafik har en årrække oplevet passagertilbagegang og nedskæringer i trafikken. Strukturændringer i organiseringen og afventning af implementeringen af rejsekortsystemet har bevirket, at man ikke har taget væsentlige initiativer på takstfronten. Midttrafik ønsker også at kunne tilbyde nye takstinitiativer på linje med en række nye initiativer i forhold til trafikløsninger, kvalitet og service. 4. Formål: At gennemprøve forskellige tiltag til en mere aktiv og en mere tilbudsorienteret takstpolitik, som for det første skal tiltrække nye passagerer og som for det andet skal give opmærksomhed omkring Midttrafik og dermed være med til at højne bevidstheden om kollektiv trafik og generelt tiltrække flere passagerer til busser og tog gennem større kendskabsgrad. Ligeledes skal Midttrafiks organisation orienteres mod en mere markedsrettet tilgang. Nye markedsførings- og salgskanaler skal afprøves. 5. Projektets indhold: Test af ny takstpolitik skal være med til at teste en række nye takstinitiativer som prøves som et supplement til den eksisterende grundlæggende takstpolitik som bibeholdes. De eksisterende elementer er zonetakstsystemet og som grundlæggende rejsehjemmeltyper har periodekort, klippekort og enkeltbilletter. Projektet gennemføres over 1 år som en række forskellige takstinitiativer: Partout til ungdomsrabatter (projekt 1) Månedens slagtilbud (projekt 2) Weekend tilbud (projekt 3) Projekt beskrivelse 1: Partout til ungdomsrabatter: Den aldersgruppe som ofte anses for at kunne udgøre det største potentiale for en passagervækst er gruppen af unge, som ved attraktive tilbud vil rejse hyppigere eller gennem gode tilbud om periodekort er villige til at udsætte køb af den første bil. Forslaget går på at unge mellem 16 og 25 år får mulighed for at købe et personligt kort, der over et år giver ubegrænset adgang til køb af rabatterede billetter til mellemlange og længere strækninger f.eks. >4 zoner. Man må som led i projektet fastsætte rabatsatserne for enkeltbilletter og prisen for partoutkortet; men størrelsen af rabatterne har også sammenhæng til prisen for partoutkortet. Af praktiske årsager vil man nok holde sig til børnetakster, fordi det sikrer at billetudstyret i hele regionen kan håndtere det. Ordningen er parallel til Wild card og Wundercard hos togoperatørerne. Det skal fastlægges hvorledes administrationen af kortene skal foregå. For at gøre administrationen af kortene så effektiv som mulig

3 overvejes det at de udelukkende bestilles via nettet. Køb af billetter til rabatteret pris kan ske både i busser og på salgssteder gennem fremvisning af det personlige partoutkort. Kortet skal fremstå som et markant produkt med en klar ungdomsprofil. Det skal i forberedelsen vurderes om der skal knyttes et fordelsprogram til kortet, og det skal introduceres gennem en massiv markedsføring. Forventede resultater: Der sælges Ungdoms Partoutkort inden for test perioden Midttrafik opnår på kort sigt et vist mersalg af billetter og på længere sigt et gradvist stigende mersalg af billetter Midttrafik opnår en højere kendskabsgrad inden for den aktuelle aldersgruppe Midttrafik kan praktisere en direkte markedskommunikation med partoutkort indehaverne Kampagnen har en generel effekt på Midttrafiks image som et kundevendt foretagende Forventede leverancer: Beskrivelse af produktet i form af pjecer og Internet rubrikker på grundlag af arbejde i forberedelsesfasen Bestillingssystem på nettet og etablering af kundedatabase Trykning plastkort/stamkort Markedsføringskampagne (aviser, blade og Internet) Evt. aftaler i forbindelse med fordelsprogram Administration af ordningen Effektundersøgelser Revisionskontrolleret provenuberegninger Ekstern evaluering af forsøget Projekt beskrivelse 2: Månedens Slagtilbud: Ofte markedsføres den kollektive trafik på et generelt niveau. I en tid, hvor man i højere grad er begyndt på at lave nye initiativer med at inddrage busselskaber, lave incitamentskontrakter, lave forsøg omkring forbedret kvalitet etc., er der også behov for på enkeltruter, på strækninger eller i bestemte områder at kunne give nogle særlige tilbud til kunderne. Der er også ruter/strækninger, hvor man har konstateret ledig kapacitet enten fordi der kan have været driftsproblemer, nedskæringer eller at der ikke har været opmærksomhed/markedsføring omkring en rute i en lang periode. I sådanne tilfælde vil Midttrafik gerne afprøve et takstinstrument, som ved hjælp af slagtilbud kan give mere opmærksomhed omkring en eller flere ruter, således at man tiltrækker flere passagerer. Da der oftest er ledig kapacitet på disse ruter/strækninger vil en ekstra efterspørgsel generere ekstra dækningsbidrag uden at betyde ekstra omkostninger. Til gengæld opstår der et provenutab i forbindelse med, at de eksisterende kunder naturligvis også vil udnytte de gode tilbud. Dette provenutab opvejes dog af, at man på længere sigt gør de eksisterende kunder til mere trofaste kunder, når man fra tid til anden giver dem opmærksomhed gennem at give dem nogle ekstraordinære tilbud.

4 Forsøget skal også medvirke til at Midttrafik bliver mere markedsorienteret i sin tilgang og dynamisk orienterer sig mod den del af trafikken, der trænger til et løft eller sætter fokus på de steder, hvor der er nogle potentielle muligheder for at udvide markedet for kollektiv trafik. Som noget nyt oprettes en funktion i Midttrafik der overvåger efterspørgslen i de enkelte dele af rutenettet, og som tager aktion i form af takstinitiativer og samarbejder med kvalitetsfunktion og planlægningsfunktion i Midttrafik om initiativer, der omfatter et bredere spekter af indsatser. Funktionen sørger ligeledes for at markedsføringsindsatsen bliver en integreret del af takstinitiativerne. Der kan f.eks. sættes ind med takstinitiativer i forbindelse med: Nye ruteinitiativer Væsentlige køreplanændringer Ændring i service- og kvalitet på en rute Stagnerende ruter/ruter i tilbagegang Geografiske relationer hvor markedsandelen er lille Regionens tog linjer Da man ved denne udformning af forsøget ikke er afhængig af begrænsninger i billetterings- og kortudstyr kan man agere fuldstændigt på markedsvilkår ligesom en lavpriskæde eller et lavprisflyselskab. Man kan variere rabatterne og længden af rabatperioden efter behovet i det enkelte forsøg. Der gennemføres et forsøg hvor der med jævne mellemrum i et år er et eller flere slagtilbud på en udpeget rute/område, hvor der enten sker noget nyt eller hvor der er et særligt behov for at sælge ledig kapacitet. Der tilbydes et periodekort for eksempelvis 1-3 måneder til f.eks. halv pris. Prissætningen kunne fastlægges i forhold til den strækning på ruten man især vil promovere. Det er primært de mellemlange og lidt længere rejser produktet er designet til (ikke lokalrute- og bybusrejser). De grundlæggende regler for kortet er lig med reglerne for et normalt periodekort. Det er væsentligt at administrationen af ordningen gøres så let som muligt. Derfor bør salget foregå via webshoppen og via indsendelse af kuponer som er klippet ud fra annoncer. Al udstedelse vil derfor ske centralt. Forventede resultater: Der sælges mellem 29 og 74 kort pr. måned pr. slagtilbud alt efter størrelsen af ruten Hvert forsøg varer 3 måneder og der gennemføres f.eks. 12 forsøg. I alt forventes der udført omkring rejser med de særlige rabatterede periodekort og heraf skønnes det at de ca vil være nye rejser. Forventede leverancer: Beskrivelse af produktet i form af pjecer og Internet rubrikker på grundlag af arbejde i forberedelsesfasen Information af involverede busselskaber Bestillingssystem i webshoppen og etablering af kundedatabase Ændring af software til udskrivning af kort eller trykning af fortrykte kort

5 Der vil blive solgt flere periodekort efterfølgende. Det forventes at skønsmæssigt 10% af de der anvender slagtilbuddet er nye kunder, hvoraf en andel efterfølgende vil købe det normale periodekortprodukt. Gentages tilbuddet i efterfølgende år forventes det at man kan komme op på en større andel nye kunder. Kunderne får en højere kendskabsgrad til netop det trafiktilbud som forsøget omfatter. Forsøget vil også være medvirkende til bedre at fastholde de eksisterende kunder, som benytter sig af tilbuddet. Kampagnen har en generel effekt på Midttrafiks image som et kundevendt foretagende På sigt forventes det at Midttrafik kan tiltrække flere kunder samtidig med at man bedre kan fastholde eksisterende kunder og at man mindst kan gøre takstinitiativet budgetneutralt. Markedsføringskampagne (lokalaviser, hængeskilte, plakater og Internet) Kortudstedelse Effektundersøgelser Revisionskontrolleret provenuberegninger Ekstern evaluering af forsøget Projekt beskrivelse 3: Weekend tilbud: Dagsbillet Der indføres nogle nye tilbud i weekenden, idet der på hovedparten af rutenettet er megen ledig kapacitet på busserne i weekenden. Der tilbydes derfor et attraktivt tilbud med de kendte dagbilletter, hvor man kan køre ubegrænset en hel dag; men i dette tilfælde kan op til 5 personer anvende den samme dagbillet på dage i weekenden og helligdage, så det f. eks. for familier eller små grupper af unge kunne være særdeles attraktivt at benytte bussystemet. En dagbillet giver i dag adgang til alle Midttrafiks busser og tog. Billetten koster 145 Kr. for voksne og 100 kr. for børn. Det vil være en fordel at anskaffe billetten for rejser på 3 zoner og opefter. Periodekort For de faste kunder med periodekort vil der være tilbud om at tage en ekstra person med gratis i weekenderne og på helligdage i alle Midttrafiks busser og tog. Ordningerne kræver ingen systemmæssige eller administrative ændringer.

6 Forventede resultater: Det er vanskeligt at estimere omfanget af salg af dagbilletter; men for mindre grupper er der tale om væsentlige rabatter der kan opnås. Indtægtstabet menes at blive ret begrænset ved dagbilletordningen, mens der kan blive et vist indtægtstab i forbindelse med periodekortordningen i områder hvor passagererne hyppigere anvendes deres periodekort i weekenden f.eks. i de større byer. Midttrafik opnår en stor markedsføringsværdi gennem de to ordninger, og det kan få en del nye kunder til at anvende bussystemet for første gang. Kampagnen har en generel effekt på Midttrafiks image som et kundevendt foretagende Forventede leverancer: Beskrivelse af produktet i form af pjecer og Internet rubrikker på grundlag af arbejde i forberedelsesfasen Information af involverede busselskaber Markedsføringskampagne (lokalaviser, hængeskilte, plakater og Internet) Effektundersøgelser Ekstern evaluering af forsøget Projektgennemførelse Forberedelsesfase: Forberedelsesfasen bør indeholde udarbejdelsen af en markedsføringsplan, der kan sikre en optimal udnyttelse af markedsføringskronerne og en rigtig timing af indsatsen over prøveåret. Derudover bør fasen indeholde arbejdet med den konkrete udformning af forsøgene. Administrative procedurer og tilretning af IT systemer skal gennemføres. Ligeledes skal det sikres at der er de nødvendige ekstra ressourcer, der skal til for at kunne administrere ordningerne. Er det nødvendigt at involvere andre parter i takstforsøgende såsom togselskaber, nabotrafikselskaber og busselskaber, skal det også ske i forberedelsesfasen. Markedsføring af takstinitiativer: Det er af afgørende betydning at markedsføring af takstinitiativerne får en fremtrædende plads og at der bliver eksperimenteret med markedsføringsmetoderne. På den ene side er det vigtigt, at der op til initiativernes start bliver markedsført intensivt, så man får størst mulig deltagelse i forsøgene; men det er mindst lige så vigtigt, at markedsføringen indirekte er med til at profilere Midttrafik og den generelle brug af kollektiv trafik. Midttrafik bør arbejde mod et image som et markeds- og kundeorienteret foretagende, der ikke er bange for at give nogle markante slagtilbud. Det er ikke kun inden opstarten af forsøgende at der bør markedsføres og informeres, men også undervejs og efterfølgende. Almindelig

7 pressedækning gennem at få pressen til at skrive artikler, udsendelse af pressemeddelelser og testimonial annoncer kan være nogle af fremgangsmåderne. Publicering af analyser af resultaterne af forsøgene er også en metode til at fastholde fokus på den kollektive trafik. Nogle af forsøgene er mest egnede til en bred og generel markedsføring for hele Midttrafiks område. Det gælder f. eks. initiativerne dagbillet og partoutkort til ungdomsrabatter. Slagtilbud på periodekort er derimod egnet til en mere lokal markedsføring for de områder, der får tilbuddet; men der bør dog også mere generelt være en profileringskampagne, som markedsfører slagtilbud i almindelighed og giver opmærksomhed omkring tiltaget. Der bør også eksperimenteres med de anvendte medier, hvor Internettet bør indtage en vigtig plads herunder de sociale medier såsom Twitter og Facebook. Det er vigtigt at der kontinuerligt henvises til Midttrafiks egen hjemmeside, som skal indeholde alle oplysninger omkring forsøgene, og det er et formål i sig selv at få en større trafik på hjemmesiden, ligesom det bør være et formål i sig selv at vænne kunderne til at anvende web-shoppen Som opstart for projektet bør der udarbejdes en markedsføringsplan, der bestemmer hvilke medier og metoder man bør anvende, og ligeledes hvordan de enkelte initiativer skal placeres tidsmæssigt, så man over forsøgsperioden opnår en maksimal eksponering af Midttrafik inden for de givne økonomiske rammer. Undersøgelser: Da forsøget går ud på at finde ud af hvilke type supplerende takstinitiativer der har en direkte eller indirekte effekt, er det væsentligt at de enkelte initiativer følges op af effektmålinger i form af tællinger, kundeanalyser og målinger af image/kendskabsgrad og undersøgelserne skal ligeledes afdække hvordan de valgte markedsførings metoder virker. En række af de direkte målinger er ret enkle, idet kunderne for at få fat i produkterne skal bestille dem med opgivelse af navn, adresse og . Det betyder, at man forholdsvis let kan kontakte dem i forbindelse med målinger/undersøgelser. Der udarbejdes efter de enkelte kampagners afslutning effektmålinger, som skal danne basis for udformning af efterfølgende kampagner og mod slutningen skal der på grundlag af de samlede erfaringer udarbejdes en drejebog for hvordan kampagner bør udformes og tilrettelægges. Erfaringer om hvilke type taksttiltag der har en effekt, hvor stort provenutabet bliver og hvordan man bør markedsføre kampagnen bliver opsamlet i drejebogen. Drejebogen skal dels kunne anvendes i det videre arbejde efter projektperioden i Midttrafik og endvidere skal den kunne anvendes i andre dele af landet. Administration af forsøget: Til at gennemføre selve takstforsøgene og etablere en markedsovervågning af trafikken må Midttrafik ansætte en projektleder. De mere administrative funktioner som udstedelse og afregning af kort varetages af den nuværende bemanding i Midttrafik, som dog pålægges ekstra arbejdsopgaver i forhold til i dag. Følgende opgaver skal projektlederen forestå:

8 Udformning af takstforsøg Udarbejdelse af informationsmateriale til pjecer, Internet etc. Varetagelse af informationsopgaven over for medier og offentlighed i forbindelse med takstinitiativer Styring af markedsføringsindsats Koordinering af arbejde med administrative rutiner Overvågning og testning af arbejde med udformning af IT systemer og kundedatabase Løbende markedsovervågning af trafikken og iværksættelse af slagtilbud Kontakt til samarbejdspartnere, herunder busselskaber som har til opgave at informere chaufførerne om ændringer i takst- og billetsystemer Udførelse af effektmålinger, undersøgelser og drejebog Koordinering i forhold til samarbejdspartnere 6. Passagertal før projektets gennemførelse: Projekt 1: Reglerne for kortet betyder at det hovedsagelig vil blive anvendt på regionalruter, som i 2009 havde et estimeret årligt passagertal på 18,33 mio., hvoraf aldersgruppen fra udgør omkring 35% svarende til 6,4 mio. passagerer. Projekt 2: Det forudsættes at der både laves kampagner på mindre ruter med et gennemsnit på passagerer, på mellemstore ruter med omkring passagerer og på større ruter med omkring passagerer vil der som udgangspunkt med 12 slagtilbud være en årlig samlet årlig passagerbasis på omkring 3,6 mio. Hvis man har kampagnelængde på 3 måneder vil der i kampagnemånederne være en passagerbasis på lidt over 1 mio. Projekt 3: Endagsbilletter til op til 5 personer og en gratis ledsager med periodekortrejsende i weekenden henvender sig brutto til 1, 8 mio. passagerer. For alle periodekortrejsende (25%) vil der være n fordel at anvende tilbuddet, mens alle der rejser 3 zoner eller derover vil det kunne betale sig at købe endagsbilletten hvis de 7.Succeskriterier for passagertilvæksten efter projektets gennemførelse: Projekt 1: Det skønnes at der det første år kan sælges partoutkort, som hver genererer i gennemsnit 20 enkeltbilletter svarende til et årligt salg på billetter. Der forventes at hvis ordningen fortsættes, så vil kortsalget over et par år kunne øges til partoutkort og at de gennemsnitligt vil generere 20 billetter pr. år svarende til billetter årligt. En stor andel af billetsalget vil i begyndelsen komme fra eksisterende passagerer der normalt køber enkeltbilletter og klippekort. Det skønnes at ca. 10% vil være decideret nye kunder. Det betyder at der i projektåret (2011) vil blive solgt billetter til nye kunder eller til kunder der rejser mere. Det forventes at andelen af nye kunder stiger. Ved 35% nye kunder og 20 ture pr. kort, hvilket svarer til at billetter bliver solgt til nye kunder eller som yderligere salg til eksisterende kunder. Med dette tal er ordningen tæt på at blive budgetneutral, hvilket skønnes at kunne opnås i løbet af nogle år. Projekt 2: For hvert slagtilbud forventes det, at der kan sælges mellem 25 og 60 rabatterede kort alt efter hvilken type rute kampagnen sættes ind på. Hvis slagtilbuddet gælder i 3 måneder bliver der solgt mellem 75 og 180 rabatterede periodekort. Det forventes at det i år 1 vil resultere i at 1-2

9 er 5 rejsende i alt i stedet for at købe klippekort. Det betyder at produktet potentielt henvender sig til skønsmæssigt 1,3 mio. passagerer. kunder køber et almindeligt periodekort til de resterende 9 måneder, når slagtilbuddet ophører. Det betyder at der købes i alt mellem og 7920 rejser i forbindelse med ét slagtilbud. For f.eks. 12 slagtilbud forventes der at blive solgt ca rejser på et år. Heraf skønnes omkring rejser at stamme fra nye kunder eller ekstra rejser fra eksisterende kunder. Projekt 3: Det er meget vanskeligt at skønne passagereffekten på denne ordning, og yderligere vanskeligt at vurdere hvor mange er nye passagerer den genererer. På periodekortdelen genereres ingen indtægter; men det koster heller ikke Trafikselskabet noget hvis det er passagerer der ikke ville have rejst uden dette tilbud. For dagsbillet tilbuddet afhænger antallet af kunder af hvor mange der rejser flere sammen eller finder sammen i købs øjeblikket. Det er umuligt at skønne over. Midttrafik har valgt at foreslå at ordningen udelukkende finansieres af Midttrafik selv. Der afsættes Kr. i budgettet til provenutab. Det gennemsnitlige provenutab pr. passager skønnes til Kr. Det vil så svare til at man ville få til passagerer. Dertil skal så lægges ledsagende passagerer på periodekortordningen og på dagbilletordningen, som ikke ville have rejst uden dette tilbud. Projekt 1-3: Passagereffekten af alle 3 forsøg skønnes totalt at være omkring passagerer ekstra i projektperioden og heraf vil skønsmæssigt være nye passagerer. Fortsætter Midttrafik med tiltagene efter projektperioden skønnes tilvæksten i passagertallene at øges, fordi kunderne bliver mere bekendt med ordningerne. Dertil kommer at forsøget vil få flere passagerer ind som almindelige passagerer, som køber rejsehjemler til normalpris. 8. Øvrige succeskriterier for projektet: At ændre et udsnit af kunderne fra at være strøgkunder til at være fastere tilknyttede kunder, og som man via Midttrafiks kundedatabase kan føre en markedsdialog med. At øge fastholdelsen af eksisterende kunder gennem takstinitiativer, der giver fordele til faste kunder. At drejebogen kan anvendes i det videre arbejde med markedsorientering af den kollektive trafik i Midttrafik

10 9. Projektorganisering: Der etableres ved projektets start en projektgruppe internt i Midttrafik bestående af repræsentanter fra Økonomi-, Kommunikations- og Planlægningsafdelingen, som skal starte projektet op og skal ved ansættelsen af projektlederen støtte denne og bidrage til at de respektive afdelinger leverer det nødvendige input i form af planlægning, afregning og kommunikation til projektet. Projektlederen styrer og koordinerer samarbejdet med eksterne parter. Projektgruppen tager løbende stilling til udviklingen i projektet og modtager de af projektlederen udarbejdede effektmålinger. 10. Tidsplan: Ansættelse af projektmedarbejder (1 Juli til 1 Okt. 2010) Forberedelse af takstforsøg (1. Aug. til 31. Dec. 2010) o Udarbejdelse af regler, rabatniveauer, administrative procedurer o Udarbejdelse af informationsmateriale, information af busselskaber og salgssteder) o Udbud af markedsføringskampagne o Planlægning af markedsføringskampagne o Systemændringer og etablering af websider o Udarbejdelse af kundedatabasesystem Iværksættelse af 1. del af markedsføringskampagnen (1. dec.2010 til 1. feb. 2011) Igangsættelse og implementering af takstforsøg (1. Januar dec. 2011) Løbende markedsføring og informationsbearbejdning (2011) Løbende markedsovervågning og iværksættelse af tilbud Løbende administration (2011) Effektmålinger og udarbejdelse af drejebog ( løbende 2011) Revisionskontrol af provenuberegninger (2011 til 1. Feb. 2012) Ekstern evaluering (1. dec feb. 2012) 11. Rapportering af projektet: Der vil løbende i forbindelse med de enkelte kampagner blive lavet effektvurderinger primært til internt brug. Effektvurderingerne vil midtvejs og ved afslutningen af projektet blive opsamlet i statusrapporter som til tilgå Trafikstyrelsen. Et revisionsfirma vil gennemgå provenutabsberegningerne og påtegne disse inden de bliver fremsendt til Trafikstyrelsen. Ved afslutningen af projektet vil der blive udarbejdet en drejebog for en ny takstpolitk som supplerer den grundlæggende takstpolitik, således at erfaringerne kan anvendes fremadrettet i Midttrafik og andre steder. Ved afslutningen af projektet bliver der gennemført en ekstern evaluering, hvor der vil blive udarbejdet en evalueringsrapport, som vil blive fremsendt til Trafikstyrelsen.

11

12 Projektbeskrivelse Side: Projektets finansiering: Se Budgetskema Se bagvedliggende beregninger af provenutabsberegninger i bilag C Godkendt Midttrafik: Godkendt ansøger: Godkendt partnere:

13 Bilag B: Udbygget projektbeskrivelse

14 Bilag C: Udbygget budget Beregning af provenutab: Ungdoms partoutkort: Forventet salg i projektår af partoutkort *) stk. Gennemsnitligt salg af rabatterede billetter pr. patoutkort 20 Stk. Pris pr. partoutkort 180 Kr. Billetter købt med partoutkort 50% af normal pris Hvem køber partoutkort: 80% der tidligere har anvendt enkeltbilletter 20% der tidligere har anvendt klippekort Gennemsnitligt provenutab pr. billet (modregnet indtægter på partoutkortet) Antal kort Gen. tab pr. EB Gen. pris pr. billet Ekstra rejser Antal EB. Pr. kort Provenutab Fra enkeltbilletter Fra klippekort Ekstra rejser i projektåret -10% Provenutab *) Vurderet ud fra hvor mange kunder der er inden for den relevante aldersgruppe, med høj rejsehyppighed og som rejser på de rejsehjemler med rejselængde, hvor det kan betale sig. Der er ca kunder i det relevante segment, heraf forventes at man kan sælge til ca. hver tredje.

15 Slagtilbud: Beregningen går ud fra et 7 zones periodekort til en pris af 930 Kr. I gennemsnit gives der 50% rabat svarende til en rabat på ca. 450 Kr. pr. periodekort. Der laves slagtilbud på forskellige typer regionalruter: Mindre ruter svarende til årlige passagerer Mellem ruter svarende til årlige passagerer Større ruter svarende til årlige passagerer Det forudsættes i beregningerne at der laves 12 slagtilbud i projektperioden. Hvert tilbud køres i 3 måneder. Mindre ruter Antal der benytter slagtilbud Rabat pr. kunde Rabat * Som normalt bruger periodekort * Som normalt bruger klippekort Rabat i 1 måned Rabat i 3 måneder Nye kunder 20% (3 måneder) Provenutab tilbudsperiode Ekstra salg rest. del af året uden rabat: 1 periodekort (8 Mdr.) Nettoprovenutab for året Mellem ruter Antal der benytter slagtilbud Rabat pr. kunde Rabat * Som normalt bruger periodekort * Som normalt bruger klippekort Rabat i 1 måned Rabat i 3 måneder Nye kunder 20% (3 måneder) Provenutab tilbudsperiode

16 Ekstra salg rest. del af året uden rabat: 1 periodekort (8 Mdr.) Nettoprovenutab for året Større ruter Antal der benytter slagtilbud Rabat pr. kunde Rabat * Som normalt bruger periodekort * Som normalt bruger klippekort Rabat i 1 måned Rabat i 3 måneder Nye kunder 20% (3 måneder) Provenutab tilbudsperiode Ekstra salg rest. del af året uden rabat: 2 periodekort (8 Mdr.) Nettoprovenutab for året slagtilbud (6 mindre, 3 mellem og 3 større) ~